PS-IV Lucyna Gostomska. Mariusz Jandzio

Transkrypt

1 PS-IV P R O T O K Ó L K O N T R O L I placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora Wrzos, z siedzibą w Hopowie 56A, Hopowo, zwanej dalej Placówką, prowadzonej przez p. Janinę Trzebiatowską, w ramach działalności gospodarczej wykonywanej pod firmą Dom Seniora Wrzos Janina Trzebiatowska, Numer NIP , Numer REGON , adres głównego miejsca wykonywania działalności: Hopowo 56A, , Hopowo, kierowanej przez p. Janinę Trzebiatowską, zamieszkałą [...]*. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 27 stycznia do 5 lutego 2016 r., Placówkę wizytowano w dniach 27 i 29 stycznia oraz 2 i 5 lutego 2016 r. w obecności p. Janiny Trzebiatowskiej. Kontrolujący:, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 14/2016 z 26 stycznia 2016 r. (załącznik nr 1),, inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, 16/2016 z 26 stycznia 2016 r. (załącznik nr 2) oraz, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 15/2016 z 26 stycznia 2016 r. (załącznik nr 3), zwani dalej zespołem inspektorów, kierowanym przez Jolantę Mazurkiewicz. Kontrolne dokumenty zespołu inspektorów (legitymacje służbowe, poświadczenia bezpieczeństwa oraz upoważnienia do kontroli) zostały okazane p. Janinie Trzebiatowskiej wraz z rozpoczęciem kontroli, 27 stycznia 2016 r. oraz 29 stycznia 2016 r., w związku z przedłużeniem kontroli do 5 lutego 2016 r.(załącznik nr 4). Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 i art. 126 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, oraz 4 pkt 3 i 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.). Ogólny zakres i cel kontroli: Kontrola doraźna przeprowadzona w toku rozpatrywania informacji, opublikowanych na stronie internetowej INFO Kartuzy, na temat nieprawidłowości występujących w Placówce (wydruki znajdują się w aktach sprawy). INFO Kartuzy w artykule na temat nieprawidłowości w Placówce poinformowało, że Placówka świadczy usługi opiekuńcze i bytowe w sposób niewłaściwy, w tym m.in.: 1) zatrudnienie w Placówce nie spełnia wymagań pod względem liczby pracowników i ich kwalifikacji, formy zatrudnienia oraz zakresu wykonywanych obowiązków, personel nie jest odpowiednio wyposażony, m.in. brakuje rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji i środków czystości, ponadto u pracowników występuje świerzb; 2) osoby przebywające w Placówce są brudne i zaniedbane, mają nieleczone choroby skóry, w tym świerzb, w trakcie zabiegów higienicznych mieszkańców nie jest wykonywane mycie i kąpanie, tylko odświeżanie chusteczkami higienicznymi i zapachami samochodowymi, personel wpisuje w dokumentacji dotyczącej kąpania mieszkańców, nie wykonane zabiegi, a także brak dla mieszkańców środków do dezynfekcji, wystarczającej do potrzeb ilości środków do higieny osobistej, materiałów higienicznych, w tym pieluchomajtek; 3) możliwości stosowania przemocy wobec osób przebywających w Placówce. Przedmiotowy zakres i kontrolowany okres: stań bieżący poziomu standardów świadczonych usług socjalno-bytowych oraz przestrzegania praw osób przebywających w Placówce. Protokół zawiera dane zebrane na podstawie oględzin (dokumentacja fotograficzna wykonana podczas kontroli znajduje się w aktach sprawy), analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli przez p. Janinę Trzebiatowską, pracowników Placówki, mieszkańców Placówki, rodziny i bliskich mieszkańców Placówki oraz analizy dokumentów otrzymanych w trakcie postępowania kontrolnego od instytucji oraz służb mających wiedzę na temat zakresu i jakości usług świadczonych w Placówce, w tym dokumentacji zgromadzonej, w toku prowadzonego postępowania sprawdzającego, przez Posterunek Policji w Somoninie (sprawa L.dz. PPSo /15). W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z byłym pracownikiem Placówki, który ustnie zwrócił się o nieujawnianie swoich danych osobowych (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia stanowi załącznik do akt sprawy). W związku z powyższym do protokółu dołączono notatkę służbową sporządzoną na podstawie informacji udzielonych przez byłego pracownika (załącznik nr 5). 1

2 W dniu rozpoczęcia kontroli, kierujący zespołem inspektorów zwrócił się, pismem z dnia 27 stycznia 2016 r., do p. Janiny Trzebiatowskiej o udzielenie informacji w zakresie objętym kontrolą (załącznik nr 6). P. złożyła odpowiedź we wskazanym zakresie, pismem z dnia 28 stycznia 2016 r., którą uzupełniła pismem z dnia 29 stycznia 2016 r. (załącznik nr 7). I O R G A N I Z A C J A P L A C Ó W K I. 1. Zezwolenie na prowadzenie Placówki (typ i liczba miejsc). (Zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy, działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.) Placówka przeznaczona jest dla dwudziestu osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku. Wojewoda Pomorski zezwolił p. Janinie Trzebiatowskiej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Placówki decyzją z dnia 16 marca 2012 r., zmienioną decyzją z dnia 8 kwietnia 2014 r., wydaną na czas nieokreślony. Placówka znajduje się w, prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego, Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego na pozycji nr Tablica informacyjna oraz informacje o zakresie działalności Placówki i podmiocie prowadzącym. (Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany, przez art. 68a pkt 2 Ustawy, umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; a także, przez art. 68a pkt 3 lit. a i lit. b Ustawy, umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę informacje dotyczące: a) zakresu działalności prowadzonej w placówce, b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.) W widocznym miejscu na budynku Placówki, przy wejściu, jest umieszczona tablica informacyjna zawierająca informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do, prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego, Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mających siedzibę w województwie pomorskim; także w widocznym miejscu w budynku Placówki, na tablicy ogłoszeń w korytarzu wejściowym, umieszczone są informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w Placówce oraz podmiotu prowadzącego Placówkę, w tym informacje o jego siedzibie. II U S Ł U G I B Y T O W E. 1. Miejsce pobytu (budynek i jego otoczenie). (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług bytowych zapewniających miejsce pobytu.) Placówka mieści się na pierwszej kondygnacji w dwukondygnacyjnym budynku bez windy, w zabudowie jednorodzinnej. W budynku i w otoczeniu Placówki nie występują bariery architektoniczne. Na drugiej kondygnacji położone są pomieszczenia przeznaczone do prywatnego użytku p. Janiny Trzebiatowskiej. 