UCHWAŁA NR LIV/1025/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LIV/1025/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 12 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5. czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz Uchwała Nr L/926/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Mysłowice na 2014 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2014 roku, poz. 88) z późn. zm. Rada Miasta Mysłowice uchwala: 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2014 r. o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2014 r. o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Dokonać zwiększenia dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 3 do URM Nr L/926/13 z dnia r. Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłowice na 2014 rok o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do URM Nr L/926/13 z dnia r. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie miasta Mysłowice na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do URM Nr L/926/13 z dnia r. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały. 6. Dokonać zmiany Załącznika Nr 5 do URM Nr L/926/13 z dnia r. Zestawienie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały. 7. Dokonać zmiany 8. pkt 2 URM Nr L/926/13 z dnia r. określając stawkę dotacji przedmiotowej zgodnie z poniższym zestawieniem: Nazwa Zadanie MOSiR Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic Jednostka miary Mieszkaniec Mysłowic Ilość Kwota dotacji Jednostkowa dotacja ,18375 Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 1 z 17

2 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Grzegorz Łukaszek Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 2 z 17

3 Dział Wyszczególnienie Zwiększenie planu dochodów budŝetu Miasta Mysłowice na 2014 rok Zwiększenie planu na 2014 rok w tym: Załącznik Nr 1 do URM LIV/1025/14 z dnia r. ( w złotych) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek od czynności cywilnoprawnych Pomoc społeczna Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III Dofinansowanie projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice" w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Kultura fizyczna Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dofinansowanie realizacji zadania "Organizacja zawodów FIVB BEACH VOLLEYBALL UNDER 23 WORLD CHAMPIONSHIPS 2014"ze środków otrzymanych od Międzynarodowej i Polskiej Federacji Piłki Siatkowej Razem dochody w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Razem GMINA w tym: Dochody bieŝące Ze zwiększenia planu dochodów wyodrębnia się dochody z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone: Dochody majątkowe Razem POWIAT w tym: Dochody bieŝące Dochody majątkowe Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 3 z 17

4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 4 z 17

5 Załącznik Nr 2 do URM LIV/1025/14 z dnia r. Zwiększenie planu wydatków budŝetu Miasta Mysłowice na 2014 rok (w złotych) z tego z tego z tego w tym z tego na progra my finans zakup i objęcie akcji i Wydatki na owane udziałów Zwiększenie Wypłat Świadcz programy y Wydatki inwestycje i z oraz N a z w a z a d a n i a planu na Wydatki Wynagrod Wydatki enia na finansowane z Obsł z tytułu majątkowe zakupy udziałe wniesienie 2014 rok bieŝące zenia i związane z rzecz inwestycyjn m Wydatki udziałem uga Dotacje poręcze wkładów składki od realizacją ich osób e, dotacje środkó jednostek środków, o dług ń i do spółek nich statutowych fizyczny w, o budŝetowych których mowa u gwaran prawa naliczane zadań ch w art. 5 ust. 1 któryc cji h handloweg pkt 2 i 3 mowa o w art.5 ust.1 pkt 2 i Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody G 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) P Drogi publiczne gminne G Dział Rozdział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej G Pozostała działalność G 710 Działalność usługowa Pozostała działalność G 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) G Kategoria Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 5 z 17

6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego G 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne G 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe G Przedszkola G Gimnazja G Licea ogólnokształcące P 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne G Przeciwdziałanie alkoholizmowi G 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze P Domy pomocy społecznej P Pozostała działalność G 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych P Edukacyjna opieka 854 wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy G Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód G Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 6 z 17

7 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu G Pozostała działalność G Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109świetlice i kluby G Biblioteki G Pozostała działalność G 926 Kultura fizyczna Pozostała działalnośc G Razem: / W planie wydatków budŝetu Miasta Mysłowice na 2014 rok dokonano zmian na podstawie art. 257 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z poniŝszym zestawieniem: 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi G Składki na ubezpieczenia społeczne G Składki na Fundusz Pracy G Wynagrodzenia bezosobowe G 710 Działalność usługowa Pozostała działalność G śląskiej G Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 7 z 17

8 śląskiej G 71095śląskiej G 71095śląskiej G śląskiej G Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 8 z 17

9 śląskiej G 71095śląskiej G 71095śląskiej G 71095śląskiej G Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 9 z 17

10 śląskiej G 71095śląskiej G 71095śląskiej G 71095śląskiej G Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 10 z 17

11 śląskiej G 71095śląskiej G 2/ Ze zwiększenia planu wydatków wyodrębnia się wydatki z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego G 3/ Ze zwiększenia planu wydatków wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie porozumień: 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze P 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych P Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 11 z 17

12 Jednostki sektora finansów publicznyc h Jednostki poza sektorem finansów publiczny ch O G Ó Ł E M w tym dotacje celowe: Załącznik Nr 3 do URM LIV/1025/14 z dnia r. DOTACJE W RAMACH BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2014 ROK N a z w a z a d a n i a Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianie na 2014 rok w tym Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Radzionków Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wakacje dla najuboŝszych dzieci - wsparcie organizacji pozarządowych na dofinansowanie wypoczynku dla najuboŝszych - Rada Osiedla Mysłowice - Centrum Dotacje celowe z budŝetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Dotacja celowa dla MZGK na modernizację schodów zewnętrznych wraz z wymianą ogrodzenia od strony głównej ulicy przy budynku dawnej siedziby gminy Wesoła - Rada Osiedla Wesoła Dotacja celowa dla MOSiR - Rada Osiedla Bończyk - Tuwima Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 12 z 17

