Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. z dnia. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/399/11. Rady Miasta Gdańska

Transkrypt

1

2 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &'()*+&,-./, ,4,1-567/8!9:;!"#$

3 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY FUPQVWX

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Gdańska z dnia Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE NR LIII/1549/1 RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 21R., NA ROK 212 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Plan 212 r. Dochody Wydatki Lp. Nazwa jednostki budżetowej plan po zmianie plan po zmianie 1. Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr

5 34. Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 z klasami sportowymi Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 z klasami sportowymi Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 z klasami sportowymi Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr

6 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące 87. II Liceum Ogólnokształcące 88. III Liceum Ogólnokształcące V Liceum Ogólnokształcące VIII Liceum Ogólnokształcące IX Liceum Ogólnokształcące XV Liceum Ogólnokształcące 93. XIX Liceum Ogólnokształcące 94. XX Liceum Ogólnokształcące 95. Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych 96. Szkoły Ekonomiczno-Handlowe Ogólnokształcące Szkoły Sportowe 98. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo- Usługowych Zespół Szkół Zawodowych Nr Szkoły Elektryczne i Elektroniczne 12. Zespół Szkół Energetycznych Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Łączności 15. Zespół Szkół Morskich 16. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego Zespół Szkół Budowlano Architektonicznych Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM Państwowe Szkoły Budownictwa Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia 112. Ustawicznego Centrum Kształcenia Praktycznego Nr Zespół Szkół Specjalnych Zespół Szkół Specjalnych Nr

7 116. Pałac Młodzieży Szkoła Muzyczna I Stopnia 118. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci 125. i Młodzieży z Autyzmem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr Szkolne Schronisko Młodzieżowe Bursa Gdańska Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr

8 166. Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Specjalne Nr Przedszkole Specjalne Nr Przedszkole Specjalne Nr Rejon Obsługi Finansowej Przedszkoli Nr Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Wrzeszcz Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek 188. Specjalnych

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Gdańska z dnia Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 212 RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Treść Dotacje dla Dotacje dla jednostek jednostek OGÓŁEM DOTACJE OGÓŁEM: sektora spoza 112 sektora w tym GMINA : PODMIOTOWA Nazwa podmiotu Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gdańska Szkoła Podstawowa GLO 8-37 Gdańsk, ul. Małomiejska II Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Kartuska Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA Gdańsk, ul. Ogarna I Społeczna Szkoła Podstawowa STO 8-38 Gdańsk, ul. Polanki III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Waryńskiego Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a Podstawowa Szkoła GEDANENSIS 8-56 Gdańsk, ul. Dworska

10 Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" Gdańsk, ul. Słowackiego Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza 8-46 Gdańsk, ul. Pilotów Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle Gdańsk, ul. Słowackiego Niepubliczna SP Nasza Szkoła z Przedszkolem Gdańsk ul. Ciołkowskiego Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa Gdańsk, ul. Osiek 11/ British International School ul. Jagiellońska 46, Gdańsk Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym HAPPY KIDS OSOWA Gdańsk, ul. Oriona Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku Gdańsk, ul. Sucha Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA" 8-33 Gdańsk, ul. Cystersów Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr Gdańsk, ul. Worcela 44a Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" 8-18 Gdańsk, ul. Porębskiego Niepubliczna SP PITAGORAS w toku rejestracji 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gdańska Szkoła Podstawowa GLO 8-37 Gdańsk, ul. Małomiejska II Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Kartuska I Społeczna Szkoła Podstawowa STO 8-38 Gdańsk, ul. Polanki

11 III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Waryńskiego Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" Gdańsk, ul. Słowackiego Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza 8-46 Gdańsk, ul. Pilotów Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa Gdańsk, ul. Osiek 11/ British International School ul. Jagiellońska 46, Gdańsk Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku Gdańsk, ul. Sucha Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA" 8-33 Gdańsk, ul. Cystersów Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" 8-18 Gdańsk, ul. Porębskiego Niepubliczna SP PITAGORAS w toku rejestracji 814 Przedszkola Niepubliczne Wesołe Przedszkole mjr M. Słabego 6, Gdańsk Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan Piotrkowska 35 B/37 A, 8-81 Gdańsk Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek Pomorska 19, Gdańsk Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole Rysia 2, Gdańsk Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan- Piekara Chałubińskiego 18, 8-87 Gdańsk Przedszkole Niepubliczne Stokrotka Arkońska 25, Gdańsk