1) pokoje mieszkalne: (Na podstawie art. 68 ust. 4 pkt 2 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewniając miejsce pobytu w pokojach mieszkalnych, w przypadku budynków wielokondygnacyjnych bez wind usytuowanych na parterze. Zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. a-c Ustawy, pokoje mieszkalne nie mogą być więcej niż trzyosobowe, z tym że: - zgodnie z lit. a: pokój jednoosobowy, nie mniejszy niż 9 m 2 i zgodnie z lit. c: wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesło i szafkę nocną; - zgodnie z lit. b: pokój dwuosobowy, nie mniejszy niż 12 m 2 i zgodnie z lit. c: wyposażony w dwa łóżka lub tapczany, szafę, stół, dwa krzesła i szafki nocne; - zgodnie z lit. b: pokój trzyosobowy, nie mniejszej niż 18 m 2 i zgodnie z lit. c: wyposażony w trzy łóżka lub tapczany, szafę, stół, trzy krzesła i szafki nocne; - zgodnie z lit. d: pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. Na podstawie art. 68 ust. 4a Ustawy, jeżeli pokój zajmują wyłącznie osoby leżące może być on czteroosobowy, a jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 6 m 2 na osobę. Pokój uznaje się za spełniający wymaganą normę jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.) W dniu 27 stycznia 2016 r., podczas wizytacji pomieszczeń mieszkalnych stwierdzono, że Placówka dysponuje jedenastoma pokojami: pokój jednoosobowy, siedem pokoi dwuosobowych i trzy pokoje trzyosobowe, w tym: cztery kompleksy mieszkalne tworzone przez dwa pokoje i łazienkę położoną przy korytarzu wewnętrznym łączącym pokoje (dwa kompleksy z pokojami dwuosobowymi i dwa kompleksy z pokojem dwuosobowym i trzyosobowym) oraz samodzielne pokoje: jednoosobowy, dwuosobowy i trzyosobowy. 2

3 W dniu 29 stycznia 2016 r. oraz 2 lutego 2016 r., podczas wizytacji pomieszczeń mieszkalnych stwierdzono, że Placówka dysponuje jedenastoma pokojami: pokój jednoosobowy i dziesięć pokoi dwuosobowych, w tym: cztery kompleksy mieszkalne tworzone przez dwa dwuosobowe pokoje i łazienkę położoną przy korytarzu wewnętrznym łączącym pokoje oraz samodzielne pokoje: jednoosobowy i dwa dwuosobowe. W dniu 5 stycznia 2016 r., podczas wizytacji pomieszczeń mieszkalnych stwierdzono, że Placówka dysponuje jedenastoma pokojami: pokój jednoosobowy, osiem pokoi dwuosobowych i dwa pokoje trzyosobowe, w tym: cztery kompleksy mieszkalne tworzone przez dwa pokoje i łazienkę położoną przy korytarzu wewnętrznym łączącym pokoje (trzy kompleksy z pokojami dwuosobowymi i kompleks z pokojem dwuosobowym i trzyosobowym) oraz samodzielne pokoje: jednoosobowy, dwuosobowy i trzyosobowy. Jak ustalono w dniu 27 stycznia 2016 r. w pokojach mieszkalnych znajdowały się cztery dodatkowe łóżka, a także składowane były: materace, kołdry, poduszki oraz pościel, które zgodnie z oświadczeniem p. Janiny Trzebiatowskiej, były przechowywane w pokojach z uwagi na brak innych miejsca na ich gromadzenie. Zespół inspektorów nie przyjął wskazanych wyjaśnień i pisemnie zobowiązał p. Janinę Trzebiatowską do usunięcia, do 29 stycznia 2016 r., czterech dodatkowych łóżek, materacy, kołder, poduszek oraz pościeli z pokoi mieszkańców (załącznik nr 8 do protokółu - pkt. 7). W dniu 29 stycznia 2015 r. podczas wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że usunięte zostały trzy łóżka, a jedno dodatkowe łóżko w pokoju dwuosobowym (położonym przy kuchni i zajmowanym przez [..]**), zgodnie z oświadczeniem p. Janiny Trzebiatowskiej, było nieużytkowane. W dniu 5 lutego 2016 r. wizytowano Placówkę po godzinie 17.00, w wyniku czego stwierdzono pobyt w Placówce dwudziestu czterech mieszkańców, tj. o cztery osoby więcej niż dopuszcza ww. zezwolenie na prowadzenie Placówki; stwierdzono, że w jedenastu pokojach mieszkalnych znajdują się dwadzieścia trzy łóżka. Przyjęcie dodatkowych czterech osób do Placówki nastąpiło bez zachowania obowiązującego standardu świadczenia usług bytowych, poprzez zagęszczenie pokoi bez zachowania wymaganej powierzchni mieszkalnej przypadającej na jedną osobę. Na wskazanie zasługuje to, że jak ustalono 5 lutego 2016 r., jedna z osób przebywających w Placówce ([... ]**) śpi na kanapie w pokoju dziennego pobytu (jadalni) lub na kanapie w korytarzu pomiędzy pokojami mieszkalnymi (obok pomieszczeń kuchennych) i nie posiada swojego łóżka w pokoju mieszkalnym. Podczas wcześniejszych wizytacji Placówki, p. wskazywała dla [ ]** łóżko w pokoju mieszkalnym, które, jak ustalono 5 lutego 2016 r., było zajęte przez inną osobę. 2) pokój dziennego pobytu (jadalnia): (Na podstawie art. 68 ust. 5 pkt 1 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia.) Placówka posiada jedno pomieszczenie służące jako pokój dziennego pobytu i jadalnia, wyposażone [...]*. W trakcie kontroli większość mieszkańców przebywała w pokoju dziennego pobytu, siedząc i oglądając telewizję. 3) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia: (Na podstawie art. 68 ust. 5 pkt 2 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku powinna posiadać pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.) Pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia położone jest przy dwuosobowym pokoju mieszkalnym (za kompleksem mieszkalnym dwóch pokoi dwuosobowych na końcu korytarza prowadzącego od jadalni, po lewej stronie). Pomieszczenie wyposażone jest [....]*, [...]* [...]*. W dniu 27 stycznia 2016 r. stwierdzono, że pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia dodatkowo służy jako magazyn na podręczne rzeczy, w tym [ ]* [..]*. W czasie wizytacji w dniu 2 lutego 2016 r. stwierdzono, że z pomieszczenia uprzątnięto wymienione magazynowane dodatkowe rzeczy. 3

