Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2018 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2018 rok Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz postanowień uchwały Nr XXXVII/195/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok, przedstawia się sprawozdanie z wykonania tego budżetu. ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE UCHWALONYM Wielkość budżetu uchwalonego na 2018 rok zamykała się: -po stronie dochodów kwotą -po stronie przychodów kwotę razem plan dochodów i przychodów -po stronie wydatków kwotą -po stronie rozchodów kwotą razem plan wydatków i rozchodów ,90 zł ,67 zł ,57 zł ,57 zł 0,00 zł ,57 zł W 2018 roku Rada Miejska podjęła trzynaści uchwał zmieniających budżet gminy. Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono osiemnaście zmian budżetu gminy i jedenaście zmian w budżecie gminy. Zmiany w planie wydatków polegały na dokonaniu przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, w celu urealnienia planu. Skala tych zmian przedstawia się następująco: - uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zwiększono dochody o kwotę ,30 zł i zmniejszono wydatki o kwotę ,70 zł. Źródłem zmian i dodatkowych dochodów były: 1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych ,00 zł przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) - opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu ,00 zł (dział 700) nieruchomości 2. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 zł ( 0500) - podatek od czynności cywilnoprawnych US ,00 zł (dział 756) 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) ,00 zł - sprzedaż bram garażowych - OSP Leśnica ,00 zł (dział 754) 4. Wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) +300,00 zł - wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od +300,00 zł (dział 855)

2 nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) ,00 zł - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych ,00 zł (dział 855) świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających ,00 zł z umów ( 0950) - odszkodowanie związane z uszkodzeniem mienia ,00 (dział 750) budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy - odszkodowanie związane z funkcjonowaniem ,00 (dział 754) jednostek OSP 7. Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,00 zł - rozliczenia z lat ubiegłych zwrot podatku VAT ,00 zł (dział 758) przez US 8. Dotacje celowe: ,08 zł -dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,48 zł z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( 2007, 2009) - dofinansowanie projektu pn. Uczniowie ,48 zł (dział 801) Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne ( 2007, 2009) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,44 zł realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) - zwrot części podatku akcyzowego zawartego ,74 zł (dział 010) w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł (dział 750) - środki na zakup urządzeń służących do obsługi ,00 zł (dział 750) środka identyfikacji elektronicznej

3 - środki na przygotowanie i przeprowadzenie ,00 zł (dział 751) wyborów uzupełniających, zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r. - środki na przeprowadzenie wyborów ,00 zł (dział 751) samorządowych - środki na zakup przezroczystej urny wyborczej ,00 zł (dział 751) - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, ,91 zł (dział 801) materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - środki na realizację zadań w zakresie opłacania ,00 zł (dział 852) składek na ubezpieczenia zdrowotne - środki na realizację zadań w zakresie wypłaty ,83 zł (dział 852) zryczałtowanych dodatków energetycznych - środki na realizację zadań w zakresie świadczeń ,00 zł (dział 855) rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki na realizację zadań związanych +223,96 zł (dział 855) z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - środki na realizację rządowego programu ,00 zł (dział 855) Dobry Start - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( 2030) - środki na realizacją remontu drogi gminnej ,00 zł (dział 600) nr ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim - środki na realizację zadań w zakresie ,00 zł (dział 801) wychowania przedszkolnego - środki na realizację zadań w zakresie opłacania ,00 zł (dział 852) składek na ubezpieczenia zdrowotne - środki na realizację zadań w zakresie wypłaty ,00 zł (dział 852) zasiłków okresowych - środki na realizację zadań w zakresie wypłaty ,00 zł (dział 852) zasiłków stałych - środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł (dział 852) - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej ,00 zł (dział 854) dla uczniów o charakterze socjalnym - dofinansowanie realizacji Programu asystent ,00 zł (dział 855) rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 zł realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ( 2040)

4 - dofinansowanie zakupu podręczników ,00 zł (dział 854) i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - Wyprawka szkolna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 zł zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( 2060) -środki na realizację zadań wynikających ,00 zł (dział 855) z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy ,00 zł finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) - środki na wsparcie uczestnictwa Leśnickich ,00 zł (dział 921) Mażoretek w Mistrzostwach Europy w Chorwacji ( 2710) - dotacje celowe w ramach programów ,00 zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 ( 6207) - dofinansowanie projektu pn. Realizacja ,00 zł (dział 900) Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy 9. Środki Funduszu Pracy otrzymane na ,00 zł realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( 2690) -środki otrzymane na realizację programu asystent ,00 zł (dział 855) rodziny i koordynator pieczy zastępczej

5 10. Subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) ,00 zł -część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł (dział 758) 11. Środki na dofinansowanie własnych zadań ,38 zł bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2700) - środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej ,38 zł (dział 801) Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec 12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ,00 zł gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie pozyskane z innych źródeł ( 6290) - środki na realizację zadania pn ,00 zł (dział 801) Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej Dodatkowe środki finansowe pozwoliły na przeprowadzenie korekty zadań gospodarczych, wprowadzenie nowych zadań oraz dofinansowanie zadań budżetowych w następującym zakresie: - dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,74 zł -ochrona bezdomnych zwierząt ,00 zł (rozdział 01095) -zwrot części podatku akcyzowego zawartego ,74 zł (rozdział 01095) w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dotacja celowa - dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie ,00 zł w energię elektryczną, gaz i wodę -zmiana lokalizacji stacji transformatorowej ,00 zł (rozdział 40003) w Leśnicy - dział 600 Transport i łączność ,00 zł -bieżące utrzymanie dróg gminnych ,00 zł (rozdział 60016) -remonty dróg gminnych ,00 zł (rozdział 60016) -remont chodnika na Placu Marka w Leśnicy ,00 zł (rozdział 60016) -remont drogi gminnej nr O 5.000,00 zł (rozdział 60016)