12 Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" Westy 2, Gdańsk Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko Orfeusza 33, Gdańsk Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja Płocka 4, 8-18 Gdańsk Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką Pachołów 1, Gdańsk Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole Wieżycka 1, 8-18 Gdańsk Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem Ciołkowskiego 1, Gdańsk Przedszkole Niepubliczne im. Panienka z Okienka Bednarska, Gdańsk Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie Junony 96, Gdańsk Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Pólnicy 26, Gdańsk Niepubliczne Przedszkole Trzynastka Startowa 13, Gdańsk Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek Diany 9, Gdańsk Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska- Hańska Żuławska 18, 8-59 Gdańsk Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu B. Czecha 2, Gdańsk Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty Alfa Liczmańskiego 16/3, Gdańsk Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze 3 Brygady Szczerbca, 8-41 Gdańsk

13 Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy Ławnicza, Gdańsk Niepubliczne Przedszkole im. prof. Klementyny Świcowej Dębinki, Gdańsk Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj Marusarzówny 17, Gdańsk Przedszkole Delfinek Jabłońskiego 28, Gdańsk Przedszkole Niepubliczne w Oliwie Cystersów 7, 8-33 Gdańsk Gdańskie Przedszkole Lingwista św. Barbary 1, Gdańsk Niepubliczne Przedszkole Arka Noego Wawelska 21, 8-34 Gdańsk Przedszkole Niepubliczne Sokrates Zakopiańska 37 A, Gdańsk Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina Siedleckiego 16, Gdańsk Przedszkole Niepubliczne Fregata Startowa 4 A, Gdańsk Przedszkole Wielka Przygoda Ujeścisko 1, 8-13 Gdańsk Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek Wczasy 2, 8-59 Gdańsk Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris" Brygidki 17, Gdańsk Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego Grunwaldzka, Gdańsk

14 Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza Pułaskiego 2, 8-52 Gdańsk Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św.teresy od Dzieciątka JezusGdańsk,ul. Powstańców Warszawskich Niepubliczne Przedszkole Gedanensis Gdańsk,ul.Dworska Niepubliczne Magiczne Przedszkole Gdańsk, ul Radarowa Niepubliczne Przedszkole HAPPY KIDS OSOWA Gdańsk, ul. Oriona Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT Gdańsk, ul. Cieszyńskiego Gdańskie Autonomiczne Przedszkole Gdańsk, ul.sucha Przedszkole Niepubliczne Biały Kotek Gdańsk, ul.balcerskiego Przedszkole Niepubliczne DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI Gdańsk, ul.worcella 44 a Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO Gdańsk, ul. Chrzanowskiego 6 lok Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA ul. Malczewskiego Alfalfa-Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Agnieszka Sikora Morenowe Wzgórze 26/5, Gdańsk Popołudniowy Punkt Przedszkolny RADOSNY ZAKĄTEK Barbara Piekara Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE ul Trzy Lipy Niepubliczny Punkt Przedszkolny BAJKOWE WZGÓRZE

15 Niepubliczny Punkt Przedszkolny DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI Tęczowy Ogródek Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kolumba 6E, Gdańsk Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gniazdko Orfeusza 33, Gdańsk Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori Anny Jagiellonki 34/1, 8-34 Gdańsk Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kota Edwarda Rodakowskiego 3 A, 8-34 Gdańsk Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka Sosnkowskiego 3, 8-41 Gdańsk Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Odkrywcy" Sosnkowskiego 3, 8-41 Gdańsk Punkt Przedszkolny Popołudniowe Centrum Zabawy w Przedszkolu Niepublicznym Parkowe Wzgórze 3 Brygady Szczerbca 5, 8-41 Gdańsk Dwujęzyczne Przedszkolaki Niepubliczny Punkt Przedszkolny Królowej Jadwigi 13, 8-34 Gdańsk Niepubliczny Punkt Przedszkolny MISIOWY RAJ Gdańsk, ul. Niedźwiednik Zespół Wychowania Przedszkolnego Gdańskie Okienka Przedszkolne Gdańsk, ul. Stryjewskiego 28, ul.smoluchowskiego 11, ul. Ubocze 3, ul. Miałki Szlak 74, ul.kępna Niepubliczny Punkt Przedszkolny CHATKA PUCHATKA Niepubliczne Przedszkole "MINIMONTESSORII GEM" 8-18 Gdańsk, ul. Beskidzka Niepubliczny Punkt Przedszkolny ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

