3) Realizacja harmonogramu rzeczowo finansowego;
|
|
- Halina Bednarczyk
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 INFORMACJA POKONTROLNA NR 3/13/INT-IV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej INT Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej Gmina Gryfino Gmina Gryfino ul. 1 Maja Gryfino 4 Termin kontroli 22 marca 2013 r. 5 6 Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli Osoby przeprowadzające kontrolę Na podstawie art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Pani Małgorzata Bielecka inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich kierownik Zespołu Kontrolującego; Pan Andrzej Bell kierownik Oddziału EWT w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; Pani Małgorzata Jeż inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; 1) Sprawdzenie zgodności zawieranych umów z wykonawcami pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym i z zawartą umową o dofinansowanie/decyzją o przyznaniu wsparcia; 2) Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie; 7 Zakres kontroli 3) Realizacja harmonogramu rzeczowo finansowego; 4) Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską; 5) Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dotyczącymi: a) zamówień publicznych, 1
2 b) prawa budowlanego 6) Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu; 7) Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. 8 Ustalenia kontroli Kontrolę przeprowadzono w trakcie realizacji projektu na podstawie oryginalnych dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta oraz wizji lokalnej przedsięwzięcia. W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia r. do dnia r. funkcje jn. sprawowali: Henryk Piłat - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino; Jolanta Staruk - Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino; Ewa Kubiak Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji - do r.; Krzysztof Czosnowski - od p.o. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, - od Naczelnik Wydziału Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji; Milena Świeboda - Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego - od r Zamawiający w celu realizacji projektu zawarł następujące umowy: 1. Umowa nr 1/2010 z dnia r. zawarta między Gminą Gryfino a firmą EM-TUR, ul. Szarotki 12/6 w Szczecinie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie rozliczeń doradztwa przy prowadzeniu i monitoringu realizacji zadania Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej. 2. Umowa nr NABRZEŻE-IK/2010 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Gryfino a Komplet-Inwest S.J. Tomasz Granops Elżbieta Prażanowska Nieboj, al. 11 Listopada 91 K w Gorzowie Wielkopolskim. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktu na roboty budowlane ujęte w projekcie Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, Etap I część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej. W dniu r. został zawarty aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie brutto w związku ze wzrostem podstawowej stawki podatku VAT w stosunku do stawki obowiązującej w dniu składania ofert. 3. Zlecenie z dnia r. znak pisma: BMP-PP KC dla Biura Architektonicznego ADMASTER, ul. Hubala 4/1 w Szczecinie. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie animacji komputerowej elementów przestrzennych zaprojektowanych w dokumentacji: Budowa nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry wschodniej km 717,75 718,40 odcinek miasta Gryfino oraz ciągu pierzei bulwaru nadodrzańskiego na podstawie modelu wirtualnego. 2
3 4. Zlecenie z dnia r. znak pisma: BMP.PP-340/47/10 dla Biura Architektonicznego ADMASTER, ul. Hubala 4/1 w Szczecinie. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie wizualizacji elementów przestrzennych zaprojektowanych w dokumentacji: Budowa nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry wschodniej km 717,75 718,40 odcinek miasta Gryfino oraz symulację ciągu pierzei bulwaru nadodrzańskiego. 5. Zlecenie z dnia r. znak pisma: BMP.PI-EWT/tablicaNABRZEŻE/ 1/2010 dla Usługi Wielobranżowe Andrzej Jusza, ul. Szczecińska 7 w Gryfinie. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej do zadania: Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa Śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej. 6. Umowa nr 1/BUDOWA NABRZEŻA/2010 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Gryfino a Konsorcjum Firm, w skład którego wchodzą: - ENERGOPOL SZCZECIN S.A. Lider Konsorcjum, - HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. Partner. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej. W dniu r. do umowy o roboty budowlane został zawarty aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie brutto w związku ze wzrostem podstawowej stawki podatku VAT w stosunku do stawki obowiązującej w dniu składania ofert. W dniu r. do łączącej Strony umowy Nr 1/BUDOWA NABRZEŻA/2010 z dnia r. został zawarty aneks nr 2 na wydłużenie terminu wykonania robót do r. 7. Zlecenie z dnia r., znak pisma: BMP.PI TG dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. Jawna, al. Piastów 42 z siedzibą w Szczecinie. Przedmiotem zlecenia jest zamieszczenie na stronie wewnętrznej numeru czasopisma branżowego OBSERWATOR MORSKI reklamy promującej inwestycję Gminy Gryfino pn.: Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej. 8. Zlecenie z dnia r., znak pisma: BMP.PI TG dla Studia i Agencji Reklamowej Westgraph, Przecław 96c/5. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie banerów reklamowych promujących: - inwestycję związaną z uzbrojeniem Parku Regionalnego w Gryfinie, - inwestycję związaną z budową nabrzeża do obsługi jednostek pływających turystyki żeglarskiej, - inwestycję związaną z budową nabrzeża pasażerskiego. 9. Zlecenie z dnia r., znak pisma: BMP.PI TG dla Agencji Reklamowej Fabryka Reklamy Łukasz Glonek, Swobnica 1/5, Gmina Banie. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie wydruku, obróbka oraz montaż banera promującego inwestycje Gminy Gryfino na ścianie budynku przy ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie. 3
4 10. Zlecenie z dnia r., znak pisma: BMP-PI TG dla PRO MEDIA Kamil Miler, ul. 11 Listopada 12/6 w Gryfinie. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie strony internetowej promującej Projekt pn. Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie. Na podstawie Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., Uchwały Nr LIII/566/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010 r., Uchwały Nr LIV/574/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 lipca 2010 r., Uchwały Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r., Uchwały Nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r., Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz Uchwały Nr XXVIII/243/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 05 grudnia 2012 r. stwierdza się, iż w budżecie Gminy Gryfino zabezpieczono środki na finansowanie zadania inwestycyjnego, objętego kontrolą, pn. Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej. Zarządzeniem Nr z dnia 3 stycznia 2011 r. oraz jego zmianami: Zarządzeniem Nr z dnia 25 kwietnia 2012 r. i Zarządzeniem Nr z dnia 4 października 2012 r., Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wprowadził zasady polityki rachunkowości wraz z planem kont. Dla Gminy Gryfino zakontraktowano w ramach projektu kwotę wydatków kwalifikowalnych równych ,87 EUR, z czego wysokość dofinansowania stanowi 81,72%, tj. kwotę ,00 EUR. Kontrola w trakcie realizacji projektu obejmowała trzy Raporty partnera za okres: Kwota wydatków kwalifikowalnych umieszczonych w raportach została potwierdzona dowodami księgowymi umieszczonymi w Załącznikach nr 2 do raportów. Partner przedstawił kontrolującym oryginały dowodów księgowych. Dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz zostały zatwierdzone do zapłaty. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż koszty kwalifikowalne poniesione w ramach projektu zostały zapłacone na rachunki wskazane w dokumentach księgowych z rachunku bankowego Beneficjenta. Beneficjent nie dokonywał żadnych odliczeń podatku VAT, stanowi on, więc koszt projektu. Partner jest płatnikiem podatku VAT, jednak zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT, podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wówczas, gdy zakupione 4
5 towary lub usługi służą do wykonywania czynności opodatkowanych. Beneficjent oświadczył, że w tym przypadku nie może odliczyć podatku VAT. Podatek VAT stanowi koszt zrealizowanego projektu, dlatego jako koszt projektu zaksięgowano kwoty brutto wynikające z dowodów księgowych dołączonych do Raportu partnera. Gmina Gryfino wyodrębniła ewidencję księgową dotyczącą badanego projektu. Przy realizacji zadania Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie północne i środkowe zastosowano zapisy księgowe w oddziale o nazwie 006, w rejestrze księgowym o nazwie 001, w typie rejestru o nazwie WB7 Nabrzeże. Wydatki i koszty zaksięgowane zostały na kontach: - 080: Środki trwałe w budowie (Inwestycje) - z analityką na projekt w podziale na czwartą cyfrę paragrafu 8 i 9 (w roku 2010 w podziale z błędną czwartą cyfrą paragrafu 7 ); - 130: Rachunek bieżący jednostki z analityką na projekt w podziale na czwartą cyfrę paragrafu 8 i 9 (w roku 2010 w podziale z błędną czwartą cyfrą paragrafu 7 ); oraz na koncie organu 901: Dochody budżetu (księgowanie refundacji). Do dnia kontroli