TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 33/2011 Wydanie: Waga: 90

Transkrypt

1 Raport Nr 33/2011 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2011 WERSJA Nr z dnia MODUŁ M11 TERMIARZ M12 ZLECENIA M14 DEKLARACJE M15 PUNKT POBRAŃ M21 GABINET M22 STOMATOLOG OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Karta rezerwacji pacjenta - po ustawieniu skierowania, gdy wybrano kierującego program pokazuje na liście umów także umowy związane z tym kierującym. 2. Dodano funkcję do wycofania rezerwacji do stanu przyjęcia. 1. Wybór usług do podzleceń (prosty) zamiast pakietu można od razu wskazać kilka usług. 2. Możliwość przejścia do edycji zlecenia z karty podglądu zlecenia. Aby przejście do edycji było możliwe konieczne jest posiadanie uprawnienia: Zlecenia->Modyfikacja->Przejście do edycji zlecenia z karty podglądu zlecenia. 3. Możliwość kontroli limitów wykonania zlecenia dla danej usługi (również rezerwacja) na podstawie ustawień z karty usługi, zakładka Limit wykonań na pacjenta. Funkcjonalność jest sterowana opcją modułu zlecenia Komunikaty, ostrzeżenia i blokady->pozostałe kontrole->warunki kontroli limitu usług. 4. Nowy mechanizm wprowadzania rabatów i ceny usługi podczas rejestracji zlecenia z wykorzystaniem umowy komercyjnej. Dotychczas możliwa była zmiana ceny usługi, od tej ceny była wyliczana opłata według umowy, nie można było jednak wprowadzać rabatów. Aktualizacja pozwala na wprowadzenie rabatu w części opłaty pacjenta. Dodatkowo wprowadzono uprawnienie Zlecenia->Widoczność płatności->zmiana wartości zlecenia dla rozliczeń wg umowy. Osoba posiadająca to uprawnienie i jednocześnie posiadająca uprawnienie Zlecenia- >Widoczność płatności->zmiana wartości zlecenia może zmienić opłatę zlecenia wprowadzając nową cenę usługi lub rabat dla pacjenta- wyznaczona na podstawie umowy komercyjnej. Osoba posiadająca jedynie uprawnienie Zlecenia->Widoczność płatności->zmiana wartości zlecenia może dokonywać zmian opłat tylko dla rozliczeń prywatnych. 5. Mechanizm pobierania materiałów z modułu magazynowego. 6. Zmiana funkcjonalności wycofywania statusu zlecenia. 7. Nowy mechanizm pakietów. 8. W oknie z listą zleceń do wykonania dodana została kolumna PESEL pacjenta oraz możliwość wyszukiwania po PESEL pacjenta. 9. Modyfikacja wyświetlania informacji o raportach statystycznych podczas przeglądania karty zlecenia. W przypadku pozycji pomiętych podczas importu, wyświetlany jest status importu. 10. Integracja zleceń z KS-ASW w zakresie rozchodowania materiałów zużytych do wykonania zlecenia. 1. Poprawa wyboru pracownika w eksporcie deklaracji do pliku xsp. 2. Na liście deklaracji pacjenta dodane kolumny z identyfikatorem deklaracji oraz z statusem usunięcia deklaracji. 1. Poprawienie zmiany kodu kreskowego na skierowaniu. 2. Nowa opcja pozwalająca ostrzegać/blokować wysłanie skierowań bez kodu kreskowego. 1. Dla wydruków tworzonych z wykorzystaniem edytora wydruku dostępny jest podgląd wydruku. Można wywołać podgląd np. podczas wydruku informacji o zleceniu. Podgląd nie zadziała dla wydruku recept, gdyż wyzwolenie wydruku powoduje nieodwracalne zmiany w lekach przewidzianych na konkretną receptę (podział leków na receptę z uwzględnieniem opcji i formularza wydruku, pobranie i wykorzystanie numeru recepty, przygotowanie i wysłanie e-recepty), nie byłoby możliwe więc wycofanie się z podglądu. 