4 4) inne, dodatkowe pomieszczenia: Placówka dysponuje następującymi dodatkowymi pomieszczeniami: [.]* [...]*. 5) warunki sanitarne: (Na podstawie art. 68 ust. 5 pkt 3 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, z tym, że jeśli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%.) W Placówce znajduje się sześć pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla mieszkańców, w tym: a) cztery łazienki położone w czterech kompleksach mieszkalnych, każda wyposażona w natrysk, umywalkę, miskę sedesową i uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia; b) ogólnodostępna łazienka położona obok pokoju jednoosobowego, wyposażona w natrysk, umywalkę, miskę sedesową i uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia; c) ogólnodostępna toaleta wyposażona w umywalkę i miskę sedesową; brak uchwytów ułatwiających osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia. W dniu 27 stycznia 2016 r. podczas wizytacji stwierdzono, że w pomieszczeniach higienicznosanitarnych (łazienkach) dla mieszkańców przechowywane są środki czystości oraz sprzęt do sprzątania ( mopy oraz wiadra). W związku z powyższym, w dniu 27 stycznia 2016 r. pisemnie zobowiązano p. Janinę Trzebiatowską do usunięcia z ww. łazienek przechowywanych tam środków czystości, a także mopów oraz wiader (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia z dnia 27 stycznia 2016 r. stanowi załącznik nr 8 do protokółu pkt 3). Podczas wizytacji w dniu 29 stycznia 2015 r. stwierdzono, że usunięto z łazienek wskazane środki czystości, a także mopy oraz wiadra, natomiast rozpoczęto przechowywanie wózków inwalidzkich. 2. Wyżywienie. (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług bytowych zapewniających wyżywienie.) Wszystkie posiłki w Placówce są przygotowywane w pomieszczeniach kuchennych Placówki przez pracownika [.]** (kucharka zatrudniona jako opiekunka). W dniu 27 stycznia 2016 r., zespół inspektorów przystępując do kontroli ustalił, że posiłki dla osób przebywających w Placówce przygotowywała [...]**, która w trakcie kontroli opuściła teren Placówki. P. wyjaśniła powyższe niedyspozycją zdrowotną [... ]**, która udała się do [.]** w budynku Placówki. Do zakończenia wizytacji w dniu 27 stycznia 2016 r. [.]** nie wróciła do swoich obowiązków. W dniu 27 stycznia 2016 r. na drzwiach wewnętrznych do pomieszczenia kuchennego znajdowała się ręcznie sporządzona informacja, składająca się z trzech arkuszy papieru, dotycząca wydawanych w Placówce posiłków, opatrzona terminem lipiec 2015 r. (zdjęcia ww. informacji stanowią załącznik nr 9 do protokółu), zawierających nazwy posiłków i określone potrawy, bez wskazania pory ich wydawania, jak też gramatury posiłków. Z uwagi na umieszczenie jadłospisu w pomieszczeniu kuchennym, osoby przebywające w Placówce, jak i osoby odwiedzające swoich bliskich, nie mają możliwości samodzielnie zapoznać się z ewentualnym jadłospisem. W czasie wizytacji w dniu 29 stycznia 2016 r. [. ]** poinformowała zespół inspektorów, że uzgodniła z Sanepidem opatrzenie aktualną datą stosowanego w Placówce jadłospisu realizowanego w systemie dekadowym. W dniach 29 stycznia 2016 r. oraz 2 lutego 2016 r. posiłki dla osób w Placówce przygotowywała [..]**. Zgodnie z oświadczeniem p. Janiny Trzebiatowskiej z dnia 28 stycznia 2016 r., uzupełnione pismem z dnia 1 lutego 2016 r., [ ]** zatrudniona jest na stanowisku opiekun ([...]**, wykształcenie [.]**) załącznik nr 10 do protokółu. W trakcie wizytacji w dniu 27 stycznia 2016 r. zapoznano się z protokołem kontroli przeprowadzonej z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach w dniu 15 maja 2015 r. (znak sprawy HŻN 3/43/15) z zakresu respektowania zapisów prawa żywnościowego. Kopia protokółu (zdjęcia) stanowią załącznik nr 11 do protokółu. 4

5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach stwierdził, w wyniku ww. kontroli, następujące nieprawidłowości: [......]* [......]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [......]* W dniu 30 lipca 2015 r. z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach (znak sprawy HŻN 3/87/15) przeprowadzona została kontrola sprawdzająca ww. zalecenia pokontrolne, w wyniku której stwierdzono wykonanie zaleceń od nr 1 do nr 6 (kopia protokołu stanowi załącznik nr 12). 1) liczba i przedziały czasowe posiłków: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 1 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia co najmniej 3 posiłki dziennie, przerwa między którymi, zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 2 jest nie krótsza niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18.) W trakcie kontroli p. poinformowała, że w Placówce jest wydawanych pięć posiłków dziennie. Na drzwiach wewnętrznych w pomieszczeniu kuchennym znajduje się ręcznie sporządzona informacja, określana jako jadłospis (datowana na lipiec 2015 r.), zgodnie z którą w Placówce wydawanych jest pięć posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja). W czasie wizytacji Placówki w dniu 27 stycznia 2016 r., przygotowano w Placówce posiłek obiadowy dwudaniowy: [..]*. W czasie wizytacji Placówki w dniu 29 stycznia 2016 r. przygotowano w Placówce posiłek obiadowy dwudaniowy: [..]*. W Placówce brak jest informacji, umieszczonej w widocznym miejscu, na temat godzin wydawania posiłków. W czasie wizytacji Placówki w dniu 27 stycznia 2016 r. posiłek obiadowy wydawany był w godzinach od do W czasie wizytacji Placówki w dniu 29 stycznia 2016 r. posiłek obiadowy wydawany był w godzinach od do ) posiłki dietetyczne: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 1 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza.) W trakcie wizytacji w dniu 27 stycznia 2016 r. jedna mieszkanka ([.]