Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Transkrypt

1 2.1. DOCHODY GMINY POTĘGOWO I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitarna Dochodem tego rozdziału jest swrot środków z UE za zrealizowane zadanie: Budowa oczyszczlani ścieków i kanalizacji na terenie Aglomeracji Potęgowo. 1. środki z lat ubiegłych ,- zł 2. środki planowane w 2010 roku ,- zł Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 100% planu rocznego Rozdział Pozostała działalność Dochodem tego rozdziału są wpłaty w kwocie 7 324,- za dzierżawy terenów łowieckich zlokalizowanych na terenie Gminy. Dodatkowym dochodem tego działu są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości ,- zł Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości ,- zł na realizację zadania związanego z wypłatami producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 71,3 % planu rocznego. (niskie wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem zakupu nieruchomości gminnych) II. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne gminne Wykonanie dochodów dotyczy wpłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wystawionymi decyzjami w kwocie ,- zł. Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 190 % planu rocznego. ( Ponadplanowe wykonanie dochodów wiąże się z większą ilością wystawianych decyzji przez Urząd Gminy) III. DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykonanie dochodów bieżących dotyczy: - wpływyów z opłaty za użytkowanie wiczyste nieruchmości - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływów z usług Wykonanie dochodów majątkowych dotyczy: - sprzedaży składników majątkowyh (sprzedaż działek pod zabudowę) - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 326,1% planu rocznego.(wysokie wykonanie spowodowane było wiekszym niż planowano zainteresowaniem kupna nieruchomości gminnych)

2 Rozdział Pozostała działaność W rozdziale tym kwota ,- zł stanowi opłatę za badania i wydobycie złóż ropy naftowej oraz innych kopalin. Wykonanie dochodów za okres załego roku wyniosło 131%. (Wyższe wykonanie spowodowane było większym zainteresowaniem badań wydobycia gazy łupkowego) IV. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy wojewódzkie Wykonanie dochodów bieżących dotyczy otrzymanej dotacji cewlowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admninistracji rządowej w wysokości ,- zł. Wykonanie dochodów za okres załego roku wyniosło 100% Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody dotyczą wpływów z różnych opłat (koszty upomnień), pozostałe wpływy dotyczą róznych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie podatku) oraz dochodów związanych z 5% odpisem od wpłat za dowody osobiste) Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 137,6 % planu rocznego.(wyższe wykonanie dochodów wiąże się ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia za 2009 rok ) Rozdział Kwalifikacja wojskowa 202 Wykonanie dochodów dotyczy podpisanego porozumienia z Powiatem Słupski na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 99,5%. Rozdział Spis poszechny i inne Dochody tego rozdziału dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na spis rolny. Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 99,5%. V. DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dochodem tego rozdziału jest dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 99,6%. Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dochodem tego rozdziału jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 100%.

3 Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dochodem tego rozdziału jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta gminy. Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 98%. VI. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Pozostała działalność Dochodami tego działu są wpływy z grzywien i kar nakładanych przez Straż Gminną Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 106,7% planu rocznego. VII. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSETK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Są to dochody pobierane przez Urząd Skarbowy w Słupsku i odprowadzane rachunek budżetu gminy Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat loklanych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W budżecie gminy przyjęto plan podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w wysokości ,- zł który został wykonany w wysokości ,- zł co stanowi 102,3% planu rocznego. Zrealizowane dochody kształtuja się następująco: plan wykonanie w % - podatek od nieruchomości ,5 - podatek rolny ,1 - podatek leśny ,5 - podatek od środków transportowych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,6

4 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat loklanych od osób fizycznych W budżecie gminy przyjęto plan podatków i opłat lokalnych od osóbfizycznych w wysokości ,- zł kótry został wykonany w wysokości ,- zł co stanowi 114,9 % planu rocznego. Zrealizowane dochody kształtuja się następująco: plan wykonanie w % - podatek od nieruchomości ,4 - podatek rolny ,1 - podatek leśny ,1 - podatek od środków transportowych ,5 - podatek od spadków i darowizn ,5 - wpływy z opłaty targowej ,6 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,7 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Planowane i wykonane w 116,6 planu rocznego są również wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz z opłatna za wpis do ewidencji działności gospodarczej na łączna kwotę ,- zł Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Ponadto dochody w wysokości ,- planu rocznego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych wykonane zostały do kwoty ,- zł co stanowi 102,2% planu rocznego. VIII. DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA Na łączna kwotę planu rocznego w wysokości ,- zł zaplanowano subwencje oraz różne rozliczenia finansowe, a wszcególności: plan wykonanie w % - część oświatowa subwencji dla gmin część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin rózne rozliczenia finansowe ,3 IX. DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły Podstawowe Planowane i wykonane dochody w tym rozdizale dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych odsetek od rachunków bankowych, wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika) Planowane dochody w wysokości ,- zł zostały wykonane w 157,4 % planu rocznego

5 Rozdział Przedszkola 240 Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy odsetek bankowych oraz wpływów uzyskanychz różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych płatnika) Wykonanie dochodów wyniosło 109,1%. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Dochodami tego rozdziału są wpływy z usług (wynajem autobusów) - 106,7% oraz pozstałe odsetki. Rozdział Pozostała działalność 396 Plan zrealizowany został w 100%, dochody tego rozdziału to dotacje z budżetu państwa: 1. Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego a) Zespół Szkół w Potęgowie - 198,- zł b) Zespół Szkół w Łupawie - 198,- zł X. Dział POMOC SPOŁECZNA Przyjęty Uchwałą budżetową plan na 2010 rok określał budżet pomocy społecznej na kwotę ,- zł W wyniku wprowadzanych zmian na dzień 31 grudnia 2010 roku plan wynosił ,- zł i wykonany został w wysokości ,- zł co stanowi 99,9 % planu rocznego. Wprowadzone zmiany po stronie planu dotyczyły między innymi: a) pozostawiono bez zmian w rozdziale (Ośrodki wsparcia) dotację celową na finansowanie miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. b) zwiększenia w rozdziale o kwotę ,- zł dotacji na wypłatę świadczeń rozdzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz pokrycie kosztów obsługi c) zwiększenia w rozdziale o kwotę 6 800,- zł dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne za za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne d) pozostawiono bez mian w rozdziale dotację na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne e) zwiekszenia w rozdziale o kwotę ,- zł dotacji na zasiłki stałe f) zwiększenia w rozdziale o kwotę 8 995,- zł dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej". g) zwiększenia w rozdziale o kwotę ,- zł dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania. XI. DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochodami tego rozdziału są otzrzymane dotacjie na zadania bieżące oraz inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu EFS Kapitał Ludzki "Odkryć, zrozumieć, osiągnąć sukces" Dochody zrealizowane zostały w 80,8%.

6 XII. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYHOWAWCZA W dziale tym zaplanowano kwotę ,- zł, wykonanie wyniosło ,- zł co stanowi 94,91 % planu rocznego. Wykonanie w tym dziale dotyczy dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacji celowej na wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Ponadto otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników. XIII. DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Planowana kwota dochodów dotyczy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wykonanie 84,1% Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej Planowana kwota dochodów tego działu dotyczą wpływów z opłaty produktowej oraz wpływów Wykonanie 178,6% XIV. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochodem tego rozdziału jest swrot środków z UE za zrealizowane zadanie: Budowa Centrum Kultury w Potęgowie" 1. środki z lat ubiegłych ,- zł 2. środki planowane w 2010 roku ,- zł Wykonanie dochodów za okres całego roku wyniosło 100% planu rocznego