Partner otrzymał refundację poniesionych wydatków w wysokości ,19 EUR. Wszystkie zapisy na kontach księgowych wydzielonych na potrzeby zrealizowanego projektu pokrywają się z przedstawionymi dowodami. Kontroler stwierdził, że partner polski spełnia obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej badanego projektu. Wydruki z kont księgowych oraz stosowne dokumenty stanowią załączniki do protokołu z kontroli w/w projektu Realizacja harmonogramu rzeczowo finansowego. Projekt przewiduje budowę śródmiejskiej części nabrzeża o długości 206,25 m na prawym brzegu Odry Wschodniej. Wybudowane nabrzeże będzie stanowić powiązanie sieciowe z portami i przystaniami jachtowymi Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, łączącego porty turystyczne Pomorza Zachodniego położone wzdłuż Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Bałtyku z akwenami niemieckimi. W wyniku realizacji inwestycji powstać ma następująca infrastruktura: 1. nabrzeże o konstrukcji oczepowej wraz z pomostami pływającymi przeznaczonymi do cumowania jednostek pływających turystyki żeglarskiej; 2. punkty obsługi dla jednostek pływających: punkty poboru wody dla jednostek pływających, punkty poboru energii elektrycznej dla jednostek pływających, punkty odbioru odpadów bytowych z jednostek pływających, punkty odbioru ścieków bytowych z jednostek pływających, 3. parkingi i drogi dojazdowe; 4. sieć przeciwpożarowa; 5. kanalizacja deszczowa; 5
6 6. skwery zieleni; 7. przyłącze wodno-kanalizacyjne i przyłącze elektryczne do budynku przewidywanego do realizacji w rejonie portu; 8. obiekty kubaturowe tj. ławki oraz zadaszona zabudowa zasobników na odpady stałe. Postęp prac budowlanych przedstawia dokumentacja fotograficzna wykonana przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Zespół Kontrolujący, podczas kontroli projektu na miejscu inwestycji dnia 22 marca 2013 r. (Raport z oględzin załącznik 1.1). 8.4 Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską Inwestycja została oznakowana tablicą informującą o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z nazwą, logo programu i logo UE, nazwą projektu. Ponadto realizowane są działania w ramach promocji Projektu poprzez: - stronę Internetową projektu dostępną pod adresem oraz dostępną ze strony - baner informujący o realizacji projektu na ścianie budynku przy ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie. 8.5 Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dotyczącymi: a. Zamówień publicznych 1) Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na Inżyniera Kontraktu: Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej postępowanie nr BMP.PI /Nabrzeże-IK/10. Wybrany Wykonawca: Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska - Nieboj, al. 11-go Listopada 91K, Gorzów Wielkopolski. Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawarto r. W dniu r. został zawarty aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie brutto w związku ze wzrostem podstawowej stawki podatku VAT w stosunku do stawki obowiązującej w dniu składania ofert. Wartość umowy ,21 zł brutto. 2) Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane: Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej postępowanie BMP.PI /Nabrzeże/10. Wybrany wykonawca: ENERGOPOL Szczecin Spółka Akcyjna, ul. Świętego Floriana 9/13, Szczecin Lider Konsorcjum oraz HYDROBUDOWA GDAŃSK Spółka Akcyjna, ul. Grunwaldzka 135, Gdańsk - Partner. Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawarto dnia r. W dniu r. do umowy o roboty budowlane został zawarty aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie brutto w związku ze wzrostem podstawowej stawki podatku VAT w stosunku do stawki obowiązującej w dniu składania ofert. 6
7 Wartość umowy ,00 zł brutto. 4) Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, wybrano wykonawców: - Firma: EM-TUR Elżbieta Genowefa Mitura, ul. Szarotki 12/6 w Szczecinie - świadczenie usługi w zakresie rozliczeń doradztwa przy prowadzeniu i monitoringu realizacji zadania Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej - umowę na kwotę ,00 zł netto zawarto r.; - Agencja Reklamowa Fabryka Reklamy Łukasz Glonek, Swobnica 1/5, Gmina Banie - wykonanie wydruku, obróbka oraz montaż banera promującego inwestycje Gminy Gryfino na ścianie budynku przy ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie - zlecenie na kwotę 5.500,00 zł brutto z dnia r.; - Studio i Agencja Reklamowa Westgraph, Przecław 96c/5 - wykonanie banerów reklamowych promujących zlecenie z dnia r.: - inwestycję związaną z uzbrojeniem Parku Regionalnego w Gryfinie na kwotę 709,71 zł brutto, - inwestycję związaną z budową nabrzeża do obsługi jednostek pływających turystyki żeglarskiej na kwotę 439,11 zł brutto, - inwestycję związaną z budową nabrzeża pasażerskiego na kwotę 439,11 zł brutto; - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowego ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. Jawna, al. Piastów 42 w Szczecinie - zamieszczenie na stronie wewnętrznej numeru czasopisma branżowego OBSERWATOR MORSKI reklamy promującej inwestycję Gminy Gryfino pn.: Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej - zlecenie na kwotę 2.214,00 zł brutto z dnia r.; - PRO MEDIA Kamil Miler, ul. 11 Listopada 12/6 w Gryfinie - wykonanie strony internetowej promującej Projekt pn. Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej - zlecenie na kwotę 4.907,70 zł brutto z dnia r.; - Usługi Wielobranżowe Andrzej Jusza, ul. Szczecińska 7 w Gryfinie - wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej do zadania: Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa Śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej zlecenie na kwotę 3.464,80 zł brutto z dnia r.; - Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. ADMASTER, ul. Hubala 4/1 w Szczecinie - wykonanie animacji komputerowej elementów przestrzennych zaprojektowanych w dokumentacji: Budowa nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry wschodniej km 717,75 718,40 odcinek miasta Gryfino oraz ciągu pierzei bulwaru nadodrzańskiego na podstawie 7
8 modelu wirtualnego zlecenie na kwotę 5.535,00 zł brutto z dnia r.; Egz. nr 2 - Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. ADMASTER, ul. Hubala 4/1 w Szczecinie - wizualizacja elementów przestrzennych zaprojektowanych w dokumentacji: Budowa nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry wschodniej km 717,75 718,40 odcinek miasta Gryfino oraz symulację ciągu pierzei bulwaru nadodrzańskiego - zlecenie na kwotę 9.882,00 zł brutto z dnia r. b. Prawa budowlanego Roboty budowlane będące przedmiotem projektu przeprowadzono na podstawie: - Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 106/2010 z dnia 20 maja 2010 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 120, działka nr 213, obręb 3 Gryfino; - Decyzji Starosty Gryfińskiego Nr 231/2010 z dnia 17 maja 2010 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej część środkowa (km 717,94 718,14) wraz z budową: sieci i instalacji elektrycznych i oświetleniowych, sieci i instalacji zewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kanalizacji teletechnicznej dla sieci technologicznej niskoprądowej portu oraz budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, chodników i ścieżki rowerowej na terenie działek nr 19, 214/4, 215, 222, 223/3, 223/5, 223/14 obręb 3 Gryfino; - Dokumentacji projektowej wykonanej przez Biuro Projektów BIMOR; - Umowy nr 1/BUDOWA NABRZEŻA/2010 z dnia r. zawartej pomiędzy Gminą Gryfino, a Konsorcjum Firm, w skład którego wchodzą: - ENERGOPOL SZCZECIN S.A. Lider Konsorcjum, - HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. Partner na wykonanie zadania pn. Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej ; - Dzienników budowy: Nr 110/2010, Nr 474/2010. Termin wykonania robót przedłużono do r. w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i uzupełniających. Przedsięwzięcie częściowo zlokalizowane jest w granicach: - obszaru objętego programem Natura 2000 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB Dolina Dolnej Odry. - ostoi siedliskowej PLH Dolina Odry. Ze względu na zakres i charakter prac, ustalono, że inwestycja nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania, także dzięki zastosowaniu działań ograniczających i minimalizujących. 8
9 8.6 Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu Dokumenty związane z realizacją projektu są odpowiednio przechowywane w segregatorach oznaczonych nazwą projektu, zawierają wymagane elementy graficzne. Zgodnie z oświadczeniem oraz wyjaśnieniami Beneficjenta dokumentacja projektowa znajduje się Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji oraz w Wydziale Finansowo - Księgowym. Wszystkie dokumenty zostały udostępnione na życzenie Zespołu Kontrolującego. 8.7 Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. W realizowanym projekcie nie udzielono pomocy publicznej, a działania realizowane w ramach projektu nie naruszają zasad równości szans i ochrony środowiska. 9 Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości Brak.... (Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)... Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej... (Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej) Miejsce, data... 9
INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/14/PWT/PB. Stowarzyszenie Media Dizajn. al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin
INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/14/PWT/PB Egzemplarz nr. 1. Numer kontroli 14/14/PWT/PB 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Media Dizajn al. Wojska Polskiego 90,
Bardziej szczegółowoEgzemplarz nr 1 17/14/INT-IV. 70-456 Szczecin
Egzemplarz nr 1 1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Miasto Szczecin 3 Adres jednostki kontrolowanej pl. Armii Krajowej 70-456 Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 6/13/INT IV. ul. Szczecińska 31, Koszalin
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 6/13/INT IV INT-10-0002 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo
Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/15/PWT/PB Miasto Darłowo Urząd Miejski w Darłowie Plac
Bardziej szczegółowoEgzemplarz nr 2 44/13/INT-IV. Numer Projektu: FMP-2010-123 Tytuł Projektu: Poprzez sport do porozumienia. Klub Sportowy Pogoń Handball
1 Numer kontroli 44/13/INT-IV Numer Projektu: FMP-2010-123 Tytuł Projektu: Poprzez sport do porozumienia 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej 4 Kontrola dotyczy Programu 5 Podstawa
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 4/12/INTIV. Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police 4 Termin kontroli 5 marca 2012 r.
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/12/INTIV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej INT-10-0014 Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA nr 3/15/INT-IV
1 Numer kontroli 3/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Wałcz 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz Projekt nr INT-10-0043 pn. Polsko Niemieckie Centrum ds. Młodzieży,
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR
INFORMACJA POKONTROLNA NR 1. Numer kontroli 4/PWT PB /2013 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Pomorski Uniwersytet Medyczny Ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin 4. Termin kontroli
Bardziej szczegółowo10/14/INT-IV 10/14/INT-IV Gmina Kołbaskowo
Egzemplarz nr 2 1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Kołbaskowo 3 Adres jednostki kontrolowanej Urząd Gminy Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo 4 Kontrola dotyczy Programu Program
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk
INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 47/13/INT-IV. ul. J. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 47/13/INT-IV 1 Numer kontroli 47/13/INT-IV Projekt nr INT-09-0039 pn. Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA nr 2/15/INT-IV
1 Numer kontroli 2/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Koszalinie 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin Projekt nr INT-09-0035 pn. Transgraniczna
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB. Województwo Zachodniopomorskie. Szczecin, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin
Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/14/PWT/PB Województwo Zachodniopomorskie Szczecin,
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 21/12/INT-IV. FMP-2010-003 Wystawa Transgraniczna Ptaków Okręgu Pomerania - Szczecin
Egzemplarz nr 1 INFORMACJA POKONTROLNA NR 21/12/INT-IV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej FMP-2010-003 Wystawa Transgraniczna Ptaków Okręgu Pomerania - Szczecin Szczeciński Związek
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB. Port Lotniczy Szczecin Goleniów. Glewice 1 a, 72-100 Goleniów
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB Egzemplarz nr. 1. Numer kontroli 9/14/PWT PB 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Port Lotniczy Szczecin Goleniów Glewice 1 a, 72-100
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB. Szczecin, ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin
Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 1/14/PWT/PB Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 46/13/INT-IV. Nadleśnictwo Drawno. ul. Kaliska 5, 73-220 Drawno
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 46/13/INT-IV 1 Numer kontroli 46/13/INT-IV Projekt nr INT-09-0039 pn. Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 10/PL-SN/2015. Współpraca turystyczna miast Kargowa i Weissenberg
INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/PL-SN/2015 1 2 3 4 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej Nazwa projektu 10/PL-SN/2015 Gmina Kargowa ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa Współpraca
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14
INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 32/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Pszczew 3 Urząd Gminy Pszczew Adres jednostki ul. Rynek 13 kontrolowanej 66-300 Pszczew 4 Nazwa
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.
INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 6/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 Nazwa
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 9/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar kontrolowanej 3 Adres jednostki ul. Strzelecka 1, 66-460 Witnica kontrolowanej
Bardziej szczegółowoPan Wiesław SAWICKI Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Gorzów Wlkp., dnia 01 czerwca 2012 roku WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński IB-III.431.1.13.2012.MPod Pan Wiesław SAWICKI Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna
INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 50/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Cybinka 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka 4 Nazwa projektu Transgraniczna
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 8/13/PWT PB. Akademia Morska w Szczecinie. ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin
INFORMACJA POKONTROLNA NR 8/13/PWT PB Egzemplarz nr. 1. Numer kontroli 8/13/PWT PB 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1/2,
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina Krosno Odrzańskie
INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 19/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim 3 Adres jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00
INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 2/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Czerwieńsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 4 Nazwa projektu XIII
Bardziej szczegółowoCentralny Rejestr Zamówień Publicznych udzielonych przez Gminę Gryfino w 2012 r.
Centralny Rejestr Zamówień Publicznych udzielonych przez Gminę Gryfino w 2012 r. Lp. 1. Nazwa wydziału realizującego i Funduszy Tryb postępowania: ograniczony negocjacje z ogłoszeniem negocjacje bez ogłoszenia
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA nr 30/15/INT-IV
1 Numer kontroli 30/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Urząd Miasta i Gminy Gryfino 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino Projekt nr INT-10-0043 pn. Polsko Niemieckie Centrum
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/ Nazwa projektu Poprawa systemu komunikacyjnego w centralnej strefie Gubina
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 11/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych W Krośnie Odrzańskim 3 Zarząd Dróg Powiatowych Adres
Bardziej szczegółowoPan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku
Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.1.4.2013.TKus Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 30/14/INT-IV. Projekt nr INT-09-0040 pn. Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami Natura 2000
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 30/14/INT-IV 1 Numer kontroli 30/14/INT-IV Projekt nr INT-09-0040 pn. Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami Natura 2000 2 Nazwa jednostki
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA. 1 Numer kontroli 14/15/INT-IV Numer Projektu: INT-10-0020 Tytuł Projektu: Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A kontynuacja
1 Numer kontroli 14/15/INT-IV Numer Projektu: INT-10-0020 Tytuł Projektu: Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A kontynuacja 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2015. ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 9/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 1,
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 36/11/PWT PB. jednostki Akademia Morska w Szczecinie. jednostki ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin
Egzemplarz nr... INFORMACJA POKONTROLNA NR 36/11/PWT PB 1 Numer kontroli 36/11/PWT PB 2 Numer i tytuł projektu WTPB.01.03.00-72-002/09 Oversize Oversize Baltic 3 Nazwa kontrolowanej jednostki Akademia
Bardziej szczegółowoCentralny Rejestr Zamówień Publicznych udzielonych przez Gminę Gryfino w 2013 r.
Centralny Rejestr Zamówień Publicznych udzielonych przez Gminę Gryfino w 2013 r. Lp. 1. Nazwa wydziału realizującego Tryb postępowania: ograniczony negocjacje z ogłoszeniem negocjacje bez ogłoszenia dialog
Bardziej szczegółowoCentralny Rejestr Zamówień Publicznych udzielonych przez Gminę Gryfino w 2012 r.
Centralny Rejestr Zamówień Publicznych udzielonych przez Gminę Gryfino w 2012 r. Lp. 1. Nazwa wydziału realizującego i Funduszy Tryb postępowania: ograniczony negocjacje z ogłoszeniem negocjacje bez ogłoszenia
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 25/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 9/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Wojskowe Koło Łowieckie nr 462 SZOP Wędrzyn 3 Adres jednostki kontrolowanej Klub 17 WBZ, 69-211 Wędrzyn
Bardziej szczegółowoPorty i przystanie jachtowe Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
Porty i przystanie jachtowe Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, 1 sierpnia 2011 r. Cele Programu Regionalnego
Bardziej szczegółowoRAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011
RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 11/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Żagań o stat. miejskim kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Pl. Słowiański 17 68-100 Żagań 4 Termin
Bardziej szczegółowoKontrola I stopnia wydatków
Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA
Egzemplarz nr INFORMACJA POKONTROLNA nr 28/12 z wizyty monitorującej projektu nr Z/2.32/III/3.1/235/05 Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Szczecińskiej w Świdwinie objętego umową
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Katowice, lipca 2015 r. CRIIa.805.3.21.2015 WOJEWODA ŚLĄSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Umowa o dofinansowanie nr: 21/2014/M1
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 9/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Łęknica kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Żurawska 1 68-208 Łęknica 4 Termin kontroli 18 czerwca
Bardziej szczegółowoLubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp (26)
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp (26) Gorzów Wlkp., dnia t j listopada 2015 roku PER-I.431. 26.2015.KSko URZĄD GMINY T-^blechów WPŁYNĘŁO zał podpis
Bardziej szczegółowoZałącznik do Zarządzenia Nr.85 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16.04.13 r.
