Zarządzenie Nr 802/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 września 2015 r.

Transkrypt

1 BP.I arządzenie Nr 802/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 września 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2015r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.513) oraz Uchwały Nr 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2015 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 mniejsza się plan dochodów o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Pomoc dla cudzoziemców w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 100,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1 100,- mniejsza się plan wydatków o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział Pomoc dla cudzoziemców w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie 1 100,- /UM/S/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 100,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 919,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 23,- 1

2 Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 575,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 482,- Rozdział Przedszkola w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,- Rozdział Gimnazja w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 966,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 4 643,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 643,- Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Przedszkola w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 641,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 7 502,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 502,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 4 000,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 4 000,- /UM/S/ Paragraf tacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2

3 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,- Rozdział Programy polityki zdrowotnej w kwocie 4 000,- /UM/S/ Paragraf tacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie ,- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 8 000,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Stypendia dla uczniów w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie ,- Rozdział Świetlice szkolne w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 5 000,- /UM/OŚR/ Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,- Rozdział Oczyszczanie miast i wsi w kwocie ,- /UM/OŚR/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Rozdział Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 4 000,- /UM/OŚR/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 4 000,- 3

4 Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- /UM/OŚR/ Paragraf Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. w kwocie 5 000,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 6 000,- Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 4 100,- /UK/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 100,- Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie ,- /UM/OŚR/ Paragraf tacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie ,- adanie: IF 50p tacja celowa na dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła w kwocie ,- Rozdział Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 100,- /UK/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 4 000,- /UK/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,- Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- /UM/K/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Rozdział my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie ,- /UM/K/ Paragraf tacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie ,- adania własne powiatu Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Gimnazja specjalne w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie ,- Rozdział Szkoły artystyczne w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie ,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 6 901,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 901,- 4

5 Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 100,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Licea ogólnokształcące w kwocie ,- /UM/WE/ Paragraf tacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie ,- Rozdział Szkoły podstawowe specjalne w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Licea ogólnokształcące w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 1 061,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 061,- Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie ,- /UM/WE/ Paragraf tacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie 6 000,- Rozdział Rodziny zastępcze w kwocie 6 000,- /UM/S/ Paragraf tacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 6 000,- /UM/S/ Paragraf tacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 7 170,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 7 170,- Rozdział Internaty i bursy szkolne w kwocie 1 870,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 870,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 069,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 069,- 5

6 Rozdział Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w kwocie ,- /UM/WE/ Paragraf tacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie ,- Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 9 325,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 325,- Rozdział Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie ,- /UM/WE/ Paragraf tacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie ,- Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział mniejszenie hałasu i wibracji w kwocie ,- /UM/OŚR/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Rozdział Oczyszczanie miast i wsi w kwocie ,- /UM/KM/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Gospodarka mieszkaniowa w kwocie ,- Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie ,- Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 400,- /ML/ Paragraf Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,- /ML/ Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 000,- /ML/ Paragraf Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie ,- /ML/ Paragraf Pozostałe odsetki w kwocie 2 400,- /ML/ Dział Administracja publiczna w kwocie ,- Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie ,- 6

7 Paragraf akup usług remontowych w kwocie 1 300,- /UM/In/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie ,- /UM/WT/ Paragraf Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 000,- /UM/BAG/ Paragraf Podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,- /UM/BAG/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 080,- /UM/BAG/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 220,- /UM/BAG/ Paragraf Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie ,- /UM/WT/ Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 407,- /EDU/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 200,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 3 172,- /EDU/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 6 030,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 6 737,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 1 738,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie ,- /EDU/ Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 000,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 3 000,- /EDU/ Rozdział Przedszkola w kwocie ,- Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 744,- /EDU/ 7

8 Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 970,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 4 645,- /EDU/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 200,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 700,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 1 846,- /EDU/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 350,- /EDU/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 295,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 7 800,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 846,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 744,- /EDU/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,- /EDU/ Rozdział Przedszkola specjalne. w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 700,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- /EDU/ Rozdział Gimnazja w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 8 480,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 800,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 1 020,- /EDU/ Paragraf Podatek od nieruchomości w kwocie 80,- /EDU/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 350,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 3 700,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 400,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 7 260,- /EDU/ Rozdział kształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 700,- /EDU/ 8

9 Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 323,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 126,- /EDU/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie ,- /EDU/ Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 8 816,- Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 510,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 896,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 1 330,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 100,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 980,- /EDU/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 450,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 430,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 530,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 796,- /EDU/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 610,- /EDU/ Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,- /EDU/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 513,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 353,- /EDU/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52,- /EDU/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 820,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2 390,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 6 808,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 4 777,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 230,- /EDU/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 15,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 808,- /EDU/ Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 9

