BP.I Zadania zlecone ustawowo powiatowi Dział Ochrona zdrowia w kwocie 5 245,- /BPI/

Transkrypt

1 BP.I arządzenie Nr 941/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2015r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.513) oraz Uchwały Nr 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2015 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 5 660,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie 415,- /BPI/ Rozdział datki mieszkaniowe w kwocie 415,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 415,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Ochrona zdrowia w kwocie 5 245,- /BPI/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 5 245,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 245,- 1

2 większa się plan wydatków o kwotę 5 660,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie 415,- /UM/S/ Rozdział datki mieszkaniowe w kwocie 415,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie 407,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Ochrona zdrowia w kwocie 374,- /PR 1/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 374,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 374,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 748,- /PR 2/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 748,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 748,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 373,- /PR 4/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 373,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 373,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 749,- /PR 6/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 749,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 749,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 280,- /PR 7/ 2

3 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 280,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 280,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 374,- /PR 8/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 374,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 374,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 655,- /PR 9/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 655,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 655,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 562,- /PR10/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 562,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 562,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 468,- /PR11/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 468,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 468,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 662,- /PR12/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 662,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 662,- Paragraf 2 mniejsza się plan dochodów o kwotę ,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie ,- 3

4 Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie ,- mniejsza się plan wydatków o kwotę ,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /PR 6/ Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie 7 920,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 393,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 635,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 764,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,- Paragraf akup energii w kwocie 3 320,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /PR11/ Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie 4 080,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 018,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 038,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 764,- Paragraf akup energii w kwocie 2 383,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 3 700,- /UK/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 700,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 9 300,- /UK/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 300,- Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 000,- 4

5 Rozdział Gospodarka odpadami w kwocie ,- /UK/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Działalność usługowa w kwocie ,- Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie ,- Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,- /MPU/ Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,- /MPU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 736,- /MPU/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,- /MPU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/Ar/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 736,- /MPU/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 579,- /UM/Ar/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 196,- /UM/Ar/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie ,- /UM/Ar/ Dział Kultura fizyczna w kwocie 6 779,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 6 779,- Paragraf Stypendia różne w kwocie 6 779,- /UM/BST/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,- /UM/BST/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 779,- /UM/BST/ adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- /MOPS/ 5

6 Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- /MOPS/ adania własne powiatu Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 029,- /DSS/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 500,- /DWW/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- /DWW/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /DWW/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,- /DWW/ Paragraf Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,- /DWW/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,- /DWW/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 300,- /DSS/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,- /DSS/ Paragraf Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 229,- /DSS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /DWW/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 500,- /DWW/ Paragraf akup środków żywności w kwocie 5 000,- /DWW/ Paragraf akup energii w kwocie ,- /DWW/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie ,- Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9,- /KMPSP/ Paragraf Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 154,- /KMPSP/ Paragraf datkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf akup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 1 000,- /KMPSP/ Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 952,- /KMPSP/ Paragraf Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 56,- /KMPSP/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 364,- /KMPSP/ Paragraf Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do 6

7 wynagrodzeń w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 1 484,- /KMPSP/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 900,- /KMPSP/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- /KMPSP/ Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie ,- Rozdział espoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie ,- Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 342,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 600,- /MOPS/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 320,- /MOPS/ Paragraf akup energii w kwocie 92,- /MOPS/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 1 640,- /MOPS/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 125,- /MOPS/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 260,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 4 950,- /MOPS/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 9 680,- /MOPS/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 100,- /MOPS/ Paragraf 5 konuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej adania własne gminy Dział Różne rozliczenia w kwocie 8 778,- /UM/BP/ Rozdział Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 8 778,- Paragraf Rezerwy w kwocie 8 778,- adania własne powiatu Dział Administracja publiczna w kwocie 8 778,- /UM/KM/ Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 8 778,- Paragraf Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 778,- 7

8 Paragraf 6 konuje się podziału dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Przeciwdziałania alkoholizmowi, w paragrafie 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. Paragraf 7 arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Radosław Witkowski 8

9 Uzasadnienie: 1. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 415,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 376/2015 z dnia r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. 2. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 851 w kwocie 5 245,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2015 z dnia r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 3. mniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 286/2015 z dnia r. Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami w dziale 900 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odbiór odpadów komunalnych zebranych przez akład Usług Komunalnych. 5. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 710 w kwocie 6 736,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup papieru do ksero, do plotera, tonera do kserokopiarki, tuszy do plotera oraz programów komputerowych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 710 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego pod nazwą: Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej dla zadania pod nazwą: Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/ Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu. 7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 926 w kwocie 6 779,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację spotkania wigilijnego Prezydenta Miasta Radomia ze środowiskiem sportowym i turystycznym oraz realizacji zobowiązań wynikających z porozumienia z Polskim wiązkiem Koszykówki w ramach programu SMOK. 8. Przesunięcie planu wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóra świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 852 w kwocie 9 029,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków macierzyńskich i chorobowych pracownikom, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz składki na fundusz emerytur pomostowych mu Pomocy Społecznej Nad Potokiem. 10. Przesunięcie planu wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne, 9

10 składki na ubezpieczenia społeczne, zakup środków żywności oraz energii w mu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy. 11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 754 w kwocie ,- w zadaniach zleconych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pozostałe należności funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku oraz zakup usług remontowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 12. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 853 w kwocie ,- w zadaniach zleconych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowy z lekarzami orzecznikami na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz zakup sprzętu i wyposażenia nowych pomieszczeń w budynku przy ul. Grabowej 17 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 13. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 8 778,- w zadaniach własnych powiatu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowanie tytułem zwrotu opłaty za kartę pojazdu zasądzone wyrokiem sądu. 10