n r PS- IV

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I n r PS- IV domu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Pallotynki, z siedzibą w Gdańsku-Sobieszewie przy ul. Turystycznej 23, Gdańsk, zwanego dalej Domem, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki), z siedzibą w Warszawie przy ul. Płońskiej 20, Warszawa, kierowanego przez Dyrektora s. Renatę Boczar. Kontrolę przeprowadzono od dnia 29 grudnia 2014 r. do dnia 9 stycznia 2015 r. Dom wizytowano w dniu 29 grudnia 2014 r. i 5 stycznia 2015 r. w obecności Dyrektora Domu. Kontrolujący:, starszy inspektor wojewódzki i, inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani dalej zespołem inspektorów, kierowanym przez Jolantę Mazurkiewicz, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego nr PS.I z dnia 4 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9, art. 126 i art. 127 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) oraz 4 pkt 2 i 6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). Kontrolowany okres: od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 grudnia 2014 r. Ogólny zakres i cel kontroli: Kontrola problemowa sprawdzająca standard usług świadczonych przez Dom, przeprowadzona w ramach Planu Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na rok W dniu 29 grudnia 2014 r. rozpoczynając kontrolę, kierujący zespołem inspektorów zwrócił się, pismem z dnia 24 grudnia 2014 r., do s. Renaty Boczar o udzielenie informacji w zakresie objętym kontrolą problemową (załącznik nr 1 do protokółu). Protokół zawiera dane zgromadzone na podstawie oględzin, analizy dokumentów, rozmów z mieszkankami oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli przez s. Renatę Boczar, Dyrektora Domu. Przedmiotowy zakres kontroli: Standard świadczonych usług: zakres i jakość usług. I O R G A N I Z A C J A D O M U P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J 1. Zezwolenie Wojewody. Typ domu pomocy społecznej i liczba miejsc dla mieszkańców. Dom posiada pięćdziesiąt osiem miejsc, w tym pięć miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz pięćdziesiąt trzy miejsca dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Wojewoda Pomorski wydał Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) zezwolenie na prowadzenie Domu, na czas nieokreślony, decyzją nr 15/2006 z dnia 28 września 2006r., zmienioną decyzją z dnia 5 maja 2008 r. Dom został wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego Rejestru domów pomocy społecznej mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego na pozycji nr 13. Gmina Miasta Gdańsk, w ramach zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, na podstawie art. 25 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zawarła ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki), reprezentowanym przez s. Renatę Boczar, Dyrektora Domu, w dniu 2 stycznia 2013 r., umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 58 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, w tym dla jednej kobiety kierowanej w trybie interwencyjnym (umowa stanowi załącznik nr 2 do protokółu). 2. Regulamin organizacyjny Domu. W trakcie kontroli Dyrektor Domu przedłożyła zespołowi inspektorów Projekt Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry Pallotynki ul. Turystyczna 23; Gdańsk, zwany dalej Regulaminem (załącznik nr 3 do protokółu). Regulamin, jak oświadczyła Dyrektor Domu, jest w trakcie aktualizacji, w związku z modyfikacją struktury zatrudnienia oraz dostosowaniem podstawy prawnej Regulaminu, do obowiązujących przepisów. 1