6 ul. Kościelna w Raszowej -remont drogi gminnej nr O ,00 zł (rozdział 60016) ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim -remont drogi gminnej nr O ,00 zł (rozdział 60016) Lichynia Czarnocin -przebudowa publicznej drogi do kompleksu ,00 zł (rozdział 60016) rekreacyjnego w Leśnicy -remont drogi gminnej nr O ,00 zł (rozdział 60016) Raszowa przysiółek Kurzawka -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych ,00 zł (rozdział 60017) -remonty dróg wewnętrznych ,00 zł (rozdział 60017) -remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ,00 zł (rozdział 60017) w Leśnicy, działka numer remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ,00 zł (rozdział 60017) Wysoka - Niwki - etap II -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 600,00 zł (rozdział 60017) Fundusz Sołecki Sołectwo Góra Św. Anny -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych ,00 zł (rozdział 60017) wsparcie inicjatyw osiedli Leśnica Osiedle Nr 2 -budowa ścieżki pieszo rowerowej w Leśnicy ,00 zł (rozdział 60017) działka nr dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł -dotacja dla ZGK w Leśnicy do m ,00 zł (rozdział 70001) powierzchni mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące -wydatki związane z gospodarowaniem ,00 zł (rozdział 70005) mieniem komunalnym -wydatki związane z przygotowaniem 8.000,00 zł (rozdział 70005) dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) -remont budynku komunalnego przy ,00 zł (rozdział 70095) Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy -rozbiórka budynków przy ul. Górnej ,00 zł (rozdział 70095) w Leśnicy na działce nr dział 710 Działalność usługowa ,00 zł -wydatki związane z planowaniem ,00 zł (rozdział 71004) i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica

7 - dział 750 Administracja publiczna ,00 zł -realizacja zadań z zakresu administracji ,00 zł (rozdział 75011) rządowej -dotacja celowa ,00 zł -zakup urządzeń służących do obsługi środka 1.004,00 zł (rozdział 75011) identyfikacji elektronicznej -dotacja celowa ,00 zł -budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ,00 (rozdział 75020) 1805 O Strzelce Opolskie-Leśnica-Kędzierzyn- Koźle w m. Poręba ul. Wiejska dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ,00 (rozdział 75020) jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie-Leśnica-Kędzierzyn- Koźle na odcinku ul. Wiejska w Porębie wraz z dokumentacją projektową dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -modernizacja drogi powiatowej nr 1472 O ,00 zł (rozdział 75020) Leśnica Krasowa dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 6.000,00 zł (rozdział 75020) 1827 O Ligota Dolna DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie ,00 zł (rozdział 75020) Kędzierzyn Koźle na odcinku Zalesie Śląskie Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice Leśnica Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -wydatki związane z działalnością Rady ,00 zł (rozdział 75022) Miejskiej -utrzymanie administracji ,00 zł (rozdział 75023) -obsługa ekonomiczno-administracyjna ,00 zł (rozdział 75085) placówek oświaty i wychowania -wykonanie witaczy i tablic informacyjnych ,00 zł (rozdział 75095) Fundusz Sołecki Sołectwo Zalesie Śląskie - dział 751 Urzędy naczelnych organów władz ,00 zł państwowych, kontroli i ochrony prawa -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 2.654,00 zł (rozdział 75109) uzupełniających, zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r.

8 -dotacja celowa ,00 zł -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów ,00 zł (rozdział 75109) samorządowych -dotacja celowa ,00 zł -zakup przezroczystej urny wyborczej 1.200,00 zł (rozdział 75109) -dotacja celowa ,00 zł - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 zł przeciwpożarowa -zakup urządzeń stanowiących wyposażenie ,00 zł (rozdział 75411) stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -utrzymanie jednostek OSP Fundusz Sołecki ,00 zł (rozdział 75412) Sołectwo Raszowa -utrzymanie jednostek OSP Fundusz Sołecki ,00 zł (rozdział 75412) Sołectwo Zalesie Śl. -utrzymanie jednostek OSP - wsparcie inicjatyw 500,00 zł (rozdział 75412) osiedli - Leśnica Osiedle nr 1 -utrzymanie jednostek OSP - wsparcie inicjatyw 500,00 zł (rozdział 75412) osiedli - Leśnica Osiedle nr 2 -bieżące utrzymanie jednostek OSP -27,00 zł (rozdział 75412) -remont wieży OSP w Zalesiu Śl ,00 zł (rozdział 75412) -remont tarasu w OSP Wysoka ,00 zł (rozdział 75412) -rozbudowa remizy OSP w Raszowej ,00 zł (rozdział 75412) -dotacja celowa dla OSP Wysoka na ,00 zł (rozdział 75412) dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narządzi ratowniczych -montaż syreny elektronicznej OC 5.000,00 zł (rozdział 75414) -utrzymanie bazy obrony cywilnej 800,00 zł (rozdział 75414) -budowa dodatkowego ujęcia wody na 3.000,00 zł (rozdział 75495) zbiorniku p. poż. w Łąkach Kozielskich - dział 758 Różne rozliczenia ,00 zł -wydatki związane z rozliczeniem ,00 zł (rozdział 75814) podatku VAT -rezerwa ogólna ,00 zł (rozdział 75818) (-remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy, remont ławek na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy) -rezerwa celowa na realizację zadań 5.000,00 zł (rozdział 75818) własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