16 SREBRNA KOTWICA - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Srebrniki SKRZYNIA SKARBÓW - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Matki Polki 3A ZIELONA BANDERA - Niepubliczny Punt Przedszkolny ul. Chłopska ŚWIATEŁKO - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Warszawska KOLOROWY PUNKT PRZEDSZKOLNY w Matemblewie ul. Grudzińskiego COGITO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NIEBOROWSKA Przedszkole Niepubliczne ZIELONA DOLiNA Punkt Przedszkolny PERŁOWA BUSOLA, Gdańsk ul. Na Ubocze Niepubliczne Przedszkole Sportowe OLIMPIJCZYK Gdańsk ul. Porębskiego Przedszkole PRELUDIUM Niepubliczne Przedszkole Muzyczne MAŁY SKARB Niepubliczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA Niepubliczny Punkt Przedszkolny "START" Gdańsk ul. Fundamentowa Niepubliczny Punkt Przedszkolny WZGÓRZE PUCHATKA Niepubliczny Punkt Przedszkolny HULA HOP Niepubliczny Punkt Przedszkolny STEP BY STEP Językowy Punkt Przedszkolny LEW LEON Niepubliczne Przedszkole Kota Edwarda Przedszkole Sióstr Elżbietanek Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle Przedszkola specjalne

17 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne Gimnazja Gdańskie Gimnazjum SP GLO II Społeczne Gimnazjum STO Gdańsk, ul. Kartuska I Społeczne Gimnazjum STO 8-38 Gdańsk, ul. Polanki III Społeczne Gimnazjum STO Samodz.Koło Teren. Gdańsk, ul. Waryńskiego Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS Gdańsk, ul. Towarowa Gimnazjum im. Św. Jana de La Salle Gdańsk, ul Słowackiego OLPI Gimnazjum Progr.Indywidual Gdańsk, ul. Polanki 124/ Gimnazjum OŚWIATA LINGWISTA 8-17 Gdańsk, ul. Malczewskiego Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańsk, ul. Osiek 11/ Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku Gdańsk, Ul. Osiek 11/ Profesja CKK Gimnazjum dla dorosłych Zespół Szkół Katolickich im. Św.Kazimierza GIMNAZJUM 259 PUBL Gdańsk, ul. Pilotów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Miejski Teatr "Miniatura" Gdański Teatr Szekspirowski Zespół Muzyki Dawnej "Cappella Gedanensis" Gdański Archipelag Kultury Klub "Żak" Gdańska Galeria Miejska Europejskie Centrum Solidarności

18 Instytut Kultury Miejskiej (IKM) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historyczne Miasta Gdańska PRZEDMIOTOWA Nazwa podmiotu Gospodarka Mieszkaniowa Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych CELOWA Cel dotacji Przetwórstwo przemysłowe Zadania z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości Gospodarka mieszkaniowa Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Rewitalizacja Letnicy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Rewitalizacja Dolnego Miasta OŚWIATA I WYCHOWANIE Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin "Monitorowanie Jakości Edukacji - Gdańskie Lwy" Ochrona zdrowia Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS Zadania w zakresie zwalczania narkomanii Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze wsparcie dzienne w placówkach opiekuńczo wychowawczych Domy pomocy społecznej Zadanie z zakresu pomocy społecznej realizowane przez domy 236 pomocy społecznej Ośrodki wsparcia

