Objaśnienia przyjętych wartości

Transkrypt

1 Objaśnienia przyjętych wartości Planowane i prognozowane kwoty planu dochodów i wydatków Powiatu Lubelskiego w poszczególnych latach prognozy kwoty długu szacowane były w oparciu o aktualną prognozę kwoty długu przy uwzględnieniu przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego. Projekt prognozy kwoty długu bazuje na dotychczas obowiązującej, jednak dokonano korekt niektórych pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Prognozie kwoty długu): 1. W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć: Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju (Przebudowa ciągu drogowego Lublin Głusk Skrzynice Chmiel Krzczonów Sobieska Wola do dr. woj. 837 na odcinku Głusk Chmiel od km do km o długości 14,342 km); Przebudowa ciągu komunikacyjnego o łącznej długości 17,227 km : drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce Strzeszkowice Krężnica Jara Lublin na odcinku Strzeszkowice Lublin od km do km i od km do km razem długości 5,072 km, drogi powiatowej Nr 2238L Halinówka Góra Bełżyce od km do km długości 9,066 km, drogi powiatowej Nr 2236L Niezabitów Łubki Wojciechów na odcinku Niezabitów Góra od km do km razem długości 3,089 km; Nowoczesne centra edukacji zawodowej powiatów lubelskich, Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali powiatowych ; dokonano zwiększenia dochodów majątkowy oraz wydatków majątkowych w latach W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również po przeprowadzonej analizie wpływów udziału w latach historycznych dokonano korekty tych wartości w latach: , co wiąże się ze zwiększającą liczbą mieszkańców na terenie naszego powiatu. W wyniku tej

2 korekty zwiększono dochody bieżące i wydatki majątkowe w tych latach. 3. Po przeprowadzonej analizie rozchodów i odsetek (wydatków na obsługę długu) dokonano zmian w spłatach rat kapitałowych oraz w wydatkach na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych zobowiązań) w latach Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2014 rok planowano podwyżki na poziomie 2,6 %. W pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów w 2014 r. ujęto wydatki z rozdziału Rady powiatów i Starostwa Powiatowe, które zaplanowano na kwotę w wysokości ,00 zł. Dane z 2014 r. są zaplanowane zgodnie z projektem budżetu na 2014 r. Zaplanowane w 2014 roku dochody ze sprzedaży majątku w kwocie ,00 zł wynikają z zaplanowanej sprzedaży następujących nieruchomości Powiatu Lubelskiego: działka nr 680/16 położona w Bychawie przy ul. 11-go Listopada 9, lokal mieszkalny położony w obrębie Osmolice Pierwsze gm. Strzyżewice, dwa lokale mieszkalne położone w obrębie Osmolice Pierwsze gm. Strzyżewice, przy zastosowaniu 70% bonifikaty, część działki nr 452/9 położonej w Bełżycach przy ul. Przemysłowej, działka nr 393 położona w obrębie Matczyn gm. Bełżyce, działka nr 452/7 położona w Bełżycach przy ul. Przemysłowej, działka nr 948 o powierzchni ha, położona w obrębie ewidencyjnym Osmolice I gm. Strzyżewice, przeznaczona w części w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (przewidywana cena sprzedaży) oraz wprowadzono na tą kwotę rezerwę inwestycyjną. Sprzedaż tej działki ze względu na skomplikowana procedurę przesunęła się z roku 2013 na W 2015 roku zauważalny jest spadek wydatków bieżących, na który składają się różne czynniki związane z zakończeniem realizacji projektów Miękkich z udziałem środków unijnych, a co za tym idzie spadek zatrudnienia i ponoszenia innych kosztów nie ujętych w budżecie projektów, a stanowiące wydatki bieżące powiatu. Zaplanowane rokrocznie inwestycje wynikają z potrzeby przebudowy dróg powiatowych. Strategia działania powiatu przewiduje budowę nowych odcinków dróg oraz modernizację istniejącej nawierzchni.