9 - dział 801 Oświata i wychowanie ,23 zł -utrzymanie placówek oświatowych: -szkoły podstawowe ,00 zł (rozdział 80101) -utrzymanie szkół podstawowych - wydatki bieżące ,00 zł -SP Leśnica ,00 zł -SP Zalesie Śl ,00 zł -SP Raszowa ,00 zł -remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy -adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej ,00 zł 4.000,00 zł -przedszkola ,00 zł (rozdział 80104) -utrzymanie przedszkoli - wydatki bieżące ,00 zł -PP Leśnica ,00 zł -PP Zalesie Śl ,00 zł -PP Raszowa ,00 zł -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli -remont istniejącego utwardzenia przy Przedszkolu w Raszowej -termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej ,00 zł ,00 zł ,00 zł -gimnazjum ,62 zł (rozdział 80110) -realizacja projektu Polsko-Niemieckiej 7.562,38 zł Współpracy Młodzieży w Warszawie na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec -utrzymanie gimnazjum -utrzymanie Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym ,00 zł ,00 zł

10 -adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej - Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej ,00 zł -dowożenie uczniów do szkół 4.220,00 zł (rozdział 80113) -dowożenie uczniów do szkół (GZO) ,00 zł -komunikacja edukacyjna wpłata dla ,00 zł Związku Celowego Powiatowo-Gminnego Jedź z nami -szkoły artystyczne ,00 zł (rozdział 80132) -utrzymanie Szkoły Muzycznej - wydatki bieżące ,00 zł -stołówki szkolne i przedszkolne ,00 zł (rozdział 80113) -utrzymanie szkół podstawowych - wydatki bieżące ,00 zł -utrzymanie stołówki przy SP Leśnica ,00 zł -utrzymanie stołówki przy PP Leśnica ,00 zł -utrzymanie stołówki przy SP Raszowa ,00 zł -realizacja zadań wymagających stosowania 1.100,00 zł (rozdział 80149) specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -utrzymanie PP Leśnica - wydatki bieżące 1.100,00 zł -realizacja zadań wymagających stosowania ,00 zł (rozdział 80150) specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -utrzymanie - wydatki bieżące ,00 zł -SP Leśnica ,00 zł -SP Zalesie Śl ,00 zł -realizacja zadań wymagających stosowania ,00 zł (rozdział 80152) specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach -utrzymanie - wydatki bieżące ,00 zł -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy ,00 zł

11 -zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ,91 zł (rozdział 80153) dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, ,91 zł materiały edukacyjne i ćwiczeniowe -SP Leśnica ,41 zł -SP Zalesie Śl ,73 zł -SP Raszowa ,94 zł -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1.674,83 zł -pozostała działalność ,48 zł (rozdział 80195) -realizacja projektu pn. Uczniowie Leśnickiej ,48 zł (rozdział 80195) gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne -sfinansowanie prac Komisji 400,00 zł (rozdział 80195) Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych -zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2.500,00 zł (rozdział 80195) -wydatki związane z nauką pływania ,00 zł (rozdział 80195) dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Leśnica -dział 852 Pomoc społeczna ,83 zł -realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt ,00 zł (rozdział 85202) mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej -pomoc osobom z zaburzeniami ,00 zł (rozdział 85203) psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica dotacja dla Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich -realizacja zadań w zakresie opłacania 7.243,00 zł (rozdział 85213) składek na ubezpieczenia zdrowotne -dotacja celowa 7.243,00 zł -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków 8.411,00 zł (rozdział 85214) celowych i pomocy w naturze -dotacja celowa ,00 zł

12 -środki budżetu gminy ,00 zł -realizacja zadań w zakresie wypłaty 2.111,83 zł (rozdział 85215) zryczałtowanych dodatków energetycznych -dotacja celowa ,83 zł -realizacja zadań w zakresie wypłaty ,00 zł (rozdział 85215) dodatków mieszkaniowych -realizacja zadań w zakresie wypłaty ,00 zł (rozdział 85216) zasiłków stałych -dotacja celowa ,00 zł -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł (rozdział 85219) -dotacja celowa ,00 zł -środki budżetu gminy ,00 zł -realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych ,00 zł (rozdział 85228) -realizacja wieloletniego programu wspierania ,00 zł (rozdział 85230) gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania -środki budżetu gminy ,00 zł -realizacja programu operacyjnego ,00 zł (rozdział 85295) pomoc żywnościowa -dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł -świetlice ,00 zł (rozdział 85401) -utrzymanie świetlic - wydatki bieżące ,00 zł -SP Leśnica 2.855,00 zł -SP Zalesie Śl ,00 zł -SP Raszowa ,00 zł -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy ,00 zł -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 7.881,00 zł (rozdział 85415) dla uczniów o charakterze socjalnym -dotacja celowa ,00 zł -dział 855 Rodzina ,96 zł