**) wymagała karmienia dojelitowego (peg) dietą przemysłową, które w całości refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W dniu 27 stycznia 2016 r. w pomieszczeniu kuchennym znajdowały się trzy opakowania zawierające dietę przemysłową, natomiast w pomieszczeniu magazynowym, w kartonach, znajdował się zapas diety przemysłowej dla Mieszkanki. W pokoju zajmowanym przez [.. ]** stwierdzono w dniu 27 stycznia 2016 r. brak zachowania zasad higieny przy karmieniu dojelitowym (peg) Mieszkanki. W związku z powyższym, w dniu 27 stycznia 2016 r. zobowiązano p. Janinę Trzebiatowską do zabezpieczenia, w pokoju mieszkanki karmionej dietą przemysłową, miejsca przechowywania materiałów do aseptycznego karmienia (m.in. preparaty do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, pojemnik na odpady skażone) załącznik nr 8 do protokółu - pkt. 6). Jak ustalono w czasie wizytacji w dniu 29 stycznia 2016 r. w pokoju ww. mieszkanki przygotowano miejsce przechowywania materiałów do aseptycznego karmienia. W trakcie wizytacji w dniu 5 lutego 2016 r. stwierdzono, że w Placówce przebywa również druga osoba ([...]**) wymagająca karmienia dojelitowego (peg). Jak wskazała p., [....]** opuściła Placówkę w dniu 26 stycznia 2016 r., przed rozpoczęciem kontroli i wróciła do Placówki w dniu 2 lutego 2016 r. około godziny (protokół wyjaśnień przyjętych od p. Janiny Trzebiatowskiej podczas wizytacji w dniu 5 lutego 2016 r. stanowi załącznik nr 38 do protokółu). 5

6 Jednocześnie, p. w wyjaśnieniach przekazanych do siedziby Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku drogą elektroniczną w dniu 5 lutego 2016 r. o godzinie wskazała, że [.. ]** w dniu 2 lutego 2016 r. nie przebywała w Placówce (wydruk wiadomości stanowi załącznik nr 13 do protokółu). Powyższe p. Janina Trzebiatowska potwierdziła pismem z dniu 5 lutego 2016 r., wpływ do PUW w Gdańsku w dniu 8 lutego 2016 r. (załącznik nr 14). Jak ustalono, w stosowanym w Placówce zeszycie z dyżurów, zawierającym wpisy personelu na temat zdarzeń, stosowanych u mieszkańców środków oraz leków, na dyżurze nocnym z dnia 26 na 27 stycznia 2016 r.: [.]** (zdjęcie wpisu stanowi załącznik nr 15 do protokółu). W przypadku pozostałych osób przebywających w Placówce, wg stanu na 27 stycznia 2016 r., zgodnie z informacją p. Janiny Trzebiatowskiej, tylko u jednej osoby ([.. ]**) wskazano stosowanie diety pokarmowej (brak wskazania rodzaju diety) - załącznik nr 7 do protokółu. 3) karmienie: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 4 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia w razie potrzeby karmienie.) Zgodnie z oświadczeniem p. Janiny Trzebiatowskiej (wg stanu wskazanego na dzień 27 stycznia 2016 r.) jedna osoba ([.]**) wymagała karmienia dojelitowego (peg) dietą przemysłową, trzy osoby wymagały stałej pomocy w jedzeniu, natomiast jednej osobie pomagano tylko sporadycznie. W dniu 5 lutego 2016 r. w Placówce przebywały dodatkowe cztery osoby, z których jedna ([...]** [..]**) również wymagała karmienia dojelitowego (peg). 3. Utrzymanie czystości. (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług bytowych zapewniających utrzymanie czystości.) 1) środki higieny osobistej i czystości, przybory toaletowe, inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 5 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.) W pierwszym dniu wizytacji, podczas oględzin pomieszczeń Placówki (około godziny 10.00) stwierdzono utrzymujący się nieprzyjemny zapach brudnych i niemytych ciał, szczególnie w pokojach mieszkalnych. Personel na powyższe uwagi wskazywał na wykonywane czynności związane ze zmianą pieluchomajtek u osób tego wymagających, co miałoby wzmagać nieprzyjemny zapach. W ocenie zespołu inspektorów, nieprzyjemny zapach utrzymywał się w pomieszczeniach mieszkalnych z uwagi na niewystarczające do potrzeb działania związane z utrzymaniem higieny osobistej mieszkańców oraz na nie usuwanie na bieżąco zużytych materiałów higienicznych, w tym zanieczyszczonych pieluchomajtek, z pokoi mieszkańców. Zwrócono się na piśmie do p. Janiny Trzebiatowskiej o wskazanie stosowanych i wykonywanych zasad zachowania higieny osobistej mieszkańców, w tym zapewnienia środków do higieny osobistej, środków czystości czy przyborów toaletowych i innych przedmiotów do higieny osobistej. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem p. Janiny Trzebiatowskiej z dnia 28 stycznia 2016 r.: [ ]. Praktykuje się w pierwszy dzień dostarczyć wyposażoną kosmetyczkę. W przyszłości to placówka zapewnia te potrzeby. [ ]. (załącznik nr 7). W dniu 27 stycznia 2016 r., przystępując do kontroli, ustalono, że Placówka nie zapewnia mieszkańcom, adekwatnie do potrzeb, środków higieny osobistej, środków czystości, przyborów toaletowych i innych przedmiotów do higieny osobistej. W związku z powyższym, w dniu 27 stycznia 2016 r. pisemnie zobowiązano p. Janinę Trzebiatowską do: a) wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla mieszkańców w dozowniki z mydłem (przy umywalkach). b) umieszczenia i oznaczenia indywidualnych środków higieny osobistej osób przebywających w Placówce (m.in. szczoteczki do zębów, maszynki do golenia) oraz wyposażenie wszystkich mieszkańców w ręczniki (indywidualnie). Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia p. Janiny Trzebiatowskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. stanowi załącznik nr 8 do protokółu pkt 4 i pkt 5. W związku z informacją, że Placówka nie zapewnia personelowi rękawiczek jednorazowych w liczbie wymaganej do zachowania zasad higieny, zwrócono się, w trakcie rozmów z osobami wykonującymi zabiegi pielęgnacyjne mieszkańcom, z pytaniem o powyższe. 6

7 Poszczególni pracownicy poinformowali, co następuje: - [...]**: [ ] W Placówce używane przeze mnie rękawiczki jednorazowe są przechowywane w szafce w kuchni. [ ] załącznik nr 16 do protokółu; - [..]**: [ ]. Używam rękawiczki jednorazowe, które są dostępne w łazience w szafce, zawsze gdy potrzebuje. [ ] załącznik nr 17 do protokółu; - [.....]**: [ ]. Mam dostęp do rękawiczek jednorazowych, które używam. Przechowywane są w szafce w łazience toalecie. [ ] załącznik nr 18 do protokółu; - [....]**: [ ] Ja zmieniam rękawiczki jednorazowe i mam do nich dostęp cały czas, są przechowywane w łazienkach. [ ] załącznik nr 19 do protokółu; - [...]**: [ ]. Rękawiczki jednorazowe są dostępne w każdej chwili i ja z nich korzystam zgodnie z potrzebą. [ ] załącznik nr 20 do protokółu; - [.....]