3 Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: Projekt Indywidualny koszyk świadczeń model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy" Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w latach Łączne nakłady finansowe wynoszą ,88 zł. Projekt ten jest projektem innowacyjnym mającym na celu wypracowanie skutecznego modelu wsparcia dla osób, które ukończyły 50 rok życia. W ramach pierwszego etapu realizacji projektu zostały przeprowadzone badania dotyczące sytuacji i potrzeb zawodowych osób 50+. Na tej podstawie PUP w Lublinie opracowuje metody na rzecz poprawy systemu powrotu na rynek pracy tej grupy w postaci podręcznika, które zostaną złożone wraz ze strategią do Krajowej Sieci Tematycznej. Zatwierdzenie jej pozwoli na realizację dalszych etapów projektu. Do przetestowania wypracowanej metody zostanie rekrutowanych 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Lublinie, które otrzymają koszyk wsparcia pakiet bonusowy w wysokości 2 500,00 zł, coatching, konsultacje związane z profilaktyką prozdrowotną, szkolenia z zakresu nowych technologii w komunikacji społecznej lub podnoszące kwalifikacje, pokrycia kosztów opieki nad osobą zależną i płatne praktyki przez 6 m-cy przywracające na rynek pracy. Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim realizowany przez Powiat Lubelski od r. do r. Łączne nakłady finansowe wynoszą ,60 zł Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli na terenie powiatu lubelskiego poprzez wdrożenie pilotażowego powiatowego programu wsparcia szkół i przedszkoli spójnego z ich rozwojem. Projekt ma charakter pilotażowy i adresowany jest do grupy docelowej, którą są nauczyciele szkół i przedszkoli

4 z terenu powiatu lubelskiego. Prawidłowe wdrożenie pilotażu spowoduje wzrost kompetencji nauczycieli, co zaowocuje lepszą jakością usług oświatowych. Projekt obejmie następujące zadania: 1) przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej szkole/ przedszkolu w oparciu o wybraną ofertę doskonalenia nauczycieli spośród ofert wypracowanych w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji. Cykl doskonalenia obejmuje min.: diagnozę potrzeb, wybór tematyki oferty doskonalenia, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, pomoc w przełożeniu nowych umiejętności na szkolną praktykę, 2) utworzenie czterech tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia. Projekt zakłada powstanie 4 sieci (4 zespołów) obejmujących nauczycieli z różnych szkół/ przedszkoli kierowanych przez koordynatorów. W ramach każdej sieci odbędą się spotkania w tym min. z udziałem ekspertów zewnętrznych. Między spotkaniami realizowane będą aktywności na platformie internetowej: fora wymiany doświadczeń i fora dyskusyjne; 3) opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania (PPW). Projekt "PI Nowa droga - innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów" realizowany przez PUP w Lublinie. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. Jest to innowacyjny projekt, w którym PUP jest partnerem. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności współpracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy z instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia młodym więźniom, do 24 r.ż. opuszczających zakłady karne, na podstawie modelu współpracy, wejścia na rynek pracy w ciągu 36 m-cy. Okres realizacji projektu przypada na lata Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą ,26 zł. Projekt "PI Staż z mentorem Twoim wyborem" realizowany przez PUP w Lublinie. Projekt zakłada nawiązanie partnerstwa między uczelnią wyższą, organizacjami pracodawców i instytucjami rynku pracy w celu wspólnego wypracowania modelowego rozwiązania służącego skuteczniejszej aktywizacji zawodowej odbiorców, bardziej odpowiadającego na potrzeby pracodawców województwa lub a zarazem dopasowującego system kształcenia do potrzeb rynku pracy. Zakłada istotne, nowe uzupełnienie form wsparcia jakimi dysponują PUP o narzędzia sprawne i skutecznie pozwalające wejść na rynek pracy (np. mentor). Liderem projektu jest PUP w Lublinie zaś partnerami są: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ZPPL Lewiatan. Okres realizacji projektu przypada na lata Łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł.

5 Podaruj dzieciom lepszy świat w ramach PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Okres realizacji projektu przypada na lata Łączne nakłady finansowe wynoszą ,91 zł, limit zobowiązań narealizacje tego projektu w ramach budżetu wynoszą ,00 zł. Projekt Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi to zadanie współfinansowane z Mechanizmu Norweskiego, które realizowane ma być przez Powiat Lubelski w latach Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,00 zł. Projekt zakłada realizację równolegle dwu głównych obszarów działań: 1. Poprawy jakości długoterminowej opieki nad pensjonariuszami DPS w Matczynie dzięki modernizacji i doposażeniu ośrodka pomocy społecznej. W tym obszarze Wnioskodawca (Powiat Lubelski) przewiduje szereg inwestycji bazę lokalową i sprzętową domu pomocy społecznej: a) utworzenie wypożyczalni sprzętu na potrzeby pacjenta i pielęgniarek oraz doradztwo dotyczące wyboru sprzętu, szkolenia w zakresie obsługi sprzętu; w tym zakresie planowane jest: - zakup urządzeń i sprzętów do wypożyczalni - wyposażenie pomieszczeń na potrzeby wypożyczalni: regały metalowe, komputer + oprogramowanie do obsługi wypożyczalni, stanowisko komputerowe (meble), system monitoringu - przeszkolenie personelu w zakresie doboru sprzętu rehabilitacyjnego do potrzeb pacjenta b) zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego dla ośrodków opieki długoterminowej: - zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wewnętrznego użytku DPS - zakup sprzętu i wyposażenia do zabiegów integracji sensorycznej - zakup samochodu typu bus do przewozu pacjentów (samochód będzie wykorzystywany również w innych celach związanych z projektem, np. będzie dostarczał sprzęt z wypożyczalni, przewoził pacjentów na badania genetyczne do UM w Lublinie itp.) c) rozbudowę, przebudowę lub remont (modernizację) infrastruktury podmiotów prowadzących działalność leczniczą, łącznie z ośrodkami opieki długoterminowej, - prace budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek usługowy - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomieszczeń terapii zajęciowej d) szkolenia dla pielęgniarek i innych kadr medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, - przeprowadzenie kursów podnoszących jakość opieki nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo (ogólne): kursy Denisona, prowadzenia rehabilitacji domowej

