Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli. I. OBJAŚNIENIA WSTĘPNE

Transkrypt

1 PS. II /10 PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej 8 i 9 lipca 2010 r. w Całodobowym Domu Opieki Kinga Grek-Kowalczyk Seniorowo z siedzibą pod adresem: Szołdry 21, Brodnica, nazywanym w dalszej części protokołu Placówką. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie: 1. Violetta Rakowska śytkiewicz - starszy inspektor wojewódzki jako kierownik zespołu inspektorów, 2. Katarzyna Marnocha inspektor wojewódzki, na podstawie upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego znak KN.II /10 z 01 lipca 2010 r. (załącznik nr 1 do protokołu kontroli). Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowiła ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. Nr 86, poz. 739). Przedmiot kontroli stanowił standard usług socjalno bytowych w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej oraz przestrzeganie praw osób w nich przebywających (art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli. I. OBJAŚNIENIA WSTĘPNE Podstawę działania Placówki stanowi decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 29 lipca 2009 r. nr PS.II /09 w sprawie wydania p. Kindze Grek Kowalczyk na czas nieokreślony zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w Całodobowym Domu Opieki Kinga Grek - Kowalczyk Seniorowo z siedzibą pod adresem: Szołdry 21, Brodnica. Liczba miejsc dla mieszkańców określona w decyzji Wojewody Wielkopolskiego 11. Całodobowy Dom Opieki Kinga Grek - Kowalczyk z siedzibą pod adresem: Szołdry 21, Brodnica, jest wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, pod numerem 11. 1

2 Całodobowy Dom Opieki Kinga Grek-Kowalczyk Seniorowo prowadzi p. Kinga Grek - Kowalczyk. W trakcie kontroli informacji udzielał Pan Robert Kowalczyk, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na podstawie potwierdzonego notarialnie Pełnomocnictwa z 15 czerwca 2010 r. udzielonego przez p. Kingę Grek-Kowalczyk do zarządu zwykłego i reprezentowania firmy przed wszelkimi instytucjami (załącznik nr 2 do protokołu kontroli). Prowadząca Placówkę wraz z pełnomocnikiem byli obecni w Całodobowym Domu Opieki Kinga Grek - Kowalczyk Seniorowo w pierwszym dniu kontroli tj. 8 lipca 2010 r. Pan Kowalczyk został poinformowany o czynnościach kontrolnych planowanych na 9 lipca 2010 r. Pełnomocnik przedstawił Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji gospodarczej z 14 stycznia 2010 r. nr ew , Nr spr. WSO.DG /2010 wydane przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Opisana w Zaświadczeniu zmiana dotyczyła punku 1 i 3 który miał następujące brzmienie: 1. Grek-Kowalczyk Kinga Nazwa: Całodobowy Dom Opieki Kinga Grek Kowalczyk 3. { B} Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem { Z} - Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane. W punkcie 3 jako określenie przedmiotu działalności gospodarczej (wg PKD 2007) wpisano: { Z} Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych { Z} Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem { Z} Pozostałe zakwaterowanie (załącznik nr 3 do protokołu kontroli). Prowadząca Placówkę posługuje się pieczęcią: CAŁODOBOWY DOM OPIEKI Kinga Grek Kowalczyk Brodnica, Szołdry 21 tel , kom NIP REGON Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: - oględzin obiektu, - rozmów z mieszkańcami Placówki, - rozmowy z p. X zatrudnioną na stanowisku opiekuna osoby zaleŝnej, - oraz dokumentacji, oświadczeń i informacji uzyskanych od p. Roberta Kowalczyka. Ustalenia kontroli: Liczba miejsc dla mieszkańców wg zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego 11, Liczba mieszkańców w pierwszym dniu kontroli - 10 (załącznik nr 5 i 6 do protokołu kontroli). 1.Warunki lokalowe Budynek i jego otoczenie mają być pozbawione barier architektonicznych, w budynkach wielokondygnacyjnych bez wind pokoje mieszkalne usytuowane na parterze - art. 68 ust. 4 2

