GMINA LUBISZYN SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Transkrypt

1 GMINA LUBISZYN SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

2 Spis treści I Wstęp I.1. Informacje ogólne..str Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych str Rozliczenie dotyczące spłat kredytów i obligacji str. 8 II Dochody II.1. Informacja uzupełniająca o podstawowych dochodach własnych gminy..str. 10 II.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2016 r..... str. 21 II.3 Dochody majątkowe..... str.23 II.4 Dochody otrzymane z realizacji projektów i programów z udziałem środków zewnętrznych.. str.24 II.5 Dotacje na zadania zlecone na zadania z zakresu administracji rządowej... str. 25 II.6 Realizacja planu dochodów budżetu...str. 29 III Wydatki III.1. Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetowych... str.42 III.2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.. str.101 III.3. Wykonanie wydatków niewygasających.. str.104 III.4. Realizacja gminnego programu- GKP i RPA. str.104 III.5 Realizacja wydatków funduszu sołeckiego.. str.108 III.6 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubiszyn str.116 III.7 Wykonanie planu wydatków budżetu str.120 IV Wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki. IV.1 Informacja opisowa z wykonania budżetu - Zespół Szkół w Baczynie str.152 IV.2 Informacja opisowa z wykonania budżetu - Zespół Szkół w Ściechowie......str. 155 IV.3 Informacja opisowa z wykonania budżetu - Szkoła Podstawowa w Stawie str S t r o n a

3 IV.4 Informacja opisowa z wykonania budżetu -- Szkoła Podstawowa w Lubiszynie.....str.164 IV.5 Informacja opisowa z wykonania budżetu -Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie..str.167 IV.6 Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn.... str. 171 IV.7.Analiza wykonania zadania stypendia szkolne i naukowe...str.173 IV.8. Wydatki na rzecz innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących str.174 IV.9 Wykonanie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.. str. 175 V - Zakład budżetowy. V.1 Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych...str. 189 VI Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska - str.190 VII - Informacja o stanie mienia komunalnego str.191 Załącznik nr 1 -informacja o stanie mienia komunalnego... str S t r o n a

4 I Wstęp I.1. Informacje ogólne Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony po stronie dochodów na kwotę ,00 zł, w tym dochody majątkowe ,00 zł i wydatków na kwotę ,91 zł Uchwałą Nr XIV/98/2015r. Rady Gminy w Lubiszynie z dnia 18 grudnia 2015r. Plan budżetowy w trakcie realizacji po stronie dochodów i wydatków uległ zmianie. Dokonywane zmiany związane były głównie z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianach kwot subwencji i dotacji. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami wójta i uchwałami Rady Gminy Lubiszyn plan dochodów po zmianach w 2016 roku wyniósł ,57 zł, został wykonany w kwocie ,04 zł, co stanowi 99,3 %. Dochody majątkowe wykonano w wysokości ,04 zł. Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych latach zostało przedstawione na wykresie poniżej dochody majątkowe Plan wydatków po zmianach wyniósł ,48, został wykonany w kwocie ,73 zł, co stanowi 92,16 %, z tego plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł ,60 zł, został wykonany w kwocie ,97zł, co stanowi 85,82%. Dochody zostały wykonane w 99,3 %, a wydatki w 92,16%, i rok 2016 zamknął się deficytem w wysokości ,69 zł Dla porównania poprzednie lata, zakończyły się następującymi wynikami: 4 S t r o n a

5 w 2010r. realizacja budżetu zakończyła się deficytem w wysokości ,23 zł. w 2011r. realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w wysokości ,00 zł. rok 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości ,00 zł rok 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości ,64 zł. rok 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości ,00 zł. rok 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości ,26 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 należności Gmina Lubiszyn posiada saldo należności wymagalnych w kwocie : ,83 złotych,na to saldo składały się m in. następujące kwoty : (na podstawie sprawozdania RB-N) ,23 zł - z tytułu opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości; ,02zł - z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - (czynsze ); 1 472,96 zł z tytułu za sprzedaży składników majątkowych ; 9 355,12 zł z tytułu z podatku od działalności gospodarczej os b. fiz. opłacane w formie karty podatkowej ; ,65 z tytułu podatków osoby prawne; ,61 zł z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne ,34 zł tytułu opłat obieranych przez jednostkę samorządu tertyt. na podstawie odrębnych ustaw; ,51 zł tytułu wypływów z rożnych dochodów; 3 778,25 zł tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących ; ,51 zł- tytułem dochody j.s.t. związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zlecony - dotyczy zaliczki i funduszu alimentacyjnego ; ,93 zł należności Zakładu Usług Komunalnych (opłata za sprzedaż wody i odbiór ścieków); 5 S t r o n a

6 Informacja o kształtowaniu się udziału zobowiązań w dochodach - wskaźnik W UST1 Z OUE W UST1 = ,gdzie D O Z OUE zobowiązania pomniejszone o środki o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych D O wykonane dochody ,38 W UST = = 8,32% ,04 Dla porównania przedstawienie wskaźnika ustawowego liczonego po zakończeniu 2012r.,2013, 2014, 2015 roku: ,38 W UST = = 7,40 % , ,38 W UST = = 10,31 % ,48 6 S t r o n a

7 ,38 W UST = = 12,54 % , ,00 W UST = = 17,71% ,893,94 I.2 Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych Gminy Lubiszyn. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina posiada saldo zobowiązań na kwotę ,38 zł tytułu zaciągniętych kredytów, co oznacza, ze wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 8,33%. Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych przedstawiono w tabeli poniżej: Koszty obsługi długu Nazwa banku Wykonanie na dzień r. BOŚ Poznań ,82 BPS O/szczecin 9 468,50 Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych na dzień r Rodzaj Kwota Nazwa banku Rok zakończenia spłaty 1 Kredyt Nr umowa S/94/04/ ,76 zł Bank Ochrony Środowiska Poznań Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 7 S t r o n a

8 r 2 Kredyt umowa Nr S/95/04/ Kredyt umowa nr /36/JST/POZ/16 Razem: ,62 zł Bank Ochrony Środowiska Poznań ,00 zł Bank Polskiej ,38 zł Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej r I.3 Rozliczenie dotyczące spłat kredytów. Spłata kredytów w 2016r. Miesiąc spłaty Kwota spłaty złoty styczeń 7 000,00 luty 7 000,00 marzec 7 000,00 kwiecień 7 000,00 maj 7 000,00 czerwiec 7 000,00 lipiec 7 000,00 sierpień 7 000,00 wrzesień 7 000,00 października 7 000,00 listopad 7 000,00 grudzień 7 000,00 Razem : ,00 8 S t r o n a