Załącznik do Zarządzenia Nr.85 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16.04.13 r. Procedury dotyczące realizacji projektu pn. Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni
Bardziej szczegółowoInformacja Pokontrolna 6/14/INT-IV. ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg
1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Informacja Pokontrolna 6/14/INT-IV Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Gorzów Wlkp., dnia 19 sierpnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.18.2015.KSko Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Bardziej szczegółowoEgzemplarz nr 1. 74-100 Gryfino 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
1 Numer kontroli 15/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Gryfino 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. 1 Maja 16 74-100 Gryfino 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny Celu 3 Europejska
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 5/2012/PL-BB
INFORMACJA POKONTROLNA NR 5/2012/PL-BB 1 Numer kontroli 5/2012/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Nowa
Bardziej szczegółowoPan Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkowa Al. Róż Wyszków
Warszawa, 4 września 2015 roku WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.10.2015 Pan Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkowa Al. Róż 2 07-200 Wyszków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy
Bardziej szczegółowoPan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki
WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak Gorzów Wlkp., dnia 28 kwietnia 2016 roku. PER-I.431.12.2016.MBon Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt
Bardziej szczegółowoLSZ 4114-001-08/2014 I/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LSZ 4114-001-08/2014 I/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/14/001 Finansowanie
Bardziej szczegółowoPan Janusz Dudojć Starosta Żarski
Gorzów Wlkp., dnia 22 kwietnia 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.9.2016.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat
Bardziej szczegółowoPan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski
WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Bardziej szczegółowoPan Janusz Dudojć Starosta Żarski
Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 31 stycznia 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 15.567.2018 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków
Bardziej szczegółowoZasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych
Bardziej szczegółowoPan Tadeusz JĘDRZEJCZAK Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Gorzów Wlkp., dnia 25 kwietnia 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński IB-III.431.1.4.2012.MPod Pan Tadeusz JĘDRZEJCZAK Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust.
Bardziej szczegółowoZasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne
Załącznik do Zarządzenia Nr 2445/13 Burmistrza Andrychowa z dnia 02 grudnia 2013 r. Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie I. Informacje wstępne
Bardziej szczegółowoZAMÓWIENIA PUBLICZNE LISTOPAD 2011. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE LISTOPAD 2011 1 Każdy z partnerów przy udzielaniu zamówień, zobowiązany jest przestrzegać krajowych zasad udzielania zamówień - dla partnerów polskich jest to Ustawa z dnia 29 stycznia
Bardziej szczegółowoPan Jacek Sauter Burmistrz Bytomia Odrzańskiego
Gorzów Wlkp., dnia 16 maja 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.13.2016.KSko Pan Jacek Sauter Burmistrz Bytomia Odrzańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 17/PL-SN/2014. Ochotnicza Straż Pożarna w Wymiarkach
INFORMACJA POKONTROLNA NR 17/PL-SN/2014 1 2 3 4 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej Nazwa projektu 17/PL-SN/2014 Ochotnicza Straż Pożarna w Wymiarkach ul. Leśna 1
Bardziej szczegółowoSzwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe
Instrukcja wypełnienia Wykazu wydatków w stosunku, do których podatek od towarów i usług (VAT) uznany jest za wydatek kwalifikowalny w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 26/12/INTIV. Drawieński Park Narodowy
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 26/12/INTIV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej INT-09-0026 Odnowa ekologiczna i rozwój turystyczno-przyrodniczy
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Warszawa, 29 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-VI.431.7.2017 Pan Janusz Witczak Wójt Gminy Chotcza Urząd Gminy Chotcza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27
Bardziej szczegółowoArleta Glądała kierownik zespołu kontrolującego przeprowadzające na podstawie upoważnienia nr 475-1/2012. kontrolę
INFORMACJA POKONTROLNA NR 41/2012/PL-BB 1 Numer kontroli 41/2012/PL-BB 2 Nazwa jednostki Miasto Zielona Góra kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra 4 Termin kontroli
Bardziej szczegółowo70-374 Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
1 Numer kontroli 24/13/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. 5-go Lipca 45 70-374 Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 15/11/INTIV. Muzeum w Stargardzie Szczecińskim
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 15/11/INTIV INT-09-0012 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Miejsca pracy przymusowej w okresie nacjonalnego
Bardziej szczegółowoZAWIADOMIENIE I. W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZŁOŻONO 6 OFERT. JEDYNYM KRYTERIUM ICH OCENY BYŁA CENA.