13 -realizacja zadań wynikających z ustawy ,00 zł (rozdział 85501) z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci -dotacja celowa ,00 zł -realizacja zadań w zakresie świadczeń ,00 zł (rozdział 85502) rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacja celowa ,00 zł -środki budżetu gminy +950,00 zł -realizacja zadań związanych z przyznawaniem 223,96 zł (rozdział 85503) Kart Dużej Rodziny -dotacja celowa +223,96 zł - realizacja Programu asystent rodziny ,00 (rozdział 85504) i koordynator pieczy zastępczej -dotacja celowa ,00 zł -środki Fundusz Pracy ,00 zł -realizacja rządowego programu Dobry start ,00 zł (rozdział 85504) -dotacja celowa ,00 zł -realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej 1.050,00 zł (rozdział 85508) - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,15 zł -remont sieci wodociągowej ,00 zł (rozdział 90001) w Górze Św. Anny -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci ,00 zł (rozdział 90001) wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap -rozbudowa sieci kanalizacyjnej ,00 zł (rozdział 90001) i wodociągowej na terenie miasta Leśnica -utrzymanie czystości Fundusz Sołecki -600,00 zł (rozdział 90003) - Sołectwo Zalesie Śl. -600,00 zł

14 -utrzymanie zieleni Fundusz Sołecki ,00 zł (rozdział 90004) - Sołectwo Dolna -800,00 zł - Sołectwo Krasowa -200,00 zł - Sołectwo Raszowa ,00 zł - Sołectwo Kadłubiec 7.000,00 zł - Sołectwo Zalesie Śl ,00 zł - Sołectwo Łąki Kozielskie 1.500,00 zł - Sołectwo Góra Św. Anny 2.588,00 zł - Sołectwo Lichynia 1.000,00 zł -utrzymanie zieleni wsparcie inicjatyw -500,00 zł (rozdział 90004) osiedli - Leśnica Osiedle nr 1-500,00 zł -opłata energii elektrycznej i konserwacja ,00 zł (rozdział 90015) oświetlenia -realizacja nowych punktów świetlnych ,00 zł (rozdział 90015) oraz rozbudowa istniejących linii energetycznych -realizacja oświetlenia przejścia dla pieszych ,00 zł (rozdział 90015) wraz z przyłączem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śląskie Osiedle Popice - dotacja dla Województwa Opolskiego -przebudowa sieci energetycznej wraz ,00 zł (rozdział 90015) z montażem nowych punktów świetlnych w Górze Św. Anny -unieszkodliwienie wyrobów zawierających ,00 zł (rozdział 90095) azbest z terenu gminy -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych ,85 zł (rozdział 90095) na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie - Fundusz Sołecki - Sołectwo Lichynia 689,31 zł - Sołectwo Kadłubiec ,16 zł - Sołectwo Zalesie Śl. -550,00 zł -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 3.873,54 zł (rozdział 90095) na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie - wsparcie inicjatyw osiedli - Leśnica Osiedle nr ,54 zł

15 -wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 zł (rozdział 90095) -remont kapliczki przy ul. Wolności 9.000,00 zł (rozdział 90095) w Górze Św. Anny -remonty i bieżące utrzymanie kapliczek 3.984,16 zł (rozdział 90095) - Fundusz Sołecki - Sołectwo Kadłubiec 3.084,16 zł - Sołectwo Krasowa 1.000,00 zł - Sołectwo Lichynia -100,00 zł -remonty i bieżące utrzymanie obiektów ,00 zł (rozdział 90095) i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica -ograniczanie niskiej emisji na terenie ,00 zł (rozdział 90095) gminy Leśnica - dotacja -ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie ,00 zł (rozdział 90095) z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu -ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie ,00 zł (rozdział 90095) z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich -realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji ,00 zł (rozdział 90095) Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy -dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,15 zł -remonty i wyposażenie obiektów służących ,00 zł (rozdział 92109) działalności kulturalno-społecznej -remonty i wyposażenie obiektów służących -384,13 zł (rozdział 92109) działalności kulturalno-społecznej - Fundusz Sołecki - Sołectwo Dolna 838,00 zł - Sołectwo Zalesie Śl. -912,00 zł - Sołectwo Łąki Kozielskie ,00 zł - Sołectwo Góra Św. Anny -600,00 zł - Sołectwo Lichynia 1.789,87 zł