9 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ NADWYŻKI / DEFICYTU GMINY LUBISZYN ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31GRUDNIA 2016R. Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od początku roku DOCHODY , ,04 Dochody bieżące , ,00 Dochody majątkowe , ,04 WYDATKI , ,73 Wydatki bieżące , ,76 Wydatki majątkowe , ,97 NADWYŻKA / DEFICYT , ,69 Przychody z tego: , ,00 kredyty i pożyczki , ,00 Nadwyżka z lat ubiegłych , ,41 Inne źródła (wolne środki) , ,08 Rozchody z tego: , ,00 spłaty kredytów i pożyczek , ,00 9 S t r o n a

10 II. DOCHODY II.1. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PODSTAWOWYCH DOCHODACH WŁASNYCH GMINY. W 2016 roku liczba podatników wyniosła 3788 osób, wydano 2530 decyzji, wystawiono 76 postanowień,1305 upomnień, 721 tytułów wykonawczych, wypłynęło 199 zmian geodezyjnych, przyjęto 159 deklaracji, wystawiono 127 wezwań do złożenia informacji i deklaracji podatkowych, wydano 218 zaświadczeń. Ponadto organ podatkowy przyjął 280 wniosków od producentów rolnych i wydał decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dokonanego przez gminę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2016 r. wyniosła ,96 zł, natomiast łączna kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania ws. zwrotu podatku wyniosła łącznie 8.948,72 zł. W analizowanym okresie 8 podatników złożyło odwołanie od decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, co stanowi 0,32% ogółu wydanych decyzji, z czego 6 decyzji utrzymano w mocy, 2 sprawy przekazano do ponownego rozpatrzenia. Do urzędu wpłynęły 2 podania w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych. W powyższej sprawie: 1 wniosek rozpatrzono negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa w przypadku 1 wniosku odmówiono wszczęcia postępowania z przyczyn formalnych Ponadto wpłynęło 9 podań podatników o umorzenie zaległości podatkowej, z czego: 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie na kwotę 253 zł 10 S t r o n a

11 8 wniosków rozpatrzono negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa w tym zakresie. Podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności poszczególnych rodzajów podatków wystawiono 1305 upomnień. Wystawiono 721 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W roku ubiegłym w tym samym okresie wystawiono 470 tytułów wykonawczych. Ponadto wezwano 127 podatników do złożenia informacji i deklaracji na podatek od środków transportowych, podatek rolny, leśny, od nieruchomości, oraz do skorygowania informacji i deklaracji ww. podatków. W 2016 roku wpłynęło do tut. Urzędu 199 zmian geodezyjnych. Organ podatkowy wydał 76 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego i wglądu do akt sprawy czym zapewnił podatnikom czynny udział w postępowaniu podatkowym. Podatek od nieruchomości osób prawnych Wymiarem objęto 45 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień r. wynosi ,57 zł, w tym zaległości wymagalne ,57 zł jest to zaległość, jaką generuje w szczególności 13 firm. Wystawiono 10 upomnień na kwotę ,00 zł ,00 zł. i 10 tytułów wykonawczych na kwotę Podatek rolny od osób prawnych Wymiarem objęto 25 osób prawnych; saldo należności pozostałych na dzień r. wynosi 4.134,47 zł, w tym należności wymagalne 4.134,47 zł; jest to kwota zaległości, jaką generuje w szczególności 15 osób prawnych. Wystawiono 10 upomnień na kwotę 2.394,68 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 208,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych Wymiarem objęto 5 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień r. wynosi 0,00 zł. W tym należności wymagalne 0,00 zł. 11 S t r o n a

12 Podatek od środków transportowych Od osób prawnych Wymiarem objęto 3 osoby prawne, saldo należności pozostałych na dzień r. wynosi 8.098,61 zł, w tym należności wymagalne 8.098,61 zł. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 3.640,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.640,00 zł. Od osób fizycznych Wymiarem objęto 39 podatników, saldo należności pozostałych na dzień r. wynosi ,02 zł, w tym należności wymagalne ,02 zł, Ogółem w podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 39 upomnień na kwotę ,26 zł i 25 tytułów wykonawczych na kwotę ,00 zł. Podatek od nieruchomości osób fizycznych Wymiarem objęto 379 podatników, saldo należności pozostałych na dzień r. wynosi ,53 zł, w tym należności wymagalne ,33 zł. Podatek rolny od osób fizycznych Wymiarem objęto 459 podatników, saldo należności pozostałych na dzień r. wynosi ,36 zł, w tym należności wymagalne ,36 zł. Łączne zobowiązanie pieniężne Wymiarem objęto 1779 podatników. Wystawiono 1305 upomnień na kwotę ,52 zł i 605 tytułów wykonawczych na kwotę ,80 zł. 12 S t r o n a

13 Liczba osób prawnych objętych w 2016r. wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków Łączne zobowiązanie pieniężne- podatek rolny, leśny i od nieruchomości na dzień r. z podziałem na poszczególne miejscowości. Tabela I. Miejscowość Należność Wpłaty na Zaległość wymagalna na Zamiejscowi , , ,14 Baczyna , , ,27 Brzeźno , , ,89 Buszów 4.797, , ,80 Łąkomin 410,00 410,00 0,00 Chłopiny , , ,29 Gajewo , , ,59 Dzikowo 5.779, , ,40 Kozin , , ,59 13 S t r o n a

14 Zaległość Wpłaty na Miejscowość Należność wymagalna na Lubno , , ,34 Lubiszyn , , ,69 Marwice , , ,65 Podlesie 7.128, ,80 458,60 Smoliny , , ,00 Mystki , , ,05 Staw , , ,05 Ściechów , , ,64 Ściechówek , , ,88 Tarnów , , ,46 Wysoka , , ,26 Razem , , ,59 Powyższa tabela I przedstawia stan zaległości podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (łącznego zobowiązania pieniężnego) od osób fizycznych, w poszczególnych miejscowościach Gminy Lubiszyn. 14 S t r o n a

15 Liczba osób fizycznych objętych w 2016r. wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków nieruchomości łączne zobow. śr. Transp. rolny Procentowe wykonanie dochodów łącznego zobowiązania pieniężnego w poszczególnych miejscowościach za rok 2016 Tabela II. L.p. Miejscowość Należność Wpłaty na % wykonania (4:3) 1. Zamiejscowi , ,32 51,79 2. Baczyna , ,38 64,23 3. Brzeźno , ,20 61,98 4. Buszów 4.797, ,81 60,01 5. Łąkomin 410,00 410,00 100,00 6. Chłopiny , ,50 80,20 7. Gajewo , ,60 86,31 8. Dzikowo 5.779, ,00 80,29 9. Kozin , ,48 52, Lubno , ,98 79, Lubiszyn , ,03 91, Marwice , ,44 90, Podlesie 7.128, ,80 93, Smoliny , ,00 70, Mystki , ,80 62, Staw , ,08 77, Ściechów , ,38 68, Ściechówek , ,29 53,84 15 S t r o n a

