Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania

Transkrypt

1 Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania Revision: 08/2018 Page 1 of 2 Chcemy otrzymać ofertę certyfikacji zgodnie z normą ISO 9001:2015 ISO 14001:2015* ISO 50001* ISO 27001* ISO 20000* EfbV SCC* SCP* OHSAS* ISO 45001* MAAS-BGW QESplus HACCP* ISO 22000* FSSC 22000* ISO Certyfikacja kilku norm Audit zintegrowany (proszę wypełnić załącznik nr 1) Certyfikacja kilku oddziałów Certyfikacja grupowa (Proszę wypełnić załącznik nr 2) Inna norma Certyfikacja firmy z pracą na zmiany Proszę wypełnić załącznik nr 3) I. Dane firmy jakość usług service quality BGM * Proszę poprosić o dodatkową przypisaną dla danej normy ankietę Ulica Nazwa firmy Kod pocztowy miasto Osoba do kontaktu Stanowisko www. Tel. Fax II. Informacje o firmie Information about the company Informacje o sektorze przemysłowym /Wytwarzanych produktach / świadczonych usługach Zakres obowiązywania systemu zarządzania (zakres ten będzie widniał na certyfikacie) Używane główne surowce/produkty Czy są wyłączenia/czy są punkty nie dotyczące wymagań normy Wyjaśnienie dla wyłączeń lub punktów nie dotyczących wymagań norm Czy istnieją zlecane na zewnątrz procesy produkcyjne lub usług Jakie są istotne zobowiązania prawne Tak następujące: No Tak nastepujace : III.. Informacje o liczbie zatrudnionych pracowników * Całkowita liczba pracowników w firmie * Przy certyfikacji kilku lokalizacji proszę wypełnić załącznik nr 2. * W tym pełny etat; praktykanci w niepełnym wymiarze g/tydzień sezonowi miesiąc/rok rzadko kiedy zajęci ((< 15 g / tydzień) wynajęci leased labourer

2 Ankieta do przygotowania oferty Revision 08/2018 Page 2 of 2 IV.. Warunki specyficzne lokalizacji/filii (proszę zaznaczyć odpowiednio Odsetek prostych czynności jest stosunkowo wysoki. Działania realizowane w kilku budynkach na miejscu. Istnieje kilka linii produkcyjnych podobnego typu. Istnieją wysoce złożone procesy lub wiele wyjątkowych działań. Istnieje tylko kilka grup produktów. Działania realizowane są w miejscach tymczasowych. (np place budowy) Jest niski poziom przetwarzania Istnieje wysoki stopień regulacji dotyczących wymogów zewnętrz. V.. Dane dotyczące systemu zarządzania Czy posiadają już Państwo wdrożony system zarządzania? Tak Norma: wdrożony w: Przy wdrożeniu systemu zarządzania korzystaliśmy z usługi konsultingowej. Nazwisko konsultanta/ firma: Czy posiadają już Państwo system zarządzania certyfikowany przez inną jednostkę certyfikującą Chcemy otrzymać ofertę dotyczącą przejęcia* przez TÜV Thüringen e.v. istniejącej certyfikacji Tak certyfikowany od Dla następujących norm : Nazwa jednostki certyfikujacej : Tak kopia certyfikatu została dołączona do formularza Uwaga: Przy przejęciu certyfikacji Jednostka Certyfikującą musi przejrzeć raporty z auditu ( certyfikującego/recertyfikującego i nadzorów) istniejące raporty niezgodności oraz ważny certyfikat (kopię). Proszę przesłać swój certyfikat wraz z ankietą oraz przesłać poprzednie raporty wraz z formularzem zlecenia *Remark: With takeover of the existing certification the certification body has to review the audit reports (first certification / surveillance and re-certification) the existing nonconformity reports and the valid certificate (in copy). Please send your certificate with the questionnaire and send to us the previous audit reports together with the order form. Dalsze Uwagi: Miejscowość Data Pieczątka podpis przedstawiciela kierownictwa W przypadku pytań do ankiety lub jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji prosimy skorzystać z poniższych danych kontaktowych

3 Ankieta do przygotowania oferty Revision 08/2018 Page 3 of 2 Załącznik 1 Należy wypełnić tylko przy certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania Ankieta dotycząca certyfikacji kilku norm jako audyt zintegrowany Przy certyfikacji kilku systemów zarządzania równocześnie tzw. audyt zintegrowany (np. ISO ISO 14001; ISO ISO 22000) mamy do czynienia z efektem synergii który prowadzi do skrócenia czasu auditu w Państwa firmie. W celu oszacowania Państwa firmy pod kątem stopnia synergii prosimy wskazać stopień integracji Państwa systemu zarządzania w odniesieniu do norm które będą certyfikowane. Proszę zaznaczyć aspekty odnoszące się do Państwa zintegrowanego systemu zarządzania: Przegląd zarządzania obejmuje całościową strategię organizacji i planowania dla wszystkich norm które będą certyfikowane. Audyty wewnętrzne prowadzone są w trybie zintegrowanym dla wszystkich norm. Istnieje zintegrowane podejście do polityki i celów. Istnieje zintegrowane podejście do procesów systemowych Dokumentacja w tym instrukcje i procedury została zintegrowana (na tyle na ile jest to profesjonalnie uzasadnione). Istnieje zintegrowane podejście do procesów doskonalenia (działań korygujących zapobiegawczych metod pomiarowych i ciągłego doskonalenia). Istnieje jednolite wsparcie i odpowiedzialność w zakresie zarządzania. Dalsze uwagi: Miejscowość Data Pieczątka podpis przedstawiciela kierownictwa