3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Budynek Całodobowego Domu Opieki Kinga Grek Kowalczyk Seniorowo jest dwukondygnacyjny. Pan Kowalczyk złoŝył teŝ pisemne oświadczenie o prowadzeniu działalności na parterze budynku (załącznik nr 7 do protokołu kontroli). W toku kontroli ustalono, Ŝe pomieszczenia dla mieszkańców znajdują się wyłącznie na parterze (załącznik nr 6 do protokołu kontroli). Teren rekreacyjny wokół budynku jest ogrodzony. Od furtki (domofon) do wejścia głównego do budynku prowadzi alejka wyłoŝona kostką brukową. Do wejścia z prawej strony prowadzi podjazd z poręczami, a z lewej trzystopniowe schody z poręczami (zał. nr 4 i nr 6). Drzwi wejściowe zabezpieczone są zamkami (zał. nr 4 i nr 6). Ponadto z korytarza, na teren rekreacyjny z tyłu budynku, prowadzą dwa wejścia/wyjścia. Z lewej strony znajduje się podjazd, z prawej XXXXXXXXXX (zał. nr 4 i nr 6). Pokoje mieszkalne nie więcej niŝ trzyosobowe, z tym Ŝe: pokój jednoosobowy nie mniejszy niŝ 9 m 2 pokój dwu- i trzyosobowy- o powierzchni nie mniejszej niŝ 6 m 2 na osobę wyposaŝone w łóŝko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla kaŝdej osoby art. 68, ust. 4 pkt 3 lit. a-c, pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, o której mowa w lit. a i b, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niŝ 5 %.(lit. d) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) W Całodobowym Domu Opieki Kinga Grek Kowalczyk Seniorowo znajdują się następujące pokoje mieszkańców (6) (zał. nr 4 i nr 6): - pokój nr 1 (14,75 m²) z łazienką wyposaŝony w łóŝko, stół, 2 krzesła, szafkę nocną, lampkę nocną, wyprowadzenia elektryczne, szafa w zabudowie (przesuwne drzwi). Łazienka przy pokoju wyposaŝona jest w wc z uchwytem, wieszaki, umywalkę, prysznic z uchwytem, lustro, półkę; - pokój nr 2 (21,75 m²) z łazienką wyposaŝony w 3 łóŝka, w tym jedno szpitalne, stół, 2 krzesła, 3 szafki nocne, 2 lampki nocne, wyprowadzenia elektryczne, szafa w zabudowie (przesuwne drzwi). Łazienka przy pokoju wyposaŝona jest w wc z uchwytem, wieszaki, umywalkę, prysznic z uchwytem, lustro, półkę; - pokój nr 3 (23,63 m²) z łazienką wyposaŝony w 3 łóŝka XXXXXXXX, stół, 3 krzesła, 3 szafki nocne, 3 lampki nocne, wyprowadzenia elektryczne, szafa w zabudowie (przesuwne drzwi). Łazienka przy pokoju wyposaŝona jest w wc z uchwytem, wieszaki, umywalkę, prysznic z uchwytem, lustro, półkę; - pokój nr 4 (9,12 m²) z łazienką wyposaŝony w łóŝko szpitalne, stół, krzesło, szafkę nocną, lampkę nocną, 3 wyprowadzenia elektryczne, szafa w zabudowie (przesuwne drzwi); Łazienka przy pokoju wyposaŝona jest w wc z uchwytem, wieszaki, umywalkę, prysznic z uchwytem, lustro, półkę; Drzwi do łazienki były wystawione, nie było baterii prysznica; - pokój nr 5 (17,83 m²) z łazienką wyposaŝony w 2 łóŝka, stół, 2 krzesła, 2 szafki nocne, 2 lampki nocne, wyprowadzenia elektryczne, szafa w zabudowie (przesuwne drzwi), dywanik, na podłodze połoŝone są panele. Łazienka przy pokoju wyposaŝona jest w wc z uchwytem, wieszaki, umywalkę, prysznic z uchwytem, lustro, półkę; - nieoznaczony numerem pokój (9,88 m²) pokój wyposaŝony jest w XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, przy pokoju znajduje się 3

4 pomieszczenie sanitarne wyposaŝone wc z uchwytem, lustro, umywalkę i krzesło kąpielowe, pokój zamieszkuje jedna osoba; MetraŜ pokoi został spisany z Rzutu przyziemia projektu budowlanego stanowiącego załącznik do złoŝonego w 2009 r. wniosku o wydanie zezwolenia. Większość pokoi mieszkalnych wyposaŝona była w zaleŝności od potrzeb w łóŝka lub tapczany, szafki nocne, krzesła, szafy (dla mieszkańca po segmencie w szafie) i stoły. Jedynie w nieoznaczonym numerem pokoju o metraŝu 9,88 m² brak było stołu i szafy (zał. nr 6). XXXXXXXXXXXXXXXX między szafą a podłogą jest róŝnica poziomów (przerwa między szafą a podłogą), co moŝe stanowić przyczynę urazów mieszkańców (zał. nr 4 i nr 6). Pani X będąca przy oględzinach budynku stwierdziła, Ŝe do tej pory nic się nikomu nie stało oraz, Ŝe mieszkańcy w większości sami nie korzystają z szafy (zał. nr 6). Placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu słuŝący jako jadalnia art. 68 ust. 5 pkt 1 c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) W Całodobowym Domu Opieki Kinga Grek Kowalczyk Seniorowo na parterze, po prawej stronie od wejścia znajduje się pokój dziennego pobytu słuŝący jako jadalnia. Pomieszczenie wyposaŝone jest w 2 stoły, 8 krzeseł, lodówkę, umywalkę, zlewozmywak, szafki stojące, komodę z szufladami na której stoi telewizor, półkę z ksiąŝkami, 3 kanapy, 3 małe stoliki, fotel, obraz, kwiaty doniczkowe oraz bibeloty (zał. nr 6). W trakcie oględzin na stołach leŝały serwetki i sztućce przygotowane do obiadu dla 10 osób (zał. nr 6). Placówka powinna posiadać pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia - art. 68 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia wyposaŝone jest w podwieszaną suszarkę, miskę, dopływ wody, pralkę automatyczną i kosz do bielizny, kosz z klamerkami, Ŝelazko. W pomieszczeniu otwór wentylacyjny nie był zabezpieczony kratką kratka leŝała na blacie (zał. nr 4 i nr 6). Po prawej stronie, za przesuwnymi drzwiami znajduje się miejsce, w którym znajdują się środki i sprzęty do utrzymania czystości (zał. nr 4 i nr 6). Obok znajduje się umywalka z lustrem, w pomieszczeniu stały: deska do prasowania, plastikowa półka (na górnej półce leŝały 2 gąbki i szmatka, a na dolnej folia), kosz na śmieci z włoŝoną do środka zmiotką i szufelką, które wymagały poprawy czystości (zał. nr 4 i nr 6). Pani X poinformowała, Ŝe mieszkańcy nie korzystają z ww. pomieszczenia do prania i suszenia (zał. nr 6). Warunki sanitarne Placówka powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niŝ pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niŝ czterech osób, wyposaŝone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń - art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Przy wszystkich pokojach znajdują się pomieszczenia sanitarne (zał. nr 4 i nr 6): 4