16 L.p. Miejscowość Należność Wpłaty na % wykonania 19. Tarnów , ,64 72, Wysoka , ,68 59,06 Razem 2.467,157, ,060,41 65,42 Wpływy podatku rolnego- os. fizyczne i os. prawne w latach Tabela III Analiza wpływów z podatków od os. fizycznych w latach Rok Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Rok ,615, ,63 571, ,90 Rok , ,58 518, ,26 Rok , ,01 560,40 78,456,07 Rok , ,81 590,80 128,892,27 Rok , ,60 936, ,64 Rok , , , ,47 16 S t r o n a

17 Rok Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Rok , ,54 874, ,45 Rok , ,42 927, ,76 Rok , , , ,63 Wpływy podatków do budżetu Gminy- os. fizyczne- na przestrzeni lat pod rolny pod nieruchomości pod śr.transp S t r o n a

18 Struktura wpływów podatków w 2016 roku- osoby fizyczne Tabela IV Wpływ podatków w latach osoby prawne Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Rok , , , ,00 Rok , , , ,99 Rok , , , ,00 Rok , ,609, , ,20 Rok , ,832, , ,80 Rok , ,038, , ,90 Rok , ,231, , ,00 Rok , , , ,50 Rok , ,689, , ,00 18 S t r o n a

19 Struktura wpływów podatków w 2016 roku- osoby prawne Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów- obowiązkowi uiszczania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów podlega 129 osób. Saldo należności pozostałych na dzień r. wynosi ,23 zł Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności- saldo należności pozostałych na dzień r. wynosi 0 zł Opłata targowa wpływy na dzień r. wynoszą 2.170,00 zł. Saldo należności wymagalnych na dzień r. wynosi 0 zł. Opłata skarbowa wpływy na dzień r. wynoszą ,85zł 19 S t r o n a

20 Tabela V Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych rodzajów podatków za 2016r. Lp. Rodzaj podatku Rozdział/ paragraf PLAN na 2016r. (zł) Dochody wykonane na r. % wykon (5:4) Osoby fizyczne 1. Podatek od nieruchomości , ,90 125,00 2. Podatek rolny , ,11 124,00 3. Podatek leśny , ,40 115,00 4. Podatek od śr. transp , ,63 138,00 5. Odsetki od nieter. wpłat podatków , ,80 155,00 Osoby prawne 1. Podatek od nieruchom , ,20 83,00 2. Podatek rolny , ,40 122,00 3. Podatek leśny , ,00 98,00 4. Podatek od śr. transp , ,00 104,00 5. Odsetki od nieter. wpłat podatków , ,00 0,00 20 S t r o n a

21 II.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2016r. ustalonych przez Ministerstwo Finansów w stosunku do podjętych uchwał. - za 2016r. wynoszą: W podatku rolnym ,21 zł W podatku od nieruchomości ,34 zł W podatku od środków transportowych ,42 zł Jest to kwota pomocy udzielonej podatnikom przez gminę z tytułu niestosowania górnych stawek podatków proponowanych przez Ministerstwo Finansów. Tabela VI Skutki obniżenia górnych stawek ministerialnych Lp. Rodzaj podatku Kwota 1 Podatek od nieruchomości od os. fizycznych ,23 2 Podatek rolny od os. fizycznych ,73 3 Podatek od środków transportowych od os.fizycznych ,14 Razem osoby fizyczne ,10 Podatek od nieruchomości od os. prawnych ,11 Podatek rolny od os. prawnych 4 181,48 Podatek od środków transportowych od os. prawnych 7 235,28 Razem os. prawne ,87 Ogółem ,97 21 S t r o n a

22 Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień roku wynoszą: ,30zł. Są to ulgi w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynikające z Uchwały Nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn. Na powyższą kwotę składają się zwolnienia budynków wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, biblioteki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sale wiejskie. Jest to majątek Gminy Lubiszyn przekazany tym podmiotom na realizację zadań statutowych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Informacje w zakresie realizacji zadania: wymiar podatków i opłat przygotował Referat Finansów i Budżetu -Teresa Ambroziewicz, Monika Bąkowska 22 S t r o n a

23 II.3Dochody majątkowe Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubiszyn na dzień r. Dział rozdział Wyszczególnienie Dochody (plan po zmianach) dochody majątkowe (wykonanie) % wykonania , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Transport i łączność , ,89 100, Drogi publiczne gminne , ,89 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,89 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,45 137, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,45 137, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 9 000, ,70 121, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000, , ,2 758 Różne rozliczenia 5 549, ,70 101, Różne rozliczenia finansowe 5 549, ,70 143, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 549, ,70 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 103, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 104,9 23 S t r o n a

24 Dział rozdział Wyszczególnienie Dochody (plan po zmianach) dochody majątkowe (wykonanie) % wykonania 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,0 OGÓŁEM: , ,04 99,3 II.4 DOCHODY OTRZYMANE Z ROZLICZONYCH PROJEKTÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH/Zewnętrznych w 2016 R. dział Rozdział treść Plan Wykonanie % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,27 100, Pozostała działalność , ,27 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Śpiewamy na ludowo 423/15 Turniej wsi 373/15 Miodobranie 422/ , , , , ,16 100, , ,27 100,00 24 S t r o n a

25 II.5 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA ROK 2016 TREŚĆ DZIAŁ ROZ- PLAN WYKONA- % DZIAŁ NIE Rolnictwo i łowiectwo , ,68 100,00 Pozostała działalność , ,68 100,00 Dotacja celowe otrzymane z , ,68 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami (środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników) Administracja publiczna , ,00 100,00 Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Oświata i wychowanie , ,68 99,38 Szkoły Podstawowe , ,80 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,80 99,99 Gimnazja , ,36 98,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,36 98,17 25 S t r o n a

26 TREŚĆ DZIAŁ ROZ- PLAN WYKONA- % DZIAŁ NIE innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkoła ch zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,52 99,91 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,52 99, , ,55 99,60 Pomoc społeczna Pomoc Społeczna- Świadczenia Wychowawcze , ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań w zakresie administracji rządowej , ,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,89 99,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,89 99,13 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 100,00 26 S t r o n a

27 TREŚĆ DZIAŁ ROZ- PLAN WYKONA- % DZIAŁ NIE innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe , ,46 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,46 100,00 Pozostała Działalność ,00 174,20 90,26 Dotacje celowe otrzymane z ,00 174,20 90,26 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: , ,91 99,63 27 S t r o n a

