Zarządzenie Nr 844/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Transkrypt

1 BP.I arządzenie Nr 844/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2015r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.513) oraz Uchwały Nr 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2015 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę ,- adania własne gminy Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział asiłki stałe w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie ,- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 000,- /BPI/ Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 2 000,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 000,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie 2 660,- /BPI/ Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 218,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1 218,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 442,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 1

2 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1 442,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie ,- /BPI/ Rozdział espoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie ,- większa się plan wydatków o kwotę ,- adania własne gminy Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- /EDU/ Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział asiłki stałe w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 000,- /EDU/ Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 2 000,- Paragraf Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 000,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie 2 660,- /MOPS/ Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 218,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie 1 200,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 442,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie 1 400,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział espoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- 2

3 mniejsza się plan dochodów o kwotę 3 000,- adania zlecone ustawowo gminie Paragraf 2 Dział Pomoc społeczna w kwocie 3 000,- /BPI/ Rozdział Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 3 000,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 3 000,- mniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie 3 000,- /MOPS/ Rozdział Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 3 000,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie 3 000,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie ,- /UM/In/ Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- adanie: PS 102 Termomodernizacja budynku mu dla Bezdomnych przy ul. Słowackiego 188 w Radomiu w kwocie ,- zgodnie z ałącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie ,- /UM/In/ Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- adanie: D 65 Adaptacja budynku przy ul. Limanowskiego 75 na działalność statutową MOPS w Radomiu w kwocie ,-zgodnie z ałącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia. Przesunięcia między zadaniami Dział Transport i łączność w kwocie ,- adania własne gminy /MDIK/ Rozdział Drogi publiczne gminne w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- adanie: DR 109 ielone tereny przy ul. Sempołowskiej budżet obywatelski w kwocie ,- 3

4 zgodnie z ałącznikiem Nr 5 do niniejszego arządzenia. adania własne powiatu /MDIK/ Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- adanie: DR 100 Ścieżka rowerowa na osiedlu Ustronie budżet obywatelski w kwocie ,- zgodnie z ałącznikiem Nr 5 do niniejszego arządzenia. Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- adania własne powiatu /UM/In/ Rozdział Licea ogólnokształcące w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- adanie: OŚ 236 Budowa astrobazy w kwocie ,-zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego arządzenia. Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- adanie: OŚ 194 Termomodernizacja budynków espołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług przy ul. Śniadeckich w kwocie ,- zgodnie z ałącznikiem Nr 4 do niniejszego arządzenia. adania własne gminy /UM/In/ Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- adanie: OŚ 236 Budowa astrobazy w kwocie ,-zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego arządzenia. Rozdział Gimnazja w kwocie ,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Administracja publiczna w kwocie ,- Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/BP/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 3 660,- /UM/BAG/ 4

5 Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /UM/Kd/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 3 660,- /UM/BAG/ Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie ,- Rozdział Straż gminna /miejska/ w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /SM/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,- /SM/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /SM/ Dział Pomoc społeczna w kwocie 20,- Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie 20,- Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20,- /MOPS/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 20,- /MOPS/ Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział Gospodarka odpadami w kwocie ,- Paragraf akup energii w kwocie 5 000,- /UM/BAG/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/BAG/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /UM/BAG/ Paragraf 5 konuje się przesunięcia wydatków między dysponentami: adania własne gminy Wydział Edukacji /EDU/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie ,- Paragraf Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie ,- UM w Radomiu /WE/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- 5

6 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie ,- Paragraf Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie ,- Paragraf 6 konuje się rozdysponowania rezerwy celowej adania własne gminy Dział Różne rozliczenia w kwocie ,- /UM/BP/ Rozdział Rezerwy ogólne i celowe w kwocie ,- Paragraf Rezerwy w kwocie ,- adania własne powiatu Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- /EDU 2/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Paragraf 7 konuje się podziału dotacji w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale pozostała działalność, paragrafie 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Paragraf 8 PREYDENT MIASTA (-) Radosław Witkowski 6

7 Uzasadnienie: 1. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 29 września 2015 r. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Książki naszych marzeń. 2. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 30 września 2015 r. Powyższe środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. 3. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 854 w kwocie 2 000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 29 września 2015 r. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz wyjazdów terapeutyczno edukacyjnych zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno edukacyjnych w 2015 r. 4. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 2 660,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie: -Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 206 z dnia 30 września 2015 r. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej / 1 218,-/ -Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 255 z dnia 24 września 2015 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przyjętego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. / 1 442,-/ 5. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 853 w kwocie ,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 200 z dnia 29 września 2015 r. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 6. mniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 3 000,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2015 z dnia 24 września 2015 r. Powyższe środki przeznaczone były na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182). 7. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków 7

8 na zapewnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Adaptacja budynku przy ul. Limanowskiego 75 na działalność statutową MOPS w Radomiu. 8. Przesunięcie planu wydatków między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie ,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Ścieżka rowerowa na osiedlu Ustronie budżet obywatelski. Powyższe środki pochodzą z oszczędności na zadaniu pn. ielone tereny przy ul. Sempołowskiej budżet obywatelski. 9. Przesunięcie planu wydatków między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie ,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na: -usunięcie usterek nawierzchni boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy PG Nr 13 /22 900,-/. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności finansowych uzyskanych na zadaniu pn. Termomodernizacja budynków espołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług przy ul. Śniadeckich. -dostosowanie klasyfikacji budżetowej do realizowanego zadania pn. Budowa astrobazy / ,-/. 10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby i zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na naprawę samochodów służbowych i urządzeń biurowych w Urzędzie Miejskim. 11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków Straży Miejskiej na paliwo do pojazdów służbowych i posiłki regeneracyjne. 12. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 20,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na badania kontrolne pracownika Klubu Senior. 13. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na zakup artykułów papierniczych oraz kserograficznych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. 14. Przesunięcie planu wydatków między dysponentami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wyprawkę szkolną dla dzieci w szkołach i placówkach niepublicznych. 15. Częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej do działu 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny Gminy na realizację projektu unijnego pn. Erazmus +. 8