**: [ ]. Rękawiczki jednorazowe są dostępne w Placówce przez cały czas i przechowywane są w łazience. Używam według potrzeb. [ ]. załącznik nr 21 do protokółu. W dniu 27 stycznia 2016 r. stwierdzono, że w toalecie położonej przy pokoju dziennego pobytu, w szafce pod umywalką przechowywane są rękawiczki jednorazowe (zdjęcie stanowi załącznik nr 22 do protokółu). Informacja od byłego pracownika Placówki uzyskana na temat używania rękawiczek jednorazowych: [...] rękawiczki jednorazowe generalnie w Placówce były ale było wypowiadane mi, ze za dużo zużywamy, dlatego sama woziłam swoje w samochodzie, rękawiczki jak się zakładało do zabiegów higienicznych, to w tych samych się karmiło podopiecznych, [...]** pochwaliła się że w nocy przez cztery dni zakładała te same rękawiczki i pani Janina dawała nam ją za przykład (do stosowania przez pozostałe opiekunki). [ ]. załącznik nr 5 do protokółu. 2) sprzątanie pomieszczeń: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 6 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.) Informacja uzyskana od byłego pracownika Placówki na temat środków używanych do dezynfekcji: [ ] do dezynfekcji w Placówce służył tylko ocet, ja do dezynfekcji swoich rąk używałam swój preparat, przez siebie kupiony. [ ]. załącznik nr 5 do protokółu. W dniu 27 stycznia 2016 r. przystępując do kontroli, ustalono, że Placówka nie zapewnia czystości w pomieszczeniach mieszkalnych stosownie do potrzeb (załącznik nr 8 do protokółu pkt 2, pkt 8 i pkt 9). W związku z powyższym, w dniu 27 stycznia 2016 r. pisemnie zobowiązano p. Janinę Trzebiatowską do: a) zakupienia płynów dezynfekcyjnych (do rąk, powierzchni i sprzętów) oraz stosowanie ich przez personel Placówki; b) usunięcia brudnych (użytkowanych) podkładów umieszczonych na fotelach w pokojach mieszkalnych, a także innych zużytych materiałów higieniczno-sanitarnych (m.in. zanieczyszczonych pieluchomajtek) z pokoi mieszkalnych; c) podjęcia działań niezbędnych w celu przywrócenia czystości w pokoju jednoosobowym (przy pomieszczeniu administracyjnym), zanieczyszczonym odchodami kota. W dniu 29 stycznia 2016 r. podczas kolejnej wizytacji Placówki stwierdzono, że w Placówce nadal brak jest środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i sprzętów. P. twierdziła podczas rozmowy z zespołem inspektorów, że w celu wskazanej dezynfekcji w Placówce używany jest ocet oraz środek o nazwie Domestos. Powyższe wyjaśnienia nie zostało zaakceptowane przez zespół inspektorów, w związku z czym zobowiązano p. Janinę Trzebiatowską do wyposażenia Placówki we właściwe środki przeznaczone do dezynfekcji. W dniu 2 lutego 2016 r. p., podczas wizytacji zespołu inspektorów w Placówce, okazała następujące środki czystości: preparaty do dezynfekcji rąk i skóry AHD 1000 oraz preparaty do dezynfekcji Aerodesin Ponadto w dniu 29 stycznia 2016 r. stwierdzono ponownie, że w pokoju jednoosobowym (położonym przy pomieszczeniu administracyjnym), nadal znajdują się odchody kota. Zwrócono kolejny raz uwagę p. Janinie Trzebiatowskiej na powyższe i ponownie zobowiązano do natychmiastowego usunięcia nieczystości z pokoju mieszkalnego. Jak ustalono, p. nie posiadała żadnej dokumentacji zdrowotnej wskazanego kota (zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Janiny Trzebiatowskiej, taką dokumentację posiada syn mieszkanki, przebywający we [...]**, a kot nie jest wypuszczany na zewnątrz budynku, co miałoby wskazywać, że nie stwarza zagrożenia chorobowego dla osób przebywających w Placówce). 7

8 W dniu 29 stycznia 2016 r. p. złożyła pisemne oświadczenie, iż od dnia 1 lutego 2016 r. zatrudni dodatkową osobę do sprzątania w Placówce, [...]* [ ]* (załącznik nr 23). W dniu 2 lutego 2016 r. podczas wizytacji stwierdzono, że do sprzątania w Placówce zatrudniona była [..]** (kopia [ ]** stanowi załącznik nr 24 do protokółu). Podczas kontroli zapoznano się z następującymi protokołami kontroli przeprowadzonych w Placówce z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach: - z dnia 23 maja 2014 r. znak sprawy HK/13/51/14 z kontroli w zakresie stanu sanitarnoporządkowego i stanu sanitarno-technicznego, podczas której nieprawidłowości nie stwierdzono ([. ]* [. ]*) kopia stanowi załącznik nr 25 do protokółu; - z dnia 15 maja 2015 r. znak sprawy HK/6/33/15 z kontroli w zakresie stanu sanitarnoporządkowego i stanu sanitarno-technicznego, podczas której stwierdzono nieprawidłowości ( [....]* [...]* [. ]*. (Polecenie to wykonano w trakcie kontroli). [ ].) kopia stanowi załącznik nr 26 do protokółu. Jak ustalono w dniu 27 stycznia 2016 r., pomieszczenie przeznaczone na podręczne pomieszczenie do prania i suszenia, ponownie użytkowane było jako magazyn m.in. na buty, wózki inwalidzkie i ozdoby świąteczne. W dniu 28 stycznia 2016 r. z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach przeprowadzona została kontrola w Placówce w zakresie stanu sanitarno-porządkowego i sanitarno-technicznego części mieszkalnej obiektu w związku z informacją prasową opublikowaną na stronie internetowej INFO Kartuzy na temat nieprawidłowości występujących w Placówce (kopia protokółu stanowi załącznik nr 27 do protokółu). O ustaleniach powyższej kontroli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach poinformował Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pismem z dnia 2 lutego 2016 r. znak SE.NS-30/4724/2/MŁ/DP/2016 (pismo znajduje się w aktach sprawy). Jak wynika z ww. pisma, podczas kontroli stwierdzone zostały następujące nieprawidłowości: [....]* [....]* [....]* [....]* [....]* [....]* [....]* [...]* [...]* [...]* [...]* [....]* [....]* [.....]*. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono na p. Janinę Trzebiatowską karę pieniężną ([ ]* zł.) i wydano stosowane zalecenia pokontrolne. 3) czystość pościeli, ręczników i odzieży mieszkańców: Zgodnie z oświadczeniem p. Janiny Trzebiatowskiej, z dnia 28 stycznia 2016 r. (załącznik nr 7 do protokółu), odzież mieszkańców, pościel ręczniki i obrusy prane są w Placówce w podręcznym pomieszczeniu do prania i suszenia: [ ] Pranie i prasowanie odbywa się w nocy. [ ] Wypraną pościel, ręczniki, obrusy oddaje się do magla. (Zał. Faktury). [ ] P., pomimo powyższego nie dostarczyła do wskazanego oświadczenia wymienionych faktur (również drogą elektroniczną). W dniu 29 stycznia 2016 r. w trakcie wizytacji Placówki p. okazała jedną fakturę z dnia 28 stycznia 2016 r., dotyczącą usługi wykonanej przez [....]* usługi oznaczonej jako magiel (kopia zdjęcia faktury stanowi załącznik nr 28 do protokółu). W dniu 2 lutego 2016 r. przyjęto od p. Janiny Trzebiatowskiej ustne oświadczenie w sprawie nieprawidłowości w zakresie jakości i sposobu świadczenia usług osobom przebywającym w Placówce (załącznik nr 29 do protokółu). 8