2 2. Regulamin organizacyjny Domu. Regulamin przedstawia strukturę organizacyjną Domu, określa rodzaje i zakresy świadczonych usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych oraz zasady i tryb przyjmowania nowych mieszkanek do Domu. Zgodnie ze strukturą organizacyjną, Domem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i jest pracodawcą, w rozumieniu prawa pracy dla wszystkich zatrudnionych, dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: dział opiekuńczo-terapeutyczny, administracja i dział gospodarczy. W skład działu opiekuńczo-terapeutycznego (28 etatów i 1 umowa zlecenie) wchodzą: opiekunowie (17 etatów), pielęgniarki (3 etaty), pokojowe (3 etaty), pracownik socjalny (1 etat), masażysta (1 etat), terapeuci (3 etaty) i logopeda (umowa zlecenie); działu gospodarczego (8 etatów) wchodzą: praczka (1 etat), szwaczka (1 etat), kucharki (3 etaty), pracownicy gospodarczy (2 etaty) i konserwator (1 etat); administracji (2 etaty) wchodzą: księgowy (1 etat) i kasjer (1 etat). 3. Dyrektor Domu. Domem kieruje s., mianowana na stanowisko Dyrektora Domu, zgodnie z decyzją Zarządu Prowincjalnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie. Stanowisko Dyrektora powierzone zostało s. Renacie Boczar na okres trzech lat, począwszy od dnia 1 października 2014 r. (decyzja stanowi załącznik nr 4 do protokółu). 4. Pracownik pierwszego kontaktu. Zgodnie z zapisem 14 pkt 4 Regulaminu, pracownik pierwszego kontaktu, wskazany w miarę możliwości przez mieszkańca, koordynuje działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia. Powyższe potwierdza Procedura wyboru pracownika pierwszego kontaktu (załącznik nr 5 do protokółu), która przewiduje również, że w przypadku braku możliwości dokonania wyboru przez mieszkańca, wyboru pracownika pierwszego kontaktu mogą dokonać opiekunowie prawni, rodzice lub Dyrektor Domu. Szczegółowo, zasady wyboru pracownika pierwszego kontaktu, a także zadania pracownika pierwszego kontaktu, określone zostały w zarządzeniach Dyrektora Domu: - w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. zarządzenie nr 9/2011 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie powołania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej ul. Turystyczna 23 w Gdańsku (załącznik nr 6 do protokółu); - w okresie od dnia 1 września 2014 r. do dnia kontroli - zarządzenie Dyrektora Nr 3/2014 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie powołania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej ul. Turystyczna 23 w Gdańsku (załącznik nr 7 do protokółu). W Domu funkcjonuje dwudziestu dwóch pracowników pełniących funkcję pracownika pierwszego kontaktu, posiadający, pod swoją opieką, od jednej do pięciu mieszkanek (stan ten nie uległ zmianie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli). Wszystkie mieszkanki posiadają pracownika pierwszego kontaktu. Szczegółowy wykaz pracowników pierwszego kontaktu, wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. oraz na dzień 29 grudnia 2014 r., stanowi załącznik nr 8 do protokółu. 5. Przyjęcie nowego mieszkańca. Stosowana w Domu dokumentacja: Procedura postępowania w przypadku przyjęcia nowej mieszkanki do Domu (załącznik nr 9 do protokółu) oraz Plan adaptacyjny nowoprzyjętej mieszkanki określają postępowanie pracowników Domu przy przyjęciu do Domu nowej mieszkanki. Zgodnie z ww. Procedurą, przy przyjęciu nowej mieszkanki do Domu, obecni są: Dyrektor Domu, pracownik socjalny oraz pielęgniarka. Zgodnie z Planem adaptacyjnym nowoprzyjętej mieszkanki (załącznik nr 10 do protokółu), pracownik pierwszego kontaktu odpowiada za adaptację nowej mieszkanki z warunkami Domu. 6. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy. W Domu działają dwa zespoły terapeutyczno-opiekuńcze powołane na podstawie zarządzeń Dyrektora Domu: - w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. zarządzenie nr 9/2011 z dnia 7 września 2011r. w sprawie powołania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych w Domu Pomocy społecznej ul. Turystyczna 23 w Gdańsku (załącznik nr 6 do protokółu); - w okresie od dnia 1 września 2014 r. do dnia kontroli - zarządzenie Dyrektora Nr 3/2014 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie powołania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych w Domu Pomocy społecznej ul. Turystyczna 23 w Gdańsku (załącznik nr 7 do protokółu). 2

