Nr 646/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Transkrypt

1 i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : Nr 646/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I /07 Zarządzenie Nr 646/2007 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 października 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie

2 gminnym / jedn.tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm /, art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 203, poz z 2003 roku/ oraz 9 Uchwały Nr 65/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2007 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: 1 I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- Zadania własne gminy Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- /B.P.I./ Rozdział Pozostała działalność w kwocie , dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie ,- Zadania zlecone gminie

3 Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie ,- /B.P.I/ Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /B.P.I./ Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- I. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- Zadania własne gminy Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- /ED/

4 Rozdział Pozostała działalność w kwocie , zakup usług pozostałych w kwocie ,- Zadania zlecone gminie Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie ,- /Wydział Organizacyjny/ Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie , różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie , składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie , składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.500, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000, zakup usług pozostałych w kwocie 4.358, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 3.000,-

5 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 2.500,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,-/MOPS/ Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie , świadczenia społeczne w kwocie ,- 2 Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: Zadania własne gminy Dział Administracja publiczna w kwocie ,-

6 Rozdział Urzędy gminu (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5.250,- Z zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,- /Wydział Budżetu i Podatków/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 250,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/ Do zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.000,- Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,- /Kancelaria Prezydenta/ Z zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych w kwocie ,- Do wynagrodzenia bezosobowe w kwocie różne opłaty i składki w kwocie 5.000,-

7 Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1.830,- /Wydział Ochrony/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1.830,- Z zakup usług remontowych w kwocie 1.830,- Do zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1.830,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 100,- /ZSS/ Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 100,- Z składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,- Do zakup środków żywności w kwocie 100,-

8 Dział Kultura fizyczna i sport w kwocie 648,- /ED/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie 648,- Z zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 648,- Do składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567, składki na Fundusz Pracy w kwocie 81,- Zadania własne powiatu Dział Działalność usługowa w kwocie 1.000,- /PINB/ Rozdział Nadzór budowlany w kwocie 1.000,- Z

9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.000,- Do podróże służbowe krajowe w kwocie 1.000,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie ,- Z zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /Placówka Rodzinna Nr 6 w kwocie 8.400,-: Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne kwota ,-/ zakup energii w kwocie 80,- / Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 kwota 40,-: Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 kwota 40,-: / zakup usług pozostałych w kwocie 160,- / Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 kwota 40,-; Placówka Rodzinna Nr 4 kwota 40,-: Placówka Rodzinna Nr 5 kwota 40,- ; Placówka Rodzinna Nr 6 kwota 40,-/ Do świadczenia społeczne w kwocie ,- /Placówka Rodzinna Nr 6 w kwocie 8.400,-: Placówka Rodzinna Nr 7 kwota 6.720,-: Placówka Rodzinna Nr 8 kwota 6.720,-/ zakup energii w kwocie 1.800,- /Placówka Rodzinna Nr 7 w kwocie 400,-: Placówka Rodzinna Nr 8 w kwocie 1.400,-/

10 zakup usług remontowych w kwocie 2.000,- /Placówka Rodzinna Nr 7/ zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,- /Placówka Rodzinna Nr 7 w kwocie 50,-: Placówka Rodzinna Nr 8 w kwocie 50,-/ zakup usług pozostałych w kwocie 400,- /Placówka Rodzinna Nr 7 w kwocie 200,- : Placówka Rodzinna Nr 8 w kwocie 200,-/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 600,- /Placówka Rodzinna Nr 7 w kwocie 300,-: Placówka Rodzinna Nr 8 kwota 300,-/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 644,- /Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w kwocie 40,-: Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 kwota 40,-: Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 kwota 40,-; Placówka Rodzinna Nr 4 kwota 40,- ; Placówka Rodzinna Nr 5 kwota 40,-; Placówka Rodzinna Nr 6 kwota 40,-: Placówka rodzinna Nr 7 kwota 202,-: Placówka Rodzinna Nr 8 kwota 202,-/ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,- /Placówka Rodzinna Nr 7 kwota 100,-: Placówka Rodzinna Nr 8 kwota 100,-/ Rozdział Domy pomocy społecznej w kwocie 418,- /DPSWWiP/ Z różne opłaty i składki w kwocie 418,- Do opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 418,-

11 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie ,- /KMPSP/ Rozdział komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ,- Z dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie , równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie ,- Do wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie , składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.000, różne opłaty i składki w kwocie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 4.200,-

12 3 Dokonuje się przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym: Zadania własne powiatu Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Dział Pomoc społeczna w kwocie 9.421,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 9.421, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.421,- Do Placówki Rodzinnej Nr 7 Działu Pomoc społeczna w kwocie 4.533,- Rozdziału Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4.533,-

13 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.533,- Do Placówki Rodzinnej Nr 8 Działu Pomoc społeczna w kwocie 4.888,- Rozdziału Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4.888, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.888,- Z Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.002,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1.002, różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.002,- Do Wydziału Rozwoju i Promocji

14 Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.002,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1.002, różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.002,- Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Z Placówki Rodzinnej Nr 4 Dział Ochrona zdrowia w kwocie 1.475,- Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.475, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.475,- Do Placówki Rodzinnej Nr 6 Dział Ochrona zdrowia w kwocie 567,- Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

