Zarządzenie Nr 1774/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok.

Transkrypt

1 BP.I arządzenie Nr 1774/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2015r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.513) oraz Uchwały Nr 251/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2016 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,-/BPI/ Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie ,- większa się plan wydatków o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,-/UM/WE/ Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 237,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 167,- Paragraf 2 mniejsza się plan dochodów o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,-/BPI/ Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie ,- 1

2 mniejsza się plan wydatków o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,-/EDU/ Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie ,- Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Administracja publiczna w kwocie 4 500,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 4 500,- /UM/KP/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 4 500,- Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 500,- /UM/KP/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,- Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie 171,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 171,- Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 360,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 360,- Rozdział wożenie uczniów do szkół w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 8 688,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 178,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 510,- Rozdział Przedszkola w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział Gimnazja w kwocie 6 816,- /EDU/ 2

3 Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 6 816,- Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 041,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 50,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 360,- Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 531,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 38,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38,- Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział Gospodarka odpadami w kwocie 7 600,- /UK/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie 2 000,- Paragraf Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 600,- Rozdział Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3 000,- /UK/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie 1 000,- Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 000,- /UK/ Paragraf akup energii w kwocie 1 000,- Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 5 300,- /UK/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 5 300,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 6 300,- /UK/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 700,- Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 5 600,- adania własne powiatu Dział Oświata i wychowanie w kwocie 1 497,- Rozdział Licea ogólnokształcące w kwocie 1 497,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 497,- Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 1 439,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 439,- 3

4 Rozdział Pozostała działalność w kwocie 58,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58,- Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Gospodarka mieszkaniowa w kwocie ,- Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie ,- Paragraf akup energii w kwocie ,- /ML/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /ML/ Paragraf Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie ,- /ML/ Dział Administracja publiczna w kwocie 6 000,- Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 500,- Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,- /UM/WT/ 1 500,- /UM/WT/ Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 500,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 4 500,- /UM/KP/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,- /UM/KP/ Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 7 350,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 3 069,- /EDU/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 230,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 3 850,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105,- /EDU/ 4

5 Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 250,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 420,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Podatek od nieruchomości w kwocie 10,- /EDU/ 960,- /EDU/ Rozdział Przedszkola w kwocie ,- Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 704,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 260,- /EDU/ Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 078,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2 037,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 3 947,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 1 349,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 120,- /EDU/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 595,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 480,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 80,- /EDU/ 1 580,- /EDU/ Paragraf Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- /EDU/ adanie: Oś 286 p akup wyposażenia do przedszkoli w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 644,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 7 323,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11,- /EDU/ Rozdział Gimnazja w kwocie ,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 816,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 8 000,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 4 100,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 3 862,- /EDU/ 2 900,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 826,- /EDU/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 700,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 184,- /EDU/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,- /EDU/ 5

6 Rozdział wożenie uczniów do szkół w kwocie 9 530,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 9 530,- /EDU/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 640,- /EDU/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 90,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,- /EDU/ Rozdział kształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 190,-/EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500,- /EDU/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 832,- /EDU/ ,- /EDU/ Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie ,- Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 830,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 631,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 146,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 45,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 230,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 30,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 8 807,- /EDU/ 739,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 501,- /EDU/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 10,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 300,- /EDU/ Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 9 300,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5 300,- /EDU/ 6

7 Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,- /EDU/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 100,- /EDU/ Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 840,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 800,- /EDU/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 100,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 240,- /EDU/ Dział Ochrona zdrowia w kwocie ,- Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie ,- Paragraf tacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 310,- /UM/S/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/S/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 343,- /UM/S/ 890,- /UM/S/ Paragraf tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie ,- /UM/S/ Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie ,- Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 924,- /MOPS/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 600,- /MOPS/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,- /MOPS/ Paragraf akup energii w kwocie 7 000,- /MOPS/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 1 500,- /MOPS/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 100,- /MOPS/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,- /MOPS/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 228,- /MOPS/ Paragraf Podatek od nieruchomości w kwocie 153,- /MOPS/ 900,- /MOPS/ 7

8 Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /MOPS/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 272,- Rozdział Świetlice szkolne w kwocie 272,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 272,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272,- /EDU/ Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 100,- /UK/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 800,- /UK/ Paragraf akup energii w kwocie ,- /UK/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,- /UK/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- /UK/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,- /UK/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /UK/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 7 800,- /UK/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 3 400,- /UK/ Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 000,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 4 000,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 4 000,- /UM/K/ Paragraf Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,- /UM/K/ adania własne powiatu Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 4 890,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 480,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 500,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 910,- /EDU/ 8

9 Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 480,- /EDU/ 1 910,- /EDU/ Rozdział Gimnazja specjalne w kwocie 2 401,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 781,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 620,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 380,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 21,- /EDU/ Rozdział Licea ogólnokształcące w kwocie 2 501,- Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 551,- /EDU/ Paragraf Podatek od nieruchomości w kwocie 100,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 551,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 350,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 100,- /EDU/ Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie ,- Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,- /EDU/ Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 3 200,- /EDU/ Paragraf Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 160,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 173,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 660,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 600,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /EDU/ Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,- /EDU/ 9

