Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXVII/449/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budŝecie Miasta Leszna na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje: 1 1. Dokonuje się zwiększenia w budŝecie miasta Leszna po stronie dochodów o kwotę ,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia budŝetu miasta Leszna po stronie wydatków o kwotę ,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę ,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006, które polegają na wprowadzeniu prawidłowych kwot w następujących pozycjach po stronie wydatków: - w 2820 w poz. prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzaleŝnione od alkoholu zwiększenie środków o kwotę ,- zł - w 2830 w poz. prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzaleŝnione od alkoholu zmniejszenie środków o kwotę ,- zł - w 4170 w poz. szkolenia zmniejszenie środków o kwotę 4.000,- zł - w 4210 w poz. działalność świetlic zwiększenie środków o kwotę ,- zł - w 4300 w poz. koszty związane z realizacją programu profilaktycznoterapeutycznych zmniejszenie środków o kwotę ,- zł - w 4300 w poz. grupy wsparcia i edukacyjne zwiększenie środków o kwotę ,- zł - w 4300 w poz. szkolenia zwiększenie środków o kwotę 4.000,- zł - w 6060 w poz. doposaŝenie świetlic socjoterapeutycznych w sprzęt zmniejszenie środków o kwotę ,- zł Nowe brzmienie Załącznika Nr 6 dołącza się do niniejszej uchwały.

2 4. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7 Wydatki majątkowe w 2006 roku w następujący sposób: - poz. Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych oraz poz. inwestycje wieloletnie zwiększa się o kwotę ,- zł - poz. Zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych zwiększa się o kwotę ,- zł, - poz. Dotacje dla zakładów budŝetowych zwiększa się o kwotę ,- zł, - poz. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz poz. dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Lesznie na aulę wielofunkcyjną zmniejsza się o kwotę ,- zł. Nowe brzmienie Załącznika Nr 7 dołącza się do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7/1 Wieloletni Program Inwestycyjny na 2006 rok, w następujący sposób: - w poz. I.1 Trasa W-Z zwiększenie środków własnych miasta o kwotę ,- zł zwiększenie środków z V emisji obligacji komunalnych o kwotę ,- zł zwiększenie środków z dotacji o kwotę ,- zł, zwiększenie środków własnych miasta o kwotę ,- zł w 2007 roku zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę ,- zł w latach następnych, - w poz. I.3 Droga zbiorcza w zachodniej części miasta zmniejszenie środków z V emisji obligacji komunalnych o kwotę ,- zł, zwiększenie środków własnych miasta o kwotę ,- zł w 2007 roku, - w poz. II.2 Budowa miejskich ścieŝek rowerowych zwiększenie środków własnych miasta o kwotę ,- zł, zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę ,- zł w latach następnych, - w poz. IV.1 Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych zwiększenie środków własnych miasta o kwotę ,- zł, zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę ,- zł w 2007 roku, zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę ,- zł w 2008 roku, zwiększenie środków własnych miasta o kwotę ,- zł w latach następnych, - wprowadza się poz. IV.2 Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych i administracyjnych nowe zadanie realizowane w latach 2006 i Finansowanie zadania: w 2006 roku - środki własne miasta w wysokości ,- zł, w 2007 roku środki własne miasta w wysokości ,- zł w 2007 roku dotacja w wysokości ,- zł

3 - w poz. VIII.2 Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul. OkręŜna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę ,- zł zwiększenie środków z V emisji obligacji komunal. o kwotę ,-zł zwiększenie środków własnych miasta o kwotę ,- zł w latach następnych, - w poz. X.1 Modernizacja urządzeń lekkoatletycznych i bocznego boiska piłkarskiego na stadionie im. Alfreda Smoczka zwiększenie środków własnych miasta o kwotę ,- zł, zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę ,- zł w 2007 roku. - w poz. X.2 Budowa instalacji oświetlenia i monitoringu na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka zwiększenie środków własnych miasta o kwotę ,- zł, zmniejszenie środków z V emisji obligacji komunalnych o kwotę ,- zł Nowe brzmienie Załącznika Nr 7/1 dołącza się do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7/3 Zakupy inwestycyjne w 2006 roku w następujący sposób: - dział 851 rozdz dla Urzędu Miasta Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmniejszenie o kwotę ,- zł - dział 852 rozdz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wprowadzenie poz. zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości ,- zł Nowe brzmienie Załącznika Nr 7/3 dołącza się do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7/4 Dotacje dla zakładów budŝetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2006 roku - w poz. I Dotacje na realizację inwestycji, w dz. 926 rozdz dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegające na zwiększeniu w poz. dostosowanie stadionu im. A. Smoczka do rozgrywek ekstraligi ŜuŜlowej modernizacja widowni o kwotę zł, - w poz. II Dotacje na zakupy inwestycyjne, w dz. 600 rozdz dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, polegające na: w poz. Zakup samochodu cięŝarowego dla Miejskiego Zarządu Dróg zmniejszenie o kwotę ,- zł, wprowadzeniu poz. zakup wyposaŝenia elektronicznego autobusów w wysokości ,- zł, wprowadzeniu poz. zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości ,- zł. - w poz. II Dotacje na zakupy inwestycyjne, w dz. 926 rozdz dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegające na zwiększeniu w poz. zakup ringu bokserskiego do sali ĆWICZNIA o kwotę 8.000,- zł Nowe brzmienie Załącznika Nr 7/4 dołącza się do niniejszej uchwały.

4 8. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 9 Przychody i wydatki zakładów budŝetowych w 2006 roku oraz a) w Załączniku nr 9/1 Miejski Zakład Komunikacji poprzez: - zwiększenie poz. Przychody oraz dotacje celowe otrzymane z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę ,- zł - zwiększenie poz. Rozchody, wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budŝetowych o kwotę ,- zł, b) w Załączniku nr 9/4 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprzez: - zwiększenie poz. Przychody o kwotę ,- zł, poz. dotacja przedmiotowa z budŝetu otrzymana przez zakład budŝetowy o kwotę ,- zł oraz poz. dotacje celowe otrzymane z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych o kwotę ,- zł - zwiększenie poz. Rozchody o kwotę ,- zł, pozostałe wydatki bieŝące o kwotę zł oraz wydatki inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakładów budŝetowych o kwotę ,- zł, c) w Załączniku nr 9/5 Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budŝetowych w 2006 roku poprzez: - zwiększenie w poz. 3 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dotacja przedmiotowa o kwotę ,- zł Nowe brzmienie Załączników Nr 9, 9/1, 9/4 i 9/5 dołącza się do niniejszej uchwały. 9. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 14 Zestawienie przychodów i rozchodów w 2006 roku w następujący sposób: w poz.przychody BUDśETU Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych V emisja obligacji komunalnych na zadania: * Trasa W-Z zwiększenie o kwotę ,- zł * droga zbiorcza w zachodniej części miasta zmniejszenie o kwotę ,- zł * budowa instalacji oświetlenia i monitoringu na stadionie zmniejszenie o kwotę ,- zł * wprowadzenie pozycji uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego zwiększenie o kwotę ,- zł Nowe brzmienie Załącznika Nr 14 dołącza się do niniejszej uchwały ust. 1 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia roku przyjmuje brzmienie: Ustala się dochody budŝetu w wysokości ,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym: 1) dochody miasta w wysokości ,- zł, 2) dochody powiatu w wysokości ,- zł

