Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Transkrypt

1 BP.I arządzenie Nr 3207/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2012 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 z 2009r. poz.1240), art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 80 z 2010r. poz.526 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 246/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2012 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę ,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Działalność usługowa w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Nadzór budowlany w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie ,- większa się plan wydatków o kwotę ,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Działalność usługowa w kwocie ,- /PINB/ Rozdział Nadzór budowlany w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 856,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 876,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 191,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 132,- Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 100,- stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 95,- Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 250,- Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 1 500,- 1

2 Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Transport i łączność w kwocie ,- Rozdział Drogi publiczne gminne w kwocie ,- /MDIK/ Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- adanie: DR 17 Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/ adanie: DR 57 Przebudowa ul. Dzierzgowskiej i Nowogrodzkiej w Radomiu w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/ adanie: DR 61 Modernizacja ul. Marywilskiej w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/ Rozdział Drogi wewnętrzne w kwocie ,- /MDIK/ Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- adanie: DR 22 Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/ Rozdział Lokalny transport zbiorowy w kwocie ,- /MDIK/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział asiłki stałe w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 200,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 200,- Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3 700,- /MOPS/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 700,- Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie 2 700,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,- 2

3 Rozdział asiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Rozdział datki mieszkaniowe w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 2 200,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 200,- adania własne powiatu Dział Działalność usługowa w kwocie 5 000,- Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 2 000,- /UM/Gd/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 000,- Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 3 000,- /UM/Gd/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 3 000,- Rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 5 000,- /UM/Gd/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Rodziny zastępcze w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- /DPL/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 924,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 900,- Paragraf akup środków żywności w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- /DSS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 176,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 000,- 3

4 Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- /DWW/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 3 000,- Przesunięcia między zadaniami Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- adania własne gminy /MOPS/ Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- adania własne powiatu /DSS/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- adania własne powiatu /SD/ Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2 379,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 379,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Administracja publiczna w kwocie ,- Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/KP/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /UM/KP/ Paragraf akup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 5 000,- /UM/KP/ Dział Pomoc społeczna w kwocie 5 850,- Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 4

5 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 000,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,- /MOPS/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 400,- /MOPS/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 600,- /MOPS/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie 850,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,- /MOPS/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 800,- /MOPS/ stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 50,- /MOPS/ adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie 8 989,- Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 758,- /ŚDS/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 760,- /ŚDS/ Paragraf akup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 24,- /ŚDS/ Paragraf akup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 156,- /ŚDS/ stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 700,- /ŚDS/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 320,- /ŚDS/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 626,- /ŚDS/ Paragraf Podatek od nieruchomości w kwocie 305,- /ŚDS/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 340,- /ŚDS/ Paragraf akup energii w kwocie 1 674,- /ŚDS/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 2 725,- /ŚDS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 4 590,- /ŚDS/ Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 200,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- /MOPS/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 200,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 5 200,- /MOPS/ Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 250,- 5

6 Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 250,- /MOPS/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250,- /MOPS/ adania własne powiatu Dział Działalność usługowa w kwocie 2 000,- Rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 2 000,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie 2 000,- /UM/Gd/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,- /UM/Gd/ Dział Administracja publiczna w kwocie 573,- Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 573,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 573,- /UM/Km/ Paragraf Pozostałe odsetki w kwocie 63,- /UM/Km/ Paragraf Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 425,- /UM/Km/ Paragraf Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 85,- /UM/Km/ Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,- /SD/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 500,- /SD/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 495,- /SD/ stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 500,- /SD/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,- /SD/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,- /SD/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,- /SD/ Paragraf akup środków żywności w kwocie ,- /SD/ Paragraf akup energii w kwocie ,- /SD/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 621,- /SD/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 500,- /SD/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- 6

7 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 800,- /DPS/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 300,- /DPS/ Paragraf akup środków żywności w kwocie ,- /DSS/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 276,- /DSS/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 8 000,- /DWW/ stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 500,- /DWW/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- /DPL/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /DSS/ Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 6 200,- Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 200,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,- /MOPS/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 800,- /MOPS/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 200,- /MOPS/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Działalność usługowa w kwocie 2 000,- Rozdział Nadzór budowlany w kwocie 2 000,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,- /PINB/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 000,- /PINB/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,- /PINB/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,- /PINB/ Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 300,- Rozdział espoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 300,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 300,- /MOPS/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,- /MOPS/ Paragraf 4 konuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej 7

