Uchwała Nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2013 budżetu Gminy Pasłęk Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku u c h w a l a, co następuje: 1 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę 190`420,21 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na 2013 r. o kwotę 168`350,- Jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę 885`636,36 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę 598`035,- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegający zwrotowi w wysokości 4`290`251,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Budżet gminy na rok 2013 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: a) dochody budżetu Gminy 53`769`914,21 b) wydatki budżetu Gminy 58`804`696,48 jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; z tego: wydatki bieżące 49`694`546,48 w tym wynagrodzenia i pochodne 21`164`231,00 wydatki inwestycyjne 8`230`150,00 pozostałe wydatki majątkowe 880`00,00 c) przychody budżetu w wysokości 11`187`382,31 d) rozchody budżetu w wysokości 6`152`600,04 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5`034`782,27 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5`034`782,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5`034`782,27 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4`060`217,73 zł.

2 5 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6 Ustala się wysokość planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7 W 12 uchwały nr XI/108/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2013 r., dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do udzielania pożyczek i poręczeń w łącznej wysokości 20`000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku mgr Stanisław Paździor

3 UZASADNIENIE do uchwały nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 r. I. DOCHODY I WYDATKI 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 16`000,- zł w rozdziale szkoły podstawowe tytułem opłat za korzystanie przez mieszkańców gminy Pasłęk z lodowiska. Środki te przeznacza się na usługi remontowe. 2. Przenosi się planowane dochody w wysokości 168`350,- zł do rozdziału pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pozostała działalność na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych gminy Pasłęk. Ponadto zwiększa się planowane dochody o kwotę 6`070,21 zł. II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW 1. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale Drogi Publiczne Wojewódzkie w wysokości 160`000,- zł na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie ciągu pieszo rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 w Pasłęku. 2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale Drogi Publiczne Powiatowe w wysokości 50`000,- zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1180N ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Kopernika do ronda przy ul. 3-go Maja. Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie 200`000,- zł na udzielenie dotacji dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2179N ul. Strażacka. 3. Wprowadza się do budżetu w rozdziale Komendy Wojewódzkie Policji środki w wysokości 2`000,- zł na Fundusz Wsparcia Policji na zakup drukarek przeznaczonych do pracy procesowej (np. zdjęć z okazań, tablic poglądowych z miejsc tragicznych zdarzeń). 4. W przedszkolu nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale Przedszkola w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika. 5. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach profilaktycznych i wychowawczych. 6. Przenosi się planowane wydatki w ramach funduszy sołeckich: w Krasinie kwotę w wysokości 1`840,- zł na zakup wyposażenia do świetlicy, w Zielonce Pasłęckiej kwotę w wysokości 2`000,- zł na zakup huśtawki na plac zabaw, w Marzewie kwotę w wysokości 400,- zł na zakup energii elektrycznej w świetlicy. III. POZOSTAŁE ZMIANY 1. Zwiększa się planowane przychody o wolne środki w wysokości 285`531,15 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji (160`000,- ZDW w Olsztynie, 2`000,- Policja), 103`531,15 zł niewykorzystane środki UE na realizacje zadania pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych gminy Pasłęk oraz 20`000,- zł inne wolne środki. 2. Zwiększa się planowane rozchody w o kwotę wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi ANIOŁOWO, jako wkład własny do realizacji projektu pn. Anielski zakątek miejscem spotkań plenerowych w ramach PROW na lata Pożyczka zostanie zwrócona do budżetu gminy Pasłęk po rozliczeniu zadania.

4

5

6

7

8 Załącznik nr 3 do uchwały Nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje Planowane wydatki 2013 r. z tego: pozostałe** Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe Wydatki majątkowe razem: x , , , , , , , ,0 - - Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Priorytet: Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie: Nazwa: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: , , , , , , , ,0 - - z tego: r , , r. 6050, 6058, , , r , , , r.*** , , ,00 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.2 Razem wydatki: z tego: r r r r.*** Wydatki bieżące razem: x , , , , , , , ,66 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2.1 Razem wydatki: , , , , ,00 z tego 2011 r , , r , , , r , , r. - Program: Priorytet: Działanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Pasłęk 2.2 Razem wydatki: , , , , , , , ,66 z tego 2011 r r r , , , r Ogółem (1+2) COMENIUS - Partnerski Projekt Szkół pn. "Uczenie się przez całe zycie" x , , , , , , , , , ,66 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 1/1

9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. Dział Rozdział * Dochody ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje Załącznik nr 4 do uchwały Nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 w złotych Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , , , ,00

10 Załącznik nr 5 do uchwały nr I/11/13 Rady Miejskiej w w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Plan 2013 r Planowane dochody ,21 2. Planowane wydatki ,48 Nadwyżka (1-2) Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. Deficyt (1-2) ,27 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,27 Przychody ogółem: ,31 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) ,31 Rozchody ogółem : ,04 1. Spłaty kredytów ,04 2. Spłaty pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki ,00 5. Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

11 Załącznik nr 6 do uchwały nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. Lp. Dział Rozdział w złotych kwota dotacji * Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych , ,00-1 ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (12`874 m2 * 3,54 zł * 12 m-cy) , ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (18`625 m2 * 1,91 zł * 12 m-cy) , ZGKiM - dopłata do usług związanych z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami (19780 mieszkańców * 0,47 zł * 6m-cy) , ZGKiM - dopłata do usług za korzystanie z szaletu miejskiego (2500 os. * 2,50 zł) ZGKiM - dopłata do usług w zakresie sprawowania nadzoru i monitoringu składowiska odpadów w Robitach (6 badań * 1500 zł/szt.) 6 250, , Pasłęcki Ośrodek Kultury , Biblioteka Publiczna w Pasłęku ,00-1/4

12 Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Załącznik nr 6 do uchwały nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk poprzez turystykę i krajoznawstwo 9 000,00 2 Promocja gminy na arenie międzynarodowej , Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk , Aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Pasłęk oraz Kanału Elbląskiego Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Pasłęk Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin , , , Promocja zdrowego stylu życia , Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności , Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8 000, ,00 2/4

13 Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami ,00 Załącznik nr 6 do uchwały nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego Montaż części elementów organów w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku - intonacja wstępna piszczałek w warsztacie i wnętrzu kościelnym, strojenie organów ,00 13 Remont i konserwacja kruchty południowej kościoła gotyckiego pw. Św. Piotra i Pawła w Mariance , Remont i renowacja tynków wewnętrznych oraz roboty malarskie wewnątrz zabytkowego kościoła św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej , Remont pękniętych murów wieży oraz naprawa i konserwacja lica muru i impregnacja elementów drewnianych w kościele barokowym p.w. Chrystusa Króla w Kwitajnach ,00 16 Konserwacja i restauracja rzeźb ołtarza głównego w cerkwi greckokatolickiej w Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku , Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "V warsztaty Muzyki Liturgicznej w Pasłęku" Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "Festiwal Organowy" 4 000, ,00 3/4

14 Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej Załącznik nr 6 do uchwały nr I/11/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego Rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk 3 000, Kultywowanie tradycji polskich na obszarach wiejskich gminy Pasłęk 3 000,00 21 Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk 2 000, Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży - organizacja zawodów wędkarskich Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk , , , ,00 Ogółem , , ,00 * ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego 4/4