5 2. 1 ust. 2 pkt 6 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia roku przyjmuje brzmienie: dotacje z budŝetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie ,- zł 3. 2 ust. 1 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia roku przyjmuje brzmienie: Ustala się wydatki budŝetu w wysokości ,- zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym: 1) wydatki miasta w wysokości ,- zł, 2) wydatki powiatu w wysokości ,- zł 4. 2 ust. 2 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia roku przyjmuje brzmienie: Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące kwotę ,- zł, w tym: a) kwotę ,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, b) kwotę ,- zł z przeznaczeniem na dotacje ( ) 2) wydatki majątkowe w kwocie ,- zł, jak w Załączniku Nr ust 3 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia roku przyjmuje brzmienie: Ujęte w budŝecie dotacje przeznacza się na: ( ) 2) dotacje przedmiotowe w kwocie ,- zł, jak w Załączniku Nr 9 3) dotacje celowe w kwocie ,- zł, w tym: ( ) b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie ,- zł, c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie ,- zł ( ) 6. 8 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. przyjmuje brzmienie: Tworzy się rezerwy: 1. ogólna w kwocie ,- zł, 2. celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie ,- zł. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. 4 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna Wojciech RAJEWSKI

6 U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr XXXVII/449/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budŝecie miasta Leszna na rok Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach w budŝecie miasta Leszna polegających na: 1. dochody zadania miasta zwiększenie o kwotę ,- zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST /2006 z dnia 14 marca 2006 roku, w którym potwierdzono ostateczne kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 2. dochody zadania powiatu zwiększenie o kwotę ,- zł z tytułu: a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/163/2006 z dnia 14 marca 2006 roku, w którym potwierdzono ostateczne kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, b) zmniejszenia części równowaŝącej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 737 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/163/2006 z dnia 14 marca 2006 roku, w którym potwierdzono ostateczne kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, c) zwiększenia planowanej kwoty wpływu z PFRON - 2,5% planowanej kwoty Funduszu na rok W budŝecie początkowym planowano kwotę ,- zł, po otrzymaniu potwierdzenia wysokości Funduszu do podziału na rok 2006 naleŝy zwiększyć planowaną kwotę odpisu do kwoty ,- zł. Ostateczna kwota wpływu środków do budŝetu wynikać będzie z realizacji wydatków z Funduszu. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, d) zwiększenie o dotację z budŝetu państwa w wysokości ,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Trasy W-Z zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /06 z dnia r. 3. wydatki zadania miasta zmniejszenie o kwotę ,- zł i zmiany na kwotę ,- zł a) zwiększa się dotację celową na wydatki inwestycyjne dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości ,- zł z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposaŝonego dodatkowo w windę. Całkowity koszt zakupu to kwota ok ,- zł. 50 % kosztu realizacji projektu sfinansuje w formie dotacji celowej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. b) zwiększa się wydatki o kwotę zł w dziale 600 rozdz na wieloletnie zadanie inwestycyjne Budowa miejskich ścieŝek rowerowych. W wyniku opracowania dokumentacji technicznej oraz na podstawie kosztorysu inwestorskiego, koszt budowy ścieŝki rowerowej wzdłuŝ Al. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul.dekana do ul.okręŝnej wyniesie zł. W budŝecie miasta Leszna zaplanowano środki w wysokości zł.

7 c) dokonuje się zmian pomiędzy działami po stronie wydatków na kwotę zł w związku ze zmniejszeniem wysokości składki na rzecz Organizacji Turystycznej Leszno-Region (dz. 630 rozdz ) i przeznaczeniem ww. kwoty na koszty zatrudnienia kierownika Informacji Turystycznej (dz. 750 rozdz ), d) dokonuje się zmian pomiędzy działami po stronie wydatków na kwotę ,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków remontowych w Urzędzie Miasta (dz.750 rozdz.75023) i przeznaczeniem ww. kwoty na koszty sporządzenia projektów i audytów budynków administracyjnych wybranych do realizacji projektu Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych i administracyjnych dofinansowywanego z Funduszu Norweskiego, e) zwiększa się rezerwę ogólną w kwocie zł - środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej, f) dokonuje