2. Nowa wizyta: a. Dodane nowe funkcje do menu nowej wizyty - Terminarz oraz Skanowanie dokumentów. b. Dodane uprawnienia do przeglądania danych wypisowych z MEDISa c. Usługi/skierowania: i. teraz widok wszystkiego pokazuje także zlecenia innych lekarzy niepowiązane z żadną wizytą; ii. wyświetlana jest informacja o kierującym i wykonującym (jeśli różny niż zalogowany lekarz); iii. dodana ikonka sygnalizująca "kierunek" zlecenia (skierowanie, wykonanie, bez itd.) z podpowiedzią (po najechaniu myszką na ikonkę); iv. wyświetlana jest informacja o rozpoznaniu ze skierowania i wykonania (jeśli są); v. w panelu usług pojawiają się skierowania do zalogowanego lekarza. W menu panelu jest opcja, która pozwala to wyłączyć. Edycja takiego skierowania "wykonuje" je, usunięcie oznacza tylko, że ma się więcej nie pokazywać - w bazie nadal jest i widać je w wystawionych skierowaniach dla tego pacjenta; vi. poprawiony błąd związany z niewiązaniem się nowododanych formularzy do wizyty (pojawiały się przy ponownym wejściu w oknie wiązania). d. Dodawanie formularza poprzez wybór konkretnego z listy: program nie ostrzegał o modyfikacji wizyty jeśli wygenerowano HZiCh. 3. Dodana możliwość podpisywania HZiCh certyfikatami (bezpłatna do końca roku). 4. Archiwizacja dokumentacji medycznej - dodana możliwość archiwizacji także dokumentów niepodpisanych elektronicznie. 5. HZiCh, moduł okulista - dodano parametry Refraktometrii. 6. Nowy wzorzec wydruku zdjęć: a. dodana możliwość edycji wzorca, b. możliwość wydruku kilku zdjęć na jednej stronie. 7. Wizyta: Dodawanie wywiadów poza wizytą (moduł Wizyta->Wizyta->Badania przedmiotowe): jeśli wywiad jest dodawany do wizyty dla której jest wygenerowana HZiCh, wtedy pojawi się komunikat o konieczności wygenerowania nowej HZiCh. 1. Dodany mechanizm obsługi HZiCh. 2. Nowy stomatolog: a. dodanie uwzględniania opcji "Ograniczanie listy usług do domyślnej grupy dla poradni", Strona 1 z 13

2 M35 RIS M42 UMOWY M51 ZESTAWIENIA M53 ROZLICZENIA M55 KASA b. dodanie możliwości filtrowania zabiegów do wybranej grupy (domyślnie w przypadku włączenia powyższej opcji program pobierze grupę z karty poradni), 3. Możliwość zmiany opłaty w wykonanych zabiegach planowanych, 1. Dodane automatyczne zapisywanie opisu badania (nowa opcja: Opcje->Lekarz->Automatyczny zapis formularza). 2. Opisywanie badań: dodany nowy status opisu: Do konsultacji. 3. Dodana obsługa przeglądarki efilm. 1. Dodanie do listy pozycji punktów umowy pól do wyszukania pozycji po nazwie lub kodzie usługi. 2. Informacje o umowach - w przypadku umowy z różnymi cenami dla grupy usług program pokazywał zły typ ceny oraz błędne kwoty. 1. Poprawka zestawienia operacji kasowych uwaga, zestawienie to w aktualnej formie może nie działać poprawnie w przypadku wykonani korekty faktury. Wynika to z koncepcji opłat za fakturę i koncepcji samego zestawienia. Nie jest to błąd, który będzie podlegał poprawie. 2. Poprawienie nowego zestawienia fiskalizacji w ostatniej wersji zestawienia w kolumnie pracowników pojawiały się imiona i nazwiska pacjentów. 3. Zestawienie zleceń dla faktury - wyświetlanie nazwiska i imienia działa teraz na opcję "Jak wyświetlać imię i nazwisko pacjenta. Opcję można ustawić w module "Kartoteki". 1. Poprawa generowania komunikatu PDX, mogło się zdarzyć, że program nie widział deklaracji wycofanych z datą równą dacie końca okresu z komunikatu. 2. Dodanie w komunikacie POZ: a. opcji po zaznaczeniu której nie będą wykazywane wycofane deklaracje z data równą dacie końca okresu ustawionego w komunikacie POZ; b. opcji, która włącza/wyłącza sprawdzanie ustawienia "Deklaracja jest podstawą płatności" dla deklaracji PI; c. funkcji pokazującej jakie są wygenerowane raporty za wybrany okres do danej umowy z wyszczególnieniem typów deklaracji; d. funkcji pokazującej powody dla których nie dało się powiązać deklaracji z umową, lub pozycje umowy w ramach których można rozliczyć deklarację; e. eksportu do Excela podsumowania; f. możliwości wygenerowania komunikatu do nieaktualnej umowy z umożliwieniem wprowadzenia nr nowej umowy. W ten sposób będzie można wygenerować raport POZ nie mając jeszcze nowej umowy. NFZ nie daje jeszcze nowej umowy a chce listę pacjentów w pliku zgodnym z formatem komunikatu POZ, w którym będzie okres styczeń i nr nowej umowy, której jeszcze nie udostępnił. 