19 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Wsparcie działalności Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej Rewitalizacja Dolnego Miasta Systematycznie do celu Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 919 i kar za korzystanie ze środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Pozostałe zadania w zakresie kultury Budowa Teatru Szekspirowskiego Dofinansowanie Teatru "Wybrzeże" Dofinansowanie Państwowej Opery Bałtyckiej Dofinansowanie Państwowej Filharmonii Bałtyckiej Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury Dofinansowanie Muzeum Narodowego 2 2 Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województa Pomorskiego (projekt partnerski) Pomoc finansowa dla Gminy Żukowo na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich kaplicy grobowej rodziny Gralathów we wsi Sulmin 15 15

20 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Badania archeologiczno - konserwatorskie wybranych elementów południowej części średniowiecznej fortyfikacji Głównego Miasta w Gdańsku" Pomoc finansowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana Modernizacja Domu Podmiejskiego z Kuźnią Kultura Fizyczna i sport zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Budowa placów zabaw dla dzieci w różnych dzielnicach miasta zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kluby sportowe w tym POWIAT: PODMIOTOWA Nazwa podmiotu OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące Gdańskie Liceum Autonomiczne Gdańskiej Fundacji Oświatowej ul. Osiek 11/ Liceum Ogólnokształcące COLLEGIUM GEDANENSE Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych OLPI ul. Polanki 124/ Gdańskie Liceum Ogólnokształcące ul. Małomiejska Gdańskie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista" ul. Św. Barbary 1 Centrum Kształcenia Ponadpodstawowego I Gdańskie Liceum Katolickie im. Św.Wojciecha ul. Piecewska Liceum Ogólnokształcące im. św.jana de La Salle

21 Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPR ul.kołobrzeska Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Startowa Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych ul. Małomiejska Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS" ul. Burzyńskiego Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "OMEGA" ul. Pilotów Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. Ludwika Bandury ul. Piecewska Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. K.Sośnickiego ul. Piecewska Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych "Omega" ul. Pilotów Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Prymus" ul. Burzyńskiego Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Skarpowa Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Skarpowa Oliwskie Liceum Ogólnokształcące ul. Cystersów Oliwskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Cystersów AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul.kartuska AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul.kartuska

22 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. ul. Wały Piastowskie 1/ Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Chłopska Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Chłopska Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Małomiejska "PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych "PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" ul. Kartuska 32/ Zaoczne Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" ul. Kartuska 32/ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej ul. Łagiewniki Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej ul. Łagiewniki Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. ul. Wały Piastowskie 1/ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres" ul. Wały Jagiellońskie 28/ Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres" ul. Wały Jagiellońskie 28/ ATENA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zbigniew Cheda ATENA Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zbigniew Cheda

23 Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące ul. Aksamitna Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Aksamitna Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nova Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus I Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TEB Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TEB Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Oświata" Liceum Uzupełniające dla Dorosłych "Oświata" 8123 Licea profilowane Nova Liceum Profilowane dla Dorosłych Szkoły zawodowe Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego Technik Chmielna 81/82, Gdańsk Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne Św. Barbary 1, Gdańsk Policealne Studium Farmaceutyczne Smoleńska, 8-58 Gdańsk Studium Zdrowia i Urody dla Młodzieży Heweliusza 11, 8-89 Gdańsk Szkoła Policealna GDAŃSKIE STUDIUM DIETETYKI szkoła dla młodzieży 8-17 Gdańsk, ul Malczewskiego GDAŃSKIE SZKOŁY MEDYCZNE - szkoła policealna dla młodzieży Gdańsk, ul.św.barbary

24 Szkoła Policealna Gdańskie STUDIUM HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ - Szkoła dla młodzieży 8-17 Gdańsk ul. Malczewskiego Szkoła policealna GDAŃSKIEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Gdańsk ul.św.barbary Policealna Szkoła Reklamy Alternatywa Centrum Nauki S.C. Wały Piastowskie 1, Gdańsk AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa Rajska 4 E/14, 8-85 Gdańsk Centrum Kształcenia Policealnego Technik Chmielna, Gdańsk Policealne Studium Menedżerskie Novum al. Legionów 7, Gdańsk Zawodowa Szkoła Medyczna Plejada w Gdańsku al. Legionów 7, Gdańsk Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu Żak Wały Piastowskie 6, Gdańsk Policealna Szkoła Budownictwa Żak Wały Piastowskie 6, Gdańsk Policealna Szkoła Fryzjerska Żak Wały Piastowskie 6, Gdańsk Policealna Szkoła Informatyki Żak Wały Piastowskie 6, Gdańsk Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak Wały Piastowskie 6, Gdańsk Policealna Szkoła Logistyki Żak Wały Piastowskie 6, Gdańsk Policealna Szkoła Turystyki Żak Wały Piastowskie 6, Gdańsk Zaoczna Policealna Szkoła Administarcji Cosinus Grunwaldzka 12, Gdańsk

