Opis zmian w środkach do dyspozycji Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych

Transkrypt

1 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA Opis zmian w środkach do dyspozycji Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie OGÓŁEM Zwiększa się dochody w związku z realizacją wizyty przygotowawczej programu Comenius - DZB/4/IW projekt "Europejskie jedzenie smaczne i zdrowe". W związku z realizacją dochodów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zwiększa się planowane dochody o kwotę zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów na zadaniu DWB/5/UW/RW pn. "Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego", a także na pokrycie zmniejszeń w planie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży pozostałych nieruchomości oraz renty planistycznej Zmniejsza się planowane dochody w związku z brakiem nabywców na planowaną do sprzedaży DWM/1/PO nieruchomość położoną przy ul. Weneckiej 9. Nieruchomość ta została zaplanowana do sprzedaży 2 w 213 roku. W związku z realizacją dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób DWB/6/OP prawnych zwiększa się planowane dochody o kwotę 42 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów na zadaniach pn. "Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego", "Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych" oraz "Obsługa informatyczna". 42 W związku z realizacją dochodów z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych DWB/1/PN zwiększa się planowane dochody o kwotę zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów na zadaniu pn. "Dotacje dla niepublicznych DWB/5/UW/RW Zmniejsza się planowane dochody z tytułu renty planistycznej. 25 W związku z przekazaniem podmiotów z podatku od nieruchomości od osób prawnych do Biura DWB/1/PN Podatków i Egzekucji m. st. Warszawy w 212 roku zmniejsza się dochody z tego tytułu o łączną kwotę zł. Jednocześnie wnosi się o zwiększenie środków wyrównawczych w w/w kwocie. W 212 roku przekazane zostały następujące podmioty: 1. Agmet Sp. z o.o. - kwota zł przekazana w dniu r. 2. Enco Sp. z o.o. - kwota zł przekazana w dniu r. 3. Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. - kwota zł przekazana w dniu r. 4. Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. - kwota zł przekazana w dniu r. 5. Coca - Cola HBC Polska Sp. z o.o. - kwota zł przekazana w dniu r. Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie OGÓŁEM I TRANSPORT I KOMUNIKACJA B/I/2/4 Oświetlenie ulic - zadanie B/I/2/4/2 Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg Klasyfikacja: rozdział: 915 II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali II/ mieszkalnych - program 3 B/II/3/1 Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział: 75 W związku z oszczędnościami na zadaniu przenosi się środki na realizację zadań inwestycyjnych. B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 8 Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział: 75 W związku z oszczędnościami na zadaniu przenosi się środki na realizację zadań inwestycyjnych. B/II/3/3 Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział: 74 W związku z oszczędnościami na zadaniu przenosi się środki na realizację zadań inwestycyjnych. B/II/3/4 Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4 11 Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1

2 Klasyfikacja: rozdział: 75 W związku z oszczędnościami na zadaniu przenosi się środki na realizację zadań inwestycyjnych. 2

3 II/4 Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - B/II/4/ zadanie 1 Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział: 75 W związku z oszczędnościami przenosi się wydatki do zadania pn. "Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych". B/II/4/2 Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział: 75 II/5 Pozostały zasób komunalny - program B/II/5/6 Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział: 75 W związku z oszczędnościami przenosi się wydatki do zadania pn. "Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych". III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA III/1 Utrzymanie porządku i czystości - program B/III/1/4 Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 2 78 Klasyfikacja: rozdział: 93 Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - B/III/1/ zadanie 1 Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 19 3 Klasyfikacja: rozdział: 95, 96, 97 III/2 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program B/III/2/3 Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 677 Klasyfikacja: rozdział: 91 W związku z oszczędnościami przenosi się wydatki do zadań pn."dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych","dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego", "Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych" oraz "Obsługa informatyczna". III/3 Tereny zielone - program B/III/3/1 Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 94 B/III/3/2 Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 616 B/III/3/3 Utrzymanie parków - zadanie Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: B/III/3/5 Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 3 Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 3 3