9 Zgodnie z udzieloną przez p. Janinę Trzebiatowską informacją do ww. protokołu: Do zabiegów higienicznych wykonywanych u mieszkańców używane są środki higieniczne standardowe (mydło, gąbka jednorazowo, szampon, ręczniki codziennie świeży dla każdego mieszkańca). [ ]. W związku z obowiązkiem utrzymania przez Placówkę czystości pościeli, ręczników i odzieży mieszkańców, zwrócono się, w trakcie rozmów z osobami zatrudnionymi w Placówce, z pytaniem o powyższe. Poszczególni pracownicy poinformowali, co następuje: a) [....]**: [ ] Pościel mieszkańców jest zmieniana w Placówce raz na tydzień i w miarę potrzeb. Ręczniki mieszkańców są zmieniane raz na tydzień w miarę potrzeb na bieżąco są zmieniane podopiecznym, gdy stwierdzę ze są brudne. [ ]. załącznik nr 21 do protokółu; b) [...]**: [ ] Pościel jest zmieniana raz na tydzień i w miarę potrzeby. Ręczniki mają podopieczni w szafach lub w łazienkach zmieniane są według potrzeb. [ ]. załącznik nr 19 do protokółu; c) [...]**: [ ]. Pościel zmieniamy dwa razy w tygodniu ale gdy jest potrzeba (zanieczyszczona) to codziennie. Codziennie wieczorem się zbiera ręczniki i wydaje wszystkim mieszkańcom czyste a brudne się pierze. Ręczniki mieszkańców przechowywane są w łazienkach i w pokojach. [ ]. załącznik nr 18 do protokółu; d) [...]**: Pościel zmieniana jest dwa razy w tygodniu i doraźnie w miarę potrzeb. Ręczniki są zmieniane codziennie mieszkańcom i w miarę potrzeb. Ręczniki mieszkańców są przechowywane w łazience bądź w pokoju. [ ]. załącznik nr 17 do protokółu; e) [...]**: [ ]. Wiem, ze pościel jest zmieniana w miarę potrzeby raz na tydzień. Ręczniki mieszkańców są zmieniane w miarę potrzeby raz dziennie. [ ]. załącznik nr 16 do protokółu. I I I U S Ł U G I O P I E K U Ń C Z E. 1. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (czynnościach życia codziennego). (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (oddychanie, odżywianie, poruszanie, odbieranie bodźców, wydalanie). Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 Ustawy, usług opiekuńcze powinny zapewniać pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu.) W trakcie wizytacji w dniu 27 stycznia 2016 r. p. okazała na wniosek zespołu inspektorów zeszyt kąpieli zawierający informacje dotyczące wykonywania kąpieli osób przebywających w Placówce. Do maja 2015 r. wskazany zeszyt prowadzony był w formie opisowej, zawierał wpisy, z podziałem wg daty, kąpiące i kąpanego. W dniu 17 maja 2015 r. p. dokonała zapisu w ww. zeszycie o następującej treści: [.]* [....]* (kopia stanowi załącznik nr 30 do protokółu). Od 18 maja 2015 r. w ww. zeszycie wprowadzono tabelaryczny podział, uwzględniający imiona osób przebywających w Placówce, dni w danym miesiącu oraz znaki w formie krzyżyka wraz z pierwszą literą imienia opiekunki kąpiącej, co ma potwierdzić wykąpanie poszczególnego mieszkańca w danym dniu miesiąca (kopie z miesięcy: maj 2015 r., październik 2015 r. oraz styczeń 2016 r. stanowią załącznik nr 31 do protokółu). Jak ustalono w trakcie kontroli, jeden mieszkaniec, [..]** samodzielnie się kąpie i nie jest uwzględniany w wykazie kąpieli mieszkańców, natomiast pozostałe osoby przebywające w Placówce wymagają asysty i pomocy w wykonaniu zabiegów higienicznych i winny zostać uwzględnione we wskazanym wykazie. W trakcie rozmów z pracownikami Placówki, uzyskano informacje na temat przebiegu, częstotliwości kąpieli i zabiegów higienicznych, używanych do ww. zabiegów środków oraz prowadzonego w Placówce zeszytu kąpieli : Poszczególni pracownicy poinformowali, w dniu 29 stycznia 2016 r., co następuje: 1) [...]**: Do moich obowiązków należy pomoc w karmieniu podopiecznych, kąpiel, przewijanie, rozmowy z podopiecznymi. [ ]. O częstotliwości kąpieli decydują zapisy w zeszycie kąpieli, który jest prowadzony w Domu a gdy rano przystępuję do kąpieli i czynności higienicznych to gdy stwierdzam, że jest potrzebna kąpiel mieszkańca to się to wykonuje. Kąpiel odnotowuję (każdą) w zeszycie. Kąpiel mieszkańców wykonuje czasami jedna osoba, a gdy mieszkaniec jest słaby to dwie osoby kąpią. Kąpiel odbywa się w łazienkach przy pokojach ale w nagłych przypadkach kąpiel wykonuje się w najbliżej położonej łazience (np. gdy zemdleje, zasłabnie). 9

10 Każdy mieszkaniec jest kąpany osobiście przez opiekuna, nie kąpie się samodzielnie. Zabiegi higieniczne wykonywane są tak często jak trzeba ale też są doraźne zabiegi przy łóżku mieszkańca np. chusteczkami nawilżonymi, które są dostępne. W łazienkach są płyny do kąpieli i inne środki. Nie zdarza się by mieszkaniec nie został umyty a w zeszycie odnotowało się, że kąpiel była wykonana. Ja nie robię tak i nie słyszałam, czy też nie widziałam by ktoś tak robił. [ ]. Mieszkańcy myci są rano mydłem, zęby pastą do zębów, kapie się w płynie do kąpieli, gąbkami które są dla mieszkańców. Mieszkańców smarujemy kremami Nivea, odpowiednimi do wieku, rodzaju skóry. Używamy dezodorantów - perfumów. [ ]. - załącznik nr 18 do protokółu; 2) [..]**: Do moich obowiązków należy mycie, kapanie, ubieranie i karmienie podopiecznych oraz organizuje czas wolny. Mieszkańcy są kapani w miarę potrzeb i dwa razy w tygodniu. Podczas kąpieli oglądam i sprawdzam stan i czystość skóry mieszkańców. Gdy stwierdzam jakąś zmianę to zgłaszam kierownikowi. Kąpiel odbywa się zgodnie z ewidencją prowadzoną ale doraźnie, gdy jest potrzeba to od razu się kąpie (nie odnotowuje tego). Zabiegi higieniczne kąpanie odbywa się w łazience, robię to sama lub gdy potrzebuje pomocy to kąpię z koleżanką. Jeden mieszkaniec wykonuje zabiegi higieniczne samodzielnie. Doraźne zabiegi higieniczne wykonuje się w łazienkach najbliżej usytuowanej środkami higienicznymi. Nie słyszałam by wpisano kąpiel mieszkańca, który nie był wykąpany. Nie używałam innych środków i środków do odświeżania powietrza do kąpieli mieszkańców i nie słyszałam by ktoś to używał.. [ ] Czynności higieniczne dokonuje szamponem, oliwką, płynem do mycia ciała. [ ]. załącznik nr 17 do protokółu; 3) [...]