25 Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Grunwaldzka 12, Gdańsk Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus Grunwaldzka 12, Gdańsk Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus Grunwaldzka 12, Gdańsk Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus Grunwaldzka 12, Gdańsk Zaoczna Policealna Szkoła Obslugi Turystycznej Cosinus Grunwaldzka 12, Gdańsk Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus Grunwaldzka 12, Gdańsk Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus Grunwaldzka 12, Gdańsk Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus Grunwaldzka 12, Gdańsk Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus Grunwaldzka 12, Gdańsk Szkoła Kosmetyczna Akademie Prenier Pilotów 7, 8-46 Gdańsk Policealna Szkoła Zawodowa TUR Pilotów 7, 8-46 Gdańsk Szkoła Pracowników Ochrony TUR Pilotów 7, 8-46 Gdańsk Policealne Studium Fryzjerskie Wały Piastowskie 1, Gdańsk Policealne Studium Kosmetyczne Wały Piastowskie 1, Gdańsk Gdańska Szkoła Policealna Cystersów 13, 8-33 Gdańsk

26 Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna Piramowicza 1/2, Gdańsk Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O"Chikara Zakopiańska 37 A, 8-86 Gdańsk Szkoła Policealna Progres Wały Jagiellońskie, Gdańsk Szkoła Policealna Gdańskie Studium Marketingu i Reklamy Malczewskiego 51, 8-17 Gdańsk Gdańskie Studium Masażu Szkoła Policealna dla Dorosłych Malczewskiego 51, 8-17 Gdańsk Policealne Zaoczne Studium Informatyki Malczewskiego 51, 8-17 Gdańsk Policealne Zaoczne Studium Kosmetyki Naturalnej Malczewskiego 51, 8-17 Gdańsk Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji Św. Barbary 1, Gdańsk Szkoła Policealna Gdańskie Studium Rachunkowości i Biznesu Św. Barbary 1, Gdańsk Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu Cobra al. Legionów 11, Gdańsk Profesja Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Targ Drzewny 3/7, Gdańsk Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna Wały Jagiellońskie 26/6, Gdańsk Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega Pilotów 7, 8-46 Gdańsk

27 Szkoła Policealna Rachunkowa Omega Pilotów 7, 8-46 Gdańsk Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr AWANS Policealna Szkoła Zaoczna Piecewska 9 9, Gdańsk Atena Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku Powstańców Warszawskich 25, Gdańsk Szkoła Informatyki i Internetu Heweliusza 11, 8-89 Gdańsk Centrum Kształcenia Wyższej Szkoły Społeczno- Ekonomicznej Łagiewniki 3, Gdańsk NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Gdańsk, ul. Kartuska STUDIUM BHP O'CHIKARA Gdańsk, ul. Zakopiańska 37A Policealna Szkoła WILIAMS Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS I Gdańsk, ul. Kartuska 32/ Szkoła Policealna Gdańskie Studium Organizacji Biura Firmy Gdańsk, ul. Malczewskiego OMEGA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Gdańsk, ul.gościnna COBRA Szkoła Policealna w Gdańsku Policealna Szkoła "TEB" EDUKACJA Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" AP EDUKACJA Policealna Szkoła MEDYCZNA dla Dorosłych ul. Rajska 4E/ PROFESJA CKK Technikum uzupełniajace dla Dorosłych PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Masażu dla dorosłych

