UCHWAŁA NR XLIII/424/2018 RADY GMINY STAWIGUDA. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/424/218 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 5 listopada 218 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 218 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 218 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na 218 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: - zwiększa się plan dochodów o kwotę , zł, Plan dochodów po zmianie wynosi ,56 zł, dochody bieżące w wysokości ,71 zł, dochody majątkowe w wysokości ,85 zł Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 218, zgodnie z załącznikiem nr 2: - zmniejsza się plan wydatków o kwotę , zł Plan wydatków po zmianie wynosi ,84 zł wydatki bieżące w wysokości ,24 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,6 zł. 2. inwestycyjne w 218 roku w wysokości ,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,96 zł, zgodnie z zał. nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,28 zł zostanie pokryty przychodami z: 1. innych źródeł ,28 zł 4. Przychody budżetu w wysokości ,28 zł, rozchody w wysokości , zł., zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1, zł ; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie , zł; 5a. W Uchwale Rady Gminy w nr XLII/421/218 z dnia 15 października 218 w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 218 rok 5 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1, zł ; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie , zł; 5b. W Uchwale Rady Gminy w nr XLII/421/218 z dnia 15 października 218 w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 218 rok wprowadza się 5a, który otrzymuje brzmienie: 1) ustala się limit do udzielenia pożyczki z budżetu Gminy w kwocie 18 59, zł. Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 1

2 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 12, zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 372, zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 8 146,25 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Ustala się dochody w kwocie 1 88, zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 97, zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 42 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 21r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 28r. Nr 25, poz. 15 ze zm.): 1) dochody w wysokości 18, zł, 2) wydatki w wysokości 18, zł. 9. budżetu na 218 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,9 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę ,9 zł zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Rezerwa ogólna wynosi 6, zł. 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 12, zł Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 2. Ponadto upoważnia się Wójta do : 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do : - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) do zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4; b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 219 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 219 roku. 12a. W Uchwale Rady Gminy w nr XLII/421/218 z dnia 15 października 218 w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 218 rok 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 oraz 5a Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 2

3 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 3) udzielania pożyczki z budżetu Gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wieczorek Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/424/218 z dnia 5 listopada 218 r. ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 4, 25, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,,,,, Dostarczanie wody 42, 25, , ,,,,, Wpływy z usług, 25, , 1 65, Administracja publiczna , ,38 75, ,,,,, Urzędy wojewódzkie 7511, , , 61 38,,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 21, , , 61 38, zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 756, 125, , , poborem,,,, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 75615, 25, , , innych jednostek organizacyjnych,,,, Wpływy z podatku od nieruchomości, 25, , 4 25, Strona 1 z 2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 75616, 1, , , opłat lokalnych od osób fizycznych,,,, Wpływy z podatku od nieruchomości, 1, , 3 4, Oświata i wychowanie , , ,,,,,, Oddziały przedszkolne ,, w szkołach podstawowych , ,,,,, Wpływy z różnych dochodów -3 56,, , 86 51, Przedszkola , , ,, 1 1,,,, Wpływy z różnych dochodów -47,, , , Pomoc społeczna , , , 9 34,,,,, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ,, , , ubezpieczenia emerytalne i rentowe,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 23 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,, , 1 317, Ośrodki pomocy 85219, 9 34, społecznej , ,,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 23 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych), 9 34, , , Rodzina 855, , , ,,,,, Wspieranie rodziny 8554, , , ,,,,, Strona 2 z 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 23 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych), ,, , Gospodarka 9, 25, komunalna i ochrona środowiska , ,98,,,, Gospodarka ściekowa i 91, 25, ochrona wód , ,98 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 1

5 ,,,, Wpływy z usług, 25, , 2 5, bieżące razem: , , , ,71,, 2 241, ,6 majątkowe 6-5,, Transport i łączność , , , ,28,, Drogi publiczne gminne 616-5,, , , , ,28,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 633 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, -5,, , , związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: ,85-5,, ,85,, , ,27 Ogółem: , , , ,56 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,87,, ,87 mowa (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 2