**: Ja jestem opiekunem ale więcej czasu w pracy spędzam w kuchni przygotowuję posiłki. [ ]. Obserwuje gdy jest kąpiel w Placówce, sama nie kąpie ale widzę że jest kąpiel w miarę potrzeby. Mieszkańcy kąpani są przynajmniej raz w tygodniu oraz gdy jest potrzeba. Podczas zabiegów higienicznych personel dokonuje oględzin czystości i wyglądu skóry. Pracownicy wiedzą sami kiedy muszą kąpać podopiecznych ale nad wszystkim czuwa kierownik Placówki i to nadzoruje. Wiem, że jest odnotowywana kąpiel mieszkańców i zapisy kto ją dokonuje są w zeszycie, który sprawdza kierownik. Kąpiel mieszkańca odbywa się w łazience przy opiekunce mydłem, żelem pod prysznic lub innymi środkami do tego przeznaczonymi. Żaden mieszkaniec nie myje się samodzielnie. Doraźne zabiegi higieniczne są wykonywane od razu w łazience, gdy taka potrzeba zaistnieje np. mieszkaniec się zanieczyści, środkami odpowiednimi do toalety. Nigdy nie było przypadku by mieszkaniec był niewykąpany a odnotowano że był w dokumentacji prowadzonej. Nie widziałam i nigdy nie słyszałam by w Placówce myto środkami nie przeznaczonymi do higieny mieszkańców. [ ]. załącznik nr 16 do protokółu. Poszczególni pracownicy poinformowali, w dniu 2 lutego 2016 r., co następuje: 1) [...]**: Do moich obowiązków należy pranie, sprzątanie, przebieranie mieszkańców, myję podopiecznych w łóżku, przygotowywanie posiłku, głównie pracuję w porze nocnej. Mieszkańcy są kąpani dość często, w miarę potrzeby raz na tydzień. [ ] Ja w nocy wykonuję toaletę w łóżku na leżąco ale wiem że w dzień się kąpie w łazience, gdy jest taka potrzeba. W Placówce nie wiem by była prowadzona dokumentacja dotycząca kąpieli. Wszyscy podopieczni wymagają pomocy przy kąpaniu i myciu. Zabiegi higieniczne wykonuje płynem pod prysznic, szamponem do włosów. [ ] Do pielęgnacji mieszkańców nie słyszałam i nie widziałam, by były stosowane odświeżacze samochodowe, bądź inne środki np. suche szampony. [ ]. załącznik nr 19 do protokółu; 2) [......]**: Do moich obowiązków należy kąpiel, mycie [ ]. Mieszkańcy są kapani według potrzeby, co najmniej raz w tygodniu. Jest mieszkanka, którą trzeba kąpać codziennie, bo jest taka potrzeba. Podczas zabiegów higienicznych sprawdzam wygląd skóry i gdy coś jest niepokojącego to zgłaszam pani kierownik. Kąpiel wykonuję sama i sama decyduję kiedy i kto jest kąpany z podopiecznych. Ja o dokumentacji dotyczącej kąpieli nic nie wiem. Środki czystości są dostępne w łazienkach (płyn do kąpieli) lub w pomieszczeniu. Kąpiel odbywa się w łazience przy pokoju albo gdy doraźnie to w najbliższej łazience miejsca podopiecznego. Doraźne zabiegi higieniczne odbywają się naturalnie według indywidualnych potrzeb mieszkańca. Wykonuje je jedna osoba lub myjemy w dwie osoby. Ręce myje i zabiegi higieniczne wykonuję mydłem. Ja o udokumentowaniu kąpieli osoby, która nie była kąpana nic nie wiem. O środkach innych niż higieniczne np. spryskiwacze powietrza, ocet, by były stosowane w Placówce nic nie wiem i nie widziałam by ktoś tego używał. [ ] Ja do zabiegów higienicznych używam mydło, szampon, płyn do dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów oraz do rąk i skóry. [ ]. załącznik nr 21 do protokółu. 10

11 W dniu 2 lutego 2016 r. przyjęto od p. Janiny Trzebiatowskiej ustne oświadczenie w sprawie nieprawidłowości w zakresie jakości i sposobu świadczenia usług osobom przebywającym w Placówce (załącznik nr 29 do protokółu). Zgodnie z udzieloną przez p. Janinę Trzebiatowską informacją do ww. protokołu: Jako kierownik Placówki zajmuję się organizacją i nadzorem pracy pracowników. [ ] Poza tym utrzymuję codzienny kontakt z podopiecznymi (ubieranie, karmienie, higiena osobista mieszkańców, pomoc opiekunkom we wszystkich czynnościach pielęgnacyjno opiekuńczych, badanie podstawowych parametrów życiowych ciśnienie, puls i cukier, iniekcje, zmiana opatrunków, przygotowanie posiłków, sporadycznie prace porządkowe, zaopatrzenie w leki, pieluchomajtki, zakupy dla Placówki i mieszkańców). Jako kierownik każdego dnia rano ustalam z opiekunkami organizację i plan pracy na dany dzień (kąpanie kto wymaga, obcinanie paznokci, golenie, kremowanie itp.). Podjęte ustalenia opiekunki wykonują, co następnie sprawdzam. Niektórzy kąpani są codziennie (z uwagi na zanieczyszczenie), pozostali średnio 1-2 razy w tygodniu. Do zabiegów higienicznych wykonywanych u mieszkańców używane są środki higieniczne standardowe (mydło, gąbka jednorazowo, szampon, ręczniki codziennie świeży dla każdego mieszkańca). Do wykonywania zabiegów higienicznych nie były i nie są używane: spryskiwacze samochodowe, suche szampony (tylko do upiększania). Ww. spryskiwacz (odświeżacz powietrza lemon) zakupiłam w celu używania do odświeżania powietrza (korytarz, pralnia, łazienka). Nie byłam świadkiem, ani też nikt mi z pracowników nie zgłaszał, aby do pielęgnacji mieszkańców używane były odświeżacze samochodowe oraz szampon suchy. [ ].. P. w odpowiedzi na pisemne zapytanie kierującego zespołem inspektorów, z dnia 27 stycznia 2016 r, w piśmie z dnia 28 stycznia 2016 r., (załącznik nr 6 do protokółu) wskazała: Wszystkie usługi opiekuńcze w placówce wykonują zatrudnione w charakterze opiekunek kobiety. Ciągły nad nimi nadzór sprawuje w ciągu dnia przez 12 i więcej godzin kierownik domu i często też w nocy. [ ]. Zmiany pieluchomajtek, mycie, przebieranie dokonuje się w zależności od potrzeb. [ ] Opiekę higieniczną sprawują opiekunki instruowane i nadzorowane przez kierownika pielęgniarkę. Zachowujemy zasady poszanowania godności osobistej oraz higieny ogólnej i żywieniowej. [ ] Zmiany pieluch, ręczników, bielizny nie odnotowujemy. Odnotowuje się kąpiele poza koniecznymi codziennie (ze wzgl. na stan podopiecznego) dla ogólnej orientacji zmieniających się opiekunek i kierownika. O higienę łóżka i otoczenia podopiecznego dbają opiekunki pod okiem nadzorującego kierownika. Codziennie rano ustala się ind. i ogólne zadania. [ ].. Analiza zapisów w stosowanym zeszycie kąpieli wskazuje, że kąpiele jednej osoby wykonywane były średnio 2 3 razy w miesiącu, choć zdarzają się zapisy wskazujące, że np. w miesiącu styczniu 2016 r. (w dniach od 1 do 26 stycznia), [..]