5 - przy 5 pokojach znajdują się łazienki pełen węzeł sanitarny (wc + prysznic), z tym, Ŝe w łazience przy pokoju nr 4 brak było prysznica, - przy pokoju nieoznaczonym numerem znajduje się wyłącznie wc. Do dyspozycji mieszkańców jest ogólnodostępna łazienka, która wyposaŝona jest w wc z poręczami, umywalkę, lustro, wannę z uchwytem i podnośnik do kąpieli oraz wyprowadzenia elektryczne (zał. nr 4 i nr 6). W obudowie wanny stwierdzono ubytki kafli (zał. nr 4 i nr 6). Na wannie suszono matę kąpielową (zał. nr 4 i nr 6). Jak ustalono przybory toaletowe (2 kubki w tym jeden ze szczoteczką do mycia zębów, słoik, jednorazowa maszynka do golenia, pasta do zębów oraz kawałek mocno juŝ zuŝytego szarego mydła, które stały w misce wymagającej poprawy czystości) naleŝały do jednego z mieszkańców. Uczestniczący w oględzinach opiekun osoby zaleŝnej poinformowała, Ŝe miska zostanie umyta, a mydło wyrzucone (zał. nr 4 i nr 6). We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych były zamontowane uchwyty (zał. nr 6). WyŜywienie i organizacja posiłków Placówka powinna zapewniać co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza, przerwę między posiłkami nie krótszą niŝ 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niŝ o 18.00, dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, moŝliwość spoŝywania posiłków w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby karmienie - art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) W umowie której przedmiot stanowi zapewnienie w Placówce potrzeb bytowych i opiekuńczych, w 2, w punkcie 2 wpisano m.in. zapewnienie codziennego wyŝywienia składającego się z minimum 4 posiłków, w porach obowiązujących w Placówce (zał. nr 9) W Placówce mieszkańcom zapewnia się 3 posiłki główne i 2 dodatkowe. Posiłki wydawane są w następujących godzinach: - śniadanie o godz drugie śniadanie, kawa o godz obiad o godz podwieczorek, kawa o godz kolacja o godz (zał. nr 8 i nr 10) Pan Kowalczyk przekazał kserokopie umów na świadczenie usług cateringowych w zakresie obiadów i dostarczania produktów do sporządzenia śniadań i kolacji zawartych z Restauracją Kogucik XXXXXX XXXXX ul. Pl. Gen. K. Świerczewskiego 12, Czempiń. Śniadania i kolacje przygotowywane są w Placówce w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu (zał. nr 11). Pełnomocnik poinformował, Ŝe wszyscy aktualnie przebywający w Placówce mieszkańcy korzystają z diety normalnej, dodał jednak, Ŝe jest to dieta lekkostrawna dostosowana do potrzeb osób starszych (zał. nr 10). 5

6 Pan Kowalczyk dodał, Ŝe mieszkańcy na Ŝyczenie mogą otrzymać posiłki przygotowane przez personel. Ponadto poinformował, Ŝe pracownicy znają Ŝywieniowe przyzwyczajenia i upodobania mieszkańców (zał. nr 10). Pani X składając wyjaśnienia oświadczyła, Ŝe na Ŝyczenie mieszkańcy mogą otrzymać zarówno napoje jak i coś do jedzenia poza posiłkami głównymi (zał. nr 10). Na podstawie dokonanych oględzin (zał. nr 6) ustalono, Ŝe mieszkańcy, za wyjątkiem mieszkańca pokoju o metraŝu 9,88 m² gdzie brak stołu, mogą spoŝywać posiłki w pokojach mieszkalnych (zał. nr 6). Jeśli zachodzi taka potrzeba mieszkańcy są karmieni (zał. nr 6, nr 8 i nr 15). W trakcie kontroli przedstawiono obowiązujący jadłospis (zał. nr 12). W jadłospisie nie podano gramatury poszczególnych produktów. Pełnomocnik poinformował, Ŝe jadłospis obowiązuje cyklicznie, a zmiany w nim pojawiają się sezonowo wraz ze zmianą występujących w danym okresie warzyw i owoców (zał. nr 10). Mieszkańcy rozmawiający z zespołem inspektorów na temat wyŝywienia stwierdzili (zał. nr 13), Ŝe: - jedzenie jest róŝne, - jedzenie niecodziennie jest smaczne, porcje są wystarczające, - jedzenie jest niezbyt dobre, szczególnie obiady, zupy moŝna jeszcze zjeść, ale drugie danie jest nie do zjedzenia, je się tutaj w kółko to samo, potrawy ciągle się powtarzają, - mam wraŝenie, Ŝe kolacja jest częścią posiłku rannego, Ŝe mimo tego, Ŝe jest sezon na świeŝe warzywa jest ich bardzo mało np. nie było w ogóle sałaty, - jedzenie jest takie sobie ( ), za to zupy są za słone. Jeden z mieszkańców powiedział lubię pospać i śniadanie zawsze na mnie czeka (zał. nr 13). Środki higieniczne i artykuły odzieŝowe oraz zapewnienie utrzymania czystości. Placówka powinna zapewniać środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej art. 68 ust. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) W umowie, której przedmiot stanowi zapewnienie w Placówce potrzeb bytowych i opiekuńczych w 2, w punkcie 2 wpisano m.in.: zapewnienie stałego dostępu do środków higieny osobistej (zał. nr 9). Pani X oświadczyła, Ŝe mieszkańcom Całodobowego Domu Opieki Seniorowo zapewnia się mydło, pasty i szczoteczki do zębów, gąbki, papier toaletowy, ręczniki papierowe. Pani poinformowała, Ŝe mieszkańcom zapewnia się takŝe pościel i ręczniki (zał. nr 8). W trakcie oględzin stwierdzono, Ŝe w łazienkach przy pokojach mieszkalnych znajdowały się przybory i kosmetyki do higieny osobistej (zał. nr 4 i nr 6). ZastrzeŜenia budzi sposób przechowywania przyborów toaletowych w łazience ogólnodostępnej opisany juŝ w niniejszym protokole na str. nr 5 (zał. nr 4 i zał. nr 6). 6