6 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/424/218 z dnia 5 listopada 218 r. ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Z tego wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów do bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe Zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, spółek sprawa składki od nich realizacją ich bieżące środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne o których mowa w handlowego naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą 51542, , ,5 1291, , , , ,2 zmniejszenie Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie po zmianach 54913, , ,5 1291, , , , ,2 przed zmianą , , , ,2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna zmniejszenie wsi zwiększenie po zmianach , , , ,2 przed zmianą inwestycyjne jednostek zmniejszenie budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,85 inwestycyjne jednostek zmniejszenie 659 budżetowych zwiększenie po zmianach , , , ,85 przed zmianą 23186, , , , , , ,6 zmniejszenie Transport i łączność zwiększenie po zmianach , , , , , , ,6 przed zmianą zmniejszenie Lokalny transport zbiorowy zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług przez jednostki samorządu zmniejszenie terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Drogi publiczne powiatowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu zmniejszenie terytorialnego na dofinansowanie zwiększenie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach przed zmianą , , , , , , ,6 616 Drogi publiczne gminne 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie , ,6 po zmianach , , , , , ,3 przed zmianą 18389, , ,3 zmniejszenie zwiększenie ,3 po zmianach 23389, , ,3 Strona 1 z 6 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 1

7 Z tego w tym: wydatki na programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów do bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe Zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, spółek sprawa składki od nich realizacją ich bieżące środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne o których mowa w handlowego naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą inwestycyjne jednostek zmniejszenie budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 7 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie po zmianach przed zmianą na zakupy inwestycyjne zmniejszenie 66 jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Działalność usługowa zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 417 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie Administracja publiczna zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie 7511 Urzędy wojewódzkie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Rady gmin (miast i miast na prawach zmniejszenie 7522 powiatu) zwiększenie po zmianach Strona 2 z 6 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 2

8 Z tego wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów do bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe Zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, spółek sprawa składki od nich realizacją ich bieżące środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne o których mowa w handlowego naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą na zakupy inwestycyjne zmniejszenie 66 jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą 47256, , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach zmniejszenie 7523 powiatu) zwiększenie po zmianach 48656, , , , przed zmianą osobowe niezaliczone do zmniejszenie 32 wynagrodzeń zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 417 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Promocja jednostek samorządu zmniejszenie 7575 terytorialnego zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie Pozostała działalność zwiększenie po zmianach 96468, , , ,88 3 przed zmianą 37272, , , ,31 zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 36272, , , ,31 przed zmianą 2593, , , ,57 zmniejszenie 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach 2693, , , ,57 przed zmianą Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu zmniejszenie terytorialnego na dofinansowanie zwiększenie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne przed zmianą , , , , , , , ,66-15 zmniejszenie zwiększenie , ,66 po zmianach , , , , , , , ,31 przed zmianą 484, , , , , ,31-15 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 484, , , , , , , ,31 Strona 3 z 6 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 3

9 Z tego wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów do bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe Zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, spółek sprawa składki od nich realizacją ich bieżące środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne o których mowa w handlowego naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą inwestycyjne jednostek zmniejszenie budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Obsługa długu publicznego zwiększenie po zmianach przed zmianą Obsługa papierów wartościowych, zmniejszenie kredytów i pożyczek jednostek samorządu zwiększenie terytorialnego po zmianach Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia przed zmianą dotyczące skarbowych papierów zmniejszenie wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, zwiększenie związanych z obsługą długu krajowego po zmianach przed zmianą zmniejszenie Różne rozliczenia zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Różne rozliczenia finansowe zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Różne opłaty i składki zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , ,68 zmniejszenie 81 Oświata i wychowanie zwiększenie po zmianach , , , , , , ,68 przed zmianą , , , , , , , ,68 zmniejszenie 811 Szkoły podstawowe zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,68 przed zmianą , , , ,12 zmniejszenie 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach , , , ,12 przed zmianą , , , , , zmniejszenie 814 Przedszkola zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą Dotacja podmiotowa z budżetu dla zmniejszenie 254 niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększenie po zmianach Strona 4 z 6 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 4

10 Z tego w tym: wydatki na programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów do bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe Zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, spółek sprawa składki od nich realizacją ich bieżące środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne o których mowa w handlowego naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą 62553, , , ,9 zmniejszenie 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 67553, , , ,9 przed zmianą inwestycyjne jednostek zmniejszenie 65 budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,32 84 zmniejszenie Pomoc społeczna zwiększenie po zmianach , , ,32 84 przed zmianą zmniejszenie Domy pomocy społecznej zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług przez jednostki samorządu zmniejszenie terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach przed zmianą Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w zmniejszenie naturze oraz składki na ubezpieczenia zwiększenie emerytalne i rentowe po zmianach przed zmianą zmniejszenie Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,26 zmniejszenie Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie po zmianach , , ,26 przed zmianą zmniejszenie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą 2922, , , ,74 zmniejszenie 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 3722, , , ,74 przed zmianą zmniejszenie 441 Podróże służbowe krajowe zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,69 zmniejszenie 855 Rodzina zwiększenie po zmianach , , ,69 Strona 5 z 6 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 5