10 Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 5 050,- /EDU/ Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 950,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,- /EDU/ Paragraf Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,- /EDU/ 800,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- /EDU/ Rozdział kształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 9 500,- /EDU/ ,- /EDU/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 760,- /EDU/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 273,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 560,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1,- /EDU/ ,- /EDU/ Rozdział Internaty i bursy szkolne w kwocie 2 000,- Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /EDU/ Rozdział Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 1 623,- 10

11 Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 623,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 1 623,- /EDU/ Rozdział kształcenia i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3 190,- Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 190,- /EDU/ 3 190,- /EDU/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 5 000,- Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5 000,- Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,- /UM/N/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 5 000,- /UM/N/ Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie ,- Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ,- Paragraf Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 2 000,- /KMPSP/ Paragraf akup energii w kwocie 5 000,- /KMPSP/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,- /KMPSP/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 1 279,- /KMPSP/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,- /KMPSP/ Paragraf 5 konuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej adania własne gminy Dział Różne rozliczenia w kwocie 2 000,- /UM/BP/ 11

12 Rozdział Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 2 000,- Paragraf Rezerwy w kwocie 2 000,- Dział Administracja publiczna w kwocie 2 000,- /UM/BAG/ Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2 000,- Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,- Paragraf 6 konuje się przesunięcia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi: adania własne gminy Dział Administracja publiczna w kwocie 5 400,- /UM/BAG/ Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5 400,- Paragraf Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 400,- adanie: AD 56p Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu UM w kwocie 5 400,- adanie: AD 53p akup urządzeń dla sekretariatów w Urzędzie Miejskim w kwocie 5 400,- Paragraf 7 konuje się podziału dotacji w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 2800-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w paragrafie 2360c dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. konuje się podziału dotacji w dziale 926 kultura fizyczna, rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej, paragrafie 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia. arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Paragraf 8 PREYDENT MIASTA (-) Radosław Witkowski 12

13 Uzasadnienie: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296 z dnia 31 października 2016 roku. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 2. mniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296 z dnia 31 października 2016 roku. mniejszenie środków dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 4 500,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków na zakup publikacji Spacerkiem po Radomiu. 4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków na wynagrodzenia, odpis na FŚS, zabezpieczenie środków na usługi telekomunikacyjne, remontowe w szkołach i placówkach oświatowych. 5. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków UK na przetarcie drewna będącego na stanie jednostki w celu wykonania desek i palików oraz na zakup ubezpieczenia do samochodów służbowych. 6. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 1 497,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zwiększenia środków na odpis na FŚS w szkołach i placówkach oświatowych. 7. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków ML na zakup wyposażenia oraz na opłaty komornicze i sądowe w związku z prowadzoną windykacją należności. 8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 6 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków na zakup publikacji Spacerkiem po Radomiu oraz zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników. 9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków 13

14 na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na FŚS, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, usługi remontowe w szkołach i placówkach oświatowych. 10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zorganizowanie gwiazdki na deptaku. 11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków MOPS na wynagrodzenia dla pracowników schroniska dla bezdomnych oraz na opłatę za ścieki i catering Wigilijny dla mieszkańców schroniska. 12. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 272,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków na wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych. 13. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków UK na przetarcie drewna będącego na stanie jednostki w celu wykonania desek i palików, zakup ubezpieczenia do samochodów służbowych, dofinansowanie pracownikom do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zakup mebli, akcesoriów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych (oleje, smary, płyny). 14. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 4 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nagrody dla uczniów z espołu Szkół Muzycznych przyznane przez Prezydenta Miasta Radomia. 15. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zwiększenia środków na wynagrodzenia oraz zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie nieruchomości, wywóz nieczystości oraz usługi internetowe w szkołach i placówkach oświatowych. 16. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej, zakup testów psychologicznych, przegląd gaśnic, odpis na FŚS, szkolenia pracowników, usługi komunalne oraz na energię elektryczną w szkołach i placówkach oświatowych. 17. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 5 000,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie mapy podziału działki stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. ielińskiego 13 dla potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 18. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków KMPSP na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i zakup usług pozostałych. 14

15 19. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 2 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w związku z planowanym wystąpieniem o wydanie opinii (ekspertyzy) dotyczącej ograniczenia (wydzielenia) dostępu osobom nieupoważnionym do części pomieszczeń w Urzędzie Miejskim. 20. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 5 400,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup expresu ciśnieniowego do kawy na wyposażenie sekretariatu w Urzędzie Miejskim. Powyższe środki pochodzą z oszczędności na zadaniu pn. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu UM. 15