Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Transkrypt

1 Druk Nr 11/15 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz 1696), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 zł 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę zł według załącznika Nr 2 zadania własne zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zł 3) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 zadania własne 9.22 zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 zł 4) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę zł według załącznika Nr 3 zadania własne 9.22 zł 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 zadania własne ,00 zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 zł 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu Id: 2F933EBB B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 1

2 o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 zadania własne ,00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: ,41 zł w tym: 2. 1) dochody bieżące: ,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,41 zł 2) dochody majątkowe: ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: zł Wydatki ogółem: ,41 zł w tym: 1) wydatki bieżące: ,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,41 zł 2) wydatki majątkowe: ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: zł 3. Przychody ogółem: ,00 zł, w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: zł, - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: ,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: ,00 zł. 4. Rozchody ogółem: zł, w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: zł, - wykup innych papierów wartościowych: zł. Id: 2F933EBB B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 2

3 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie ,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z: - emisji papierów wartościowych: zł, - kredytu bankowego: ,00 zł, - wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: ,00 zł, - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: 2F933EBB B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie nia WL Własne Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Przedszkola Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 45 UE Zadania współfinansowane ze środków UE , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości ,00 More successful students with ICT ,00 SP Nr 10 Szkoła Przyszłości - Erasmus ,00 RAZEM ,00 Id: 2F933EBB B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 4

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie nia WL Własne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO Zakup środków dydaktycznych i książek SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Modułowego Przedszkola Miejskiego Nr 21 przy ul. E. Łady Cybulskiego w Słupsku WYDZIAŁ INWESTYCJI Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ Modernizacja pokrycia dachowego nad stołówką i kuchnią w Szkole Podstawowej Nr SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia 15 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" Zakup środków dydaktycznych i książek 50 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR Zakup energii 15 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA" Zakup usług pozostałych 15 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 15 UE Zadania współfinansowane ze środków UE Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników 867,00 Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości 867,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 867, Składki na ubezpieczenia społeczne 15 Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości 15 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 22,00 Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości 22,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 22, Zakup materiałów i wyposażenia 1 516,00 Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości 641,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 641,00 SP Nr 10 Szkoła Przyszłości - Erasmus + 875,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 875, Zakup usług pozostałych Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości 1 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1 00 SP Nr 10 Szkoła Przyszłości - Erasmus SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII Podróże służbowe zagraniczne ,00 Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ,00 SP Nr 10 Szkoła Przyszłości - Erasmus ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII ,00 RAZEM Id: 2F933EBB B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 5

6 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 0610 Własne 286,00-286,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO -286,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 286, Wpływy z różnych opłat 252,00-252,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO -252, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0970 Wpływy z różnych dochodów IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 252,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 041, ,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 7 041, , , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 1 641,00 UE Zadania współfinansowane ze środków UE , Oświata i wychowanie , Technika , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Europa Kształci - Erasmus ,00 RAZEM , Id: 2F933EBB B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 6

7 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych , , , , , ,00-306,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH -306, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -997,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH -997, Pozostała działalność Zakup środków dydaktycznych i książek WYDZIAŁ EDUKACJI Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH Składki na ubezpieczenia społeczne 2 148,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 2 148, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 306,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 306, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 997,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 997, Internaty i bursy szkolne Zakup materiałów i wyposażenia ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH UE Zadania współfinansowane ze środków UE , Oświata i wychowanie , Technika , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 329,00 Europa Kształci - Erasmus ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 7 329, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 26 Europa Kształci - Erasmus ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 18 Europa Kształci - Erasmus+ 18 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Zakup materiałów i wyposażenia 2 26 Europa Kształci - Erasmus ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Zakup środków dydaktycznych i książek Europa Kształci - Erasmus ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Zakup usług pozostałych 3 977,00 Europa Kształci - Erasmus ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 3 977, Różne opłaty i składki 80 Europa Kształci - Erasmus+ 80 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 80 RAZEM , ,00 Id: 2F933EBB B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 7