3. Poprawki do komunikatu zbiorczego, uzupełnianie pozycji raportu kodami ankiet z ilością 0 z algorytmu. 4. Dodanie w zestawieniu dla komunikatu deklaracji: a. możliwości zmiany czcionki wydruku podsumowania; b. eksportu do Excela podsumowania deklaracji. 5. Dodanie do wydruku danej kolejki oczekujących danych: V cz. kodu resortowego oraz nazwa jednostki kierującej. Wartości pobierane z poradni. 6. Nowa wersja przeglądarki rejestru świadczeń. 7. Dodanie możliwości zapisu do pliku RFX pozycji z zerową wartością. Podczas tworzenia rachunku/korekty, po dwukrotnym kliknięciu na komórce w kolumnie Lp, dana pozycja z zerową wartością zostanie zaznaczona i będzie uwzględniona podczas zapisu rachunku/korekty do pliku. 8. Dodana opcja modułu Refundacje Nagłówek wydruku rachunku UE na zakładce Opcja zależne od OW NFZ. Opcja może przyjmować następujące wartości: a. Domyślny - nagłówek będzie zawierał dane jak dotychczas; b. Data ur. pacjenta i dane dot. dokumentu uprawn. - Nagłówek nie będzie zawierał imienia i nazwiska pacjenta, będzie zawierał datę ur. pacjenta oraz dane dot. dokumentu uprawniającego; 9. Poprawione wyświetlanie kwoty w oknie przeglądania szablonu rachunku. Do tej pory kwota w szablonie rachunku była wyliczana jako suma kwot poszczególnych pozycji. Obecnie jest wyliczana jako iloczyn ceny i sumy liczby punktów. 10. Nowa funkcjonalność umożliwiająca planowanie usług w rehabilitacji na poszczególne aparaty rozliczając jednocześnie usługę "osobodzień". 11. Nowa wersja synchronizacji rejestru świadczeń uwzględniająca następujące zmiany: a. synchronizacja automatycznie przenosi nierozliczone zlecenia od innych świadczeń lub zestawów, kiedy zajdzie taka potrzeba (do tej pory użytkownik musiał sam wiedzieć, który rodzaj synchronizacji wykonać: zwykła czy z przeniesieniem ); b. zmiana oznaczania błędu typu PL-A2496; Niezgodne dane. Do tej pory jeśli np. w zestawie świadczeń było jedno zlecenie, a drugie zostało dodane do tego samego zestawu (np. ten sam cykl rehab.),ale miało np. inną datę skierowania, to błąd "niezgodne dane" otrzymywała pozycja, która już istniała w zestawie. Teraz błąd otrzyma pozycja, która ma zostać dodana do zestawu. c. jeśli podzlecenie ma ICD9 zgodne ze zleceniem głównym, to taka procedura zostanie usunięta z rejestru (usunięcie powielonej procedury ICD9), a pozostanie procedura ze zlecenia głównego. Zestawy świadczeń zawierające pozycje z usługami z katalogu 1s (dot. AOS-JGP) mogą zawierać tylko jedno świadczenie. 12. Poprawa błędu: Po usunięciu wygenerowanego komunikatu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zestawy świadczeń nadal posiadały status azane w raporcie. 13. Podczas synchronizacji zleceń dot. zaopatrzenia w przedm.ortop. i środki pom. nie jest już sprawdzane, czy kod ICD10 jest w wersji 3-znakowej. Kod ICD10 nie jest wysyłany do OW NFZ. 14. Poprawa błędu: Wyeksportowany do pliku XLS stan realizacji umowy pokazywał dane w niewłaściwych kolumnach (przesunięte o jedną kolumnę). 15. Odświeżanie zestawu świadczeń naprawia błąd: Okres realizacji procedury poza datami świadczenia. (uwzględnia kolejny przypadek wystąpienia tego błędu). 1. Poprawka w wykorzystywaniu profilów podczas fakturowania zleceń. 2. Nowa opcja możliwość ustawienia czy data sprzedaży na fakturze ma być wyliczana na podstawie najstarszej czy najnowszej sprzedaży. 3. Dopisek informujący o podstawie zwolnienia z podatku VAT pojawi się również na rachunku, o ile włączona Strona 2 z 13