28 Kształtowanie się wykonania dochodów budżetowych w 2016r. w poszczególnych działach. A. dział 010 Rolnictwo i łowiectwo B. dział 600 Transport i łączność C. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa E. dział 750 Administracja publiczna F. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz I. dział 751 sądownictwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dział 756 J. dział 758 Różne rozliczenia K. dział 801 Oświata i wychowanie L. dział 852 Pomoc społeczna M. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza N. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska O Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego P. dział 926 Kultura fizyczna 28 S t r o n a

29 Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok II.6 Realizacja planu dochodów budżetu. Wyszczególnienie Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,59 0,00 90, Pozostała działalność , , ,59 0,00 90, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 9 000, , ,91 0,00 90, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 100,0 600 Transport i łączność , , , ,89 100, Drogi publiczne gminne , , , ,89 100, Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Gospodarka mieszkaniowa 4 825, , ,00 0,00 103, , ,89 0, ,89 100, , ,00 0, ,00 100, , , , ,45 137,5 29 S t r o n a

30 Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania , , , ,45 137, , , ,63 0,00 105, , , ,17 0,00 93, , ,70 0, ,70 121, Wpływy z usług 5 000, , ,75 0,00 120, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,75 0, , , , , ,14 0,00 183, , , ,00 0,00 103,7 710 Działalność usługowa , , ,86 0,00 103, Cmentarze , , ,86 0,00 103, Wpływy z różnych opłat , , ,86 0,00 103,4 Administracja publiczna , , ,00 0,00 107, Urzędy wojewódzkie , , ,05 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0,00 100,0 0,00 17,05 17,05 0, , , ,95 0,00 259,0 30 S t r o n a

31 Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000, , ,95 0,00 259, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 8 057, , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100, , , ,41 0,00 100, , , ,41 0,00 100, , , ,41 0,00 100, , , ,00 0,00 100, , , ,40 0,00 96, , , ,00 0,00 162, , , ,00 0,00 162,9 31 S t r o n a

32 Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania , , ,60 0,00 72, , , ,20 0,00 83, , , ,40 0,00 122, , , ,00 0,00 98, , , ,00 0,00 103, , , ,00 0,00 334, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000, , ,00 0, , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 687,00 687,00 0,00 137, , , ,69 0,00 128, , , ,90 0,00 125, , , ,11 0,00 124,2 915, , ,40 0,00 115, , , ,63 0,00 137, , , ,85 0,00 152, , , ,00 0,00 217,0 0,00 284,00 284,00 0, , , ,00 0,00 152,3 32 S t r o n a

33 Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania , , ,80 0,00 155, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,54 0,00 102, , , ,85 0,00 119, , , ,82 0,00 100, , , ,40 0,00 100, , , ,91 0,00 148,3 195,00 437,56 437,56 0,00 224, , , ,57 0,00 103, , , ,00 0,00 102, , , ,57 0,00 149,8 758 Różne rozliczenia , , , ,70 101, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100, , , , ,70 143, , , ,80 0,00 307, , , ,92 0,00 181, , , ,37 0,00 216,9 33 S t r o n a

34 Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania , , ,81 0,00 100, , ,70 0, ,70 100,0 801 Oświata i wychowanie , , ,37 0,00 103, Szkoły podstawowe , , ,37 0,00 101, Wpływy z różnych opłat 0,00 176,80 176,80 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,77 0,00 104,7 0,00 0,00 0,00 0,00-518,00 518,00 518,00 0,00 100, , , ,80 0,00 100, , , ,00 0,00 100, , , ,55 0,00 105,8 34 S t r o n a

35 Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania , , ,00 0,00 100, , , ,55 0,00 245, Przedszkola , , ,79 0,00 122, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 0,00 103,5 0,00 0,09 0,09 0, , , ,00 0,00 100, , , ,70 0,00 231, Gimnazja , , ,36 0,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , , ,36 0,00 98, , , ,00 0,00 100,0 35 S t r o n a

36 Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie związków powiatowogminnych) Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , ,78 0,00 92, , , ,00 0,00 100, Wpływy z usług , , ,42 0,00 88, Wpływy z pozostałych odsetek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0,00 2,36 2,36 0, , , ,52 0,00 99, , , ,52 0,00 99,9 852 Pomoc społeczna , , ,49 0,00 99, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100, Wspieranie rodziny , , ,00 0,00 100,0 36 S t r o n a

37 Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100, gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego , , ,00 0,00 100, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,16 0,00 99, Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 11,60 0, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 181, , ,81 0,00 121, , , ,00 0,00 119, , , ,89 0,00 99, , , ,86 0,00 113,9 37 S t r o n a

38 Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100, Dodatki mieszkaniowe 1 369, , ,46 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 369, , ,46 0,00 100, Zasiłki stałe , , ,67 0,00 99, Wpływy z różnych dochodów 229,00 229,84 229,84 0,00 100,4 38 S t r o n a

39 Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania , , ,83 0,00 99, , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100, Pozostała działalność , , ,20 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona 193,00 174,20 174,20 0,00 90, , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 99, , , ,00 0,00 99, , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 65, , , ,00 0,00 309,1 39 S t r o n a

40 Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie środowiska Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania Gospodarka odpadami 0, , ,70 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,70 0, , , ,30 0,00 75,5 690, , ,00 0,00 219, Wpływy z różnych opłat , , ,30 0,00 71, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,00 103, , , , ,00 104, , , ,63 0,00 121, Wpływy z usług 2 000, , ,71 0,00 208, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 96,68 96,68 0, , , ,00 0,00 100, , ,00 0, ,00 100, Pozostała działalność , , ,27 0,00 100,0 40 S t r o n a

41 Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania , , ,00 0,00 100, , , ,27 0,00 100,0 926 Kultura fizyczna , , ,00 0,00 100, Obiekty sportowe , , ,00 0,00 100, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy z pozostałych odsetek , , ,00 0,00 100,0 0,00 1,00 1,00 0,00-0,00 1,00 1,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 0,00 100,0 OGÓŁEM: , , , ,04 99,3 41 S t r o n a