się zmian w dziale 801 oraz 854 polegających na zmniejszeniu rezerw celowych przeznaczonych w budŝecie początkowym na sfinansowanie podwyŝek wynagrodzeń w oświacie ogółem na kwotę ,- zł i przeznaczeniu ich na remont boisk sportowych i dziedzińca w Szkole Podstawowej Nr 10 kwota ,- zł (brakujące środki w wysokości ,- zł pozyskuje się z oszczędności w oświacie w zadaniach powiatu). Przenosi się takŝe środki w wysokości ,- zł przeznaczone na koszty sporządzenia projektów i audytów budynków oświatowych wybranych do realizacji projektu Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych i administracyjnych z wydatków bieŝących do wydatków inwestycyjnych na ww. zadanie, g) zmniejsza się wydatki inwestycyjne w wysokości ,- zł przeznaczone na dotację dla PWSZ na budowę auli wielofunkcyjnej. Kwotę powyŝszą przeznacza się na zadanie inwestycyjne Trasa W-Z. Budowa auli nie będzie podjęta w roku 2006, h) dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dz. 851 rozdz w wysokości zł w wydatkach związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeniesienia związane są z porządkowaniem planu wydatków na świetlice terapeutyczne i dotyczą między innymi zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne, a zwiększenia wydatków na zakupy wyposaŝenia świetlic. Zmiany obejmują takŝe porządkowania planu wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych, które wykonują zadania zlecone w ramach konkursów, i) zwiększa się wydatki inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w wysokości ,- zł z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zakupu to kwota ok ,- zł. 50 % kosztu realizacji projektu sfinansuje w formie dotacji celowej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, j) zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu Uzbrojenie w infrastrukturę techniczna terenu przemysłowego w rejonie ul. OkręŜnej, tory PKP, pola irygacyjne. ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia o kwotę zł. W budŝecie miasta zaplanowano na ww. zadanie kwotę zł. W bieŝącym roku planuje się wykonanie, po uchwaleniu przez Radę Miejską planu przestrzennego dla tego obszaru miasta, projektów rozmieszczenia pełnej infrastruktury z uwzględnieniem koniecznej przebudowy ul. OkręŜnej, a następnie planuje się rozpocząć realizację tej inwestycji. PoniewaŜ większość robót będzie wykonywana w przyszłym roku, proponuje się umniejszenie nakładów w roku bieŝącym o zł z przeznaczeniem na zadanie modernizacja urządzeń lekkoatletycznych bocznego boiska piłkarskiego na stadionie im. Alfreda Smoczyka,

8 k) zwiększa się dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości ogółem ,- zł, z tego: ,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej. Konieczność tej zmiany wynika z szacowanych kosztów zuŝycia energii elektrycznej na Stadionie im.a.smoczyka w związku z oddaniem do uŝytku instalacji oświetlenia i monitoringu tego obiektu. W związku z zakończeniem budowy oświetlenia stadionu im. Alfreda Smoczyka zachodzi potrzeba podpisania pomiędzy MOSIR a ENEA S.A. umowy na dostawę energii elektrycznej na zainstalowaną moc oświetleniową. Miesięczny koszt będzie wynosił ok zł z czego ok zł stanowi opłata stała, ,- zł z przeznaczeniem na dotację celową na wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym 8.000,- zł na zakup ringu bokserskiego dla sali ĆWICZNIA, (zadanie ujęte w budŝecie początkowym w kwocie ,- zł, po przetargu pełen koszt zadania ,- zł) oraz ,- zł na modernizację widowni na Stadionie im.a.smoczyka (zadanie ujęte w budŝecie początkowym w kwocie ,- zł,szacowany pełen koszt zadania w 2006 roku ,- zł). W dniu r odbył się przetarg na modernizację fragmentu widowni na stadionie Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17 Stycznia sektor nr 12. W przetargu tym złoŝono 2 oferty, przy czym najkorzystniejsza oferta osiągnęła wartość ,65 zł. Koszt całkowity zadania wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniesie zł. Zwiększenie wydatków o kwotę zł pozwoli na wykonanie tego zadania, w wyniku którego ilość nowych siedzisk będzie wynosiła 5 tys. Określona ilość nowych siedzisk jest warunkiem koniecznym w celu uzyskania licencji na udział zespołu KS UNIA w