10 liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 900,- /EDU/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 400,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 620,- /EDU/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 620,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 5,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 765,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 50,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 200,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 282,- /EDU/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 534,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 548,- /EDU 2/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 300,- /EDU 2/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 386,- /EDU 2/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,- /EDU 2/ Paragraf Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 534,- /EDU 2/ Dział Ochrona zdrowia w kwocie 3 000,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 3 000,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 3 000,- /UM/S/ Paragraf akup środków żywności w kwocie 3 000,- /UM/S/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- Rozdział Świetlice szkolne w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 772,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 389,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 772,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 470,- /EDU/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 793,- /EDU/ 10

11 Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział Gospodarka odpadami w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 5 000,- /UM/OŚR/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/OŚR/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 100,- /UK/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /UM/OŚR/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 100,- /UK/ Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/OŚR/ Paragraf tacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie ,- /UM/OŚR/ adanie: IF 50p tacja celowa na dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w kwocie ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 120,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 120,- /MOPS/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,- /MOPS/ adania własne powiatu Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Gimnazja specjalne w kwocie ,- 11

12 Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 510,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 152,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 662,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- /EDU/ Rozdział Licea ogólnokształcące w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 300,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,- /EDU/ Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie ,- Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 8 200,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 160,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 2 526,- /EDU/ Paragraf Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 670,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 670,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 671,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 255,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 140,- /EDU/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,- /EDU/ Rozdział Szkoły zawodowe specjalne w kwocie ,- 12

13 Paragraf asądzone renty w kwocie 900,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 4 000,- /EDU/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf Podatek od nieruchomości w kwocie 34,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 6 199,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 8 735,- /EDU/ Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,- /EDU/ Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 5 200,- /EDU/ Paragraf Podatek od nieruchomości w kwocie 1 300,- /EDU/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 400,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- /EDU/ Rozdział kształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 9 590,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 8 980,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 110,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,- /EDU/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 480,- /EDU/ Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 2 423,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 090,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 70,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 263,- /EDU/ 13

14 Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 263,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 60,- /EDU/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130,- /EDU/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /EDU 2/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- /EDU 2/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596,- /EDU 2/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 43,- /EDU 2/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 3 481,- /EDU 2/ Paragraf Podróże służbowe zagraniczne w kwocie ,- /EDU 2/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 305,- /EDU 2/ Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2 000,- Paragraf akup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. w kwocie 2 000,- /UM/S/ Paragraf tacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,- /UM/S/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 015,- /DPS/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 000,- /DPS/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 5 000,- /DPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 9 300,- /DPS/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 017,- /DPS/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 1 668,- /DPS/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 200,- /DSS/ Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 870,- /DSS/ adanie: D 63p organizowanie miejsca gromadzenia odpadów w kwocie 5 870,- Paragraf Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 466,- /DSS/ adanie: PS 110p akup łóżek rehabilitacyjnych w kwocie 1 466,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- /DPS/ 14

15 Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 336,- /DSS/ Paragraf Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,- /DSS/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 5 023,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /EDU/ Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 5 000,- Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 5 000,- /EDU/ Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 3 114,- Paragraf akup energii w kwocie 1 114,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 500,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 114,- /EDU/ Rozdział Internaty i bursy szkolne w kwocie 500,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 500,- /EDU/ Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 200,- /EDU/ 15

16 Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 8 000,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /EDU/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 196,- Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 196,- Paragraf Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 196,- /KMPSP/ Paragraf Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 196,- /KMPSP/ Dział Oświata i wychowanie w kwocie 1 257,- Rozdział Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 1 257,- Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 257,- /EDU/ Paragraf tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 257,- /UM/WE/ Paragraf 4 konuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej adania własne gminy Dział Różne rozliczenia w kwocie ,- /UM/BP/ Rozdział Rezerwy ogólne i celowe w kwocie ,- Paragraf Rezerwy w kwocie ,- Dział Administracja publiczna w kwocie ,- /UM/BAG/ Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- adanie: AD 32p Montaż klimatyzacji w pokojach Urzędu Miejskiego w kwocie ,- Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- /UM/WE/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- 16

17 Paragraf Stypendia różne w kwocie ,- adania własne powiatu Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /DPS/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf akup środków żywności w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /DSS/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- Paragraf 5 konuje się przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi: adania własne powiatu Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie ,- /EDU/ Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- adanie: Oś 147p akup sprzętu biurowego w kwocie ,- adania: Oś 110p akup tablic interaktywno multimedialnych w kwocie ,- Paragraf 6 konuje się przesunięcia dochodów między dysponentami: adania własne gminy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5 000,- Rozdział Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 5 000,- Paragraf Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 000,- Wydział Komunikacji Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5 000,- Rozdział Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 5 000,- Paragraf Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 000,- 17