13 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2 Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na wykonanie zadaszenia wejścia i dojazdu do Izby Przyjęć Dotacja celowa na modernizację budynku oraz pieca ceramicznego w MOK przy ul. Janowskiej w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Radzionków w tym dotacje podmiotowe: Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK (w tym zł z Rady Osiedla Bończyk - Tuwima, zł z Elektrownii Jaworzno III, zł z Rady Osiedla Mysłowice - Centrum, zł z Rady Osiedla Stare Miasto, zł z Rady Osiedla Brzezinka Dotacja podmiotowa z budŝetu dla Biblioteki Miejskiej w tym dotacje przedmiotowa: Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla MOSIR w tym porozumienia Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej Ponadto dokonać zmiany nazwy zadania w rozdziale paragrafie 2480 z "Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK ( w tym zł z Rady Osiedla Bończyk-Tuwima)" na "Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK (w tym zł z Rady Osiedla Bończyk - Tuwima, zł z Elektrownii Jaworzno III, zł z Rady Osiedla Mysłowice - Centrum, zł z Rady Osiedla Stare Miasto, zł z Rady Osiedla Brzezinka). Ponadto dokonać zmiany nazwy zadania w rozdziale paragrafie 6220 z "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu drzwi wejściowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej (w tym zł z Rady Osiedla Stare Miasto)" na "Dotacja celowa na zakup drzwi wejściowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej ( w tym zł z Rady Osiedla Stare Miasto). Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 13 z 17

14 Załącznik Nr 4 do URM LIV/1025/14 z dnia r. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDśECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2014 ROK Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wymiana nawierzchni na poboczu ul. Kościelniaka od nr 1 do 46 - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Krasowy Modernizacja ul.gagarina w ramach usuwania szkód górniczych Modernizacja chodnika przy ulicy Starokościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu - PT + wykonawstwo I etap Modernizacja drogi wewnętrznej od ul. Armii Krajowej nr 1 do ul. W.Skotnica 3 i 11 w Mysłowicach - działka nr 8700/223-środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez rady Osiedli - Rada Osiedla Szopena Wielka -Skotnica Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Wesoła Modernizacja sali gimnastycznej - Rada Osiedla Janów Miejski -Ćmok Modernizacja szkolnych toalet w Gimnazjum Nr Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego -środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazasne przez Rady Osiedli - RadadDzielnicy Janów Miejski- Ćmok Opracowanie projektu wykonawczego budowy odwodnienia rejonu budynku ul. Laryska Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców budynku wielorodzinnego w Mysłowicach ul. Długa Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Grunwaldzką i Starokościelną - PT + wykonawstwo Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Zakup samochodu dla OSP Dziećkowice - środki z Elektrownii Jaworzno III Modernizacja sali gimnastycznej - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Janów Miejski -Ćmok Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez rady Osiedli - Rada Osiedla Wesoła Wydatki na zakup zmywarki (w tym zł Rada Osiedla Wesoła) Wydatki na zakup wyparzacza (w tym zł z Rady Osiedla Szopena Wielka - Skotnica) Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 14 z 17

15 Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez rady Osiedli - Rada Osiedla Szopena Wielka -Skotnica Zakup fortepianu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Bończyk - Tuwima Dotacje celowe z budŝetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Dotacja celowa dla MZGK na modernizację schodów zewnętrznych wraz z wymianą ogrodzenia od strony głównej ulicy przy budynku dawnej siedziby gminy Wesoła - Rada Osiedla Wesoła Dotacja celowa dla MOSiR - Rada Osiedla Bończyk - Tuwima Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na wykonanie zadaszenia wejścia i dojazdu do Izby Przyjęć Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr Dotacja celowa na modernizację budynku oraz pieca ceramicznego w MOK przy ul. Janowskiej w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Radzionków Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli RAZEM Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 15 z 17

16 Załącznik Nr 5 do URM LIV/1025/14 z dnia r. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budŝetowych na rok 2014 Zwiększenie przychodów i kosztów zakładu budŝetowego MOSiR Wyszczególnienie Dotacje przedmiotowe Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Płace i pochodne Pozostałe koszty Wydatki inwestycyjne Razem Przychody Koszty Zwiększenie przychodów i kosztów zakładu budŝetowego MZGK Wyszczególnienie Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Stan środków obrotowych na koniec Płace i pochodne Razem Przychody Koszty Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 16 z 17

17 Załącznik Nr 6 do URM LIV/1025/14 z dnia r. ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH NA 2014 ROK Dział Rozdział Nazwa jednostki w tym: bieŝące majątkowe (w złotych) 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Przedszkole Nr Gimnazja Gimnazjum Nr Razem Stan środków obrotowych na początek roku DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI Stan środków obrotowych na koniec roku Id: 315CC47F CBF-BB0D-C392C Podpisany Strona 17 z 17