ekstralidze ŜuŜlowej, l) zwiększa się środki w dziale 926 rozdz na zadanie Modernizacja urządzeń lekkoatletycznych bocznego boiska piłkarskiego na stadionie im. Alfreda Smoczyka o kwotę zł. W wyniku opracowania dokumentacji projektowej i na podstawie kosztorysu inwestorskiego koszt przebudowy urządzeń lekkoatletycznych na bocznym boisku stadionu im. Alfreda Smoczyka wynosi zł. Zadanie to jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie do zł przy zachowaniu proporcji od 1/3 kosztów całkowitych. W budŝecie miasta Leszna w 2006 r. zaplanowano na ten cel środki własne w wysokości zł. Zwiększenie środków własnych o zł pozwoli wykonać i rozliczyć finansowo to zadanie w bieŝącym roku. Kwotę zł proponujemy przeznaczyć z umniejszenia wydatków na zadaniu uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. OkręŜna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia. 4. wydatki zadania powiatu zwiększenie o kwotę ,- zł oraz zmiany na kwotę ,- zł a) zwiększenie środków w dziale 600 rozdz o kwotę ,- zł, która wynika z następującego rozliczenia: - zwiększenie środków na zadaniu pn.: Trasa W-Z o kwotę zł. W dniu r. odbył się przetarg na przebudowę estakady południowej wiaduktu im. Grota Roweckiego wraz z estakadą zjazdową. Została złoŝona tylko 1 oferta na kwotę ,22 zł. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania SIWZ. Dla umoŝliwienia wyboru tej oferty, podpisania umowy i wykonania zadania w bieŝącym roku niezbędne jest ustalenie sposobu finansowania. Koszt całkowity zadania wraz z nadzorami autorskimi

9 i inwestorskimi wynosi zł z czego, zgodnie z warunkami płatności ustalonymi w SIWZ zł winno być zabezpieczone w roku bieŝącym a zł w roku Na kwotę zł proponujemy przeznaczyć: zł zapisane wydatki w tegorocznym budŝecie Trasa W-Z, zł środki wynikające z uchwalonego przez Sejm RP budŝetu państwa z przeznaczeniem na to zadanie, zł ze środków przeznaczonych w budŝecie początkowym dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej na aulę wielofunkcyjną, zł umniejszenie wydatków na zadaniu droga zbiorcza w zachodniej części miasta, zł inne źródła (rezerwa ogólna). Na kwotę zł naleŝy podjąć uchwałę o zaciągnięciu zobowiązań na 2007 r. Brak powyŝszego zabezpieczenia finansowego uniemoŝliwi przystąpienie do wykonania przebudowy estakady południowej, co w konsekwencji spowodować moŝe utratę środków pochodzących z budŝetu centralnego. Przebudowa estakady południowej jest konieczna z uwagi na jej stan techniczny porównywalny ze stanem technicznym estakady północnej przed jej przebudową. - zmniejszenie o kwotę ,- zł środków na zadaniu pn.: Droga zbiorcza w zachodniej części miasta. W związku z przystąpieniem do przebudowy estakady południowej wiaduktu im. Grota Roweckiego niemoŝliwe jest jednoczesne wykonanie przebudowy ul. Wilkowickiej, gdyŝ stanowić ona będzie w okresie przebudowy estakady południowej alternatywny ciąg komunikacyjny. Dlatego proponuje się zmniejszenie nakładów na tym zadaniu o zł z przeznaczeniem ich na Trasę W-Z. Pozostała kwota zł przeznaczona ma być na opracowanie jeszcze w bieŝącym roku projektu budowlanego na budowę wiaduktu drogowego nad przejazdami kolejowymi w ciągu tej ulicy, b) Zmniejsza się rezerwę ogólna o kwotę ,- zł, c) Dokonuje się zmian w dziale 801 oraz 854 polegających na zmniejszeniu rezerw celowych przeznaczonych w budŝecie początkowym na sfinansowanie podwyŝek wynagrodzeń w oświacie ogółem na kwotę ,- zł i przeznaczeniu ich na remont bloku sportowego, ogrodzenia i dziedzińca w II Liceum Ogólnokształcącym (kwota ,- zł) oraz remont korytarzy w III Liceum Ogólokształcącym (kwota ,- zł). Pozostałe środki w wysokości ,- zł przeznacza się na zadania remontowe w oświacie w zadaniach miasta oraz inne zadania inwestycyjne. Przenosi się takŝe środki w wysokości ,- zł przeznaczone na koszty sporządzenia projektów i audytów budynków oświatowych wybranych do realizacji projektu Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych i administracyjnych z wydatków bieŝących do wydatków inwestycyjnych na ww. zadanie. 5. Załącznik nr 6 Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok ( 1 pkt 3 uchwały) oraz zgodnie z pkt 3 h uzasadnienia. 6. Załącznik nr 7 - Wydatki majątkowe ( 1 pkt 4 uchwały).