6 2. Wprowadzeni innowacyjnej diagnozy medycznej pensjonariuszy DPS w Matczynie funkcjonalnej opartej na badaniach generycznych. Obszar ten należy do kompetencji Partnera: Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. a) wprowadzenie badań genetycznych i diagnozy funkcjonalnej jako podstawy diagnozowania i planowania leczenia oraz opieki długoterminowej osób niepełnosprawnych umysłowo (spoza listy przykładowych działań) - Konsultacje genetyczne: przeprowadzenie badań genetycznych i postawienie diagnozy medycznej - Diagnoza funkcjonalna: rozszerzenie badań psychologicznych, zweryfikowanie obecnej diagnozy pod katem przeprowadzonych konsultacji genetycznych b) szkolenia dla pielęgniarek i innych kadr medycznych w zakresie indywidualnej opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi - przeprowadzenie szkoleń z zakresu indywidualizacji opieki pod katem rozszerzonej diagnozy i konsultacji genetycznych c) publikacje i upowszechnianie wiedzy na temat standardów opieki długoterminowej - organizacja i przeprowadzenie konferencji naukowej z zakresu wprowadzenia badań genetycznych i diagnozy funkcjonalnej jako podstawy diagnozowania i planowania leczenia oraz opieki długoterminowej osób niepełnosprawnych umysłowo środowiska medyczne, naukowe i akademickie - organizacja i przeprowadzenie konferencji upowszechniającej z zakresu wprowadzenia badań genetycznych do opieki długoterminowej osób niepełnosprawnych umysłowo środowiska instytucji pomocy społecznej i polityczne - opracowanie i wydanie publikacji. Projekt Szkoły dobrych umiejętności realizowany przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, od 1 marca 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku. Głównym problemem to słabnące zainteresowanie kształceniem się w szkołach zawodowych (technikach i zasadniczych szkołach zawodowych) Powiatu Lubelskiego, niska skuteczność kształcenia i trudności z zatrudnieniem ich absolwentów. Cel główny projektu to podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół zwiększające szanse 900 uczniów do zatrudnienia na rynku pracy przez wdrożenie programów rozwojowych w 15 szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego do roku. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynosi ,00 zł. Projekt będzie realizowany w szkołach: Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, Technikum Mechaniczne, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych

7 im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie, Technikum w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej, Technikum Samochodowe, Technikum Mechaniczne, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach, Technikum Pszczelarskie, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, w tym: zajęcia wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki, języka angielskiego i języka polskiego. Projekt Nowoczesne centra edukacji zawodowej powiatów lubelskich, który ma być realizowany przez Powiat Lubelski w latach Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,13 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest selektywne zwiększanie potencjału wiedzy i kwalifikacji mieszkańców powiatów lubelskich, zwiększenie potencjału technicznego, technologicznego i edukacyjnego szkół zawodowych powiatów z województwa lubelskiego, zwiększenie innowacyjności regionu. Cele szczegółowe: 1. podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie lubelskim, 2. dostosowanie kierunków i treści kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy, kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości, solidne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, podniesienie poziomu umiejętności zawodowych absolwentów, 3. poprawa jakości bazy i narzędzi dydaktycznych szkół związanych z edukacją zawodową w województwie lubelskim, 4. poszerzenie oferty edukacyjnej województwa lubelskiego o nowe kierunki zawodowe, 5. rozwój współpracy szkół zawodowych z województwa lubelskiego z przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi, 6. rozwój e-learnigu w regionie jako możliwość kształcenia na odległość. Na zakres rzeczowy przedsięwzięcia priorytetowego składają się następujące elementy: 1. remonty infrastruktury związanej z edukacją zawodową, 2. zakup sprzętu /wyposażenia związanego z edukacją zawodową, 3. staże i praktyki zawodowe (krajowe i zagraniczne),