7 Placówka powinna zapewniać sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz dziennie art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) W umowie, której przedmiot stanowi zapewnienie w Placówce potrzeb bytowych i opiekuńczych w 2, w punkcie 2 wpisano m.in.: zapewnienie czystości i higieny miejsca pobytu (zał. nr 9). Pan Kowalczyk oświadczył, Ŝe sprzątaniem zajmuje się on sam, poza tym kaŝdy z pracowników w razie takiej potrzeby. Pełnomocnik poinformował, Ŝe Placówka jest sprzątana codziennie tj. wykonuje się mycie toalet i sanitariatów, podłóg na mokro, a lustra i parapety są sprzątane 2 razy w tygodniu. Pan Kowalczyk dodał, Ŝe sprząta się takŝe kaŝdorazowo w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (zał. nr 10). Mieszkaniec poinformował, Ŝe pokoje są sprzątane codzienne i na mokro i na sucho (zał. nr 13). W pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia i przyległych pomieszczeniach unosił się nieprzyjemny zapach i panował w nich nieład, co zostało opisane w niniejszym protokole na str. 4.(zał. nr 4 i nr 6). Pozostałe pomieszczenia Całodobowego Domu Opieki Seniorowo były czyste i pozbawione nieprzyjemnych zapachów. Usługi opiekuńcze Dom powinien świadczyć usługi opiekuńcze poprzez: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, pomoc w zakupie odzieŝy i obuwia oraz organizację czasu wolnego - art. 68 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2-3ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) W umowie, której przedmiot stanowi zapewnienie w Placówce potrzeb bytowych i opiekuńczych w 2, w punkcie 2 wpisano m.in. zapewnienie Pensjonariuszowi: miejsca zamieszkania, wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności w Ŝyciu codziennym, internistycznej konsultacji lekarskiej w zakresie podstawowym z lekarzem pierwszego kontaktu na miejscu w Placówce, w ramach dyŝuru świadczonego przez tego lekarza przynajmniej raz w tygodniu, oraz w przypadkach nagłych, korzystania z opieki medycznej, do której uprawniony jest pensjonariusz ( ), poprzez dowóz pensjonariusza do lekarzy specjalistów po wcześniejszym uzyskaniu skierowania przez lekarza pierwszego kontaktu, prania bielizny i odzieŝy w okresach umoŝliwiających pensjonariuszowi zachowanie schludnego stroju, posługi duchowej-w miarę zapotrzebowania (zał. nr 9). Pani X stwierdziła, Ŝe w Placówce nie ma osób samodzielnych i Ŝe wszyscy w mniejszym lub większym stopniu wymagają wsparcia w podstawowych czynnościach (zał. nr 8). Pani X poinformowała, Ŝe w przypadku kiedy stan zdrowia mieszkańca się pogorszy to natychmiast nawiązuje się kontakt z lekarzem. Jeśli mieszkaniec jest unieruchomiony w łóŝku to we wszystkich zakresach obsługuje się mieszkańca w pokoju mieszkalnym. 7

8 Mieszkaniec jest myty, karmiony, podaje mu się leki, wykonuje inne zalecenia lekarskie np. wykonuje ćwiczenia oraz dotrzymuje towarzystwa (zał. nr 8). PowyŜsze potwierdzili mieszkańcy w bezpośrednich rozmowach z zespołem inspektorów: opiekunki zmieniają teŝ pościel i ręczniki, kąpie się w łazience ogólnej w wannie, co drugi dzień korzystając z pomocy personelu, personel pomaga przy myciu, ubieraniu, posiłkach, opiekunki podają przy posiłkach leki, jak się leŝy w łóŝku to zajmują się, nakarmią i umyją, Codziennie jest mycie rano i wieczorem. Opiekunki pomagają przy myciu, przy kąpieli, W nocy na wezwanie zawsze po paru minutach opiekunka pomaga przejść do ubikacji (zał. nr 13). Jedna z osób dodała, Ŝe jest zadowolona z pobytu, druga natomiast, Ŝe personel jest zajęty i trzeba czekać na swoją kolej (zał. nr 13). Pani X oświadczyła, Ŝe w przypadku załatwienia jakieś sprawy mieszkańca najczęściej zabiera rodzina, a do lekarza wozi kierownictwo (zał. nr 8). Z wyjaśnień złoŝonych przez p. Roberta Kowalczyka wynika, Ŝe wszyscy mieszkańcy składają deklaracje wyboru lekarza pierwszego kontaktu i pielęgniarki środowiskowej w Centrum Medycznym s.c. XXXXXX XXXXXX ul. Nacławska 15, Kościan (zał. nr 10). Jednocześnie przedstawił kserokopię umowy na świadczenie usług medycznych (zał. nr 14). Ponadto dodał, Ŝe pensjonariusze w razie takiej potrzeby dowoŝeni są do lekarzy specjalistów (zał. nr 10). Pan Kowalczyk oświadczył, Ŝe mieszkańcy korzystają z porad psychologa, psychiatry, ginekologa, neurologa, chirurga, okulisty, laryngologa i ortopedy (zał. nr 10). Pani X oświadczyła, Ŝe leki przechowywane są w pomieszczeniu socjalnym pracowników. Leki są imiennie podpisane, rano są przekładane do pojemniczków na leki, równieŝ imiennie oznaczonych. Podawane są mieszkańcom według zleceń lekarskich, najczęściej przy posiłkach. Pani X stwierdziła, Ŝe pojemniczki z lekami wyjątkowo zostały pozostawione na blacie. Dodała, Ŝe leki po posiłkach są chowane i nie są w zasięgu mieszkańców (zał. nr 8). Mieszkańcy pytani o usługi lekarskie stwierdzili, Ŝe: lekarz przyjeŝdŝa raz w tygodniu i przeprowadza badanie, lekarz przyjeŝdŝa raz w tygodniu i zapisuje leki, ktoś je wykupuje i dostaję potem przy jedzeniu od opiekunki (zał. nr 13). Pani X poinformowała, Ŝe mieszkańcy przywoŝą do Placówki swoją odzieŝ, której nie niszczą, a braki mogą dotyczyć drobnych rzeczy np. rajstop - wtedy personel zgłasza do kierownictwa i potem są (zał. nr 8). Mieszkaniec poinformował, Ŝe Zakupy na prośbę mieszkańców robi Pani Kinga, leki są wykupywane na bieŝąco i takie drobiazgi jak pończochy, kremy, itp. (zał. nr 13). W trakcie kontroli ustalono, Ŝe mieszkańcy mieli na sobie czyste i schludne ubrania, byli zadbani (zał. nr 15). Do realizacji usług bytowych i opiekuńczych w placówce zatrudniono 7 osób, w tym 5 osób na umowę o pracę na pełen etat na stanowisku opiekuna osoby zaleŝnej, 1 osoba na umowę zlecenie ma nieokreślony wymiar czasu pracy i zatrudniona jest na stanowisku pielęgniarkiopiekuna osoby zaleŝnej, jedna osoba została zatrudniona na umowę zlecenie 8

