UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,00 zł z następujących źródeł: ,00 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 274,00 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5 460,00 - wpływy z różnych dochodów ,00 - wpływy z pozostałych odsetek ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 500,00 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 1 113,00 Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 681,00 - wpływy z różnych opłat 4 647,00 - wpływy z usług 223,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 5 191,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 680,00 - dotacje ,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 4 504,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 265,00 Dochody majątkowe ,00 2. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,49 zł z przeznaczeniem na: ,49 a) dotacje ,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 c) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,00 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: ,00 a) dotacje ,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 c) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 1

2 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,00 3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach określa załącznik Nr W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność, 6050, zadanie "Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Szafera z ul. Raciborskiego " otrzymuje brzmienie: Przygotowanie inwestycji - Aktualizacja dokumentacji przebudowy ul. Szafera, skrzyżowanie z Raciborskiego 2. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność, 6050, zadanie " Przygotowanie inwestycji - wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Rolnej w oparciu o istniejącą koncepcję " otrzymuje brzmienie: Przygotowanie inwestycji wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Warneńczyka wraz z miejscami parkingowymi 4. W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta: 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości ,49 zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: - emisji obligacji ,00 zł - kredytu w kwocie ,88 zł - wolnych środków ,00 zł - nadwyżki z lat ubiegłych ,61 zł 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,49 zł, jak niżej: Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2018 rok 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , Nadwyżki z lat ubiegłych ,61 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00 zł, jak niżej: Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2018 rok 982 Wykup innych papierów wartościowych ,00 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie ,88 zł w tym na: 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł 2) Sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie ,88 zł 3) Sfinansowania wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2017 (obligacji serii A17) do kwoty ,00 zł Upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do: 8. 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 2

3 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianie planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty ,00 zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 10. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy 1 662, Wpływy z różnych opłat 1 633, Wpływy z pozostałych odsetki 29, Drogi publiczne gminne , Wpływy z różne dochodów , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 5 460,00 i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 274,00 nieruchomości 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 1 113,00 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 681,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Pozostałe odsetki 2 981,00 Dochody majątkowe 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 1 481, Administracja publiczna , Urzędy gmin , Wpływy z różnych opłat 3 014, Wpływy z usług 223, Wpływy z pozostałych odsetek 1 042, Wpływy z różnych dochodów , Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 1

5 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 265, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 1 500,00 w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 691,00 SP 6 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr , Przedszkola , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Gimnazja 5 191, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 191, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 2 752,00 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 752,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 2

6 Pomoc społeczna , Pozostała działalność ,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki w Mielcu na potrzeby DDP oraz WTZ , Rodzina 9 504, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 9 504,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki (MOPS) 5 000, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 504, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Schroniska dla zwierząt , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 6 680,00 z umów Dochody majątkowe 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Centra kultury i sztuki , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody majątkowe 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej ,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 3

7 Dochody majątkowe 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Pozostała działalność ,00 Dochody majątkowe 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na ,00 zadanie Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu Ogółem: ,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 4

8 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , , Zakup usług remontowych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 analiz i opinii 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiat przystankowych , Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja dróg - budowa ul. Rolnej ,00 Modernizacja dróg - budowa ul bocznej od Wolności , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dotacja na dofinansowanie zakupu samojezdnego urządzenia rozruchowo gaśniczego dla OSP przy Aeroklubie Mieleckim , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe ,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 107,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 1

9 4190 Nagrody konkursowe 665, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 6 583, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 375,00 Zakupy inwestycyjne - SP , Przedszkola , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 3 971, Składki na FP 569, Odpis na ZFŚS 1 028, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Realizacja systemu e-dziecko: zakup kart oraz instalacja systemu w oddziałach PM 9,PM 6, PM 16,PM 8,PM 20 zlokalizowanych w szkołach , Gimnazja , ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup materiałów i wyposażenia 5 375, Licea ogólnokształcące , ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 2

10 - dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 3 971, Składki na FP 569, , Odpis na ZFŚS 1 028, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 4 298, Składki na FP 613, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 4 298, Składki na FP 613, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 'materiałów ćwiczeniowych 2 752, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 752, Pomoc społeczna , , Dodatki mieszkaniowe ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 3