3 INNE jest opcja rachunek z tabelką VAT. 4. Dodany komunikat przed wypłatą gotówkową przekraczającą aktualny stan kasy. 1. Nowa wersja modułu KS-BDO z obsługą wniosku rejestracyjnego zbioru d.o. do GIODO, mechanizmem importu i eksportu danych oraz obsługą ankiety audytu bezpieczeństwa. 2. Zmiana nazwy gminy CHECHÓW OBSZAR WIEJSKI na CZCHÓW OBSZAR WIEJSKI. 3. Słownik krajów: usunięte zdublowane wpisy. 4. Poprawa związana z wysyłaniem recepty do OSOZ. Wcześniejsza wersja wysyłała do OSOZ leki ukryte, nie drukowane na recepcie ale mające nr recepty. 5. Dodanie możliwości zaplanowania zadania synchronizacji rejestru świadczeń w narzędziu KSPLScheduler. 6. Import danych z KS-PPS: modyfikacje związane z danymi rozliczeniowymi (przenoszenie wartości taryfy). Nowy mechanizm pakietów Począwszy od aktualnej wersji systemu wszystkie usługi wchodzące w skład pakietu skojarzonego z danym zleceniem są widoczne na zakładce Usługi w pakiecie. Z poziomu tejże zakładki nie można jednak usług dodawać, ani ich usuwać chyba że włączona zostanie nowa opcja modułu zlecenia Włącz rozszerzoną funkcjonalność wyboru pakietu usług. Po włączeniu tej opcji możliwe jest dodawanie i usuwanie usług bezpośrednio z tejże zakładki. Zmienia się jednak nieco samo zachowanie pakietów: Po wyborze pakietu pierwsza z usług wskakuje jako usługa główna, reszta widoczna jest na nowej zakładce. Nie pojawia się w miejscu usługi słowo <PAKET>. Ponowne wejście do wyboru usługi, a więc i do wyboru pakietu, spowoduje, że nie widać wcześniej wskazanych usług w pakiecie nie są one oznaczane. Wskazanie kolejnych usług z pakietu spowoduje dodanie do zlecenia nowych usług, a nie zastąpienie wcześniej wybranych usług jak ma to miejsce w tradycyjnym wyborze pakietu. Usuniecie usługi z listy wybranych usług polega na jej usunięciu z zakładki Usługi w pakiecie. Mechanizm ten pozwala więc na łączenie w zleceniu kilku pakietów, co nie było możliwe wcześniej. Dodatkowo można i jest to zalecany sposób pracy dodawać usługi na zlecenie poprzez przycisk Dodaj usługę na zakładce Usługi w pakiecie. Wybierając usługi w ten sposób można wskazać kilka usług jednocześnie. System dba, by dodając usługi nie dodać dwa razy tej samej usługi do zlecenia, nie ważne w jaki sposób usługa zostanie dodana (poprzez pakiet, czy tez bezpośredni wybór). Mechanizm ten, jak i sama zakładka jest dostępna jedynie podczas dodawania nowego zlecenia, jest jednak dostępna również w trybie rezerwacji. Można więc w ten sposób wprowadzić kilka usług w jedną komórkę terminarza. Po zapisie zleceń, nie są one już w żaden sposób związane, to znaczy usunięcie, przeniesienie itp. konkretnego zlecenia nie wpłynie w żaden sposób na pozostałe zlecenia. Zmiana funkcjonalności wycofywania statusu zlecenia Dotychczas możliwe było wycofanie zlecenia np. do statusu rezerwacji lub przyjęcia. Jednakże wycofaniu takiemu towarzyszyło odpięcie płatności, nie była też możliwa taka operacja jeśli przyjęto już opłatę lub wystawiono fakturę właśnie z tego powodu, że konieczne było usunięcie płatności. Sytuacja taka przez wiele lat była jak najbardziej właściwa, przestała być jednak wystarczająca wraz z pojawieniem się mechanizmu rezerwacji lub przyjęcia z płatnościami. Począwszy od aktualnej wersji systemu istnieje możliwość zachowania płatności podczas cofania statusu zlecenia z wykonania do przyjęcia lub rezerwacji. I to bez znaczenia, czy zlecenie to wcześniej było przyjęciem lub rezerwacją z płatnościami, czy zwykłym przyjęciem lub rezerwacją. Nowa funkcjonalność jest sterowana opcją (domyślnie ustawioną, więc, aby działa po staremu należy opcję wyłączyć) modułu zlecenia: Ustawienia->Inne->Cofając wykonanie zlecenia przejdź do stanu z płatnościami. Korzystając z nowej funkcjonalności możliwe jest cofnięcie statusu zlecenia również wówczas, gdy zlecenie jest już opłacone, lub wystawiono fakturę. Na liście zleceń dostępna jest też funkcjonalność cofnięcia zlecenia do wybranego stanu. Użytkownik musi wskazać, czy cofnięcie ma nastąpić do stanu wykonania (jeśli wcześniej był stan zamknięcie), rezerwacji lub przyjęcia. System nie ustala tego samodzielnie, gdyż zlecenia w całej swojej historii mogło przejść przez wszystkie dostępne stany, więc to użytkownik musi zdecydować jaki stan go interesuje. Jeśli zlecenie nigdy nie przebywało w takim stanie, funkcja niczego nie zrobi. Strona 3 z 13