42 III Wydatki III.1 INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)zrealizowane zostały następujące zadania w dziale : Dział 750 rozdział Plan : ,00 zł w tym min na : wykonanie : ,67 zł wykonanie 97,33% planu 3030 plan : ,00 zł wykonanie : ,76 zł - 98,69% różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę: ,76 zł w tym m.in. na ryczałty radnych na kwotę: ,00 zł ryczałt przewodniczącego RG na kwotę: ,00 zł ryczałt zastępcy przewodniczącego RG na kwotę: ,00 zł ryczałty sołtysów na kwotę :45 000,00 zł diety sołtysów za obecności na sesjach RG na kwotę : 2 750,00zł zwrot kosztów podróży na kwotę : 140,76 zł 4210 plan : 7 000,00 zł wykonanie: 6 250,29 zł - 89,29% Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 6 250,29 zł w tym m.in. na zakup karty podarunkowe dla najzdolniejszych uczniów gminy za rok szkolny na kwotę 1.643,88zł zakup wiązanki okolicznościowej na kwotę: 680,00 zł zakupy artykułów na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy na kwotę :1805,57 zł zakup naczyń do obsługi posiedzeń na kwotę :1 130,84zł gazety sołeckie (prenumerata) na kwotę: 990,00 zł 4300 plan :2 000,00 zł wykonanie : 526,44 zł - 26,32% Zakup usług pozostałych na kwotę : 526,44 zł w tym m.in. na usługa odnowienie certyfikatu podpisu dla Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy na kwotę: 526,44zł 4360 plan : 500,00 zł wykonanie: 327,18 zł -65,44% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę :327,18 zł 4700 plan: 140,00 zł wykonanie : 140,00 zł -100,00% Szkolenia prawników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę :140,00 zł w tym m.in. na Szkolenia prawników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę :140,00 zł (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej); 42 S t r o n a

43 W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. w rozdziale Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zrealizowane zostały następujące zadania w dziale : Dział 750 rozdział Plan : ,72 zł wykonanie : ,50 zł wykonanie 96,68% planu 3020 plan : 6 500,00 zł wykonanie : 4 886,42 zł -75,18 % wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę :4 886,42 zł w tym m.in. na : ekwiwalent za odzież ochroną,zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników obsługi, oraz zwrot za okulary korygujące dla pracowników UG na kwotę: 4 886,42 zł 4010 plan : ,00 zł wykonanie : ,69 zł -97,20% wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę : ,69 zł w tym m.in. na : wynagrodzenie pracowników na kwotę: ,82 zł(25,5 etatu) nagroda jubileuszowa na kwotę : 9 941,87 zł 4040 plan : ,00 zł wykonanie : ,54 zł -99,97 % dodatkowe wynagrodzenie roczne ,54 zł 4100 plan : ,00 zł wykonanie : 9 482,10 zł -79,02 % wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne (wydatek dotyczy wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat ) na kwotę 9 482,10 zł 4110 plan : ,78 zł wykonanie : ,24 zł- 95,50% Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : ,24 zł 4120 plan : ,00 zł wykonanie : ,18 zł - 82,52 % Składki na Fundusz Pracy na kwotę : ,18 zł 4170 plan : 8 050,00 zł wykonanie : 8 050,00zł -100,00% wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 8 050,00 zł w tym m.in. na : wynagrodzenie inspektor ds. bhp na kwotę :7 200,00 zł wynagrodzenie dla osoby sprzątającej w ramach zastępstwa na kwotę: 500,00zł wynagrodzenie dla osoby poprawiającej wniosek unijny na kwotę : 350,00 zł 4210 plan : ,27 zł wykonanie : ,30 zł -95,71% Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: ,30 zł w tym m.in. na : zakup materiałów biurowych i tonerów na kwotę : ,93 zł zakup druków i publikacji na kwotę : 8 361,83 zł zakup środków czystości na kwotę : 4 007,37 zł zakup opału na kwotę :16 076,43 zł zakup komputerów i akcesoria do komputerów na kwotę :7 317,85 zł 43 S t r o n a

44 zakup mebli i wyposażenia na kwotę :19 816,15 zł(wykonawca P.H.U K&M K. Czapracka Gorzów); zakup pozostałych materiałów(naczynia, kwiaty cięte, aparaty telefoniczne zakup artykułów spożywczych do sekretariatu ) na kwotę :9 352,56 zł zakup materiałów gospodarczych na potrzeby bieżące utrzymania budynków UG kwotę: 2 422,28 zł( żarówki,gaśnice proszkowe,lampy i oprawy do lamp, kable, farby, podgrzewacze); zakup pieczątek na kwotę : 282,90 zł 4260 plan :10 500,00 zł wykonanie :9 302,47 zł -88,60 % Zakup energii na kwotę : 9 302,47 zł w tym m.in. na zakup energii na kwotę: 8 466,48 zł zakup wody na kwotę : 835,99 zł 4270 plan: 8 000,00 zł wykonanie : 7 995,00 zł -99,94 % Zakup usług remontowych (dot. holu w budynku urzędu przy ul. Myśliborskiej) na kwotę: 7 995,00 zł (wykonawca usługi WUBUD Wykończenia i budowy W. Bartkowiak Kłodawa); 4280 plan:2 500,00 zł wykonanie : 2 425,00zł -97,00 % Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) na kwotę: 2 425,00 zł 4300 plan : ,00 zł wykonanie : ,42zł- 99,73 % Zakup usług pozostałych na kwotę : ,42 zł w tym m.in. na : usługi obsługa prawna na kwotę: ,83 zł(zgodnie zawartą umowa z dnia r z Kancelarią Pracy Prawnego T. Wojcieszyńskim z siedzibą w Baczynie.); usługi pocztowe na kwotę: ,59 zł( wykonawca usługi Poczta Polska S.A.zgodnie zawartą umową Nr /P z dnia r i aneksem nr 1 z dnia r.); usługi opieka autorska nad programami komputerowymi na kwotę: ,21 zł(wykonawca usługi Markus,,Radix -Gliwice); usługi konserwacja kserokopiarki, na kwotę: 664,20 zł usługi wywóz nieczystości, oplombowanie wodomierza dzierżawa ekspresu do wody na kwotę: 1 125,13 zł usługi monitoring budynku urzędu na kwotę: 2 228,76 zł(wykonawca usługi Solid Securit- Warszawa zg. z zawartą umową MOP/159/14/GOR/PP obiekt y przy ul. Myśliborskiej9 i przy Placu Jedności Robotniczej 1 usługi utrzymanie strony internetowej na kwotę: 1.414,50 zł usługa wysyłki m.in (prenumeraty, podkładek, pieczątek, tablicy magnetycznej na kwotę: 724,91 usługi pozostałe(opłata za dodatkowe urządzenie, wykonanie pieczątek, wykonanie rolet, odnowienie 3 certyfikatów) na kwotę: 7 503,29 zł usługa zmiany konfiguracji centrali telefonicznej na kwotę: 200,00 zł usługa doradcza-audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji na kwotę: 8 118,00 zł(wykonawca usługi CKU,,MERCURY Wągrowiec umowa nr 571/06/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r ); usługa kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia dla pracownika UG na kwotę: 1 000,00 zł (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich) 44 S t r o n a