Gryfino, dnia 10.03.2011 rok Uczestnicy postępowania BMP.PI.271.2.2011 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.4.2012 L. dz.442.2012.ag.js
WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.4.2012 L. dz.442.2012.ag.js Łódź, dnia 5 lipca 2012 r. Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 34/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 czerwca 2013 roku
ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie planu kont dla Projektu pod nazwą Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy
Bardziej szczegółowoKONTROLA i AUDYT. dr inż. Przemysław Dubel
KONTROLA i AUDYT Zobowiązania nałożone przez Wspólnotę Europejską Każdy kraj korzystający z funduszy strukturalnych musi zapewnić: weryfikację systemów zarządzania i kontroli zgodność procedur z prawem
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 57/2012
ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia życie Instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentacji
Bardziej szczegółowoWystąpienie pokontrolne
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki PS-I.431.1.11.2017 Olsztyn, dnia 15 stycznia 2018 r. Pan Czesław Najmowicz Burmistrz Ostródy ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda Stosownie do art. 47 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoZAWIADOMIENIE. Gryfino, dnia rok. Uczestnicy postępowania. BMP.PI /Nabrzeże/67/2010
Gryfino, dnia 08.11.2010 rok Uczestnicy postępowania BMP.PI-702-06/Nabrzeże/67/2010 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-BB 1
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-BB 1 1 Numer kontroli 11/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Rzepin 3 Adres jednostki kontrolowanej Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin 4 Nazwa projektu Rzepin
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: procedur archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu pn. Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z
Bardziej szczegółowoPan Marek Boryczka Starosta Wschowski
WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak Gorzów Wlkp., dnia 10 sierpnia 2016 roku. PER-I.431.23.2016.MBon Pan Marek Boryczka Starosta Wschowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy
Bardziej szczegółowoInformacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu
Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu Podstawa prawna Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR.120.17.2015 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Bardziej szczegółowoZasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 31 grudnia 2010 roku
El PROGRAM I? UNIA EUROPEJSKA I Jm REGIONALNY ^ p, k rozwoju regionalnego I D C r i A K U l L V / 4 EUROPEJSKI FUNDUSZ H 9 W Ę m NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Serce KOISKI Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 127 /2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 maja 2012 roku
ZARZĄDZENIE NR 127 /2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację
Bardziej szczegółowoData wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:
Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...
Bardziej szczegółowoKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/2012/PL-BB 1 2 3 4 5 6 7 8 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 1/2012/PL-BB Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
Bardziej szczegółowoZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ
ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie
Bardziej szczegółowoPoznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoPan Andrzej Oziębło Starosta Białobrzeski ul. Zygmunta Starego Białobrzegi
Warszawa, 30 czerwca 2015 roku WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.3.2015 Pan Andrzej Oziębło Starosta Białobrzeski ul. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
Bardziej szczegółowoSzwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe
Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.
Bardziej szczegółowoZasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych
Bardziej szczegółowoZarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r.
Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany dokumentacji zasad prowadzenia rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA
Unia Europejska INFORMACJA POKONTROLNA z wizyty monitorującej trwałość projektu Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk (NIP 5432069840, REGON 050659013) rozpoczętej w dniu 23 marca 2012 r. i trwającej
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA nr 9/14/INT-IV
1 Numer kontroli 9/14/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Ośrodek Teatralny KANA Projekt nr INT-09-0011 pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. 3 Adres jednostki kontrolowanej Plac św.
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku
ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie: Regulaminu realizacji projektu pn. Indywidualne potrzeby powszechne możliwości współfinansowanego przez Unię
Bardziej szczegółowoWNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Bardziej szczegółowo