11 Z tego w tym: wydatki na programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów do bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe Zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, spółek sprawa składki od nich realizacją ich bieżące środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne o których mowa w handlowego naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą zmniejszenie 8554 Wspieranie rodziny zwiększenie po zmianach przed zmianą 12862, , , ,3 zmniejszenie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach 27241, , , ,3 przed zmianą , , , , , , ,23 2 Gospodarka komunalna i ochrona zmniejszenie , ,74 9 środowiska zwiększenie po zmianach , , , , , , ,23 2 przed zmianą zmniejszenie 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , Pozostała działalność zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą 8939, , , ,14 zmniejszenie -225,26-225,26-225,26-225, Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach 8713, , , ,88 przed zmianą , , , ,41 zmniejszenie -2774, , , , Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 35718, , , ,67 przed zmianą zmniejszenie 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą inwestycyjne jednostek zmniejszenie 65 budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,4 zmniejszenie Kultura fizyczna zwiększenie po zmianach 19328, , , ,4 przed zmianą zmniejszenie Obiekty sportowe zwiększenie po zmianach Strona 6 z 6 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 6

12 Z tego wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów do bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe Zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, spółek sprawa składki od nich realizacją ich bieżące środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne o których mowa w handlowego naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach 432 przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie 15 zwiększenie po zmianach przed zmianą inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie 55 zwiększenie po zmianach , ,36 przed zmianą , , , , , , , ,6 1 razem: zmniejszenie , , zwiększenie , ,36 po zmianach , , , , , , , ,6 1 Strona 7 z 6 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 7

13 Dział Rozdz. Lp. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Modernizacja zbiornika retencyjnego w Gryźlinach Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/424/218 z dnia 5 listopada 218 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 218 r. Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 218 roku** rok budżetowy 218 ( ) dochody własne j.s.t. 1 5, 1 5, Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Rozbudowa oczyszczalni ścieków w , , , , Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na wodociągu gminnym w miejscowości Bartąg 122 5, 122 5, Projekt techniczny budowy sieci wodnokanalizacyjnej w ul. Piaskowej w miejscowości Stawiguda 46 5, 46 5, 46 5, Budowa zbiornika wodnego w 6, 6, 6, Rozbudowa sieci wod.-kanal. w miejscowości Kręsk 8, 8, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ulica Jarzębionowa w 14, 14, Dokumentacja projektowo - kosztorysowa kolektora sanitarnego w Jarotach 36, 36, Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 1

14 Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kazalizacyjnej w miejscowości Kręsk , ,41 119, 57 53, Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kazalizacyjnej w miejscowości Gągławki , ,61 2, , Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e- usług dla mieszkańców gminy Stawiguda 738, 738, 228, 51, Montaż lamp UV na Stacjach Uzdatniania Wody w Pluskach, Bartążku i Gągławkach w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody do spożycia 123, 123, Montaż lamp UV na SUW w Rusi i Gryźlinach oraz pzrebudowa rurociągów technicznych na SUW Stawiguda 1, 1, Zakup urządzenia bazpieczeństwa ruchu drogowego - przejścia wyniesionego na drogę powiatową nr 1372N w miejscowości Bartąg 23, 23, Odprowadzenie wód deszczowych z okolic skrzyżowania ul. Bartąskiej i Bukowskiego 55 76, 55 76, Budowa ulicy Jeziornej w Pluskach 83, 83, Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 2

15 Przebudowa dróg gminnych w Tomaszkowie CZĘŚĆ I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez przebudowę drogi gminnej 1622N w Tomaszkowie CZĘŚĆ II - Przebudowa drogi gminnej nr N w miejscowości Tomaszkowo CZĘŚĆ III - Budowa oświetlenia drogi N w miejscowości Tomaszkowo , , , Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej drogi do strefy przedsiębiorczości w 4, 4, Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej ulicy Jasnej w 3, 3, Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę drogi gminnej 16248N w Dorotowie 79 5, 79 5, Przebudowa ulicy Pogodnej w 21, 21, 21, Rozbudowa ulicy Polnej w 3, 3, 3, Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej drogi gminnej w Jarotach 4, 4, Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Chabrowej w Bartągu 61 5, 61 5, Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 149 obręb Bartąg, gmina Stawiguda do gruntów rolnych 1, 1, Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 3