16 -przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego ,00 zł (rozdział 92109) w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia -przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego ,00 zł (rozdział 92109) w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia -organizacja różnych imprez kulturalnych ,18 zł (rozdział 92195) i spotkań okolicznościowych - Fundusz Sołecki - Sołectwo Dolna -38,00 zł - Sołectwo Krasowa -800,00 zł - Sołectwo Raszowa 1.500,00 zł - Sołectwo Zalesie Śl ,00 zł - Sołectwo Góra Św. Anny ,00 zł - Sołectwo Lichynia ,18 zł -organizacja różnych imprez kulturalnych 126,46 zł (rozdział 92195) i spotkań okolicznościowych - wsparcie inicjatyw osiedli - Leśnica Osiedle Nr 2 126,46 zł -organizacja dożynek ,00 zł (rozdział 92195) -zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny 5.000,00 zł (rozdział 92195) -wsparcie uczestnictwa Leśnickich Mażoretek 1.000,00 zł (rozdział 92195) w Mistrzostwach Europy w Chorwacji dotacja Powiatu Strzeleckiego -dział 926 Kultura fizyczna i sport ,00 zł -remonty ławek na boisku sportowym przy ,00 zł (rozdział 92109) ul. Krasowskiej w Leśnicy

17 Skala tych zmian w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Nazwa działu Zmiana po stronie dochodów Zmiana po stronie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w 0, ,00 energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna 562, , Urzędy naczelnych organów 0, ,00 władz państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i 6.723, ,00 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od 4.000,00 0,00 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Pomoc społeczna , , Edukacyjna opieka wychowawcza 7.881, , Rodzina , , Gospodarka komunalna i ochrona , ,15 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1.000, ,15 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 0, ,00 O G Ó Ł E M zmiany: , ,70 W wyniku wprowadzonych zmian, wielkość budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. zamykała się następującymi kwotami: -po stronie dochodów kwotą ,20 zł -po stronie przychodów kwotę ,67 zł razem plan dochodów i przychodów ,87 zł -po stronie wydatków kwotą ,87 zł -po stronie rozchodów kwotą 0,00 zł razem plan wydatków i rozchodów ,87 zł

18 WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Dane cyfrowe dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy, według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Na plan ,20 zł, osiągnięto wpływy w kwocie ,86 zł, co stanowi 94,57%. Źródłem dochodów budżetu gminy są: - wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią 104,12 % wykonania ( ,62 zł), - środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł, dotacje celowe i otrzymane z funduszy celowych oraz subwencje otrzymane z budżetu państwa, które stanowią 88,96 % wykonania ( ,56 zł), - pozostałe dochody z różnych źródeł (opłata za obwody łowieckie, z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, za użytkowanie wieczyste, z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, odpłatności za pobyt mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, najmu lokali, opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli, opłat, darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat, z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji ZUS i US oraz innych wpływów, które stanowią 96,23 % wykonania ( ,68 zł). Dane cyfrowe, dotyczące realizacji dochodów dotacji celowych, zawiera załącznik nr 3 do informacji. Wykonanie dotacji celowych łącznie przekazanych w 2018 roku zamyka się kwotą ,77 zł, na plan ,82 zł, co stanowi 75,23%, - z budżetu państwa ( 2010, 2020, 2030, 2040, 2060) plan ,44 zł, wykonanie ,90 zł, procent wykonania 99,18%, - z udziałem środków europejskich ( 2007, 2009, 6207) plan ,38 zł, wykonanie ,87 zł, procent wykonania 46,39%, -z powiatu ( 2710) plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, procent wykonania 100,00%, 1.W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano 99,99% wykonania planu. W 2018 roku Starostwo Powiatowe za obwody łowieckie wpłaciło kwotę 4.098,48 zł na plan 4.000,00 zł. Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w wysokości ,11 zł, na plan ,74 zł, tj. 99,97% wykonania planu. 2. W dziale 600 Transport i łączność uzyskano wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 986,20 zł. Otrzymano również dotację celową w wysokości ,01 zł. na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi gminnej nr O ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim środki programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

19 3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano wykonanie w stosunku do planu w wysokości 149,58%. Wpływy z opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości zostały zrealizowany w 100,00% (plan ,00 zł, wykonanie ,80 zł). Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek, zostały zrealizowane w wysokości ,79 zł, co stanowi 80,51% wykonania planu (33.000,00 zł). Za dzierżawę mienia komunalnego uzyskano 80,99% tj. kwotę ,48 zł. Z wpływów za najem lokalu usługowego otrzymano kwotę 4.401,10 zł tj. 88,02% wykonania planu. Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. W roku 2018 nie uzyskano dochodu z tego tytułu. Uzyskane dochody są zależne od wpływu podań użytkowników wieczystych. Z wpływów ze sprzedaży działek budowlanych uzyskano 190,31%, na plan ,00 zł, wykonano ,00 zł. Z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano kwotę 617,14 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 20,57% wykonania planu. Ponadto uzyskano dochody z następujących nieplanowanych źródeł: - wpłaty za media związane z gruntami 521,46 zł, - rozliczenie z lat ubiegłych z tytułów kosztów sądowych dotyczących nieruchomości gruntowych 210,00 zł - odszkodowanie za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość gruntową tj. działkę nr 638/4 o pow. 0,0289 ha obręb Łąki Kozielskie 931,00 zł - odszkodowanie za nabytą przez Powiat Strzelecki działkę nr 85/17 i nr 85/19, - przepadnięte wadium z tytułu czynszu dzierżawy 1.000,00 zł. 4. W dziale 710 Działalność usługowa uzyskano 100,00 % wykonania planu. Otrzymano dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 4.000,00 zł. 5. Dział 750 Administracja publiczna. Wykonanie zrealizowano na poziomie 97,03% (łącznie plan ,00 zł, wykonanie ,67 zł). Z najmu pomieszczeń i lokali w budynku administracyjnym uzyskano 91,81%, na plan ,00 zł, wykonano ,13 zł. Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej i komorniczej w wysokości 75,00 zł. Z tytułu odszkodowania związanego z uszkodzeniem budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy uzyskano dochód w wysokości 1.724,09 zł (na plan 1.725,00 zł). Zaplanowane wpływy z tytułu prowizji ZUS przez Urząd Miejski w kwocie 50,00 zł, zrealizowano w kwocie 11,75 zł, natomiast z tytułu prowizji ZUS i US przez GZO w kwocie 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 95,00 zł. Równocześnie uzyskano ponadplanowy dochód z tytułu zwrotu podatku VAT po korekcie z lat ubiegłych w kwocie 555,38 zł. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zrealizowana została w 97,79%, otrzymano kwotę ,67 zł, na plan ,00 zł. Uzyskano również dotację celową na zakup urządzeń do obsługi identyfikacji elektronicznej w kwocie 1.004,00 zł, na plan 1.004,00 zł. Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% należnej prowizji od opłat za udostępnienie danych osobowych) uzyskano 4,65 zł tj. 23,25% wykonania planu - plan 20,00 zł.