9 w czasie od r. do r. - Wykaz osób zatrudnionych w Całodobowym Domu Opieki Kinga Grek-Kowalczyk Seniorowo stanowi załącznik nr 18. Ponadto z oświadczenia złoŝonego przez p. Roberta Kowalczyka wynika, Ŝe właściciel przebywając w placówce jest osobą wspomagającą personel, a pełnomocnik załatwia sprawy w ramach udzielonego pełnomocnictwa (zał. nr 10). W trakcie oględzin obiektu, oprócz dwóch pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekunów osoby zaleŝnej w Placówce przebywała takŝe pani, nie ujęta na liście pracowników, która poinformowała, Ŝe teraz jest na próbę, a chciałaby pracować w wakacje. Pani ta poinformowała, Ŝe do jej obowiązków naleŝy pomoc przy przygotowaniu śniadania, zmywanie po posiłkach oraz sprzątanie pokoi mieszkańców. Harmonogram dyŝurów w dniach r. (zał. nr 16 do protokołu kontroli) przedstawiał się następująco: 8 lipca 2010 r. (czwartek) godz opiekunka, rehabilitantka godz opiekunka, masaŝystka godz opiekunka 10 lipca 2010 r. (sobota) pielęgniarka opiekunka opiekunka 9 lipca 2010 r. (piątek) godz opiekunka, rehabilitantka godz opiekunka, rehabilitantka godz opiekunka 11 lipca 2010 r. (niedziela) pielęgniarka opiekunka opiekunka Czas wolny, jak ustalono w bezpośredniej rozmowie z p. Robertem Kowalczykiem i p. X organizowany jest w Placówce m.in. poprzez: ćwiczenia usprawniające, spacery, gry planszowe, wspólny śpiew, rozwiązywanie krzyŝówek, czytanie prasy, dogoterapię, twórczość plastyczną wykonywanie kartek i dekoracji świątecznych, wspólne wyjścia do kościoła, organizowanie świąt i imprez okolicznościowych. W Całodobowym Domu Opieki Seniorowo Kinga Grek Kowalczyk zorganizowano następujące imprezy okolicznościowe i spotkania: Wigilię, Koncert kolęd, Wieczór Sylwestrowy, Dzień Seniora, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Kobiet, spotkania duszpasterskie, spotkanie z osobami zajmującymi się pomocą społeczną we Francji, przejęcia imieninowe i urodzinowe pensjonariuszy, przyjęcia imieninowe pracowników. Mieszkańcom umoŝliwiono udział w wyborach prezydenckich. Ponadto Placówka świadczy pomoc przy organizacji prywatnych przyjęć pensjonariuszy (zał. nr 8, nr 10 i nr 19). Mieszkańcy poinformowali, Ŝe czas wolny mogą spędzać w pokojach mieszkalnych, albo w jadalni albo na dworze, rozmawiając, rozwiązując wspólnie krzyŝówki, gimnastykując się, a raz nawet były tańce (zał. nr 13). W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych nie prowadzono z mieszkańcami kierunkowych działań terapeutycznych (zał. nr 6 i nr 15). Zgodnie z art. 68 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej sposób świadczenia usług powinien uwzględniać w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) 9

