Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,-

Transkrypt

1 BP.I arządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2015r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.513) oraz Uchwały Nr 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2015 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę ,- adania własne gminy Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- Rozdział Gimnazja w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- 1

2 adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie ,- większa się plan wydatków o kwotę ,- adania własne gminy Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- /EDU/ Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- Rozdział Gimnazja w kwocie ,- Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie ,- Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie ,- /KMPSP/ Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ,- Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. w kwocie ,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Oświata i wychowanie w kwocie 6 000,- 2

3 Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie 6 000,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 6 000,- Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 6 000,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 6 000,- Przesunięcia między zadaniami Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- adania własne gminy /UM/In/ Rozdział Przedszkola w kwocie 6 000,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie 6 000,- Rozdział Gimnazja w kwocie ,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- adania własne powiatu /EDU/ Rozdział Licea ogólnokształcące w kwocie 6 000,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie 6 000,- Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie ,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Turystyka w kwocie 2,- Rozdział adania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 2,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2,- /EDU/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2,- /EDU/ Dział Gospodarka mieszkaniowa w kwocie ,- Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie ,- 3

4 Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie ,- /UM/N/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/N/ Dział Administracja publiczna w kwocie 5 000,- Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5 000,- Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 5 000,- /UM/BAG/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 5 000,- /UM/BAG/ Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 000,- Rozdział Straż gminna /miejska/ w kwocie 6 000,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 6 000,- /SM/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,- /SM/ Dział Oświata i wychowanie w kwocie 4 840,- Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie 2 200,- Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,- /EDU/ Rozdział kształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1 800,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 800,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 800,- /EDU/ 4

5 Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 840,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 840,- /EDU/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 840,- /EDU/ Dział Pomoc społeczna w kwocie 6 320,- Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie 2 200,- Paragraf akup energii w kwocie 2 200,- /MOPS/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 200,- /MOPS/ Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 120,- Paragraf Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. w kwocie 4 120,- /MOPS/ Paragraf Podatek od nieruchomości w kwocie 120,- /MOPS/ Paragraf Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 000,- /MOPS/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 550,- Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 4 550,- Paragraf Stypendia dla uczniów w kwocie 4 550,- /EDU/ Paragraf Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 550,- /EDU/ Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 000,- Rozdział my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 4 000,- Paragraf tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,- /UM/K/ Paragraf tacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 000,- /UM/K/ 5

6 adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie 1 440,- Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 440,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 195,- /MOPS/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245,- /MOPS/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 440,- /MOPS/ adania własne powiatu Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 1 000,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 000,- /PR 8/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- /PR 8/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie ,- /DSS/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,- /DSS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /DSS/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 400,- /EDU/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,- /EDU/ 6

7 Rozdział Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 4 900,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 900,- /EDU/ Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 900,- /EDU/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Działalność usługowa w kwocie 5 071,- Rozdział Nadzór budowlany w kwocie 5 071,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 657,- /PINB/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 3 414,- /PINB/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 5 071,- /PINB/ Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie ,- Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ,- Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 981,- /KMPSP/ Paragraf Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf 4 konuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej adania własne gminy Dział Różne rozliczenia w kwocie 435,- /UM/BP/ Rozdział Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 435,- Paragraf Rezerwy w kwocie 435,- 7

8 adania własne powiatu Dział Administracja publiczna w kwocie 435,- /UM/Km/ Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 435,- Paragraf Pozostałe odsetki w kwocie 10,- Paragraf Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 425,- Paragraf 5 konuje się przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi: adania własne gminy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 000,- /UM/In/ Rozdział Przedszkola w kwocie 3 000,- Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 000,- zadania: Oś 243 Poprawa warunków bezpieczeństwa p. poż. W budynku przedszkola PP Nr 6 ul. Rapackiego w kwocie 3 000,- zgodnie z ał. 2 do niniejszego arządzenia Na zadanie: Oś 242 Poprawa warunków bezpieczeństwa p. poż w budynku przedszkola PP Nr 5 ul. Czarnoleska w kwocie 3 000,- zgodnie z ał. 2 do niniejszego arządzenia. Paragraf 6 konuje się zmiany w podziale dotacji w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragrafie 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. Paragraf 7 arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Radosław Witkowski 8