45 4360 plan : ,00 zł wykonanie : ,58 zł -96,88% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę :23 736,58 zł 4410 plan : ,00 zł wykonanie : ,36 zł- 99,41% Podróże służbowe krajowe na kwotę: ,36 zł w tym m. in.na delegacje służbowe na kwotę: ,21 zł ryczałty używania osobowego samochodu pracownika do celów służbowych na kwotę :10 820,15 zł 4420 plan : 2 000,00 zł wykonanie : 1 201,15 zł -60,06 % Podróże służbowe zagraniczne na kwotę: 1 201,15 zł 4430 plan : 9 400,00 zł wykonanie : 9 389,00 zł -99,88 % Różne opłaty i składki na kwotę: 9 389,00 zł w tym m. in.na polisy ubezpieczeniowe mienia, ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych,opracowanie diagnozy,opłaty za wpis hipoteki 4440 plan : ,00 zł wykonanie : ,54 zł -94,86 % Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę: ,54 zł 4500 plan : 3 000,00 zł wykonanie : 2 770,00 zł- 92,33% Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.( podatek od środków transportowych od osób prawnych -autobus) na kwotę: 2 770,00 zł 4520 plan : 5 412,00 zł wykonanie : 5 412,00zł -100,00 % Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych) na kwotę : 5 412,00 zł 4580 plan: ,20 zł wykonanie : ,73 zł 98, 63% Pozostałe odsetki na kwotę :10 647,73 zł(odsetki od wyroku sądu roszczenia M. Bejnar- Bejnarowicz z umowy o roboty budowlane ); 4590 plan:24 637,47 zł wykonanie : ,27 zł -100,00% Karty i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych na kwotę: ,27 zł odszkodowanie wyroku sądu roszczenia M. Bejnar-Bejnarowicz z umowy o roboty budowlane ); 4700 plan : ,00 zł wykonanie: ,51zł- 92,62% Szkolenia prawników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę: ,51 zł 45 S t r o n a

46 6060 plan : ,00 zł wykonanie : ,00zł -94,46 % Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: ,00zł Zakup samochodu marki Peugeot Partner na potrzeby UG (Auto Club Sp. z o. o Poznań); W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. w rozdziale zostały zrealizowane następujące zadania Dział:750 Rozdział: Plan : ,22 zł wykonanie : ,95 zł wykonanie 45,21% planu 2900 plan : ,00 zł wykonanie : ,25 zł 98,03% w tym m.in. na : Wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na kwotę : ,25 zł (składki członkowskie Związek Celowy Gmin MG -6); 3020 plan : 200 zł wykonanie: 140,00zł 70,00% wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę 140,00 zł w tym m.in. na : ekwiwalent za odzież ochroną na kwotę: 140,00 zł(pracownicy publiczni zgodnie zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wlkp.); 4010 plan : ,00 zł wykonanie: ,62 zł % wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę : ,62 zł w tym m.in. na : wynagrodzenie pracowników publicznych( umowy z Powiatowym Urzędem Pracy)na kwotę ,62 zł(3 etaty) 4040 plan : 4 000,00 zł wykonanie : 3 946,59 zł -98,67% dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracowników publicznych) 3 946,59 zł 4110 plan : 5 100,00 zł wykonanie : 4 535,91 zł -88,94 % Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 4 535,91 zł 4120 plan : 1 600,00 zł wykonanie : 1 502,26 zł -93,89% Składki na Fundusz Pracy na kwotę: 1 502,26 zł 46 S t r o n a

47 4170 plan : 1 000,00 zł wykonanie : 235,00zł 23,50 % Wynagrodzenie bezosobowe na kwotę :235,00 zł 4210 plan : 4 000,00 zł wykonanie : 3 960,88 zł - 99,02 % Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 3 960,88 zł w tym m.in. na : zakup artykułów na spotkania wójta z organizacjami na kwotę: 661,51 zł zakup nagród dla zwycięzców powiatowego turnieju bezpiecznie w ruchu drogowym na kwotę : 140,00 zł zakup artykułów ogrodniczych na potrzeb pracownika gospodarczego n a kwotę: 860,84 zł zakup koszulek z nadrukiem dla pracowników UG na kwotę : 2 074,17 zł zakup rolet do archiwum zakładowego na kwotę: 224,36 złotych 4280 plan : 600,00 zł wykonanie : 124,00 zł - 20,67% Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników publicznych) na kwotę: 124,00 zł 4300 plan : 7500,00 zł wykonanie : 7 032,97 zł -93,77 % Zakup pozostałych usług na kwotę: 7 032,97 zł w tym.in na: przewóz dzieci na kwotę: 3 088,96 zł(przewóz dzieci szkolnych na biwak do miejscowości Briesen i Liepe w ramach projektu polsko niemieckiego); przewóz seniorów na kwotę: 1 760,00 zł(przewóz do Briesen na biwak i spotkania z seniorami z gminy partnerskiej ); naprawa kosy spalinowej na kwotę : 424,01 zł usługa gastronomiczna na kwotę: 1 100,00 zł(spotkania z gminą partnerską ): usługi transportowe (meble do szkół) na kwotę: 660,00 zł 4390 plan : ,00 zł wykonanie : ,00 zł - 83,64 % Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz na kwotę: ,00zł w tym.in na: usługa opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla termomodernizacji SP w Lubnie na kwotę: 9 840,00 zł(wykonawca usługi Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie); usługa opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej SP Staw,Lubno na kwotę: ,00zł (wykonawca usługi Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie); 4430 plan : ,00 zł wykonanie: ,50 zł 92,95 % Różne opłaty i składki na kwotę: ,50 zł w tym m.in. na : składka członkowska za 2016 PRO Europa Viadrina na kwotę : 6 232,50 zł składka członkowska Zrzeszenie Wójtów,Burmistrzów, Prezydentów na kwotę: 3 000,00 zł Składka członkowska Kraina Szlaków Turystycznych na kwotę: 1500,00 zł ubezpieczenie wyjeżdzających do Niemiec dzieci polisa na kwotę: 382,00 zł 47 S t r o n a