10 Pan Kowalczyk złoŝył oświadczenie, z którego wynika, Ŝe wszyscy mieszkańcy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Na 10 osób przebywających w Całodobowym Domu Opieki Kinga Grek-Kowalczyk Seniorowo trzy osoby to osoby bez kontaktu, a z trzema kontakt jest ograniczony (załącznik nr 17 do protokołu kontroli). Mieszkaniec podczas rozmów z zespołem inspektorów powiedział, Ŝe w Całodobowym Domu Opieki wszyscy są jednakowo traktowani, tutaj kaŝdy czuje się zauwaŝony o co bardzo dbają właściciele i to właśnie jest tu najlepsze (zał. nr 13). W toku kontroli personel odnosił się do mieszkańców zachowując formy grzecznościowe, m.in. pomagał mieszkańcom przy spoŝywaniu posiłków, słuŝąc wsparciem przy siadaniu i wstawaniu na/z kanapy, podając poduszki, odprowadzał do pokoju (zał. nr 15). ZastrzeŜenia budził fakt przechowywania na blatach szafek w pokoju dziennego pobytu słuŝącym jako jadalnia: - aparatu do mierzenia ciśnienia, - zeszytów mieszkańców, - kremu do rąk, - leków na półeczce (m.in. Nootropil, Aspiryn C, Duo Stawy, Xenna, Calcium, Ostercal, Allegro Comod), a na dolnej kubka z długopisami i noŝyczek, - miarek do leków za baterią przy zlewozmywaku, - 6 imiennie opisanych pojemników z lekami (zał. nr 4 i nr 6 do protokołu kontroli). W sytuacji przebywania w Placówce osób z otępieniami i innymi schorzeniami mogącymi powodować zaburzenia świadomości, pozostawienie zarówno leków jak i niektórych sprzętów moŝe zagraŝać ich bezpieczeństwu. Pani X oświadczyła, Ŝe leki przechowywane są w pomieszczeniu socjalnym pracowników. Leki są imiennie podpisane, rano są przekładane do pojemniczków na leki, równieŝ imiennie oznaczonych. Podawane są mieszkańcom według zleceń lekarskich, najczęściej przy posiłkach. Pani X stwierdziła, Ŝe pojemniczki z lekami wyjątkowo zostały pozostawione na blacie. Dodała, Ŝe leki po posiłkach są chowane i nie są w zasięgu mieszkańców (zał. nr 8). Podczas kontroli min. kwestie badano pobytu osób w tejŝe Placówce - poproszono o przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodę na pobyt w Całodobowym Domu Opieki Seniorowo przebywających w nim osób. Stwierdzono, Ŝe: - w przypadku p. X - druk został podpisany, data była wdrukowana - w przypadku p. X - druk był podpisany i datowany - w przypadku p. X - druk był podpisany, brak daty - w przypadku p. X - druk był podpisany, jedna data została wdrukowana, a inna znajdowała się przy podpisie - w przypadku p. X - druk był podpisany, brak daty - w przypadku p. X - druk był podpisany i datowany - w przypadku p. X- druk został parafowany, brak daty - w przypadku p. X druk zbył podpisany, data była wdrukowana - w przypadku p. X - druk był podpisany i datowany - w przypadku p. X - druk był podpisany, brak daty. Pani X oświadczyła, Ŝe mieszkańcy mogą być odwiedzani o kaŝdej porze, dodała, Ŝe w tym względzie nikt nie wprowadzał Ŝadnych ograniczeń (zał. nr 8). 10

11 Zgodnie z art. 68 a pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą: umowę o świadczenie usług w placówce, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego toŝsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL, imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeŝeli został ustanowiony, informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka, dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliŝszej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) W Całodobowym Domu Opieki Kinga Grek-Kowalczyk Seniorowo obowiązują następujące druki: - Umowa która zgodnie z informacją uzyskaną w bezpośredniej rozmowie z p. Robertem Kowalczykiem, podpisywana jest z osobą, która uiszczać będzie opłatę za pobyt pensjonariusza w Placówce. Ww. umowa zawiera 5 nienumerowanych stron. W lewym górnym rogu znajduje się pieczęć Placówki. Dalej znajduje się miejsce na wpisanie daty zawarcia umowy, następnie znajdują się dane Placówki i osoby stanowiącej Stronę ( 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, 2. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego i tu wskazano artykuł KPC dotyczącym pełnomocnictwa). W 1 zapisano, Ŝe przedmiot umowy stanowi zapewnienie w Placówce potrzeb bytowych i opiekuńczych tu znajduje się miejsce na dane osobowe pensjonariusza (imię i nazwisko, stały adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, nr legitymacji emeryta/rencisty) ( ). W 2 zapisano obowiązki Placówki. W punkcie 1 znajduje się oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do prowadzenia Placówki na podstawie zezwolenia Wojewody Poznańskiego ( ). W punkcie 2 w ramach zobowiązań wpisano zapewnienie Pensjonariuszowi: miejsca zamieszkania, wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności w Ŝyciu codziennym, internistycznej konsultacji lekarskiej w zakresie podstawowym z lekarzem pierwszego kontaktu na miejscu w Placówce, w ramach dyŝuru świadczonego przez tego lekarza przynajmniej raz w tygodniu, oraz w przypadkach nagłych, korzystania z opieki medycznej, do której uprawniony jest pensjonariusz ( ), poprzez dowóz pensjonariusza do lekarzy specjalistów po wcześniejszym uzyskaniu skierowania przez lekarza pierwszego kontaktu, codziennego wyŝywienia składającego się z minimum 4 posiłków, w porach obowiązujących w Placówce, prania bielizny i odzieŝy w okresach umoŝliwiających pensjonariuszowi zachowanie schludnego stroju, posługi duchowej-w miarę zapotrzebowania, czystości i higieny miejsca pobytu, stałego dostępu do środków higieny osobistej, moŝliwości udziału w terapii zajęciowej. W punkcie 3 zapisano zobowiązanie do powiadomienia pełnomocnika pensjonariusza lub innej osoby, której dane zostaną wpisane do umowy, w przypadku takiej konieczności. Zapisano takŝe zastrzeŝenie, Ŝe w przypadku zgonu pensjonariusza i braku umowy określającej inny sposób postępowania, Placówka nie podejmuje działań związanych z pogrzebem. W 3 określono warunki trwania i rozwiązania umowy m.in. w punkcie 2 zapisano, Ŝe od dnia przyjęcia Pensjonariusza obowiązuje 7-dniowy okres rozpoznawczo-aklimatyzacyjny, po którym Placówka wypowiada 11