4 Integracja zleceń z KS-ASW w zakresie rozchodowania materiałów zużytych do wykonania zlecenia. Program KS-SOMED może automatycznie przeprowadzić rozchód materiałów zużytych w realizowanym zleceniu. Funkcjonalność wymaga działającej integracji z KS-ASW. We wprowadzanym zleceniu mogą znaleźć się materiały wybrane z lokalnej bazy leków: Jeśli wybrany lek ma przyporządkowany odpowiedni towar z KS-ASW (przy włączonej współpracy pojawi się zakładka A.Apteka), będzie możliwe przeprowadzenie rozchodu z magazynu apteki automatycznie po zatwierdzeniu karty zlecenia. Program sprawdzi wtedy dostępność wybranych materiałów w zasobach apteki i spróbuje przeprowadzić rozchód (zostaną wygenerowane odpowiednie dokumenty rozchodu po stronie KS-ASW). W razie braku lub niewystarczającej ilości w magazynie, pojawi się okno: Strona 4 z 13

5 z informacją o dostępności poszczególnych materiałów. Można tutaj podjąć decyzję, czy przeprowadzić po stronie ASW rozchód tylko dostępnych materiałów, nie tworzyć żadnych dokumentów rozchodu bądź też wrócić do edycji zlecenia aby np. skorygować ilości. Na koniec uzyskamy jeszcze informację o dokumentach powstałych podczas rozchodu materiałów z tego zlecenia: Zlecenie, do którego powstały już dokumenty rozchodu, można oczywiście edytować, również w zakresie materiałów. Zmiany zostaną uwzględnione w odpowiednich dokumentach rozchodu. Podpisywanie HZiCh certyfikatami Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku zmieniło znacząco wymogi jakie musi spełniać dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej. Do tej pory wymagane było zastosowanie kwalifikowanego podpis elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Wymagane było także zastosowanie znaczników czasu w celu oznaczenia chronologii wpisów. Wymogi te powodowały znaczny wzrost kosztów takiego rozwiązania. O ile sam koszt podpisu elektronicznego nie był może znaczący, o tyle koszt znaczników czasu, gdzie każdy znacznik mógł być wykorzystany do oznaczenia tylko jednego dokumentu po dłuższym użytkowaniu istotnie się zwiększał. Nowa ustawa wymaga tylko, aby to system teleinformatyczny zapewniał zachowanie integralności oraz wiarygodności dokumentacji. W naszym rozwiązaniu do tego celu posłużyliśmy się certyfikatami opartymi na kluczach prywatnych i publicznych zapewniające autentyczność, niezaprzeczalność oraz integralność danych. Jest to rozwiązanie bardzo zbliżone do samego podpisu elektronicznego i opiera się na mniej więcej tych samych mechanizmach. Ważną informacją jest to, że cały mechanizm jest obecnie udostępniony bezpłatnie do końca roku. Pozwoli to zapoznać się Państwu z całym mechanizmem. Przypominam, że od 1 sierpnia 2014 wszystkie placówki medyczne będą miały obowiązek prowadzić dokumentację medyczną w wersji elektronicznej. W systemie można wygenerować certyfikaty dwóch typów: główny wydawany dla podmiotu jest to certyfikat samopodpisujący się o który opierał będzie się cały mechanizm, certyfikaty pracowników są to certyfikaty podpisane certyfikatem głównym podmiotu. Strona 5 z 13