20 6. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki pochodzą z dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (otrzymano kwotę 1.622,00 zł, na plan 1.622,00 zł). Pozyskano również środki z dotacji celowych na następujące zadania: - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leśnicy zarządzonych na dzień 26 luty 2018 r. (otrzymano kwotę 2.433,65 zł, na plan 2.654,00 zł), - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (otrzymano kwotę ,78 zł, na plan ,00 zł), - zakup przezroczystej urny wyborczej (otrzymano kwotę 1.200,00 zł, na plan 1.200,00 zł), 7. W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano środki pochodzące ze zwrotu świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, a także dotacji celowej na zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.098,45 zł. 8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z wpływów za wynajem garażu w budynku OSP w Leśnicy uzyskano kwotę 2.080,86 zł, na plan 2.100,00 zł oraz za sprzedaż bram garażowych jednostki OSP uzyskano dochód w wysokości 1.016,26 zł, na plan 1.250,00 zł. Złomowanie sprzętu OSP na kwotę 145,80 zł stanowi dochód ponadplanowy. Z tytułu kar i odszkodowań (w tym odszkodowanie za samochód strażacki oraz uszkodzony palnik kotła w jednostce OSP) wpłynęła kwota 5.998,21 zł (plan 5.473,00 zł). Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu OC zrealizowana została w 100,00%, otrzymano kwotę 4.998,00 zł, na plan 4.998,00 zł. 9. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej osiągnięto dochody na poziomie 104,12 % (łącznie plan ,00 zł, wykonanie ,62 zł). Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano na poziomie: od osób fizycznych 106,35% (plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł), od osób prawnych 38,53% (plan ,00 zł, wykonanie ,65 zł). Z podatków lokalnych łącznie uzyskano kwotę ,64 zł, na plan ,00 zł tj. 99,86%, - podatek od nieruchomości (łącznie plan ,00 zł, łącznie wykonanie ,61 zł tj. 99,09%), - podatek rolny (łącznie plan ,00 zł, łącznie wykonanie ,36 zł, tj. 97,43%), - podatek leśny (łącznie plan ,00 zł, łącznie wykonanie ,93 zł tj. 98,85%), - podatek od środków transportowych (łącznie plan ,00 zł, łącznie wykonanie ,74 zł tj. 111,81%). Podatki i opłaty pobrane przez Urząd Skarbowy zrealizowano na poziomie: - podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych - 165,97% (plan ,00 zł, wykonanie ,57 zł), - podatek od spadków i darowizn - 355,38% (plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł), - podatek od czynności cywilnoprawnych 155,58% (plan ,00 zł, wykonanie ,93 zł).

21 Z wpływów z opłaty skarbowej uzyskano 104,90% (plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł). Z opłaty targowej uzyskano 113,82% wykonania planu (plan 5.500,00 zł, wykonanie 6.260,00 zł). Z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 103,71% (plan ,00 zł, wykonanie ,83 zł). Z wpływów z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym ,34 zł, z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - renty planistycznej ,61 zł). Łącznie uzyskano kwotę ,95 zł, na plan ,00 zł tj. 233,46 % wykonania planu. Z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia uzyskano łącznie 4.710,00 zł, - od osób prawnych z tytułu podatków i opłat - 301,60 zł, - od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat ,20 zł, - od osób fizycznych z tytułu pozostałych opłat - 23,20 zł. Z opłaty za ślub poza siedzibą USC uzyskano kwotę 2.000,00 zł. Z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano 289,90%, na plan 5.500,00 zł wykonano ,50 zł. Z pozostałych odsetek wpłynęła kwota 45,55 zł, na plan 100,00 zł, a z opłat za czynności administracyjne na wydanie zezwolenia na wykorzystanie z regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej kwota 30,00 zł. W/w podatki i opłaty zaplanowano na bazie wykonania 2017 roku. 10. W dziale 758 Różne rozliczenia - z odsetek od środków na rachunkach bankowych osiągnięto dochody na poziomie 161,37 % (plan ,00 zł, wykonanie ,08 zł). Subwencje z budżetu państwa to 100,00% wykonania planu (łącznie plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł), -część oświatowa - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, -część wyrównawcza - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł. Z rozliczeń z tytułu podatku VAT uzyskano ,00 zł, na plan ,00 zł. Plan został wykonany w 71,45%. 11. Dział 801 Oświata i wychowanie. Wykonanie zrealizowano w wysokości 98,32% (plan łącznie ,67 zł, wykonanie łącznie ,77 zł). Szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej kwocie 4.647,84 zł - z opłat za wydane duplikaty legitymacji 115,00 zł - z wynajmu sal 1.920,00 zł - z rozliczenia z tytułu podatku VAT 2,83 zł - ze zwrotu należności korekty faktur 1.666,70 zł - z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 943,31 zł Przedszkola uzyskały dochody w łącznej kwocie ,30 zł - z odpłatności za przedszkole ,05 zł - z najmu lokali 1.800,00 zł