11 3110 Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja budynków MOPS , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 - dotacje Zadania własne 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Pomoc w zakresie dożywiania 2 800, ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 2 800, Zakup materiałów i wyposażenia 2 800, Edukacyjna opieka wychowawcza 9 365, , Świetlice szkolne 9 365, Zakup materiałów i wyposażenia 9 365, Pozostała działalność 1 500,00 - dotacje 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 1 500,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej w Mielcu - Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo 1 500, Rodzina 5 000,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 4

12 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000, Pozostałe odsetki 5 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami ,49 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 2 578, Składki na FP 337, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , ,00 - dotacje 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego 8 856,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Wykonanie monitoringu wód powierzchniowych w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Pomoc finansowa dla Powiatu ,00 Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Wykonanie badań jakości gleb w otoczeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec 4300 Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej ,00 Przygotowanie terenu pod inwestycję - Mieszkanie Plus , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 500,00 - dotacje Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 5

13 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 5 500,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Upowszechnianie kultury 4 000,00 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1 500, Centra kultury i sztuki ,00 - dotacje 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , ,00 - dotacje 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mateusza ap. I Ewangelisty w Mielcu na prace konserwatorskie przy zabytku - kaplice boczne nawy głównej oraz ściany nawy - kontynuacja prac prowadzonych w latach poprzednich- etap IV - w kościele parafialnym p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mateusza ap. I Ewangelisty w Mielcu na prace konserwatorskie przy zabytku prace konserwatorskie przy wewnętrznych ścianach i sklepieniach w zakrystii kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego (renowacja tynków i powłok malarskich) , , Kultura fizyczna , , Instytucje kultury fizycznej , , Zakup usług remnotowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska , ,00 piłkarskiego na stadionie w Mielcu Środki z FRKF ,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 6

14 Środki własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budzetowych Zakupy inwestycyjne MOSIR , Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 000,00 - dotacje 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 4 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Klub Aviators Mielec - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w futbolu amerykańskim 4 000,00 Ogółem: , ,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 7

15 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach Dochody Jednostka Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf SP 6 Razem: 4 316, Szkoły podstawowe 1 564, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 265, Wpływy z różnych dochodów 1 299, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 'materiałów ćwiczeniowych 2 752, Wpływy z różnych dochodów 2 752,00 2. SP 7 Razem: 8 083, Szkoły podstawowe 2 892, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 500, Wpływy z różnych dochodów 1 392, Gimnazja 5 191, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 191,00 Ogółem ,00 Wydatki Jednostka Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1. SP 6 Razem: 4 316, Szkoły podstawowe 1 564, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 107, Zakup materiałów i wyposażenia 1 457, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 2 752,00 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 752,00 2. SP 7 Razem: , Szkoły podstawowe ,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 1

16 4190 Nagrody konkursowe 665, Zakup materiałów i wyposażenia 835, Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie) , Zakup usług pozostałych 6 583, Pomoc w zakresie dożywiania 1 800, Zakup materiałów i wyposażenia 1 800, Świetlice szkolne 9 365, Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie) 9 365,00 3. SP 13 Razem: 5 375, , Szkoły podstawowe 5 375, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 375,00 Zakupy inwestycyjne - SP Gimnazja 5 375, Zakup materiałów i wyposażenia 5 375,00 4. ZSO 1 Razem: , , Szkoły podstawowe , Zakup materiałów i wyposażenia(doposażenie) , Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Licea ogólnokształcące , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 4 298, Składki na FP 613, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej , ,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 4 298, Składki na FP 613,00 5. PM 2 Razem: , ,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 2

17 80104 Przedszkola , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 2 500, Składki na FP 358, Odpis na ZFŚS 593, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 2 500, Składki na FP 358, Odpis na ZFŚS 593,00 6. PM 6 Razem: 1 000, Pomoc w zakresie dożywiania 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 7. PM 8 Razem: 4 971, , Przedszkola 4 971, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000, Składki na ubezpieczenie społeczne 684, Składki na FP 98, Odpis na ZFŚS 189, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 4 971,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000, Składki na ubezpieczenie społeczne 684, Składki na FP 98, Odpis na ZFŚS 189,00 8. PM 13 Razem: 5 746, , Przedszkola 5 746, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 600, Składki na ubezpieczenie społeczne 787, Składki na FP 113, Odpis na ZFŚS 246, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 5 746,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 600, Składki na ubezpieczenie społeczne 787, Składki na FP 113, Odpis na ZFŚS 246,00 Ogółem , ,00 Id: A5A3C888-3D4D-4D8C-9502-F7959F838DFC. Projekt Strona 3