3 6. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy. W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 grudnia 2014 r. w Domu funkcjonowały dwa zespoły terapeutyczno-opiekuńcze: przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Z uwagi na wiek mieszkanek, zespół terapeutyczno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie miał pod swoją opieką tylko jedną mieszkankę poniżej osiemnastego roku życia (w wieku 16 lat). Zespół terapeutyczno-opiekuńczy dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie miał pod swoją opieką pięćdziesiąt siedem mieszkanek. W skład zespołów terapeutyczno-opiekuńczych wchodzą pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, terapeuci, masażysta, logopeda oraz szef kuchni i kucharki (szczegółowy, imienny skład zespołów terapeutyczno-opiekuńczych zawarty jest w 3 ww. zarządzeń). Jako uzasadnienie udziału trzech osób w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, które nie są pracownikami bezpośrednio wspierającymi mieszkańców (szef kuchni 1 etat i kucharki 2 etaty) Dyrektor Domu wskazała, prowadzenie przez ww. pracowników Pracowni kulinarnej, w ramach zajęć z rehabilitacji społecznej (załącznik nr 3/2014 do zarządzenia Dyrektora nr 3/2014). Zgodnie z powyższym wykazem, wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. oraz na dzień 29 grudnia 2014 r., w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dla jednej mieszkanki) wchodził jeden pracownik bezpośrednio wspierający (opiekun 1 etat) oraz trzy osoby wspierające (terapeuta 1 etat, masażysta 1 etat oraz specjalista logopeda - umowa zlecenie 20 godzin tygodniowo, w przeliczeniu ½ etatu) bez zmian w całym okresie objętym kontrolą; dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (dla pięćdziesięciu siedmiu mieszkanek), w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.), dwudziestu dziewięciu pracowników, w tym dwadzieścia sześć osób bezpośrednio wspierających (opiekun 16 etatów, pielęgniarka 3 etaty, terapeuta 2 etaty, masażysta 1 etat, pokojowe 3 etaty, specjalista logopeda - umowa zlecenie 20 godzin tygodniowo, w przeliczeniu ½ etatu, szef kuchni 1 etat, kucharz 2 etaty), łącznie 28,5 etatu; dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (dla pięćdziesięciu siedmiu mieszkanek), w okresie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 29 grudnia 2014 r., trzydzieści osób, w tym dwadzieścia siedem osób bezpośrednio wspierających (opiekun 16 etatów, pielęgniarka 3 etaty, pracownik socjalny 1 etat, terapeuta 2 etaty, masażysta 1 etat, pokojowe 3 etaty, specjalista logopeda - umowa zlecenie 20 godzin tygodniowo, w przeliczeniu ½ etatu, szef kuchni 1 etat, kucharz 2 etaty), łącznie 29,5 etatu. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w przeliczeniu na mieszkanki wynosi odpowiednio: w zespole dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - 1 oraz w zespole dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 0,5. Przy wyliczeniu wskaźnika uwzględniono udział pracowników w pracach zespołu tylko raz, bez możliwości przypisania, przy ustalaniu wskaźnika, jednocześnie do obu zespołów (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - 1 pracownik, dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie od 29 pracowników do 30 pracowników). Wskaźnik zatrudnienia pracowników wchodzących w skład zespołów terapeutyczno-opiekuńczych (w całym okresie objętym kontrolą) w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest zgodny z wymaganym przez 6 ust. 2 pkt 3 lit. d i lit. e Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, wskaźnikiem zatrudnienia w zespołach terapeutyczno-opiekuńczych domu pomocy społecznej, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży (nie mniej niż 0,6) oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (nie mniej niż 0,5). 