9 Uzasadnienie: 1. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 81 z dnia 08 czerwca 2015 roku. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) i przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata (M.P. z 2013 r., poz. 1024). 2. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2015 z dnia 26 maja 2015 roku. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 3. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie ,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 106/2015 z dnia 28 maja 2015 roku. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków za zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz zasiłków pogrzebowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. 4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 6 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie finansowym PSP Nr 6 na remont pomieszczeń kuchni w stołówce szkolnej w budynku przy ul. Padarewskiego Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie ,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wzmocnienie konstrukcji stropu kolebkowego, ceglanego w pomieszczeniu węzła c.o. w I L.O. im. M. Kopernika w kwocie 6 000,- oraz na remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w kwocie ,-. 6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 630 w kwocie 2,- w zadaniach własnych gminy spowodowane jest koniecznością zapłaty US przez PSP Nr 28 od umowy zlecenia. 7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy podyktowane jest potrzebą zabezpieczenia środków w celu sporządzenia świadectw charakterystyki 9

10 energetycznej dla budynków i lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Miasta Radomia. 8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 5 000,- w zadaniach własnych gminy spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na usunięcie awarii hydraulicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu. 9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 6 000,- w zadaniach własnych gminy podyktowane jest potrzebą zabezpieczenia środków na zakup szaf przez Straż Miejską do archiwizacji dokumentów. 10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 4 840,- w zadaniach własnych gminy podyktowane jest potrzebą zabezpieczenia środków na: -dopłatę z budżetu do stawki żywieniowej personelu kuchni w PSP Nr 25 -delegacje dla nauczycieli oraz szkolenia pracowników administracji w PSP Nr 23, PSP Nr 33 i PSP Nr 34 -zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli języka angielskiego w PSP Nr Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 6 320,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie finansowym MOPS-u na: -dostęp do mobilnej sieci internetowej dla osób korzystających z sieci w Klubie Senior -usługi telefonii komórkowej i internetu w mu dla Bezdomnych -podatek od nieruchomości -zapłatę kary umownej w związku z wypowiedzeniem dwóch umów na świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet 12. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 4 550,- w zadaniach własnych gminy podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90e ustawy o systemie oświaty. 13. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 4 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynajęcie sceny plenerowej z zadaszeniem w związku z organizacją Dnia z Mundurem. 14. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 1 440,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie finansowym MOPS-u na zakup biletów komunikacji miejskiej dla asystentów osób niepełnosprawnych świadczących pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. 15. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na: -delegacje służbowe krajowe oraz ryczałt na samochody w PR Nr 8 10

11 -zapłatę za wywóz nieczystości, ścieki, obsługę prawną i informatyczną, dezynsekcję oraz przeglądy techniczne sprzętu w DPS Nad Potokiem. 16. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na: -szkolenia pracowników MDK, wyjazd opiekunów wraz z zespołem oraz zakup nagród dla uczestników Festiwalu Rytmu i Melodia -wpłaty na PEFRON przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 17. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 5 071,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę za ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników PINB. 18. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie ,- w zadaniach zleconych powiatowi podyktowane jest potrzebą zabezpieczenia środków na nagrody uznaniowe funkcjonariuszy, rekompensata za ponadnormatywny czas służby w KMPSP. 19. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 435,- w zadaniach własnych powiatu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot opłaty za kartę pojazdu wraz z odsetkami zasądzone wyrokiem sądu. 20. Przesunięcie planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 801 w kwocie 3 000,- w zadaniach własnych gminy podyktowane jest koniecznością zwiększenia planu wydatków na zadaniu: OŚ 242 Poprawa warunków bezpieczeństwa p. poż. w budynku przedszkola PP Nr 5 ul. Czarnoleska w związku z otwarciem ofert w trwającej procedurze przetargowej na wybór wykonawcy realizacji zadań. 11