48 opłata za wniosek interpelacje dotycząca projektu na kwotę :40,00 zł 4440 plan : 5 000,00 zł wykonanie : 2 734,83 zł 54,70 % Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę : 2 734,83 zł 4610 plan :12 000,00 zł wykonanie : 8 777,90 zł -73, 15% Kary, odszkodowania, zwrot kosztów potrącanych przez urzędy skarbowe, grzywny wpłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę: 8 777,90 zł 6050 plan : ,00 zł wykonanie : ,16 zł 98,44 % Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: ,16 zł w tym m.in. na : projekt budowlany remontu serwerowni w budynku UG na kwotę 1 900,01zl(wykonawca Termoinstal Gorzów ); zadanie dotyczy realizacji projektu,,rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn ; adaptacja pomieszczeń serwerowni UG na kwotę: ,15zł(wykonawca P.W. Kronex Krzysztof Krupski zam. Sumiak zgodnie z zawartą umową RIT DNz dnia 9 listopada2016 r.); zadanie dotyczy realizacji projektu pn.,,rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn ; modernizacja sieci elektrycznej oraz sieci logicznej w budynku UG na kwotę: ,00zł(wykonawca UNIPIN Sp.j. Gorzów zgodnie z umową RIT /2016 ND z dnia 9 listopada 2016 r.)- zadanie dotyczy realizacji projektu pn.,,rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn ; 6057 plan : ,00 zł wykonanie : 7 304,13 zł 47,76 % Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 7 304,13 zł w tym m.in. na usługi dotyczą Inżyniera Projektu przy realizacji projektu pn.,,rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn ; zgodnie zawartą umowa nr 24/2016z dnia 28 września 2016 r N BC Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedz. Katowice na kwotę :7 304,13 zł 6059 plan : 2 699,00zł wykonanie : 1 288,95 zł 47, 76 % Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 1 288,95 zł w tym m.in. na usługi dotyczą Inżyniera Projektu przy realizacji projektu pn.,,rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn ; zgodnie zawartą umowa nr 24/2016z dnia 28 września 2016 r NBC Consulting Spółka z ograniczoną. odpowiedz. Katowice na kwotę :1 288,95zł 6067 plan : ,62 zł wykonanie : 0,00 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. projektu Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn - brak wykonania 6069 plan : ,60 zł wykonanie : 0,00 zł 48 S t r o n a

49 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. projektu pn. Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn-brak wykonania W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. w dziale - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały realizowane następujące zadania. Dział:751 rozdział;75101 Plan: 8 057,00 zł wykonanie : 8 057,00 zł wykonanie 100,00% planu 4110 plan : 197,67 zł wykonanie : 197,67 zł 100,00 % Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę :197,67 zł (prowadzenie rejestrów wyborczych zadanie zlecone ) 4120 plan : 28,32 zł wykonanie : 28,32 zł -100,00% Składki na Fundusz Pracy 28,32 zł (prowadzenie rejestrów wyborczych zadanie zlecone) 4170 plan : 1 156,01 zł wykonanie : 1 156,01 zł 100,00% wynagrodzenie bezosobowe na kwotę :1 156,01 zł (prowadzenie rejestrów wyborczych zadanie zlecone) 4210 plan : 6 323,43 zł wykonanie : 6 323,43 zł 100,00 % Zakup materiałów i wyposażenia- na kwotę: 6 323,43zł(zakup urn wyborczych zadanie zlecone) 4300 plan : 351,57 zł wykonanie : 351,57 zł -100,00% w tym.in na: Zakup pozostałych usług na kwotę: 351,57 zł (transport do lokali wyborczych zakupionych urn wyborczych zadanie zlecone) Obsługa długu publicznego Dział :757 rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan: ,00 zł wykonanie : ,32 zł wykonanie 53,59% planu 8110 plan : ,00 zł wykonanie : ,32 zł -53,59 % Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu i pożyczek na kwotę ,32 zł w tym.in na : odsetki Bank Ochrony Środowiska Oddział Poznań na kwotę :58 837,82 zł odsetki Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Szczecin na kwotę :5 468,50zł( tym odsetki 1468,50zł oraz prowizja za uruchomienie kredytu zgodnie z umową w kwocie ,00 zł) 49 S t r o n a

50 Różne rozliczenia Dział 758 rozdział Różne rozliczenia finansowe Plan: ,00 zł wykonanie : 9 267,40 zł wykonanie 92,67% planu 4300 plan : 10,00,00 zł wykonanie : 9 267,40 zł-92,67 % Zakup pozostałych usług (koszty obsługi bankowej zgodnie zawartą umową z dnia r.- Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów) na kwotę : 9 267,40zł Dział 758 rozdział Rezerwy ogólne i celowe 4810 plan : ,21 zł W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w rozdziale pozostała działalność w 2016 r. zostały zrealizowane następujące zadania Dział:926 Kultura fizyczna - rozdział: Plan : ,00 zł wykonanie : ,97 zł wykonanie 71,54% planu 4110 plan : 1 434,00 zł wykonanie : 1 427,85 zł -99,57 % Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 1 427,85 zł ( wydatek dot. realizacja zadania pt. Umie pływać i animatorzy sportu ); 4120 plan : 210,00 zł wykonanie : 204,57 zł -97,41% Składki na Fundusz Pracy na kwotę: 204,57 zł ( wydatek dot. realizacja zadania pt. Umie pływać i animatorzy sportu ); 4170 plan : ,00 zł wykonanie : ,02 zł 67,57 % Wynagrodzenie bezosobowe na kwotę :14 858,02 zł w tym m. in.na : wynagrodzenie bezosobowe dla animatorów sportu( tenis stołowy i piłka nożna) na kwotę: ,02 zł wynagrodzenie bezosobowe za opiekę nad dziećmi podczas przejazdu na pływalnie oraz za prowadzenie zajęć z nauki pływania w ramach projektu powszechnej nauki pływania Umiem pływać realizowany z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę : 3 250,00 zł 50 S t r o n a

51 4210 plan : 166,00 zł wykonanie : 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: bez wykonania 4300 plan :19 450,00 zł wykonanie : ,00 zł -96,14 % Zakup pozostałych usług na kwotę: ,00 zł w tym.in na: przewóz dzieci na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania Umiem pływać realizowany z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę : 8 000,00 zł(wykonawca usług Buchla Trans Tomasz Buchla Baczyna); -wynajem toru do nauki pływania,oraz prowadzenia zajęć przez instruktorów na basenie w ramach projektu powszechnej nauki pływania Umiem pływać realizowany z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę : ,00 zł( wykonawca usługi Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu); 4430 plan : 320,00 zł wykonanie: 317,54 zł 99,23 % w tym m.in. na : ubezpieczenie dzieci w ramach projektu powszechnej nauki pływania Umiem pływać realizowany z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę : 317,54 zł 6050 plan : ,00 zł wykonanie : 9 966,99 zł 49,84 % Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 9 966,99 zł w tym m.in. na : zagospodarowanie placu rekracyjno sportowego w miejscowości Gajewo na kwotę: 9 966,99zł ( wykonanie grilla betonowego, ławek i stołów, oraz wiaty ) W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska zrealizował następujące zadania w poszczególnych działaniach Dział 010 rozdz plan ,00 zł. Zakup usług pozostałych na kwotę ,23 zł w tym m.in. na: zakup usług transportowych - kwota 2 035,40 zł usuwanie awarii sieci wodociągowej i naprawy urządzeń stacji uzdatniania wody przez Zakład Usług Komunalnych kwota ,83 zł. 51 S t r o n a