7. Indywidualny plan wsparcia. Zgodnie z 2 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna, z mieszkańcami, ich realizacja, należy do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. Działania wynikające z indywidualnych planów wsparcia mieszkańców domu, przygotowanych w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia do domu, koordynuje pracownik pierwszego kontaktu. Ustalenia pracownika socjalnego domu pomocy społecznej, co do sytuacji socjalno-bytowej mieszkańca w miejscu zamieszkania lub pobytu, przed przyjęciem do domu, winny stanowić podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu. Sposób tworzenia i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkanek w Domu określa dokument Zasady i cel tworzenia programów indywidualnych mieszkanek (załącznik nr 11 do niniejszego protokółu), zgodnie z 4 zarządzeń Dyrektora w sprawie powołania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. 3

4 7. Indywidualny plan wsparcia. Wzór karty, stosowanej przy opracowywaniu indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, stanowi załącznik nr 12 do protokółu. W trakcie kontroli dokonano analizy indywidualnych planów wsparcia mieszkanek: [..]* [...]*. W dokumentacji ww. mieszkanek brak jest dokumentacji dotyczącej sytuacji socjalno-bytowej mieszkanek, dokonanej przed przyjęciem do Domu, przez pracownika socjalnego Domu, co winno stanowić podstawę indywidualnego planu wsparcia. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Domu, wskazane osoby przyjęte zostały do Domu w trybie pilnym, na miejsce interwencyjne, tym samym pracownik socjalny Domu nie miał możliwości dokonania ustaleń w miejscu zamieszkania lub pobytu, a jedynie kontakt telefoniczny z opiekunami prawnymi przyjmowanych mieszkanek. Oświadczenie Dyrektora Domu w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokółu. Data wydania decyzji kierującej, dla ww. mieszkanek, uwzględniając termin przyjęcia do Domu, potwierdza wyjaśnienia Dyrektora Domu ([...]* [.....]*. Indywidualne plany wsparcia mieszkanek, poddane analizie, prowadzone są przez pracowników pierwszego kontaktu. Ocena realizacji indywidualnego planu wsparcia odbywa się raz do roku (nie dotyczy [...]*, której pobyt w Domu nie przekroczył 6 miesięcy). Dokumentacja związana z indywidualnymi planami wsparcia prowadzona jest w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz przechowywany jest w gabinecie Dyrektora Domu (zamykanym na klucz), a drugi egzemplarz przechowywany jest w pokoju dziennego pobytu (danej grupy mieszkanek), w szafach zamykanych na klucz. 8. Rehabilitacja społeczna. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 250), Dom podejmuje działania w celu usprawniania i nauki samodzielności mieszkanek, w zależności od stanu zdrowia i możliwości mieszkanek. Wzór karty dotyczącej rehabilitacji społecznej, w ujęciu tygodniowym, stosowanej dla każdej mieszkanki, stanowi załącznik nr 14 do protokółu. Dwie przykładowe, wypełnione karty, stanowią załącznik nr 15 do protokółu. Jak wynika z analizy tematycznej oferty zajęć, przygotowanej dla mieszkanek, w ramach rehabilitacji społecznej, odbywa się: 1) socjoterapia, w tym: - trening zachowania higieny osobistej i dbania o wygląd zewnętrzny, - terapia ruchem, ćwiczenia usprawniające i oddechowe, - rekreacja, - hydroterapia, - masaż; 2) arteterapia, w tym: - plastyka, - muzykoterapia, - teatroterapia, - rzeźba: masa plastyczna/plastelina i inne. II M I E S Z K A Ń C Y 1. Wykaz mieszkańców. Informacje o ruchu mieszkańców. W dniu kontroli w Domu przebywało pięćdziesiąt osiem mieszkanek, w tym jedna mieszkanka poniżej osiemnastego roku życia (szesnaście lat). Wśród mieszkanek, pięćdziesiąt mieszkanek zostało przyjętych wg zasad określonych w uprzednio obowiązującej ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) i osiem mieszkanek przyjętych wg zasad określonych w obowiązującej ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wykaz mieszkanek zawierający rozpoznanie będące podstawą przyjęcia do Domu, datę przyjęcia, numery decyzji kierujących i decyzji o odpłatności, numery decyzji Sądu Rejonowego w Gdańsku, imię i nazwisko opiekuna prawnego osób ubezwłasnowolnionych stanowi załącznik nr 16 do protokółu. 4