10 7. Załącznik nr 7/1 Wieloletni Program Inwestycyjny na 2006 rok ( 1 pkt 5 uchwały), a takŝe w punkcie 3 i 4 uzasadnienia. Ponadto dokonuje się przeniesień źródeł finansowania w kwocie ,- zł w zadaniu Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul. OkręŜna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia poprzez zmniejszenie środków własnych miasta i zwiększenie środków z V emisji obligacji komunalnych. Odwrotną zmianę źródeł finansowania dokonuje się na zadaniu Budowa instalacji oświetlenia i monitoringu na stadionie sportowym im.alfreda Smoczyka. Zmiana ta jest podyktowana koniecznością dostosowania źródeł finansowania w budŝecie do wymogów Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy rozliczaniu dotacji. 8. Załącznik nr 7/3 Zakupy inwestycyjne w 2006 roku ( 1 pkt 5 uchwały) oraz zgodnie z pkt 3 h) oraz i) uzasadnienia. 9. Załącznik nr 7/4 Dotacje dla zakładów budŝetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2006 roku ( 1 pkt 6 uchwały)oraz zgodnie z pkt 3 a) oraz k) uzasadnienia. Pozostała zmiana wynika z wniosku MZK skierowanego do Pana Prezydenta o zgodę na wykorzystanie zaoszczędzonych środków w wysokości ,- zł przy zakupie samochodu cięŝarowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i przeznaczenie ich na zakup elektronicznego wyposaŝenia autobusów, tzn. zakup autokomputera, kasowników, modułu drogi, modułu zabezpieczeń i innych urządzeń. 10. Załącznik nr 9 Przychody i wydatki zakładów budŝetowych w 2006 roku oraz Załącznik Nr 9/1 Miejski Zakład Komunikacji ( 1 pkt 8 lit.a) oraz zgodnie z pkt 3 a) uzasadnienia. 11. Załącznik nr 9 Przychody i wydatki zakładów budŝetowych w 2006 roku oraz Załącznik Nr 9/4 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ( 1 pkt 8 lit.b) oraz zgodnie z pkt 3 k) uzasadnienia. 12. Załącznik nr 9/5 Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budŝetowych w 2006 roku ( 1 pkt 8 lit.c) oraz zgodnie z pkt. 3 k) uzasadnienia. 13. Załącznik Nr 14 Zestawienie przychodów i rozchodów w 2006 roku ( 1 pkt 9). A takŝe w punktach 3, 4 i 7 uzasadnienia. 14. Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie: a) Załącznika nr 3 Zadania zlecone gminie na rok 2006 po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 94/2006 z dnia 31 marca 2006 roku polegających na dostosowaniu wysokości dotacji ujętych w budŝecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budŝetu państwa, zgodnie z pismem oznaczonym FB.I /06 z dnia 20 marca 2006 roku - w dz. 852 rozdz zwiększenie o kwotę zł na bieŝące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,

11 - w dz. 852 rozdz zwiększenie o kwotę zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, - w dz. 852 rozdz zmniejszenie dochodów budŝetu państwa o kwotę zł b) Załącznika nr 4 Zadania zlecone powiatowi na rok 2006 po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 95/2006 z dnia 31 marca 2006 roku polegających na: - dostosowaniu wysokości dotacji ujętych w budŝecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budŝetu państwa, zgodnie z pismem oznaczonym FB.I /06 z dnia 20 marca 2006 roku: w dz. 754 rozdz zmniejszenie o kwotę zł na bieŝące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej, w dz. 851 rozdz zmniejszenie o kwotę zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. - zwiększeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości zł w dz. 700 rozdz z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe, oraz na uregulowanie odszkodowań na rzecz Zgromadzenia Sióstr Św. ElŜbiety Prowincja Poznańska w Poznaniu za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe. Opracował: Wydział BudŜetu