8 4. współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami w zakresie edukacji zawodowej uczniów, 5. platforma edukacyjna w celu prowadzenia szkoleń na odległość przy prowadzeniu kursów kwalifikacyjnych. Projekt Przebudowa ciągu komunikacyjnego o łącznej długości 17,227 km : 1) Drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce Strzeszkowice Krężnica Jara Lublin na odcinku Strzeszkowice Lublin od km do km i od km do km razem długości 5,072 km, 2) Drogi powiatowej Nr 2238L Halinówka Góra Bełżyce od km do km długości 9,066 km, 3) Drogi powiatowej Nr 2236L Niezabitów Łubki Wojciechów na odcinku Niezabitów Góra od km do km razem długości 3,089 km Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,87 zł. Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215 L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) Jakubowice Konińskie Majdan Krasieniński od km do km (1 371 mb), od km do km (1 480 mb), od km do km (3 838 mb) o łącznej długości mb" z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł, w tym ,00 zł z EFRR w ramach RPO WL i ,00 zł wkład własny (limity wydatków: 2014 r ,46 zł, 2015 r ,54 zł). Projekt Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju: 1. Przebudowa ciągu drogowego Lublin Głusk Skrzynice Chmiel Krzczonów Sobieska Wola do dr. woj. 837 na odcinku Głusk Chmiel od km do km o długości 14,342 km Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,36 zł.

9 Projekt Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali powiatowych, który ma realizować Powiat Lubelski w latach Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,00 zł. Cele główne projektu to: 1. optymalizacja organizacji ochrony zdrowia w województwie lubelskim w zakresie opieki podstawowej na oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, dziecięcym, kardiologicznym, ginekologiczno-położniczym, noworodkowym, blokach operacyjnych ze sterylizacją, 2. systemowa poprawa dostępności usług i procedur medycznych dla wszystkich mieszkańców Województwa Lubelskiego poprzez stworzenie sieci współpracy szpitali powiatowych, 3. poprawa jakości usług medycznych w placówkach bezpośrednio dostępnych pacjentom Województwa Lubelskiego na poziomie lokalnym. Działania planowane w trakcie realizacji projektu: 1. opracowanie standardów minimum na podstawie założeń ustalonych i przyjętych przez Konwent Szpitali Powiatowych w dniu 10 października 2013r. dla następujących oddziałów o profilu podstawowym: oddział wewnętrzny, oddział chirurgiczny, oddział dziecięcy, oddział Intensywnej Terapii, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział noworodkowy, bloki operacyjne ze sterylizacją. Projekt Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) Abramowice Prywatne Kalinówka, które zaplanowano do realizacji w latach Łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł. 2. Pozostałe wydatki na programy, projekty lub zadania: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gmin Niedrzwica Duża i Bychawa. Zaplanowano płatność za wykonanie modernizacji łącznie ,00 zł, w tym w 2014 r ,00 zł i w 2015 r ,00 zł. Umowa z Panem Andrzejem Filipowiczem na dzierżawę multimedialnych serwerów strumieniowych i świadczenie usługi transmisji danych w postaci przekazu

10 audio-video na żywo w sieci internet (streaming video) w oparciu o specjalnie do tego celu przygotowane i skonfigurowane, dedykowane serwery multimedialne. Okres realizacji to lata Łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł. Umowa z Panem Leszkiem Mrugałą na użyczenie nieruchomości na cele związane z eksploatacją kamery internetowej w związku z realizacją projektu pn. Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu. Okres realizacji to lata Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 166,00 zł. Umowa z Q&R Polska Sp. z o.o. Lublin dotycząca utrzymania certyfikacji systemu zarządzania jakością. Okres realizacji to lata Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 840,00 zł. Zakup i wdrożenie zintegrowanego programu do obsługi finansowo księgowej, kadrowo-płacowej oraz środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Zadanie dotyczy zakupionego nowego programu i jego wdrożenie. Przedsięwzięcie realizowane w latach Łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł bieżące ,00 zł i majątkowe ,00 zł. Planowane przebudowy dróg powiatowych w ramach Etapu II "Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" z NPPDL w latach Zaplanowano finansowanie z dotacji z budżetu państwa w wysokości nie wyższej niż 30 % i udziału własnego 70 % kosztów przedsięwzięcia. Założone przedsięwzięcie to przebudowa dwóch dróg powiatowych w 2015 r.