5 1. Wykaz mieszkańców. Informacje o ruchu mieszkańców. W trakcie kontroli dokonano analizy dokumentacji mieszkanek, przyjętych do Domu, w okresie objętym kontrolą (od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 grudnia 2014 r.), jak i zapoznano się z ruchem mieszkanek. Ustalono, że: - [...]* [...]* [...]* [...]* (wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej oraz kopie decyzji stanowią załącznik nr 17 do protokółu); - [...]* [...]* [...]* (postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku o umieszczeniu w domu pomocy społecznej oraz kopie decyzji stanowią załącznik nr 18 do protokółu); - [...]* [...]* (wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej oraz kopia decyzji stanowią załącznik nr 19 do protokółu); - [....]* [...]*; - [...]* [...]* (zgodnie z postanowieniem Sądu). Informacja Dyrektora, przedstawiona w związku z wystąpieniem kierującego zespołem inspektorów z dnia 24 grudnia 2014 r., zawierająca informację o ruchu mieszkanek (Ad. 8) stanowi załącznik nr 20 do protokółu. 2. Warunki życia mieszkańców. W trakcie wizytacji Domu dokonano lustracji pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń higieniczno- -sanitarnych oraz ogólnodostępnych. Stan ww. pomieszczeń nie budził zastrzeżeń, były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Pokoje mieszkalne wyposażone są zgodnie ze standardem ale też zgodnie z upodobaniami i zainteresowaniami mieszkanek. Mieszkanki same chętnie okazywały zespołowi inspektorów swoje pokoje. W trakcie lustracji ww. pomieszczeń, dziesięć mieszkanek uczestniczyło w sali terapii zajęciowej w zajęciach manualnych (rysowały obrazki na papierze), część mieszkanek przebywała w pokoju dziennego pobytu, gdzie przygotowywała się do występu przedstawienia Jasełek (dnia 6 stycznia 2015 r. zaplanowany był występ mieszkanek w kościele pod wezwaniem św. Elżbiety w Gdańsku). Mieszkanki: [..]* życia). Mieszkanki poruszały się swobodnie po terenie Domu, rozmawiały z zespołem inspektorów, chętnie wypowiadały się o pobycie w Domu, pozytywnie oceniały jakość usług świadczonych w Domu, chwaliły pracowników oraz Dyrektora Domu (widoczne oznaki sympatii wobec pracowników Domu, mieszkanki przytulają się do opiekunów, nie wykazują oznak negatywnych relacji lub zastraszania). Mieszkanki mogą swobodnie poruszać się po budynku Domu, w jego otoczeniu, jak i wychodzić na zewnątrz (budynek otoczony ogrodzeniem, dwie bramy wjazdowe, w tym jedna do celów p.poż., druga otwierana w dzień, zamykana na noc dostępna na pilota, furtka wejściowa otwarta przez całą dobę). Mieszkanki wymagające pomocy i wsparcia w następującym zakresie: - spożywania posiłków: pięć mieszkanek wymaga pomocy w karmieniu, jedna mieszkanka jest karmiona przez PEG; - poruszania: sześć mieszkanek jest leżących (wysadzanych), pięć mieszkanek porusza się na wózku inwalidzkim, dziesięć mieszkanek porusza się przy pomocy chodzika w Domu, pięć mieszkanek porusza się przy pomocy chodzika poza Domem; - pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: pięćdziesiąt osiem mieszkanek wymaga całkowitej pomocy; - załatwiania potrzeb fizjologicznych: pięćdziesiąt mieszkanek wymaga całkowitej pomocy (stosowane pieluchomajtki). 5

6 3. Wyżywienie. Wszystkie posiłki dla mieszkanek przygotowywane są w pomieszczeniach kuchennych Domu. Dom zapewnia cztery posiłki dziennie wszystkim mieszkankom (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja), możliwość podania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Obecnie wydawane są diety: krojone /niskokaloryczne/ (czternaście mieszkanek), całe/niskokaloryczne/ (trzynaście mieszkanek), cukrzycowe (trzy mieszkanki, w tym jedna miksowana), posiłki miksowane (siedem mieszkanek, w tym jedna wysokoenergetyczna i jedna bez warzyw) oraz przemysłowa (PEG jedna mieszkanka). Posiłki w Domu wydawane są w godzinach: - śniadanie od godziny 8.00 do 10.00, - obiad od godziny do 14.30, - podwieczorek od godziny do godziny 16.00, - kolacja od godziny do godziny Informacja na temat wydawanych diet żywieniowych stanowi załącznik nr 21 do protokółu. Przykładowy jadłospis, od dnia 28 grudnia 2014 r do 6 stycznia 2015 r., stanowi załącznik nr 22 do protokółu. 