8 UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł z tytułu przyznanych Miastu Słupsk środków w części gminnej na rok 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. (Zał. Nr 1) W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale Szkoły podstawowe : - na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł z tytułu rozliczenia końcowego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. More Successful Students with ICT Erasmus+, Projekt realizowany był w latach przez Szkołę Podstawową Nr 3. (Zał. Nr 1) - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł w związku z zawartą umową na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości w ramach programu operacyjnego wiedza, edukacja, rozwój. Projekt realizowany będzie w latach Ma na celu wzmocnić kompetencje kluczowe uczestników. Głównymi celami przedsięwzięcia są: wzmocnienie poczucia tożsamości (w tym indywidualnej, kulturowej, narodowej), wzmocnienie pewności siebie, kształtowanie otwartej postawy wobec świata oraz aktywności w życiu społecznym, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do nauki, rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, wzmocnienie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności wykorzystanej nabytej w szkole wiedzy w życiu codziennym. Celem nadrzędnym jest rozwój osobisty każdego uczestnika oraz budowanie własnego potencjału. Inicjatywa w zamyśle ma na celu jak najaktywniejsze włączenie młodzieży w planowanie i realizację działań projektowych oraz wzmocnienie elementów integracji europejskiej. (Zał. Nr 1) - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 8, (Zał. Nr 1) Id: 2F933EBB B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 8

9 - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 10 zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł w związku z zawartą umową na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Słupsku Szkoła Przyszłości - Erasmus +. Projekt realizowany będzie w latach W czasie projektu uczestnicy będą brać udział w aktywnościach integracyjnych zaplanowanych w ramach programów szkoleniowych, które będą ukierunkowane na budowanie relacji partnerskich pomiędzy szkołami. Ponadto uczestnicy wezmą udział w wizytach kulturalnych. Równolegle do realizacji projektu w szkole wdrożony zostanie e- Twinning. (Zał. Nr 1) w rozdziale Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,- zł z tytułu otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Warcino, (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 11 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,- zł z tytułu eksploatacji lokalu wyborczego, (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 31 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,- zł z tytułu eksploatacji lokalu wyborczego, (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,- zł z tytułu eksploatacji lokalu wyborczego. (Zał. Nr 1) w rozdziale Technika na wniosek Zespołu Szkół Technicznych zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł w związku z zawartą umową na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Europa kształci - Erasmus +. Projekt będzie realizowany w latach przez Zespół Szkół Technicznych. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w regionie, nadawanie mu europejskiego wymiaru, wdrażanie nowych metod i narzędzi w szkolnictwie zawodowym, doskonalenie posługiwania się językiem obcym, a przez to uatrakcyjnienie wizerunku szkoły, nabycie przez uczniów natychmiastowej gotowości włączenia się do rynku pracy. (Zał. Nr 3) w rozdziale Licea ogólnokształcące na wniosek Zespołu Szkół Sportowych przesuwa się plan dochodów w łącznej kwocie 9.220,- zł z budżetu IV Liceum Ogólnokształcącego do budżetu Zespołu Szkół Sportowych. Zgodnie z Uchwałą Nr LIII/744/18 Rady Miejskiej w Słupsku utworzony został Zespół Szkół Sportowych w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2. W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie dochodów w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych. (Zał. Nr 3) Id: 2F933EBB B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 9

10 Po stronie wydatków: W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale Szkoły podstawowe : - na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetu Szkoły Podstawowej Nr 6 o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczenia gospodarczego na cele dydaktyczne. W ramach środków zakupione zostaną stoliki i krzesła uczniowskie do zaadaptowanej sali. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta ponadplanowymi dochodami (rozdział kwota 5.000,- zł). - na wnioski Szkoły Podstawowej Nr 8 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na: - zakup pomocy dydaktycznych w postaci magicznego dywanu DELUX (kwota zł), (Zał. Nr 2) - realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 8. Obecny system monitoringu w szkole jest przestarzały technicznie. Uzyskiwany obraz jest mało czytelny. Zasięg kamer obejmuje tylko dwa wejścia główne do szkoły oraz plac zabaw i jest niewystarczający. Nie obejmuje innych wrażliwych miejsc wokół szkoły. Na teren szkoły w godzinach popołudniowych oraz w czasie weekendu wchodzą osoby nieuprawnione. Dochodzi do dewastacji terenu wokół szkoły, zwłaszcza zagospodarowanej infrastruktury, w tym placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego. Modernizacja monitoringu oraz zwiększenie ilości kamer zapewni zdalny ogląd sytuacji, pozwoli na skuteczniejszą ochronę mienia, dostarczy szczegółową wiedzę o przebiegu zdarzeń oraz zwiększy bezpieczeństwo dzieci przebywających w budynku i na terenie wokół szkoły (kwota ,- zł), (Zał. Nr 2) - realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pokrycia dachowego nad stołówką i kuchnią w Szkole Podstawowej Nr 8. W wyniku zniszczeń pokrycia dachowego mają miejsce przecieki wody deszczowej do pomieszczeń stołówki szkolnej i kuchni co powoduje niszczenie ścian i sufitu. Wymiana pokrycia dachowego nad stołówką szkolną i kuchnią zatrzyma dalszą degradację, przyczyni się do poprawy stanu higienicznosanitarnego stołówki i kuchni oraz poprawy stanu technicznego budynku szkoły, a także zmniejszy koszty przyszłych remontów tych pomieszczeń (kwota ,- zł). (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział kwota ,- zł, rozdział kwota ,- zł). Id: 2F933EBB B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 10