28 ECAL - Technikum Fryzjerskie dla Dorosłych Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych - Policealna Szkoła Administracji Technikum Nr 1 ul. Sobieskiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 ul. Sobieskiego Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13a i ul. Uczniowska Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 8546 specjalistyczne Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku Gdańska PPP "Lingwista" Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna PPP Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis" Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" CELOWA Cel dotacji Transport i łączność Trójmiejska Kolej Metropolitalna 5 5 "Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu PG Arena w Gdańsku" dla PKP Polskie Linie Kolejowe Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zadania w zakresie pomocy społecznej Domy pomocy społecznej

29 236 Zadania w zakresie pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Warsztaty Terapii Zajęciowej wkład własny na realizację projektu "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwa zwodowe w regionie a wyzwania na rynku pracy" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska - III edycja Rewitalizacja Letnicy Rewitalizacja Nowego Portu Rewitalizacja Nowego Portu Rewietalizacja Dolnego Miasta - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

30 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Gdańska z dnia DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 212 ROK Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia r. Dochody Wydatki Dz. Nazwa Zlecone i Zlecone i Własne Razem Własne Powierzone Powierzone Razem 1 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Górnictwo i kopalnictwo 15 Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport R A Z E M

31 Tabela nr 2 do Uchwały nr Rady Miasta Gdańska z dnia Tabela nr 2 do Uchwały nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia r ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 212 Dział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia GMINA ZADANIA WŁASNE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH WYTWARZ.I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ WPŁYWY Z DYWIDEND TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW GOSPODARKA MIESZKANIOWA WPŁYWY Z USŁUG DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH POMOC SPOŁECZNA OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW KULTURA FIZYCZNA WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP POWIAT ZADANIA WŁASNE RÓŻNE ROZLICZENIA ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE WPŁYWY Z USŁUG DOCHODY OGÓŁEM , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. ŚR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR. EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. ŚR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR , , ,, , ,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , , ,,, , , , 12 39, , 1 846, 1 846,,, 9 921, 7, 9 221, , 813 3, 7, 45, , , , , 6 127, 6 127, , , 4 754, 7 191, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WD_ZM_GD.RDF.ORGZDZPA.1259/ 1 / 2

32 ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 212 Dział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 EUROPEJSKICH Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WD_ZM_GD.RDF.ORGZDZPA.1259/ 2 / 2

33 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Gdańska z dnia Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia r ZMIANA WYDATKÓW MIASTA GDAŃSKA NA ROK 212 Dział Rozdz. Wyszczególnienie WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI JEDNOSTEK BUDZETOWYCH WYDATKI ZWIĄZANE Z WYNAGRODZEN IA I SKŁADKI OD REALIZACJĄ ICH NICH STATUTOWYCH NALICZANE ZADAŃ DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5, UST.1 PKT 2 I 3 (UOFP) WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI WYDATKI Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.189/ 1

34 Dział Rozdz. Wyszczególnienie WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI JEDNOSTEK BUDZETOWYCH WYDATKI ZWIĄZANE Z WYNAGRODZEN IA I SKŁADKI OD REALIZACJĄ ICH NICH STATUTOWYCH NALICZANE ZADAŃ DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5, UST.1 PKT 2 I 3 (UOFP) WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI WYDATKI Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU KULTURA FIZYCZNA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU ZADANIA WŁASNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZASADNICZE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POWIATOWE URZĘDY PRACY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.189/ 2

35 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Gdańska z dnia Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia r ZMIANA WYDATKÓW MIASTA GDAŃSKA NA ROK 212 Dział Rozdz. Wyszczególnienie WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W TYM NA PROGR. Z UDZIALEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST. 1 OKT 2 I 3 (uofp) WYDATKI INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 (UOFP) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z WYŁĄCZENIEM PROGRAMÓW FINANSOWANY CH Z UE WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU ZADANIA WŁASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.189/ 3

36 Dział Rozdz. Wyszczególnienie WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W TYM NA PROGR. Z UDZIALEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST. 1 OKT 2 I 3 (uofp) WYDATKI INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 (UOFP) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z WYŁĄCZENIEM PROGRAMÓW FINANSOWANY CH Z UE WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO INFRASTRUKTURA KOLEJOWA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.189/ 4