6 ISO 9001:2000 TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW Dokument: Raport Numer: 33/2011 Wydanie: Waga: 90 Najważniejszym certyfikatem jest certyfikat podmiotu, tylko dzięki niemu możemy w pełni potwierdzić wiarygodność i poprawność podpisanego dokumentu. Po podpisaniu każdego dokumentu certyfikat osoby podpisującej jest umieszczany w samym dokumencie, jednak podczas weryfikacji dokumentu oprócz stwierdzenia integralności danych program potwierdza także wiarygodność samego certyfikatu użytego do podpisania dokumentu. W tym celu program weryfikuje czy certyfikat na pewno został wydany przy pomocy wskazanego certyfikatu podmiotu. Podsumowując, do stwierdzenia wiarygodności dowolnego certyfikatu pracownika konieczne jest posiadanie tylko certyfikatu głównego, z tego właśnie powodu jest to najważniejszy certyfikat. Tym samym każdy certyfikat wygenerowany dla pracownika przy pomocy certyfikatu głównego powinien być ć przekazany tylko pracownikowi dla którego został on wygenerowany. Przy pierwszej próbie użycia funkcji związanych zanych z podpisem program musi zarejestrować komponent podpisu. W tym celu najpierw wyświetli wietli informacje o takiej konieczności, ci, po czym dokona rejestracji komponentu w systemie. Ponieważ rejestracja komponentu wymaga uprawnień administratora w przypadku systemów Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 2008 program wyświetli monit z żądaniem dostępu do zasobów komputera (w przypadku pracy na koncie z ograniczonymi uprawnieniami może wystąpić konieczność podania loginu i hasła administratora). Mechanizm generowania certyfikatów dostępy jest w module Administrator w funkcji Zarządzania certyfikatami. Strona 6 z 13

7 Pierwszym krokiem jest wygenerowanie certyfikatu dla podmiotu. W tym celu należy użyć przycisku F2 Nowy, po czym na karcie generowania certyfikatu należy wskazać podmiot dla którego certyfikat będzie generowany. Posiadając certyfikat podmiotu po jego wskazaniu możemy generować certyfikaty dla poszczególnych pracowników. Dane identyfikacyjne do certyfikatu zarówno podmiotu jaki i pracownika są tworzone automatycznie. W przypadku generowania certyfikatów dla pracowników można także wygenerować certyfikaty dla grupy pracowników zaznaczając kilku pracowników w oknie wyboru. Jak wspomniałem wcześniej, certyfikaty pracownika są wystawiane przy pomocy certyfikatu podmiotu, tak więc kolejnym korkiem podczas generowania certyfikatu dla pracownika jest podanie hasła dostępu do tego certyfikatu podmiotu. Po wygenerowaniu certyfikatu przechodzimy do jego zapisu. Zapisywany jest sam certyfikat oraz klucz prywatny certyfikatu. Klucz prywatny chroniony jest hasłem i przechowywany jest w postaci zaszyfrowanej. Samo hasło dostępu służy tylko do zaszyfrowania klucza, program nigdzie go nie przechowuje, nie ma także możliwości jego odzyskania. Hasło musi składać się z minimum 4 dowolnych znaków. Przydatną funkcję podczas zapisu certyfikatów w przypadku generowania ich dla grupy pracowników jest możliwość automatycznego generowania hasła. Program udostępnia kilka mechanizmów np. umożliwia wygenerowanie hasła na podstawie imienia i nazwiska pracownika. W przypadku skorzystania z tej funkcji program po wygenerowaniu i zapisaniu wszystkich certyfikatów wyświetli listę wygenerowanych haseł umożliwiając ich wydrukowanie. Tak wygenerowane hasła powinno być oczywiście jak najszybciej zmienione przez osoby korzystające z tych certyfikatów. Strona 7 z 13