12 się w sprawie moŝliwości adaptacyjnych pensjonariusza. Zawarto tu zastrzeŝenie, Ŝe umowa wygasa po okresie rozpoznawczo-aklimatyzacyjnym w przypadku kiedy Pensjonariusz okaŝe się osobą agresywną, chorą psychicznie lub nieprzystosowaną do uczestnictwa w Ŝyciu zbiorowości bądź wyjdą na jaw inne okoliczności leŝące po stronie pensjonariusza. W 4 zapisano zasady uiszczania opłat za pobyt w Placówce, w tym kwoty do uiszczenia, sposobu uiszczania naleŝności, przyczyn jakie spowodować mogą wzrost kosztów za pobyt, sposobu naliczania odpłatności w przypadku pobytu Pensjonariusza poza Placówką i sposobu postępowania w przypadku braku wniesienia opłaty za pobyt. W 5 określono koszty dodatkowe, na usługi, które nie zostały objęte omawianą umową tj.: zakup leków i środków farmaceutycznych, pieluchomajtek, mat przeciwodleŝynowych itp., dodatkowych zabiegów płatnych i płatnego leczenia specjalistycznego, wyjazdów prywatnym środkiem transportu medycznego i dowozu do lekarzy specjalistów powyŝej jednego wyjazdu w miesiącu transportem Placówki, za kolejne nalicza się opłatę. W punkcie 2 zawarto informację, Ŝe Placówka, w przypadku konieczności umoŝliwi Pensjonariuszowi otrzymanie ww. usług. W 6 zapisano moŝliwość Ŝądanie przez Placówkę odszkodowania, w 7 zapisano wyłączenie odpowiedzialności m.in. w punkcie 1 zapisano, Ŝe Placówka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia będące następstwem pobytu Pensjonariusza poza jej terenem. W 8 znajdują się postanowienia końcowe. Na końcu strony piątej znajdują się miejsca na podpisy Zleceniodawcy/pełnomocnika oraz właściciela lub osoby upowaŝnionej (zał. nr 9); - Umowa Depozytowa - na druku znajduje się miejsce na: imię i nazwisko osoby przekazującej środki pienięŝne w depozyt, wpisanie kwoty która ma być wypłacana, za potwierdzeniem odbioru, na Ŝądanie i tu znajduje się miejsce na imię i nazwisko dysponenta; poniŝej znajduje się Lista przedmiotów w depozycie i numeracja od 1 do 5; niŝej znajduje się zapis Za depozyt odpowiada Całodobowy Dom Opieki w Szołdrach ; dalej znajduje się miejsce na datę i podpis (zał. nr 9); - Umowa w sprawie dokonywania zakupów na rzecz Pensjonariusza na druku jest miejsce na wpisanie imienia i nazwiska osoby i kwoty jaką pozostawia w depozycie do wykorzystania na zakup leków, pieluchomajtek, bielizny, odzieŝy i obuwia danego pensjonariusza oraz daty i podpisu. Na druku znajduje się zapis, Ŝe Zakupu moŝe dokonać Całodobowy Dom Opieki, a rozliczenie następuje na podstawie rachunków lub dowodu wypłat (zał. nr 9); - Oświadczenie - stanowiące wyraŝenie zgody na pobyt w szpitalu w sytuacji zagroŝenia Ŝycia lub innej sytuacji na druku znajduje się miejsce na wpisanie imienia i nazwiska oraz daty i podpisu (zał. nr 9); - Oświadczenie - stanowiące wyraŝenie zgody na pobyt w Placówce; na druku znajduje się nazwa i adres Placówki oraz miejsce na podpis (zał. nr 9); - Karta informacyjna pensjonariusza na druku znajduje się miejsce na wpisanie imienia i nazwiska pensjonariusza, daty imienin, ulubionych potraw, nie lubianych potraw, zalecanej diety, ulubionych zajęć/hobby, wyznania, deklaracji o praktykowaniu bądź nie, informacji o posiadanych protezach, uczuleniach, uczuleniach na leki oraz inne waŝne informacje na temat Pensjonariusza. Na druku znajduje się dopisek, Ŝe jego wypełnienie nie jest obowiązkowe oraz, Ŝe informacje na nim wpisane są dostępne tylko dla pracowników Placówki (zał. nr 9). 12