8 adania własne gminy Dział Różne rozliczenia w kwocie ,- /UM/BP/ Rozdział Rezerwy ogólne i celowe w kwocie ,- Paragraf Rezerwy w kwocie ,- Dział Kultura fizyczna w kwocie ,- /MOSIR/ Rozdział Instytucje kultury fizycznej w kwocie ,- Paragraf Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- adanie: KF 55p Wymiana parkietu hala MOSIR w kwocie ,- Paragraf 5 konuje się podziału dotacji w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale adania w zakresie kultury fizycznej, paragrafie 2820 tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. Paragraf 6 arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. w.z. PREYDENTA MIASTA (-) Ryszard Fałek WICEPREYDENT MIASTA 8

9 UASADNIENIE: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 710 w kwocie ,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonano na podstawie decyzji Nr 226/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia pismo FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu dotacji na 2012 rok. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu na wydatki bieżące. 2. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na lokalny transport zbiorowy. 3. Przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środki na: - dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu /kwota ,-/ - wynajem sali, zakup biletów wstępu, catering w związku z organizowaniem w dniu 3 grudnia 2012 roku Międzynarodowego Dnia Wolontariusza /kwota 1 200,-/, - wypłatę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału /kwota ,-/, - wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne w MOPS w związku ze wzrostem od lutego 2012 roku składki na ubezpieczenie rentowe /kwota 3 700,-/. 4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 5 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów papierniczych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka kumentacji Geodezyjnej w Radomiu. 5. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej : - DPS przy ul. iętalów kwota ,- - DPS Nad Potokiem kwota ,- - DPS Weterana Walki i Pracy kwota ,- 6. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie: - DPS Nad Potokiem kwota ,-, - Placówki Wielofunkcyjnej Słoneczny m w kwocie 2 379,- 7. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na : - zakup materiałów i wyposażenia konieczność wprowadzenia do ewidencji magazynowej artykułów powstałych w ramach zamawianych usług, np. drukowanych na potrzeby Kancelarii Prezydenta publikacji czy kalendarzy /kwota ,-/, 9

10 - tłumaczenie korespondencji zleconej do realizacji Kancelarii Prezydenta w trakcie roku budżetowego /kwota 5 000,-/. 8. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 5 850,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością : - wydania w krótkim terminie decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy a zatem zachodzi potrzeba zawarcia umów zleceń z byłymi pracownikami MOPS na realizację tego zadania /kwota 5 000,-, - zabezpieczenia środków na opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne w MOPS oraz montaż systemu alarmowego w Centrum Wolanowska /kwota 850,-/. 9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na : - ogrzewanie budynku przy ul. Juliusza 18, remont kotła i instalacji elektrycznej oraz na dowóz niepełnosprawnych uczestników na zajęcia w Środowiskowym mu Samopomocy ul. Rodziny iętarów 13 /kwota 8 989,-/, - koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez MOPS/5 200,-/ - składki na ubezpieczenie społeczne w MOPS w związku ze wzrostem od lutego 2012 roku składki na ubezpieczenie rentowe /kwota 250,-/. 10. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 2 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów papierniczych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka kumentacji Geodezyjnej w Radomiu. 11. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 573,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu I Wydział Cywilny Sygn. akt I Nc 3381/12 z dnia 24 sierpnia 2012 r. zasądzającym od Gminy zwrot opłaty za kartę pojazdu na rzecz Pana Artura Borczucha. 12. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej: - Placówki Wielofunkcyjnej Słoneczny m w kwocie ,- - DPS ul. iętarów kwota ,- - DPS Nad Potokiem kwota ,- - zakup obiadów dla wychowanków placówki oraz na opłaty za używanie służbowych telefonów komórkowych w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Słoneczny m /kwota ,-/. 13. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 6 200,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne w MOPS w związku ze wzrostem od 1 lutego 2012 roku składki na ubezpieczenie rentowe. 14. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 2 000,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej oraz na 10

11 zakup papieru ksero dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu. 15. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 300,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne w MOPS w związku ze wzrostem od lutego 2012 roku składki na ubezpieczenie rentowe. 16. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 926 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zakupu mobilnego certyfikowanego parkietu do zastosowania na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. 11