8 Dostęp do listy certyfikatów możliwy jest także z karty podmiotu oraz pracownika. Tam także można zmienić hasło dostępu do certyfikatu. Po przebrnięciu przez powyższe etapy możemy rozpocząć korzystanie z właśnie wygenerowanego certyfikatu. Należy oczywiście ustawić jeszcze w module Gabinet/Okulista/Stomatolog sposób podpisu historii zdrowia i choroby na opcję użyj certyfikatu pracownika oznaczając lokalnym czasem. Po takim ustawieniu niezależnie od tego czy HZiCh jest generowania zaraz po zakończeniu wizyty czy też w oknie przeglądania HZiCh po wygenerowaniu każdy dokument będzie podpisywany. W przypadku rozpoczęcia korzystania z dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej zachęcam Państwa do dokładnego zapoznania się z samą ustawą, która dostępna jest w programie pod przyciskiem Prawo na planszy głównej. Samą ustawę znajdą Państwo w sekcji Medycyna pod hasłem Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania [Dz.U ]. Najistotniejszymi wymogami o których należy pamiętać to: zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą. Aby spełnić ten punkt należy pamiętać o częstych kopiach bazy danych lub też skorzystać z naszego narzędzia KS-ADMED który umożliwia automatyczną archiwizację dokumentacji medycznej zaraz po jej wygenerowaniu, zabezpieczyć przed dostępem do dokumentacji osób nieuprawnionych. W systemie poza uprawnieniami ograniczającymi dostęp do modułów medycznych gdzie dostępna jest dokumentacja medyczna, dostępne jest także uprawnienie do przeglądania całej HZiCh pacjenta. Strona 8 z 13

9 Stomatolog - obsługa HZiCh Moduł stomatolog jako ostatni doczekał się także pełnej obsługi HZiCh. Program korzysta z wspólnych ustawień odnośnie generowania i podpisu z pozostałymi modułami medycznymi. Jedynym warunkiem generowania automatycznego HZiCh po zamknięciu wizyty w module stomatolog jest wyłączenie opcji wydruku historii wizyt pacjenta po wydruku (oczywiście w takim przypadku generowanie HZiCh musi być także włączone, aby program zaczął generować HZiCh). Po zamknięciu wizyty program pokaże okno wygenerowanego dokumentu umożliwiając także jego wydruk. Sam dokument HZiCh w stosunku do zawartości obecnie generowanej w pozostałych modułach jest rozszerzony o listę rozpoznań oraz wykonanych zabiegów stomatologicznych. Nowa funkcjonalność umożliwiająca planowanie usług w rehabilitacji na poszczególne aparaty rozliczając jednocześnie usługę "osobodzień". Przed planowaniem takich usług należy odpowiednio skonfigurować umowę z NFZ. Na karcie specyfikacji punktu umowy dla usługi "osobodzień" pojawi się zakładka "Usługi rehabilitacyjne" (zakładka jest widoczna tylko w umowach rehabilitacyjnych na usłudze, dla której schemat krotności realizacji produktu to osobodzień). Na tej zakładce należy dodać usługi - zabiegi, które będą planowane w module Rehabilitacja, na podstawie których później będą mogły zostać rozliczone osobodni. Po skonfigurowaniu umowy można przystąpić do planowania usług i wykonywania ich na dotychczasowych zasadach. Strona 9 z 13

10 ISO 9001:2000 TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW Dokument: Raport Numer: 33/2011 Wydanie: Waga: 90 Przed wykonaniem synchronizacji rejestru świadczeń należy załączyć opcję modułu Refundacje Generowanie zleceń na usługę "osobodzień"" na podstawie wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych znajdującą się na zakładce Rejestr świadczeń. Podczas synchronizacji takich zleceń zostaną dodane, poprawione lub usunięte zlecenia na usługę "osobodzień" w zależności od aktualnie wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych. Po zakończeniu synchronizacji nowe zlecenia również zostaną synchronizowane (synchronizacja zostanie automatycznie ponownie uruchomiona). Nowa wersja przeglądarki rejestru świadczeń Opis funkcji i filtrów: Strona 10 z 13