13 Pan Kowalczyk poinformował, Ŝe kaŝdy mieszkaniec ma segregator, przechowywany przez właścicielkę w części budynku niedostępnej dla mieszkańców. W segregatorach znajduje się dokumentacja medyczna, którą dostarczają rodziny mieszkańców, informacje zebrane przez właścicielkę w trakcie rozmowy z rodziną oraz druki obowiązujące w Placówce i dokumenty potwierdzające toŝsamość mieszkańców. Pan Kowalczyk oświadczył, Ŝe wyłącznie Ŝona i on mają dostęp do tych dokumentów. Jak stwierdził są one przechowywane w szafie zamykanej na klucz (zał. nr 10). Pan Kowalczyk oświadczył, Ŝe prowadząca Całodobowy Dom Opieki Seniorowo nie posiada pisemnych dyspozycji/zgody pensjonariuszy do ich przechowywania (zał. nr 10). W bezpośredniej rozmowie z zespołem inspektorów mieszkanka wiedziała, Ŝe - dowód osobisty i inne dokumenty ma Pan właściciel (zał. nr 13). Pan Kowalczyk przedstawił do wglądu listę osób przebywających w Placówce, która dostępna jest takŝe dla pracowników Domu, podczas nieobecności prowadzącej Całodobowy Dom Opieki Seniorowo i pełnomocnika. Lista sporządzona jest według następującego schematu: lp., imię i nazwisko pensjonariusza, PESEL, adres zamieszkania oraz dane osobowe opiekuna według schematu: czas umowy, imię i nazwisko, telefon kontaktowy (zał. nr 10). Ponadto dla kaŝdego mieszkańca prowadzony jest zeszyt w którym odnotowywane są pomiary ciśnienia RR, wizyty lekarskie i zlecenia na dawkowanie leków do momentu kiedy nie ma nowych zleceń, nie ma teŝ nowych wpisów (zał. nr 10). Pan Kowalczyk oświadczył, Ŝe rodziny przyszłych pensjonariuszy kontaktują się z Całodobowym Domem Opieki Seniorowo drogą telefoniczną, przyjeŝdŝają, dokonują wstępnej rezerwacji, dokonują wpłaty zaliczki, wypełniają przekazane przez Placówkę dokumenty, na ile to moŝliwe przeprowadza się wywiad telefoniczny i bezpośredni co do upodobań przyszłego pensjonariusza i jego stanu zdrowia, pensjonariusz podpisuje zgodę na pobyt, umowę podpisuje się z osobą, która będzie uiszczała odpłatność. Potem jest określony w umowie 7-dniowy czas aklimatyzacji (zał. nr 10). Przed przyjęciem do Placówki właściciel przedkłada prośbę o dostarczenie: dowodu osobistego pensjonariusza, legitymacji emerytalno-rentowej Pensjonariusza, opisanej bielizny osobistej, odzieŝy i obuwia, sprzętu pomocniczego jeŝeli pensjonariusz jest w jego posiadaniu (wózek inwalidzki, kule, balkonik), leków wraz z opisem dawkowania na druku od lekarza prowadzącego zlecającego ich podawanie, w przypadku ich posiadania - pieluchomajtek i karty zaopatrzenia medycznego, dowodu osobistego osoby, która podpisywać będzie umowę, środków na wpłatę z wyprzedzeniem za minimum miesiąc oraz zgody Pensjonariusza na pobyt w Całodobowym Domu Opieki Seniorowo. Pani X oświadczyła, Ŝe gdyby się coś działo to personel moŝe zawsze zatelefonować do p. Roberta Kowalczyka, a ten upowaŝni pracownika do podjęcia niezbędnych czynności. Jeśli zachodzi potrzeba nawiązania kontaktu z rodzinami, to w pomieszczeniu socjalnym znajduje się spis telefonów do rodzin mieszkańców (zał. nr 8). Pani X poinformowała, Ŝe rodziny dysponują Jej numerem telefonu i Ŝe w kaŝdej chwili udziela osobom zainteresowanym informacji (zał. nr 8). Pan Kowalczyk oświadczył, ze w placówce nie stosuje się przymusu bezpośredniego. Dodał, Ŝe mieszkańcy są pod stałą kontrolą lekarzy (zał. nr 10). 13

14 Zgodnie z art. 68 a pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) W wyniku oględzin obiektu stwierdzono, Ŝe na budynku nie umieszczono tablicy informacyjnej wraz z wymaganymi danymi (zał. nr 4 i nr 6). Zgodnie z art. 68 a pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany: umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące: zakresu działalności prowadzonej w placówce, podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Przy wejściu od frontu, w przedsionku Całodobowego Domu Opieki na tablicy zawieszono Koncepcję prowadzenia Całodobowego Domu Opieki Seniorowo oraz kserokopię decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak PS. II /09 z 29 lipca 2010 r. w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Placówki (zał. nr 4 i nr 6). Na tym kontrolę zakończono. Załączniki: 1. UpowaŜnienie Wojewody Wielkopolskiego. 2. Pełnomocnictwo z 15 czerwca 2010 r. 3. Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji gospodarczej z 14 stycznia 2010 r. 4. Płyta CD zawierająca zdjęcia Całodobowego Domu Opieki Kinga Grek- Kowalczyk. 5. Informacja o liczbie osób przebywających w Placówce i moŝliwości nawiązania kontaktu. 6. Protokół oględzin Placówki. 7. Oświadczenie o prowadzeniu działalności na parterze budynku. 8. Wyjaśnienia p. X. 9. Druki obowiązujące w Placówce. 10. Wyjaśnienia p. Roberta Kowalczyka. 11. Kserokopie umów na świadczenie usług cateringowych. 12. Jadłospis. 13. Notatki słuŝbowe z rozmów z mieszkańcami. 14. Kserokopia umowy na świadczenie usług medycznych. 15. Notatka słuŝbowa zespołu inspektorów. 16. Harmonogram dyŝurów w dniach r. 17. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych mieszkańców Placówki. 14

15 18. Wykaz osób zatrudnionych w Całodobowym Domu Opieki Kinga Grek- Kowalczyk. 19. Organizacja czasu wolnego w Całodobowym Domu Opieki Kinga Grek- Kowalczyk. Protokół zawiera 15 kolejno ponumerowanych stron oraz 18 kolejno ponumerowanych załączników. Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano p. Robertowi Kowalczykowi, pełnomocnikowi p. Kingi Grek - Kowalczyk. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz ze zm.) oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z 15 ust. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) Prowadząca placówkę została poinformowana o przysługującym jej z mocy 16 ust. 1 i 3 cytowanego wyŝej Rozporządzenia prawie do: - zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu z kontroli, przed podpisaniem, umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń w nim zawartych. - odmowy podpisania protokołu i złoŝenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Inspektorzy: Starszy inspektor wojewódzki Violetta Rakowska-śytkiewicz inspektor wojewódzki Katarzyna Marnocha Poznań, dnia 7 września 2010 r. Pan Robert Kowalczyk pełnomocnik: , dnia... 15