22 - z odsetek od nieterminowych wpłat 9,12 zł - z odsetek za zwłokę z tytułu wpłat za wychowanie przedszkolne 25,88 zł - ze zwrotu należności nadpłata energii 0,10 zł - z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 254,27 zł - ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ,18 zł za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminy - z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie ,00 zł wychowania przedszkolnego - z realizacji projektu pn. Efektywność energetyczna 521,70 zł w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko- Strzeleckiego Gimnazjum uzyskało dochody w łącznej kwocie ,57 zł - z opłat za wydane duplikaty legitymacji 27,00 zł - z wynajmu hali ,49 zł - z wynajmu powierzchni pod automaty z żywnością 2.032,53 zł - ze zwrotu należności korekty faktur 51,61 zł - z rozliczenia z tytułu podatku VAT 132,45 zł - z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 282,11 zł - z dofinansowania wyjazdu młodzieży do Niemiec 7.562,38 zł Szkoła Muzyczna uzyskała dochody w łącznej kwocie 1.249,48 zł - z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 212,72 zł - z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS 1.036,76 zł Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody ,22 zł - z odpłatności za wyżywienie - przedszkola ,96 zł - ze zwrotu za wyżywienie OPS - przedszkola 2.854,80 zł - z odpłatności za wyżywienie - szkoły ,91 zł - ze zwrotu za wyżywienie OPS - szkoły 9.093,60 zł - z odsetek od nieterminowych wpłat 51,16 zł - z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 1,79 zł W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, uzyskano dochody z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US - 0,40 zł, oraz z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.370,00 zł. W rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uzyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości ,99 zł. W rozdziale Pozostała działalność, uzyskano dochody z dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne w wysokości ,06 zł, na dofinansowanie projektu

23 pn. Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu przy Szkole Podstawowej w Leśnicy w wysokości ,49 zł, a na dofinansowanie projektu pn. Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej w wysokości ,42 zł. 12. W dziale 851 Ochrona zdrowia środki pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego do odliczenia po korekcie z lat ubiegłych w wysokości 0,53 zł. 13. W dziale 852 Pomoc społeczna osiągnięto dochody na poziomie 100,32% łącznie na plan ,83 zł, wykonanie wynosi ,32 zł. Z wpływów własnych łącznie na plan ,00 zł, uzyskano łącznie kwotę ,36 zł, tj.102,81% wykonania planu: - z odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej ,01 zł (plan ,00 zł), - z tytułu wpłaconych odsetek od nieterminowych opłat rodzin za pobyt mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej 0,35 zł (plan 0,00 zł). Z dotacji celowych na pomoc społeczną uzyskano 99,93%, łącznie na plan ,83 zł, wykonano łącznie ,96 zł. Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań w zakresie: - opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne ,99 zł (plan ,00 zł), - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych ,93 zł (plan 2.111,83 zł), - wypłaty zasiłków okresowych ,50 zł (plan ,00 zł), - wypłaty zasiłków stałych ,54 zł (plan ,00 zł), - utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł (plan ,00 zł), - wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł (plan ,00 zł). 14. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 4.857,30 zł, wpłacona została przez PUP w Strzelcach Op. na organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych. 15. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano 100,01% zaplanowanych dochodów. Pochodzą one z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2.181,00 zł, z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. Wyprawka szkolna 5.700,00 zł, oraz z niezaplanowanych wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 0,43 zł. 16. W dziale 855 Rodzina osiągnięto dochody na poziomie 99,43% łącznie na plan ,96 zł, wykonanie wynosi ,36 zł. Z wpływów własnych łącznie na plan 5.200,00 zł, uzyskano łącznie kwotę ,08 zł, tj. 250,41% wykonania planu: - z wpływów z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 153,79 zł (plan 100,00 zł), - z wpływów z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 334,93 zł (plan 400,00 zł), - z wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.500,00 zł (plan 2.000,00 zł), - z wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń

24 z funduszu alimentacyjnego 2.601,59 zł (plan 2.700,00 zł), - z dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8.429,36 zł (plan 0,00 zł), - z opłat za wydane duplikaty Kart Dużej Rodziny 1,41 zł (plan 0,00 zł). Z dotacji celowych na rodzinę uzyskano 99,30%, łącznie na plan ,96 zł, wykonano łącznie ,28 zł. Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań w zakresie: - wynikającym z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ,55 zł (plan ,00 zł), - świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,77 zł (plan ,00 zł), - związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 223,96 zł (plan 223,96 zł), - realizacji rządowego programu Dobry Start ,00 zł (plan ,00 zł). - realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej ,00 zł (plan ,00 zł). Otrzymano również środki z Funduszu Pracy na realizację programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w wysokości 4.922,00 zł, na plan 4.922,00 zł. 17. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody łącznie w wysokości ,92 zł, na plan ,00 zł, tj. 2,07%. Uzyskano dochody z następujących wpływów: - z opłaty produktowej wpłynęła kwota 630,59 zł, - z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie prac związanych z usuwaniem azbestu wpłynęła kwota 442,72 zł, - z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu wpłynęła kwota ,34 zł, - związane z unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest 2.812,89 zł, - ze sprzedaży kontenerów z nieczynnego wysypiska w Krasowej 1.626,02 zł, - wpływy z odsetek za zwłokę z tytułu unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest 1,62 zł, - za uszkodzenie figury Trójcy Świętej w Wysokiej 1.538,85 zł, - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu otrzymano dotację na dofinansowanie zadania pn. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Leśnica w kwocie ,89 zł. 18. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano zwrot wynagrodzenia autorskiego z lat ubiegłych w kwocie 100,86 zł oraz otrzymano dotację celową z Powiatu Strzeleckiego na wsparcie uczestnictwa Leśnickich Mażoretek w Mistrzostwach Europy w Chorwacji w kwocie 1.000,00 zł.

25 Na koniec 2018 roku wystąpiły zaległości (należności pozostałe do zapłaty) w dochodach na łączną sumę ,30 zł, zaległości netto ,74 zł, na które składają się: Paragraf Rodzaj zobowiązania Należności pozostałe do zapłaty - ogółem Zaległości netto na dzień r. Kwota wpłaconych zaległości do r Wpływy z podatku od , , ,98 nieruchomości -od osób prawnych ( ) , , ,60 -od osób fizycznych ( ) , , , Wpływy z podatku rolnego , , ,72 -od osób prawnych ( ) 761,00 761,00 64,00 -od osób fizycznych ( ) , , , Wpływy z podatku leśnego 88,24 88,24 65,86 -od osób prawnych ( ) 0,00 0,00 0,00 -od osób fizycznych ( ) 88,24 88,24 65, Wpływy z podatku od środków , , ,20 transportowych -od osób prawnych ( ) 0,00 0,00 0,00 -od osób fizycznych ( ) , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, ,55 -od osób prawnych ( ) 2.110,00 0,00 717,80 -od osób fizycznych ( ) ,00 0, ,75 1 Razem podatki lokalne , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( ) 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej -podatek od działalności gospodarczej ( ) -5,53 0,00 0,00-5,53 0,00 0, , , , , , ,96

26 0360 Wpływy z podatku od spadków 16,00 16,00 16,00 i darowizn -od osób fizycznych ( ) 16,00 16,00 16, Wpływy z podatku od czynności 406,68 46,68 46,68 cywilnoprawnych -od osób fizycznych ( ) 406,68 46,68 46,68 2 Razem podatki realizowane przez urzędy skarbowe , , , Wpływy z opłat za zezwolenia 658,55 658,55 35,75 na sprzedaż napojów alkoholowych -opłaty za zezwolenia na sprzedaż 658,55 658,55 35,75 napojów alkoholowych ( ) 0490 Wpływy z innych lokalnych 1.486, ,00 0,00 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -opłata za korzystanie z 78,40 0,00 0,00 przystanków autobusowych ( ) -opłata adiacencka ( ) 896,00 896,00 0,00 -opłata za zajęcie pasa drogowego 512,00 512,00 0,00 ( ) 0550 Wpływy z opłat z tytułu , ,86 479,46 użytkowania wieczystego nieruchomości -wpływy z opłat za użytkowanie , ,86 479,46 wieczyste działek ( ) 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z 2.050, , ,83 wychowania przedszkolnego -odpłatność za przedszkole ( , , , ) 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z 8.709, , ,79 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

27 -odpłatność za wyżywienie ( , , , ) 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy , , ,16 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierżawa mienia komunalnego , , ,16 ( ) -wpływy za najem lokalu 451,76 0,00 0,00 usługowego ( ) 0830 Wpływy z usług 445,35 225,00 4,20 -odpłatność za wyżywienie - 225,00 225,00 4,20 stołówka przy SP Leśnica ( ) -odpłatność za energię elektryczną 220,35 0,00 0,00 (media) związane z gruntami ( ) 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,79 210,62 -odsetki od nieterminowych wpłat , ,87 177,51 ( ) -odsetki od nieterminowych wpłat 529,55 529,55 11,90 ( ) -odsetki od nieterminowych wpłat 5,44 5,44 5,44 ( ) -odsetki od nieterminowych wpłat 15,93 15,93 15,77 ( ) 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 328,57 0,00 0,00 lat ubiegłych -wspieranie i upowszechnianie 328,57 0,00 0,00 kultury fizycznej i sportu dotacja dla stowarzyszeń ( ) 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.332,71 0,00 691,50 -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie ( ) 641,21 0,00 0,00