4 Questionnaire for preparation of an offer annex 2 Revision 05/2017 Page 1 of 1 Załącznik 2 Należy wypełnić tylko przy certyfikacji kilku lokalizacji jako certyfikacja grupowa Ankieta dotycząca certyfikacji grupowej Zgodnie z rozporządzeniem IAF MD 1 jest możliwe aby w trakcie certyfikacji firm z kilkoma lokalizacjami przeprowadzić audyt w określonych lokalizacjach metodą próbkowania jeśli wymienione niżej warunki mają zastosowanie. Proszę podać niezbędne informacje i potwierdzić spełnienie następujących warunków wstępnych. 1. Lokalizacja jest stałym miejscem w którym organizacja prowadzi działalność produkcyjną lub usługi. Lokalizacja może obejmować cały obszar na którym prowadzona jest działalność pod kontrolą organizacji w określonym miejscu w tym wszelkie związane z nimi składy/magazyny surowców produktów ubocznych półproduktów produktów końcowych i odpadów oraz działań związanych z infrastrukturą sprzętu stacjonarną lub nie. Jeśli jest to wymagane prawnie definicje z krajowych lub regionalnych reguł licencjonowania muszą być użyte. Lokalizacje mogą stanowić część osoby prawnej znajdującej się w różnych miejscach (inny adres pocztowy) ale mogą też być osobami prawnymi lub ich częściami lub elementami przedsiębiorstwa znajdującymi się w tym samym miejscu ale odrębnymi organizacyjnie (np. Inna nazwa firmy w rejestrze handlowym ). Lokalizacje mogą być: firmą macierzystą oddziałami zakładami produkcyjnymi. 2. Następujące funkcje muszą być spełnione przez centralę: Stworzenie wspólnej polityki w zakresie systemu zarządzania systemu dokumentacji i zmian w systemie. Nadzór nad całym systemem zarządzania w ramach centralnego kierownictwa sprawuje przedstawiciel kierownictwa. Jest on uprawniony do wydawania dyrektyw do wszystkich centrów produkcyjnych. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych we wszystkich lokalizacjach i do wszystkich wymaganych norm z dowodem wprowadzenia przez system zarządzania przed audytem prowadzonym przez jednostkę certyfikującą. Prowadzenie centralnego przeglądu zarządzania i zarządzania reklamacjami i skargami 3. Ponadto muszą być spełnione następujące warunki: Centrala musi być uprawniona do wdrożenia w razie potrzeby działań naprawczych we wszystkich lokalizacjach. System zarządzania jest opisany w udokumentowanej informacji (m.in. procedury instrukcje pracy instrukcje) które są ważne dla wszystkich lokalizacji i centrali. Odnosi się to również do najważniejszych procedur technologicznych. Struktura organizacyjna i operacyjna jest regulowana w sposób jednolity..

5 Questionnaire for preparation of an offer annex 2 Revision 05/2017 Page 1 of 1 Następujące lokalizacje są certyfikowane (w razie potrzeby proszę użyć dodatkowych arkuszy) Centrala Nazwa i adres lokalizacji Działalność / zakres (wskazana w certyfikacie) Liczba zmian pełny etat ; w niepełnym wymiarze / g/tydzień; praktykanci ; sezonowi / miesiąc/rok ; rzadko kiedy zajęci ; wynajęci Lokalizacja 1 Lokalizacja 2 pełny etat ; w niepełnym wymiarze / g/tydzień; praktykanci ; sezonowi / miesiąc/rok ; rzadko kiedy zajęci ; wynajęci employees Lokalizacja 3 pełny etat ; w niepełnym wymiarze / g/tydzień; praktykanci ; sezonowi / miesiąc/rok ; rzadko kiedy zajęci ; wynajęci pełny etat ; w niepełnym wymiarze / g/tydzień; praktykanci ; sezonowi / miesiąc/rok ; rzadko kiedy zajęci ; wynajęci Lokalizacja 4 pełny etat ; w niepełnym wymiarze / g/tydzień; praktykanci ; sezonowi / miesiąc/rok ; rzadko kiedy zajęci ; wynajęci Lokalizacja 5 employees Lokalizacja 6 pełny etat ; w niepełnym wymiarze / g/tydzień; praktykanci ; sezonowi / miesiąc/rok ; rzadko kiedy zajęci ; wynajęci pełny etat ; w niepełnym wymiarze / g/tydzień; praktykanci ; sezonowi / miesiąc/rok ; rzadko kiedy zajęci ; wynajęci

6 Questionnaire for preparation of an offer annex 2 Revision 05/2017 Page 1 of 1 Lokalizacja 7 pełny etat ; w niepełnym wymiarze / g/tydzień; praktykanci ; sezonowi / miesiąc/rok ; rzadko kiedy zajęci ; wynajęci Dalsze Uwa: Miejscowość data Pieczątka podpis przedstawiciela kierow

7 Ankieta do przygotowania oferty załącznik nr 2 Załącznik 3 Należy wypełnić tylko przy pracy na zmiany Ankieta dotycząca pracy na zmiany Firma pracuje w następującym systemie zmianowym Nazwa Zmiany Urządzenia czasowe Działania które maja być wykonane Liczba pracowników Dalsze uwagi: Miejscowość data Pieczątka / podpis przedstawiciela kierownictwa