15 zdrowotnego w kwocie 567, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 567,- Do Placówki Rodzinnej Nr 7 Działu Ochrona zdrowia w kwocie 454,- Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 454, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 454,- Do Placówki Rodzinnej Nr 8 Działu Ochrona zdrowia w kwocie 454,- Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 454, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 454,-

16 4 Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej: Zadania własne gminy Z Działu Różne rozliczenia w kwocie ,- /B.P.I./ Rozdziału Rezerwy ogólne i celowe w kwocie , rezerwy w kwocie ,- Do Działu Kultura fizyczna i sport w kwocie ,- /MOSIR/ Rozdziału Instytucje kultury fizycznej w kwocie ,-

17 zakup usług remontowych w kwocie ,- 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie : 1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/801/65/06 z dnia informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2007 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak: DRD-580/5/07 z dnia roku informującego o zwiększeniu dotacji na 2007 rok dla Miasta Radomia z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

18 1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.- 301/3011/852/93/07 z dnia roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2007 rok z przeznaczeniem na niedobory środków na wypłatę zasiłków i opłacenie składki zdrowotnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. 1. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na : - konkurs Prezydenta Miasta Radomia dla organizacji i innych podmiotów pozarządowych pn. Dobre Praktyki na najlepsze przedsięwzięcie z zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Radomia /kwota 250,-/. - zlecenie przez Gminę świadczenia usług promocyjnych przez piłkarzy Radomiaka w czasie rozgrywek piłkarskich i innych imprez sportowych /kwota ,-/. - koszty związane z ogłoszeniami promocyjnymi oraz ubezpieczeniami imprez masowych / kwota ,-/. - opłatę zabezpieczeń hipotecznych dokonywanych na nieruchomościach podatników, którzy zalegają z zapłatą należnych gminie podatków, / kwota 5.000,-/ 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 1.830,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy w zakresie prawidłowości prowadzenia prac serwisowych monitoringu miejskiego w Radomiu. 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 100,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne, prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Radomiu w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok. 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 w kwocie 648,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki ZUS i Fundusz Pracy od pobieranego stypendium sportowego przez Pana Krzoska Grzegorza. 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 1.000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące używania samochodów prywatnych do celów służbowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomiu. 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach

19 własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - działalność dwóch nowoutworzonych placówek opiekuńczo wychowawczych. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 180/2007 z dnia 24 września 2007 roku z dniem 1 października 2007 roku została utworzona Placówka Rodzinna Nr 7 przy ul. Wieniawskiego 5 oraz Uchwałą Nr 181/2007 z dnia 24 września również od 1 października 2007 roku została utworzona Placówka Rodzinna Nr 8 przy ul. Joteyki 4. Środki na funkcjonowanie placówek zabezpieczono w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, stąd konieczność przesunięć w układzie wykonawczym / kwota ,-/, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach rodzinnych na 2007 rok /kwota 240,-/, -zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dwóch przyjętych wychowanków w Placówce Rodzinnej Nr 6 /kwota 8.400,-/ - opłatę z tytułu trwałego zarządu za 2007 rok nieruchomości przekazanej dla Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu /kwota 418,-/. 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie ,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom, zakup materiałów, składki na ubezpieczenia społeczne oraz różne opłaty i składki w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. 1. Przesunięcie wydatków w układzie wykonawczym budżetu w dziale 852 w kwocie 9.421,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działalność dwóch nowoutworzonych placówek opiekuńczo wychowawczych. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 180/2007 z dnia 24 września 2007 roku z dniem 1 października 2007 roku została utworzona Placówka Rodzinna Nr 7 przy ul. Wieniawskiego 5 oraz Uchwałą Nr 181/2007 z dnia 24 września również od 1 października 2007 roku została utworzona Placówka Rodzinna Nr 8 przy ul. Joteyki 4. Środki na funkcjonowanie placówek zabezpieczono w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, stąd konieczność przesunięć w układzie wykonawczym. 1. Przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym budżetu w dziale 853 w kwocie 1.002,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w związku z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu Gminy Miasta Radomia Kobieta pracująca - aktywizacja zawodowa i biznesowa bezrobotnych mieszkanek Radomia. 1. Przesunięcie wydatków w układzie wykonawczym budżetu w dziale 851 w kwocie 1.475,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z Placówki Rodzinnej Nr 4 spowodowane jest: - przyjęciem przez Placówkę Rodzinną Nr 6 trzech wychowanków z tej Placówki. /kwota 567,-/ - utworzeniem z dniem 1 października 2007 roku dwóch placówek rodzinnych tj Placówki Rodzinnej Nr 7 i

20 Placówki Rodzinnej Nr 8 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 września 2007 roku Nr 180/2007 i 181/2007 /kwota 908,-/. Stąd powstała konieczność przesunięcia wydatków na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków. 1. Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej do działu 926 w kwocie ,- dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie remontu parkingu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. Firma Jadar Techmatik zobowiązała się do dostarczenia nieodpłatnie kostki brukowej na remont parkingu. 1

21 Załączniki 646.doc 100 KB Data dodania : :42 Data publikacji : Obowiązuje od : Rejestr zmian Autor dokumentu: Skarbnik Miasta, Krystyna Dadej Osoba publikująca: Justyna Kacprzak Statystyka strony: 41 wizyt