4 Klasyfikacja: rozdział: 94 4

5 III/4 Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program B/III/4/3 Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy 1 5 Klasyfikacja: rozdział: 13 W związku z oszczędnościami przenosi się wydatki do zadania pn. "Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych". B/III/4/6 Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 18 8 Klasyfikacja: rozdział: 995 W związku z oszczędnościami na zadaniu przenosi się środki na realizację zadań inwestycyjnych. V EDUKACJA V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1 B/V/1/1 Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 814, 816 B/V/1/1/1 Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty W związku z oszczędnościami przenosi się wydatki w kwocie zł do zadania pn. "Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego"; pozostałą kwotę 12 zł przenosi się na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli. B/V/1/1/2 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Zwiększa się środki z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. B/V/1/3 Prowadzenie oddziałów "" w szkołach podstawowych - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 813 B/V/1/3/2 Dotacje dla niepublicznych oddziałów "" w szkołach podstawowych Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania B/V/1/4 Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 811 B/V/1/4/1 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. B/V/1/4/2 Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Zwiększa się środki z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych. B/V/1/6 Prowadzenie gimnazjów - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 811 B/V/1/6/1 Prowadzenie publicznych gimnazjów Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne. B/V/1/6/2 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów 411 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 411 B/V/1/8 Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 812 B/V/1/8/2 Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących. B/V/1/12 Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 813 B/V/1/12/2 Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych

6 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania liceów ogólnokształcących". B/V/1/21 Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 8541 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty W związku z oszczędnościami przenosi się wydatki do zadania pn. "Prowadzenie publicznych szkół podstawowych" oraz "Prowadzenie publicznych gimnazjów". B/V/1/29 Dowożenie uczniów do szkół - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 8113 Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania V/2 Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 V/2/9 Realizacja programów edukacyjno-oświatowych - zadanie 9 B/V/2/9/2 Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej Klasyfikacja: rozdział: 8195 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Zwiększa się środki z przeznaczeniem na koszty podróży służbowej oraz ubezpieczenie wyjazdu w ramach wizyty przygotowawczej programu Comenius - projekt "Europejskie jedzenie smaczne i zdrowe". VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA VI/3 Pomoc społeczna - program B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: W związku z oszczędnościami przenosi się środki do zadania inwestycyjnego pn."budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I"; ogólna kwota zwiększania na zadaniu inwestycyjnym wynosi 378.zł (pozostałe środki przesuwane są pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi) zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów prac związanych z adaptacją pomieszczeń usługowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (m.in. dokumentacja zamienna, roboty budowlane, zakup rolet oraz drzwi antywłamaniowych). VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA VIII/1 Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1 B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu 3 Klasyfikacja: rozdział: 9264 Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup granulatu w celu cyklicznego uzupełniania, służacego do wypełniania sztucznej trawy na boiskach przy ul. Światowida 56 oraz na boisku "SYRENKA"; regularne uzupełnianie wypełnienia sztucznej trawy wydatnie przedłuża żywotność nawierzchni oraz wływa na jakość płyty boiska. X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI B/X/2/2 Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2 B/X/2/2/3 Obsługa informatyczna Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy 35 Klasyfikacja: rozdział: 7523 Zwieksza się wydatki z przeznaczeniem na zakup komputerów, monitorów i akcesoriów komputerowych. XI FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA XI/2 Zadania z zakresu polityki podatkowej - program B/XI/2/1 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy 1 5 Klasyfikacja: rozdział: 7523 Zwiększa się wydatki z pzrzeznaczeniem na zapłatę kosztów egzekucyjnych - kwot wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu zaległości podatkowych. Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział:

7 Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na umowy zlecenia wraz z pochodnymi w związku z weryfikacją aktów notarialnych na potrzeby naliczenia opłat z tytułu renty planistycznej. 7