16 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa chodnika w Bartągu 11 2, 11 2, Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ulicy Czapli w Tomaszkowie 23 37, 23 37, Dokumentacja projektowo - kosztorysowa parkingu w Rusi 3 75, 3 75, Dokumentacja przebudowy ul. Polnej w Bartążku 1, 1, Wykonanie dokumentacju projektowokosztorysowej budowy umocnienia skarp w Rusi 5, 5, Wykonanie ścieżki utwazrdzonej w Dorotowie 3, 3, Dokumentacja projektowo-kosztorysowa umocnienie drogi w Rusi 2, 2, Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda , , , , Zakup gruntów , , Zakup urządzeń do obsługi transmisji Sesji Rady Gminy 8, 8, Cyfrowe usługi w zakresie udostepniania informacji publicznej Gminy Stawiguda 24 6, 24 6, Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 4

17 Rozbudowa budynku OSP w Pluskach 32, 32, Zakup i montaż garażu dla OSP Bartąg 15, 15, Zakup lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego 1, 1, Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Stawiguda 42, 27, 15, Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt , , , , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w (plac zabaw i plac ogniskowy) 22 5, 22 5, Zakup wyposażenia dla ZSP w 1, 1, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zakup szafek na ubrania dla dzieci w Szkole Podstawowej w Rusi filia Bartag 15, 15, Szkoła Podstawowa w Rusi Doposażenie Szkoły Podstawowej w Bartągu , ,78 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 5

18 Zakup pomocy dydaktycznych 75, 75, Szkoła Podstawowa Ruś Zakup wypoosażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi , , , , Modernizacja pomieszczeń Przedszkola w Bartągu 55, 55, Zakup wyposażenia 1 1, 1 1, Poprawa bezpieczeństwa dzieci. Sfinansowanie monitoringu i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej w Rusi w Filii Bartąg 2, 2, Przedszkole w Bartągu Przedszkole w Bartągu Zmiana średnicy przebudowywanej sieci kanalizacji ciśnieniowej w rejonie Dorotowa Wymiana szafy sterowniczej na przepompowni ścieków P21 w Pluskach, P1 w Rusi, P2 w Pluskach i P23 w Gryźlinach Modernizacja przyłaczy kanalizacji sanitarnej w obrębie Stawigudy 14, 14, 63, 63, 76 6, 76 6, Wymiana szaf sterowniczych przepompowni ścieków na terenie gminy 6, 6, Zakup samochodu skrzyniowego do zadań związanych z gospodarowaniem odpadami zielonymi na terenie gminy 9, 9, Budowa oświetlenia ulicznego w 1 5, 1 5, 1 5, Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 6

19 Budowa oświetlenia w Majdach 1 5, 1 5, 1 5, Budowa oświetlenia w Tomaszkowie 75, 4, 35, Wykonanie oświetlenia ulicy Grzybowej w Gryźlinach 5 5, 5 5, Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zezuj oraz Stawiguda (ul. Ceglana, Olsztyńska) 4, 4, Wykonanie oświetlenia w Gągławkach , , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda , , , Rozbudowa monitoringu na terenie sołectwa Bartąg 1, 1, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Majdy - zakup i montaż altanek 2 szt.; 11, 11, Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 7

20 Zaprojektowanie i wykonanie 8 tablic informujących o historii wsi Majdy i Kręsk oraz regionu Warmii 1 24, 2 24, 8, Dokumentacja projektowa odprowadzenia nadmiaru wód opadowych ze stawu na dz. 241/5 w Dorotowie do istn. rowu 11, 11, Zakup wiat rowerowych 5, 5, Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda 2, 2, , , Budowa ścieżki na skwerze w miejscowości Majdy 5, 5, Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w 1, 1, 1, Budowa boiska w miejscowości Jaroty 11, 11, Modernizacja boiska w 55, 55, Wykonanie dokumentacji projektowokosztowysowej pomostu pływającego w Wymoju 15, 15, Budowa traktu pieszego Stawiguda-Pluski , , ,23 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 8

21 Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w gminie Stawiguda , , , , Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach - Zielonowie w Gminie Stawiguda 374 5, 374 5, , ,7 OGÓŁEM , , , , ,33 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 9