11 ISO 9001:2000 TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW Dokument: Raport Numer: 33/2011 Wydanie: Waga: Synchronizacja rejestru świadczeń 2. Wyświetlenie listy błędów i ostrzeżeń 3. Wybór profilu ustawień ń filtrów 4. Zapis profilu ustawień ń do bazy 5. Dodawanie nowego profilu ustawień 6. Usuwanie wybranego profilu 7. Wyświetlenie wybranego zestawu świadczeń 8. Wyświetlenie informacji o zleceniu w rejestrze świadczeń 9. Poprawa zlecenia 10. Usunięcie zlecenia 11. Odświeżenie zestawu świadczeń 12. Funkcje wykonywane na wybranym zleceniu 13. Funkcje wykonywane na wybranym zestawie świadczeń 14. Wyświetlanie rejestru świadczeń z wykorzystaniem ustawionych filtrów 15. Okres, z którego mają zostać wyświetlone zlecenia 16. Czy mają być wyświetlane wietlane nowe zlecenia (nieuwzględnione w rejestrze świadczeń) 17. Czy mają być wyświetlane wietlane zlecenia przygotowane do wysłania do NFZ 18. Czy mają być wyświetlane wietlane zlecenia wykazane w raporcie 19. Czy mają być wyświetlane wietlane zlecenia potwierdzone przez NFZ 20. Czy mają być wyświetlane wietlane zlecenia ambulatoryjne i szpitalne 21. Czy mają być wyświetlane wietlane środki pomocnicze 22. Czy mają być wyświetlane wietlane inne typy zleceń 23. Czy mają być wyświetlane wietlane zlecenia poprawne 24. Czy mają być wyświetlane wietlane zlecenia z ostrzeżeniami 25. Czy mają być wyświetlane wietlane błędne zlecenia 26. Wyświetlane będą zlecenia zawierające błąd lub ostrzeżenie o podanym kodzie Strona 11 z 13

12 27. Wyświetlane będą zlecenia z zestawu świadczeń o podanym identyfikatorze (POZZ) 28. Wyświetlane będą zlecenia ze świadczenia o podanym identyfikatorze (IKNT) 29. Wyświetlane będą zlecenia powiązane z pozycją rozliczeniową o podanym identyfikatorze (IPRD) 30. Wyświetlane będą zlecenia o podanym ID 31. Wyświetlane będą zlecenia, które będą wysłane w raporcie do wybranego oddziału NFZ 32. Wyświetlane będą zlecenia wykonane przez wybranego świadczeniodawcę 33. Wyświetlane będą zlecenia z podanej umowy NFZ 34. Wyświetlane będą zlecenia wykonane wybranemu pacjentowi 35. Wyświetlane będą zlecenia wykonane w podanej poradni 36. Wyświetlane będą zlecenia wykonane przez podanego pracownika 37. Wyświetlane będą zlecenia z podanego raportu zwrotnego 38. Wyświetlane będą zlecenia o podanym numerze księgi głównej 39. Wyświetlane będą nierozliczone pozycje 40. Wyświetlane będą rozliczone pozycje 41. Wyświetlane będą wszystkie pozycje (nierozliczone i rozliczone) 42. Wyświetlane będą pozycje wykazane w raporcie rozliczeniowym 43. Wyświetlane będą pozycje potwierdzone przez NFZ w raporcie zwrotnym rozliczeniowym 44. Wyświetlane będą pozycje z ustawioną liczbą niepotwierdzonych jednostek w raporcie rozliczeniowym (LBJW) 45. Wyświetlane będą zlecenia wykazywane w raporcie jako widoczne pozycje rozliczeniowe 46. Wyświetlane będą zlecenia niewykazywane w raporcie (świadczenia bez pozycji rozliczeniowej) 47. Wyświetlane będą wszystkie zlecenia (widoczne i niewidoczne) 48. Wyświetlane będą zlecenia z aktywną opłatą NFZ 49. Wyświetlane będą zlecenia z usuniętą opłatą NFZ (np. usunięte zlecenia, poprawione na prywatne, itp) 50. Wyświetlane będą wszystkie zlecenia (z aktywną lub usuniętą opłatą NFZ) 51. Wyświetlane będą tylko nieusunięte zestawy świadczeń 52. Wyświetlane będą tylko usunięte zestawy świadczeń 53. Wyświetlane będą wszystkie zestawy świadczeń (usunięte i nieusunięte) 54. Obliczanie ilość rekordów 55. wdzanie zleceń, które mogą spowodować korektę podczas synchronizacji rejestru świadczeń 56. Funkcje naprawcze Opis ikon określających poprawność zleceń i status synchronizacji zlecenia: Zlecenie znajduje się na liście zleceń do synchronizacji 2. Zlecenie poprawne w błędnym zestawie świadczeń Strona 12 z 13

13 3. Zlecenie poprawne 4. Zlecenie z informacją 5. Zlecenie poprawne w zestawie świadczeń z informacją 6. Zlecenie błędne 7. Zlecenie z informacją w błędnym zestawie świadczeń 8. Zlecenie z ostrzeżeniem 9. Nowe zlecenie, którego nie ma jeszcze w rejestrze świadczeń i znajdujące się na liście zleceń do synchronizacji Strona 13 z 13