37 U Z A S A D N I E N I E: I. Zmiany w załączniku nr 3 i tabeli nr 1: Wynikają ze zmian w budżecie Miasta Gdańska dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska Nr 637/12 i 638/12 z dnia 26 kwietnia 212r. oraz Nr 724/12 i 725/12 z dnia 15 maja 212r; II. Zmniejsza się plan dochodów na rok 212 o kwotę zł poprzez zwiększenie o kwotę zł z tytułu: dodatkowych dochodów uzyskanych przez Zarząd Transportu Miejskiego z tytułu zł - zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) za miesiące X-XII 211r zł - końcowego rozliczenia rekompensaty dla ZKM Sp z o.o zł - sprzedaży biletów zł subwencji ogólnej na dofinansowanie przebudowy estakad na węźle Kliniczna w ramach zadania Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 212 dodatkowych dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu zł i Rekreacji zł z tytułu: - sprzedaży usług promocyjnych w Strefie Kibica zł - współpracy z firmą Sport Mega Marketing w zakresie wsparcia ratowników wodnych poprzez przekazanie sprzętu ratowniczego 7. zł środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk na wyspie Sobieszewskiej dywidendy za 211 rok od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp z o.o. dodatkowych dochodów Powiatowego Urzędu Pracy związanych ze zwrotem kosztów organizacji Metropolitarnych Międzynarodowych Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości przez partnerów przedsięwzięcia zł 45. zł zł dodatkowych dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe zł dotacji celowej i środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zł - Kontynuacja nauki języka niemieckiego/rosyjskiego oknem do matury zł - PI SMOK skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi zł sprzedaży karnetów na basen przy Zespole Szkół Zawodowych nr zł zwrotu kosztów dostosowania sieci elektroenergetycznej do potrzeb pompowni wód deszczowych przez firmę ZMPG SA wpłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej od wykonawcy robót budowlanych w ramach prowadzonych inwestycji Centrum Hewelianum - PKFM Twierdza Gdańsk zł zł dodatkowych dochodów zrealizowanych przez MOPR zł

38 w tym: - dwóch zasiłków pogrzebowych przeznaczonych na pochówek mieszkańców DPS Ostoja 8. zł - wpłat od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia włazu przeciwpożarowego oraz szyby do gabloty zł - darowizny na polepszenie standardów życia mieszkańców DPS-Ostoja 7 zł od firmy DW COM SC D. Wołosiuk W. Tabaka Lębork 3 zł od Ogólnopolskiego Ośrodka Rozwoju Zawodowego Warszawa 4 zł poprzez zmniejszenia o kwotę z tytułu: zł dotacji celowej i środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zł - Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na ternie Gdańska zł zgodnie z pismem nr FB-I EP Wojewody Pomorskiego, zawiadamiającym o ostatecznych kwotach dotacji przyznanych na 212 rok wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zł III. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę zł w tym: w Biurze Prezydenta ds. Sportu i EURO 212 a) zwiększa się plan wydatków 7. zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku ze współpracą z firmą Sport Mega Marketing w zakresie wsparcia ratowników wodnych poprzez przekazanie sprzętu ratowniczego 7. zł b) przenosi się środki w wysokości zł do Biura Informatyki z przeznaczeniem na zakup access point ów (punktów dostępowych do Internetu bezprzewodowego) oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby EURO 212; w Parku Kulturowym Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk zł a) zwiększa się plan wydatków zł w związku z wpływem dodatkowych dochodów wypracowanych przez jednostkę zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania Prowadzenie Centrum Hewelianum zł w Wydziale Polityki Społecznej a) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zł z tytułu dodatkowych dochodów wypracowanych przez jednostkę zwiększa się plan wydatków DPS-Ostoja z przeznaczeniem na: pochówek dwóch mieszkańców DPS "Ostoja" 8. zł zakup szyby do gabloty oraz naprawę włazu przeciwpożarowego zł polepszenie standardu usług dla mieszkańców DPS "Ostoja" zgodnie z wolą darczyńców 7 zł