11 - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. W ramach działań w projekcie zaplanowano wynagrodzenie dla nauczyciela przygotowującego uczniów do wyjazdu do Słowenii, zakup materiałów do szkoleń uczestników projektu, wykonanie plakatów i innych wydruków poligraficznych oraz wyjazd uczestników projektu do Słowenii. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta środkami otrzymanymi na realizację projektu (rozdział kwota ,- zł). - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 10 zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. SP Nr 10 Szkoła Przyszłości - Erasmus +. W ramach projektu planuje się wyjazd 12 uczestników na siedmiodniowe, zagraniczne szkolenia w Bolonii i na Teneryfie oraz zakup materiałów biurowych. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta środkami otrzymanymi na realizację projektu (rozdział kwota ,- zł). - na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Modułowego Przedszkola Miejskiego Nr 21 przy ul. E. Łady Cybulskiego w Słupsku. Utworzenie zadania wynika z konieczności zmniejszenia kosztów eksploatacji ponoszonych przez przedszkole na zakup energii elektrycznej oraz spełnienia wymogów mikro instalacji w celu podłączenia jej do sieci zawodowej. W ramach zadania opracowana zostanie kompleksowa dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i podłączeniem instalacji do sieci (na zasadzie prosumenta). (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta dochodami ponadplanowymi (rozdział kwota ,- zł). w rozdziale Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział kwota 500,- zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 11 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. (Zał. Nr 2) Id: 2F933EBB B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 11

12 Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział kwota 150,- zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 31 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do drobnych remontów. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział kwota 150,- zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150,- zł z przeznaczeniem na usługę wywozu nieczystości. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział kwota 150,- zł). w rozdziale Technika na wniosek Zespołu Szkół Technicznych zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Europa kształci - Erasmus +. W ramach wydatków planuje się wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego zawodowego i komunikatywnego, zakup materiałów biurowych, tonera, projektora stacjonarnego i przenośnego, tablicy multimedialnej z oprogramowaniem, podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego, drukarki i laptopa. W ramach usług planuje się wydatki na wykonanie banera, rollapa, reklamę prasową i radiową oraz wyjazd koordynatora projektu na konferencję do Warszawy. (Zał. Nr 4) Zmiana planu pokryta zostanie środkami otrzymanymi na realizację projektu (rozdział kwota ,- zł) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : w rozdziale Świetlice na wniosek Zespołu Szkół Sportowych zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela świetlicy szkolnej. (Zał. Nr 4) Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu Zespołu Szkół Sportowych (rozdział kwota ,- zł). w rozdziale Internaty i bursy szkolne na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetu Zespołu Placówek Oświatowych o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń hotelowych do potrzeb i wymogów bursy szkolnej dla dodatkowych 64 uczniów. W związku z reformą oświatową, we wrześniu 2019 roku do słupskich szkół ponadpodstawowych trafili absolwenci VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów. Podwójny nabór skutkuje zwiększonym Id: 2F933EBB B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 12

13 zapotrzebowaniem na zakwaterowanie uczniów mieszkających w dużej odległości od miasta. (Zał. Nr 4) Zmiana planu pokryta zostanie z budżetu Wydziału Edukacji (rozdział kwota ,- zł). 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,05% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,62%). 6. Źródła finansowania. Nie dotyczy Id: 2F933EBB B098-7B3137DF2FBC. Projekt Strona 13