8 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA TRANSPORT I KOMUNIKACJA Program rozwoju drogownictwa Modernizacja ul. Pułaskiego Plan przed Plan po Zmiany zmianami zmianach Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 212 o kwotę 4.zł oraz w roku 213 również o 4.zł. Zmniejszenie środków wynika ze znacznie mniejszej kwoty wynikającej ze złożonych ofert przetargowych niż było to przewidziane w kosztorysie. Kwota pozostająca na zadaniu pozwoli na realizacje pełnego zakresu zadania wraz z regulacją gruntów. / Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział 616 Budowa ul. Ścieżka Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 212 o kwotę 432.zł oraz zwiększenie w roku 213 o 4.zł. Zmniejszenie środków wynika z mniejszej kwoty wynikającej ze złożonych ofert przetargowych niż było to przewidziane w kosztorysie. Kwota pozostająca na zadaniu pozwoli na realizacje pełnego zakresu zadania wraz z regulacją gruntów. / Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział 616 Budowa ul. Brzeziny od ul. Białołęckiej Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 212 o kwotę 17.zł oraz w roku 213 o kwotę 18.zł. Zmniejszenie środków wynika ze znacznie mniejszej kwoty wynikającej ze złożonych ofert przetargowych niż było to przewidziane w kosztorysie. Kwota pozostająca na zadaniu pozwoli na realizacje pełnego zakresu zadania wraz z regulacją gruntów. / Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział 616 Budowa ul. Orchowieckiej Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 212 o kwotę 26.zł. Zmniejszenie środków wynika ze znacznie mniejszej kwoty wynikającej ze złożonych ofert przetargowych niż było to przewidziane w kosztorysie. Kwota pozostająca na zadaniu pozwoli na realizacje pełnego zakresu zadania wraz z regulacją gruntów. / Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział 616 Budowa zatok parkingowych w ul. Strumykowej Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 212 o kwotę zł. Zmniejszenie środków wynika ze znacznie mniejszej kwoty wynikającej ze złożonych ofert przetargowych niż było to przewidziane w kosztorysie. Kwota pozostająca na zadaniu pozwoli na realizacje pełnego zakresu zadania. Klasyfikacja: rozdział 616 Budowa chodnika w ul. Calineczki Wnosi się o zmniejszenie kwoty na zadaniu w roku 212 o kwotę 4.356zł. Kwota zmniejszenia to kwota pozostająca na zadaniu po zawarciu wszystkich niezbędnych umów. Klasyfikacja: rozdział 616 Budowa ul. Wilkowieckiej Wnosi się o zmniejszenie kwoty na zadaniu w roku 212 o kwotę zł, ponieważ nie ma możliwości uregulowania własności części nieruchomości w oparciu o przepisy art. 538 lub art. 713 Kodeksu Napoleona. Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział 616 8/12

9 Budowa ul. Połączonej Plan przed Plan po Zmiany zmianami zmianach Wnosi się o zwiększenie kwoty na zadaniu w roku 212 o kwotę zł, ponieważ Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje odmowne o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Warszawa Białołęka nieruchomości zajętych pod część ul. Połączonej na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku. Klasyfikacja: rozdział 616 Budowa oświetlenia w ul. Oleńki Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 212 o kwotę zł. Zmniejszenie środków wynika z mniejszej kwoty wynikającej ze złożonych ofert przetargowych niż było to przewidziane. Kwota pozostająca na zadaniu pozwoli na realizacje pełnego zakresu zadania. Klasyfikacja: rozdział 915 Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr Wnosi się o zmniejszenie kwoty na zadaniu w roku 212 o kwotę 8.43zł. Kwota zmniejszenia to kwota pozostająca na zadaniu po zawarciu wszystkich niezbędnych umów. Klasyfikacja: rozdział 915 Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej Wnosi się o zmniejszenie kwoty na zadaniu w roku 212 o kwotę zł. Kwota zmniejszenia to kwota pozostająca na zadaniu po zawarciu wszystkich niezbędnych umów. Klasyfikacja: rozdział 915 Przebudowa ul. Skarbka z Gór Wnosi się o zmniejszenie kwoty na zadaniu w roku 212 o zł. Środki pozostające na zadaniu przeznaczone są na wykup gruntów od osób fizycznych pod przebudowę ul.skarbka z Gór. Wnioskowana do zdjęcia kwota przeznaczona jest na wypłatę odszkodowania Wspólnotom Mieszkaniowym za nieruchomości przejęte pod ul.skarbka z Gór w trybie art.98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami co nie jest możliwe do realizacji w roku bieżącym. W/w wypłaty realizować będzie Biuro Gospodarki Nieruchomościami, które będzie je ustalało i wypłacało. / Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział 616 ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Program budownictwa mieszkaniowegoi gospodarki nieruchomościami Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I Wnosi się o zwiększenie środków w 212r. o kwotę 378.zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac związanych z adaptacją pomieszczeń usługowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (m.in. dokumentacja zamienna, roboty budowlane, zakup rolet oraz drzwi antywłamaniowych). Środki na zwiększenie wartosći zadania w kwocie zł pochodzą ze środków bieżących, które są w dyspozycji OPS, pozostałe środki przesuwane są pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. Klasyfikacja: rozdział 75 9/12