4. Kontakt z psychologiem i psychiatrą. Zgodnie z zapisem 6 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, Dom winien zapewnić mieszkańcom kontakt z psychologiem. Jak ustalono, Dom, w okresie objętym kontrolą, nie zapewniał mieszkankom kontaktu z psychologiem. Dyrektor Domu, w trakcie kontroli poinformował, iż prowadzone są rozmowy z Centrum Zdrowia Psychicznego OptimMed w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 7/15, Gdańsk, w sprawie umożliwienia kontaktów mieszkanek Domu z psychologiem świadczącym usługi w ramach ww. Centrum. Dodatkowo Dom zapewnia mieszkankom kontakt z lekarzem psychiatrą, p. Jakubem Grabowskim (specjalista z zakresu psychiatrii), Centrum Zdrowia Psychicznego OptimMed w Gdańsku, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (finansowane z NFZ). Wizyty odbywają się na terenie Domu, dwa razy w miesiącu oraz, w nagłych przypadkach, na wezwanie. Informacja Dyrektora Domu, przedstawiona w związku z wystąpieniem kierującego zespołem inspektorów z dnia 24 grudnia 2014 r., zawierająca informację w sprawie usług psychologicznych i psychiatrycznych (Ad. 12) stanowi załącznik nr 20 do protokółu. 5. Obowiązek szkolny. Obecnie obowiązek szkolny realizowany jest przez jedną mieszkankę [.]*, w ramach indywidualnych zajęć Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdańsku przy ul. Ks. M. Góreckiego 16, Gdańsk. Zajęcia odbywają na terenie Domu, cztery razy w tygodniu, po dwie godziny dziennie (osiem godzin tygodniowo). Informacja Dyrektora, przedstawiona w związku z wystąpieniem kierującego zespołem inspektorów z dnia 24 grudnia 2014 r., zawierająca informację o usługach edukacyjnych (Ad. 7) stanowi załącznik nr 20 do protokółu. 6. Odzież i obuwie. Dom zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do pory dnia i roku, a także indywidualnych potrzeb mieszkanek. Część mieszkanek posiadających wystarczające środki finansowe, zakup ww. artykułów finansuje we własnym zakresie. Dom otrzymuje również, w darach, odzież i bieliznę, którą otrzymują mieszkanki, szczególnie te, które wymagają częstszej zmiany posiadanej odzieży (więcej kompletów odzieży i bielizny, również z uwagi na znaczne zużycie, w skutek niszczenia jej). 7. Samorządność. Zgodnie z 5 ust. 1 pkt 3 lit. d Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, Dom winien zapewnić warunki do rozwoju samorządności. W Domu nie funkcjonuje samorządność mieszkańców. Zgodnie z informacją udzieloną przez Dyrektor Domu, mieszkanki nie wykazują zainteresowania funkcjonowaniem samorządu mieszkańców. W trakcie kontroli Dyrektor Domu okazała Notatkę sporządzoną w związku z Samorządem mieszkańców z dnia 19 września 2013 r. (załącznik nr 23 do protokółu), w sprawie podjętej próby utworzenia samorządu mieszkańców. 6

7 7. Samorządność. Wobec braku zainteresowania, odstąpiono od utworzenia samorządu mieszkańców. Zgodnie z informacją Dyrektor Domu, do dnia kontroli, nie wpłynęła od mieszkanek żadna propozycja powołania Rady Mieszkańców. Mieszkanki na bieżąco zgłaszają personelowi oraz Dyrektorowi Domu swoje uwagi i problemy, które rozpatrywane są na bieżąco. 8. Gospodarka finansowa. Zgodnie z 5 ust. 1 pkt 3 lit. h Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Regulamin dotyczący postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Siostry Pallotynki (załącznik nr 24 do protokółu) określa zasady postępowania z przedmiotami wartościowymi oraz depozytami pieniężnymi. 9. Organizacja czasu wolnego. Kontakt z otoczeniem. Dom, w ramach aktywizowania, nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu ze społecznością lokalną, mieszkańcami innych domów pomocy społecznej, organizuje szereg imprez, zabaw, wycieczek i wyjazdów dla mieszkanek Domu. Organizowane są imieniny i urodziny mieszkanek oraz święta okolicznościowe i katolickie. Wykaz imprez zorganizowanych dla podopiecznych Domu stanowi załącznik nr 25 do protokółu. III P E R S O N E L 1. Pracownik socjalny. Dom, zgodnie z zapisem 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców. W Domu, dla pięćdziesięciu ośmiu mieszkanek, pracę socjalną świadczyły: - [..]