** była raz kąpana (w dniu 12 stycznia 2016 r.). W trakcie wizytacji w dniu 2 lutego 2016 r. przeprowadzono rozmowę z [.]**, mieszkanką Placówki od 2012 r. ([. ]** [...]**). Jak wynika z rozmowy z [ ]**, jest osobą z zachowanym kontaktem słowno logicznym, zorientowana co do miejsca pobytu. W trakcie rozmowy zapytano [.. ]** [ ]** o częstotliwość kąpieli, o sposób i miejsce wykonywania zabiegów higienicznych: [ ] [..]** [..]** [..]** [..]** [..]** [..]** [..]** [..]** [..]** [..]** [.. ]** [ ].. (Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia od [ ]** [ ]** stanowi załącznik nr 32 do protokółu). W trakcie kontroli stwierdzono, że w ramach usług opiekuńczych, Placówka nie zapewnia adekwatnie do potrzeb, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, szczególnie w myciu i kąpaniu osób przebywających w Placówce. Stosowana w Placówce dokumentacja potwierdza, że częstotliwość kąpieli osób wymagających pomocy i asysty przy wykonywaniu zabiegów higienicznych jest rzadka i nieodpowiednia do ich potrzeb. Wykonywanie zabiegów higienicznych poprzez stosowanie tylko nawilżonych chusteczek nie może zastąpić mycia ciała, szczególnie u osób, które wymagają stosowania pieluchomajtek. Jak ustalono powyżej, podczas rozmów z pracownikami Placówki, w dniu 29 stycznia 2016 r. ([.]** [..]**), w Placówce stosowany był zeszyt kąpieli. 11

12 Natomiast podczas rozmów z pracownikami Placówki w dniu 2 lutego 2016 r. ([...]** [. ]**), ww. zeszyt nie był już znany pracownikom. Istnienie i stosowanie zeszytu kąpieli potwierdziła p. w piśmie z dnia 28 stycznia 2016 r.: Odnotowuje się kąpiele poza koniecznymi codziennie (ze wzgl. na stan podopiecznego) dla ogólnej orientacji zmieniających się opiekunek i kierownika.. załącznik nr 7 do protokółu. Na wskazanie zasługuje, iż w wymienionym zeszycie kąpieli widnieją adnotacje odznaczone literą I, co wskazuje, że [..]** dokonywała takich wpisów (załącznik nr 31 do protokółu). Informacja uzyskana od byłego pracownika Placówki w zakresie zachowania higieny osobistej, mycia, kąpania: kąpiele w Placówce odbywały się bardzo rzadko, raz w miesiącu, doraźnie jak się ktoś zanieczyścił, to należało chusteczką nawilżoną przetrzeć ciało, pamiętam, że pani [...]** [... ]** wpisała (zaznaczyła kropką) w zeszycie kąpieli mieszkańca (nie pamiętam kogo), a tej kąpieli nie wykonała, jak w czasie zabiegów higienicznych zauważyłam coś niepokojącego, to zgłaszałam pani Janinie albo wpisywałam w zeszycie, nie było reakcji ze strony pani Janiny by coś z danym faktem zrobić, opiekunki same decydowały kto danego dnia jest kąpany, chyba że ktoś do podopiecznego przyjeżdżał to miałam zrobić panią na bóstwo, na regale przy kuchni znajdowały się min: suchy szampon, odświeżacz samochodowy K2, pianka SENI, oliwka, grzebień, odświeżacz był najczęściej stosowany u [.. ]**, którym spryskiwano okolice pupy, gdzie miała odleżyny, z których był duży odór, z dokumentacji stosowanej w Placówce był zeszyt kąpieli i zeszyt z informacjami z dyżurów, kapano mieszkańców jednym szamponem (zielona tubka), jedna opiekunka kapała jednego mieszkańca, a gdy była potrzeba to przychodziła szefowa lub druga opiekunka, generalnie kąpiele były w łazience przy pokoju dziennego pobytu, tylko ten [..]** się samodzielnie kąpał (to nie było dokumentowane w zeszycie kąpieli), doraźne zabiegi higieniczne (w przypadku zanieczyszczenia) wycierane pupy były chusteczkami i zakładano czyste pampersy, skórę zabezpieczano sudocremem, jak pracowałam i gdy miałam zrobić panie na bóstwo to szefowa pokazała mi zakupiony przez nią na stacji benzynowej odświeżacz samochodowy K2, który zademonstrowała jak mam go używać, gdy zmieniamy pampersa, ten odświeżacz samochodowy używały też: pani [.]**, [...]** pani [..]** (nosiła go w kieszeni fartucha) załącznik nr 5 do protokółu. 2. Pielęgnacja. (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 3 pkt 4 Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby (w chorobie).) W trakcie wizytacji stwierdzono, że stan osób przebywających w Placówce wskazuje, że większość mieszkańców wymaga pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb, w tym również podawania leków. W dniu 27 stycznia 2016 r. podczas lustracji pomieszczeń Placówki stwierdzono, że na regale dostępnym w pokoju dziennego pobytu służącym jako jadalnia dostępne są, w żaden sposób nie zabezpieczone, leki osób przebywających w Placówce. W związku z powyższym zobowiązano p. Janię Trzebiatowską do zabezpieczenia leków osób przebywających w Placówce przed dostępem osób postronnych w szafce zamykanej na klucz załącznik nr 8 do protokółu pkt 1. W dniu 29 stycznia 2016 r. stwierdzono, że ww. leki zostały zabezpieczone w pokoju dziennego pobytu (jadalni) w szafce zamykanej na klucz. W dniu 27 stycznia 2016 r. większość osób (18) przebywających w Placówce wymagało stosowania pieluchomajtek. Zgodnie z oświadczeniem p. Janiny Trzebiatowskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. (załącznik nr 7 do protokółu): [ ]. Zmiany pieluchomajtek, mycie, przebieranie dokonuje się w zależności od potrzeb Nasz podopieczny przeciętnie zużywa 4-6 pieluch na dobę. Stąd obowiązek dla rodziny - dokupienie tych produktów. Refundacja przewiduje 2 szt. na dobę. [ ].. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do Placówki umieszczona została informacja następującej treści: Proszę obowiązkowo dostarczyć pampersy 60 sztuk/osoba najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca. (zdjęcie informacji na tablicy ogłoszeń stanowi załącznik nr 33 do protokółu). Z rozmów przeprowadzonych z rodzinami osób przebywających w Placówce (notatka służbowa z dnia 10 lutego 2016 r. załącznik nr 34 do protokółu) wynika, że z uwagi na niewystarczającą do potrzeb liczbę pieluchomajtek dofinansowanych w ramach NFZ (2 sztuki na dobę), rodziny dostarczają do Placówki lub finansują zakup dodatkowych pieluchomajtek. 12