18 adania własne powiatu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział Oczyszczanie miast i wsi w kwocie ,- Paragraf Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 720,- Paragraf Wpływy z różnych opłat w kwocie ,- Wydział Komunikacji Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział Oczyszczanie miast i wsi w kwocie ,- Paragraf Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 720,- Paragraf Wpływy z różnych opłat w kwocie ,- konuje się przesunięcia wydatków między dysponentami: adania własne powiatu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział Oczyszczanie miast i wsi w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,- Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 5 040,- Wydział Komunikacji Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział Oczyszczanie miast i wsi w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,- Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 5 040,- Paragraf 7 konuje się podziału dotacji w dziale 926 kultura fizyczna, rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej, paragrafie 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. konuje się podziału dotacji w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział ośrodki wsparcia, paragrafie dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie 18

19 art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia. konuje się podziału dotacji w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale programy polityki zdrowotnej, paragrafie 2360c dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego arządzenia. konuje się podziału dotacji w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 2360c - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego arządzenia. konuje się podziału dotacji w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdziale szkoły podstawowe specjalne, w paragrafie 2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego arządzenia. arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Paragraf 8 PREYDENT MIASTA (-) Radosław Witkowski 19

20 Uzasadnienie: 1. mniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2015 z dnia 03 września 2015 roku. miana w planie dotacji związana jest z nadwyżką środków przeznaczonych na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163): -przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art.18 ust. 1 pkt 8). 2. mniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 1 100,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2015 z dnia 09 września 2015 roku. Powyższa zmiana w planie związana jest z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia, składki ubezpieczenia społecznego oraz na odpis na FŚS w szkołach i placówkach oświatowych. 4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 4 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia realizacja programów polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 5. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej. 6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki ubezpieczenia społecznego w placówkach oświatowych. 7. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odpis na FŚS w planie wydatków UK oraz na realizację programu Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 8. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na remont oświetlenia pomieszczeń wystawienniczych i korytarza w galerii Łaźnia oraz na organizację koncertu pod nazwą Nieziemskie Granie. 20

21 9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, składki ubezpieczenia społecznego, odpis na FŚS oraz na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych. 10. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 6 000,- w zadaniach własnych powiatu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, umieszczonych w placówce opiekuńczo wychowawczej, funkcjonującej na terenie innego powiatu. 11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odpisy na FŚS oraz dotacje dla szkół i placówek niepublicznych. 12. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługę usuwania pojazdów z dróg w granicach administracyjnych miasta Radomia oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięte pojazdy na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 13. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków ML na wpłaty na PFRON, zapłatę podatku VAT oraz zapłatę odsetek zasądzone wyrokiem sądu. 14. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków Urzędu Miejskiego na podatek VAT, naprawę samochodów służbowych, usługi komunalne oraz zakup materiałów i wyposażenia. 15. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, składki ubezpieczenia społecznego, pomoce naukowe, badania okresowe, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na FŚS, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych w szkołach, gimnazjach, przedszkolach i placówkach oświatowych. 16. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 3 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację przez Wydział drowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu spotkania edukacyjno-informacyjnego o tematyce profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. 17. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w placówkach oświatowych na odprawy dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego. 18. Przesunięcie planu wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Radomia, druk ulotek i zakup materiałów edukacyjnych wykorzystywanych na potrzeby kampanii, zwiększenie odpisu na FŚS w planie wydatków UK oraz na realizację programu Poprawa jakości powietrza Część 21

22 2) KAWKA likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 19. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na świadczenia rodzinne i dodatki do tych świadczeń, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej. 20. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, składki na Fundusz Pracy, ubezpieczenie społeczne, delegacje służbowe, odpis na FŚS, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników oraz na badania okresowe pracowników w szkołach, gimnazjach, liceach i placówkach oświatowych. 21. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie innego powiatu, na składki ubezpieczenia społecznego w DPS im. Św. Kazimierza, zakup środków czystości, materiałów i koszty postępowania windykacyjnego. 22. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na FŚS, badania okresowe pracowników w placówkach oświatowych. 23. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 196,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków KMPSP na nagrody uznaniowe. 24. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 1 257,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. 25. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup mebli na wyposażenie komórek organizacyjnych oraz wymianę zużytych i uszkodzonych klimatyzatorów w serwerowni budynku Urzędu. 26. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podatek od stypendiów z Fundacji Polish Orphans Charity. 27. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków DPS im. Św. Kazimierza na zakup środków żywności. 28. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w planie 22