22 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Lp 1 majątkowe razem: x , , , , , , , ,33 Program: Operacja typu: Poddziałanie: 1.1 Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Kręsk Razem wydatki: , , 57 53, ,41 119, , 57 53, ,41 217r , , r , , , , , , 119, - 119, 119, , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Operacja typu: Poddziałanie: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa Środki z budżetu krajowego w tym: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii 1.2 Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Gągławki Razem wydatki: , , , ,61 2, - - 2, , ,61 217r , , r , , , , , , 2, - 2, 2, - - 2, Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Razem wydatki: , , , , , , , ,15 218r. 219r. 22r , , , , , , , , , , , , , , , , , 6 35, Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia RPWM.3.1. Cyfrowa dostepność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Cyfrowa dostepność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Środki z budżetu krajowego Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Planowane wydatki 218 r., pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE Nazwa projektu: Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda 1.3 Razem wydatki: , , ,6 738, 228, , 51, , 217r , 4 92, r. 219r , - 51, 51, , , , 228, - 228, 228, , , , , , pożyczki i kredyty obligacje pozostałe razem ( Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/424/218 z dnia 5 listopada 218 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi Projekt 2 w okresie realizacji projektu (całkowita wartośc projektu) (6+7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Gospodarka wodno-ściekowa Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Środki z budżetu UE razem (9+13) wydatki razem ( ) z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 1

23 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Efektywność energetyczna 4.4 Zrównoważony transport miejski Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn) Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda Razem wydatki: , , , , , , , , r , , r , , , , , , , , ,52 218r , , , , , , , , , , , , , , , , , r , , , 1, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: , , , , , , , , r 669 1, 1, r. 218r , , , , , , , , , , , , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Priorytet: Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie Bezpieczny MOF Nazwa projektu: Razem wydatki: , 31 23, , 8 483, , , ,65 554, r r. 219r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt Bezpieczny MOF , , , , , , , , , Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3. Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura edukacyji ogólnokształcącej Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi Razem wydatki: , , , , , , , , , , , , , r , , , , , Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Kultura i dziedzictwo 6.1 Infrastruktura kultury Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Razem wydatki: , , ,84 1, 1, - - 1, r , 1, - 1, 1, - - 1, r. 22 r , , , , , , , , Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 2

24 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.9 Razem wydatki: ,2 25, , , , , , , Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: , , , , , , , , , , , , , , Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Nazwa projektu: Razem wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93-2 bieżące razem: x 6 544, 21 25, , ,6 1 57, , , , r. 218 r. Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 6 544, 21 25, , ,6 1 57, , , ,81 217r. 218r. 219r. z tego 218 r. Ogółem (1+2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Kultura i dziedzictwo 6.2. Dziedzictwo naturalne Efektywne wykorzystanie zasobów Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w Gminie Stawiguda 6 Kultura i dziedzictwo 6.2 Dziedzictwo naturalne Efektywne wykorzystanie zasobów Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach - Zielonowie w Gminie Stawiguda Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 11 Włączenie społeczne Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn W drodze do aktywności x 2 1, 2 1, , , ,67 454, ,1 338, ,15 3, ,83 935, ,48 83, ,7 79, ,5 7, , 8 4, - 8 4, 8 4, , , , , , , , , , , , ,48 1 3,48 1 3, , , ,52 89,52-89,52 89, , , , , , , ,55 238,55-238,55 238, , ,47 38,47 38, , , ,94 33,94-33,94 33, , , 7, , , , , , , ,94 185, ,56 296, ,45 26, , , , , , , , ,14 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 3

25 Dział wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne , , ,5 1 8, 211, , , ,5 1 8, 211, , ,68 184,68 184, ,46 26,46 26, , 1 8, 1 8, ,6 226, ,6 1 21, , , , 61 38, 61 38, 51 13, 7 9, , , 61 38, 61 38, 51 13, 7 9, , , , , 51 13, 51 13, 411 7, 7, 7, 412 9, 9, 9, , 2 8, Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/424/218 z dnia 5 listopada 218 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 218 r. Rozdział * dochody -dotacje ogółem ogółem (6+1) bieżące w tym: majątkowe w złotych Plan dochodów budżetu państwa Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 1

26 , 95 73, 95 73, 2 23, , , 1 738, 1 738, 1, 196, , , 1, 1, , 196, - 196, , 542, , , , 19 23, , , , 38 28, ,88 957,88 957, ,5 99,5 99, , , , , 25 98, , 7 661, , 1 765, 47 45, 45, , , , , , , , ,1 1 38, , , , , , , , , , , , , Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 2