*, na podstawie umowy zlecenia, w okresie od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r., wykształcenie wyższe magisterskie, legitymująca się Dyplomem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydział Nauk Społecznych, na kierunku pedagogika, data ukończenia: [ ]* (kopia dokumentacji stanowi załącznik nr 26 do protokółu); - [.]*, zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r., następnie od dnia 16 kwietnia 2014 r. na czas nieokreślony, wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat), legitymująca się dyplomem Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek pedagogika w specjalności pedagogika pracy i doradztwo zawodowe, data ukończenia: [.]* [ ]* (kopia dokumentacji stanowi załącznik nr 27 do protokółu). Zgodnie z art. 116 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. [ ]* rozpoczęła studia wyższe (licencjat) w 2010 r. na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika pracy i doradztwo zawodowe (które ukończyła [ ]*, tj. przed dniem 31 grudnia 2013 r.), która nie spełnia warunku przygotowania do pracy w zawodzie pracownika socjalnego. [ ]*, przed zatrudnieniem w Domu, udokumentowała przebieg pracy zawodowej, jako opiekunka domowa (marzec kwiecień 2001 r.). [ ]* zatrudniona była w Domu, na stanowisku: - opiekun, od dnia 17 maja 2004 r. do dnia 28 lutego 2012 r., ponownie, od dnia 1 października 2012 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.; - pracownik socjalny, od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r., ponownie, od dnia 16 kwietnia 2013 r. nadal. Informacja na temat zatrudnienia [ ]*, stanowi załącznik nr 28 do protokółu. Przebieg zatrudnienia [ ]* wskazuje, iż nie posiada prawa do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, na zasadach praw nabytych (art. 156 ww. Ustawy). 7

8 Protokół nr PS.-V z przeprowadzonej w dniach od 29 grudnia 2014 r. do 09 stycznia 2015 r. kontroli standardu usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry Pallotynki z siedzibą w Gdańsku przy ul. Turystycznej 23, Gdańsk. 1. Pracownik socjalny. Ponadto, w okresie od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r., obowiązki pracownika socjalnego w Domu wykonywała osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia (bez określenia wymiaru czasu świadczenia usługi), a w okresie od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r., Dom nie zatrudniał żadnego pracownika socjalnego. 2. Szkolenia i kursy. Pracownicy wchodzący w skład zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 grudnia 2014 r., uczestniczyli w następujących szkoleniach na temat praw mieszkańca domu pomocy społecznej oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami: - Jak radzić sobie z agresywnym podopiecznym (szkolenie wewnętrzne, kaskadowe, w listopadzie 2013 r. 29 pracowników), lista uczestników szkolenia stanowi załącznik nr 29 do protokółu; - DPS bez agresji (szkolenie zewnętrzne w dniu 1 grudnia 2014 r., przez pracownika z Małopolskiego Centrum Profilaktyki 29 pracowników), lista uczestników szkolenia stanowi załącznik nr 30 do protokółu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w działalności Domu, w związku powyższym, na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, wydane zostaną zalecenia pokontrolne. Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej przez Dom oraz poinformowano osobę kierującą Domem o: - prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle; - prawie odmowy podpisania protokółu i obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Protokół podpisano (data, miejsce) Gdańsk, 27 stycznia 2015 r. Protokół sporządzono w dniu 20 stycznia 2015 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry Pallotynki w Gdańsku przy ul. Turystycznej 23, Gdańsk; drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. [...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) przez Jolantę Mazurkiewicz. 8