10 ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu Plan przed Plan po Zmiany zmianami zmianach Wnosi się o zwiększenie środków w 212r. o kwotę 15.zł z przeznaczeniem na zakup serwera na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białołęka, lokalizacja ul. Marywilska (poprzedni używany serwer uległ całkowitej awarii). Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział 7523 EDUKACJA Program rozwoju bazy edukacyjnej Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem Wnosi się o zwiększenie środków na zadaniu w 212r. o kwotę zł (środki w kwocie 5.zł przenoszone z zadań bieżacych w dyspozycji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka pozostałe przenoszone między inwestycjami) oraz w roku 214r. o kwotę 3.5.zł (przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi). Środki na zadaniu nie są wystarczające aby zrealizować pełny zaplanowany zakres zadania. Wnioskowane zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu, w którym wszystkie złożone oferty przewyższają środki zaplanowane na realizację samej budowy szkoły, oraz pozwoli na realizację wyposażenia szkoły (zostało to wyłączone z przetargu ze względu na brak środków). Klasyfikacja: rozdział 811 Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli Wnosi się o zwiększenie środków w 212r. o kwotę 23.24zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia klimatyzacyjnego 2 szt. do serwerowni i sali gimnastycznej dla jednego z białołęckich przedszkoli oraz zmywarki dla Przedszkola nr 76 ul. Odkryta 18. Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Klasyfikacja: rozdział 814 Zakup kontenera dla potrzeb SP Nr 342 przy ul. Strumykowej 21a na magazyn na sprzęt zmechanizowany do utrzymania czystości Wnosi się o utworzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w roku 212 kwoty w wysokości 17.zł. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zakupu kontenera do przechowywania maszyn i sprzętu do prac ogrodniczych, zamiatania i odśnieżania w Szkole Podstawowej Nr 342 przy ul. Strumykowej 21 A. Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Klasyfikacja: rozdział 811 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA TERENY ZIELONE Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej - wraz z dojazdem Wnosi się o zmniejszenie środków w 212r. o kwotę 5.zł. Zmniejszenie środków w roku bieżacym dotyczy braku możliwości wykonania do końca roku planowanego dojazdu. Roboty zostaną wykonane w ramach zadania w roku następnym. Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział 94 Budowa wieży dla jerzyków Wnosi się o zwiększenie środków w 212r. o kwotę 1.zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umową na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową wieży lęgowej dla jerzyków oraz na wykonanie na wieży dodatkowych zabezpieczeń antygromowych. Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział 995 1/12

11 Plan przed zmianami Zmiany Plan po zmianach 11/12

12 Plan przed zmianami Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków Zmiany Plan po zmianach Wnosi się o przeznaczenie na dalszą realizację inwestycji w roku 212 kwoty 69.zł, która umożliwi zakup i montaż na terenie parku urządzenia zabawowego wraz z budową podbudowy, krawężników i bezpiecznej nawierzchni gumowej. Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział 94 TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA Program w zakresie sportu i rekreacji Zakupy inwestycyjne dla Białołeckiego Ośrodka Sportu Wnosi się o utworzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w roku 212 kwoty w wysokości 25.zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup maszyny do rozluźniania granulatu z funkcją równania i szczotkowania nawierzchni oraz urządzenie do rozsypywania granulatu dla potrzeb konserwacji boisk sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy przez Białołęcki Ośrodek Sportu (bez konieczności angażowania do tego firm zewenętrznych na zlecenie). Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu Klasyfikacja: rozdział /12