52 Dział 010 rozdz plan ,00zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę ,39 zł w tym m.in. na: Przebudowa sieci wodociągowej w Lubiszynie ul. Dworcowa, Gorzowska i Pocztowa kwota ,98 zł oraz roboty dodatkowe na kwotę 5 159,16 zł przez firmę: Zakład Usługowo Handlowy WOMAR Wojciech Krawczyk ul. Grabowa 4, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania na kwotę 6 642,00 zł wykonywała firma Zachodnie Centrum Konsultingowe EUROINWEST Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 111/307, Gorzów Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowej kwota ,00 zł oraz nadzór autorski na kwotę 1 500,00 zł wykonane przez firmę EKOPROJEKT Projektowanie Instalacji Sieci Sanitarnych Rafał Michalak,Gorzów Wlkp. ul. Niepodległości 31/2. Wykonanie przełączeń do nowej sieci wodociągowej na kwotę ,75 zł przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie. Wymiana złóż i dysz filtracyjnych w stacji uzdatniania wody w Lubnie na kwotę ,50 zł wykonana przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie. Dział 010 rozdz plan ,00zł. Zakupy inwestycyjne na kwotę ,02 zł w tym m.in. na: zakup 2 mieszaczy wodno-powietrznych do SUW Lubno na kwotę 7 626,00 zł przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie. Zakup sieci wodociągowej odpłatne przekazanie wybudowanej sieci dł. 150 m w miejscowości Tarnów na majątek gminy przez P. Bartłomieja Kurczewskiego. Dział 600 rozdz plan 1 500,00 zł. Opłaty na kwotę 1 348,14 zł w tym m.in. na: opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na kwotę 1 348,14 zł 52 S t r o n a

53 Dział 600 rozdz plan ,00 zł. Opłaty na kwotę ,13 zł w tym m.in. na: opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na kwotę ,13 zł Dział 600 rozdz plan ,08,00 zł. Udział gminy - dofinansowanie na kwotę ,79 zł w tym m.in. na: udział gminy w kosztach przebudowy dróg powiatowych nr 1418F i 1419F ul. Gorzowska, Dworcowa i Pocztowa w miejscowości Lubiszyn na kwotę ,05 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Wykonawcą robót była firma Maldrobud Sp. z o.o. Sp. k. z Myśliborza ul. Królewiecka S t r o n a

54 udział gminy w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 1410Fw miejscowości Lubno na kwotę ,74 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Wykonawcą robót była firma Maldrobud Sp. z o.o. Sp. k. z Myśliborza ul. Królewiecka S t r o n a

55 Dział 600 rozdz plan ,00 zł. Zakup materiałów na kwotę 9 681,52 w tym m.in. na: zakup zdroju ulicznego do m. Baczyna przy Centrum Społeczno Kulturalnym na ulicy Lipowej - kwota 1 924,95 zł Zakup znaków drogowych dla sołectwa Podlesie i Kozin - kwota 853,62 zł Zakup szyb do wiat przystankowych w celu uzupełnienia wytłuczonych na kwotę 2 103,30 zł Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia obiektu komunalnego po zmianie lokalizacji na kwotę 4 799,65 zł. Dział 600 rozdział plan: ,00 zł Zakup usług remontowych na kwotę ,62 zł : w tym m.in. na: Remont drogi w Stawie na kwotę 2 952,00 zł przez firmę STB Sp. z o.o. w Myśliborzu. Remont drogi do Kolonii Południowej w Baczynie na kwotę 5 842,50 zł przez Firmę DROGUS z Gorzowa Wlkp. Remont dróg gminnych gruntowych w Brzeźnie na kwotę 8 610,00 zł przez firmę STB Sp. z o.o. w Myśliborzu. Utwardzenie nawierzchni drogi z warstwą podbudowy w Lubiszynie ul. Polna dojazd do boiska na kwotę ,00 zł przez firmę Maldrobud z Myśliborza Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej dojazdowej do GOPS i oczyszczalni ścieków w Lubiszynie na kwotę ,12 zł Dział 600 rozdział plan: ,00 zł Zakup usług pozostałych na kwotę ,27 zł w tym m. in. na: Zimowe utrzymanie dróg - kwota ,11 zł Wyrównanie nawierzchni na ul. Szkolnej, Owocowej i Osiedlu Młodych w Baczynie na kwotę 2 669,10 zł przez firmę Szendlak Baranowski z Gorzowa Wlkp. 55 S t r o n a

56 Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy na kwotę ,24 zł przez firmę Maldrobud z Myśliborza ul. Królewiecka 43 Wycinka drzew w Tarnowie, w Stawie i Baczynie oraz frezowanie pnia na ogólną kwotę 5672,00 zł. Naprawa i oszklenie wiat przystankowych w m. Baczyna i Kozin oraz rozbiórka starej wiaty w Mystkach na łączną kwotę 3 900,00 zł. Przebudowa nawierzchni parkingu z kostki przy budynku Urzędu Gminy na kwotę 1 230,00 zł przez firmę PHU Optimal z Gorzowa Wlkp. Montaż nowych szyb w wiacie przystankowej w Baczynie ul. Myśliborska na kwotę 1 242,30 przez producenta wiat WAMET Dąbcze 99. Naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Wysoka Kolonia i Dzikowo na kwotę 3 447,15 zł przez firmę Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Drogowe DROGUS z Gorzowa Wlkp. ul. Odlewników 2. Wykonanie płyty betonowej na przepuście na drodze gminnej w Ściechowie na kwotę 5 499,99 zł przez firmę PW KRONEX Sumiak 4, Nowogródek Pomorski. Umocnienie skarpy rowu przy drodze gminnej w Marwicach na kwotę ,78 zł przez firmę Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, Kobierzyce. Wyrównanie drogi gminnej przy blokach w Lubiszynie na kwotę 738,00 zł przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie. Naprawa drogi gminnej w Wysokiej i w Baczynie Kolonia Południowa na kwotę ,00zł przez firmę Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Drogowe DROGUS z Gorzowa Wlkp. ul. Odlewników 2. Wykoszenie poboczy dróg gminnych i transport materiałów na kwotę 2 470,60 zł przez firmę Zakład Usługowy PAJMA ul. K. Wielkiego 79/13, Gorzów Wlkp. Dział 600 rozdział plan: ,12 zł wydatki inwestycyjne na kwotę ,51 zł na: w tym m.in. na: Przebudowa drogi gm. w Kozinie na kwotę ,30 zł przez firmę Maldrobud Sp. z o.o. ul. Królewiecka 43 z Myśliborza, w tym: nadzór inwestorski 3 233,00 zł, wykonany przez VIA Koleśnik ul. Kasztelańska 5, Gorzów Wlkp. roboty dodatkowe ,05 zł 56 S t r o n a

57 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściechów dz. 188 ułożenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na kwotę ,33 zł przez firmę Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Drogowe DROGUS z Gorzowa Wlkp. ul. Odlewników 2. Nadzór nad realizacją zadania wykonywała firma VIA Koleśnik ul. Kasztelańska 5, Gorzów Wlkp. na kwotę 2 500,00 zł. 57 S t r o n a

58 58 S t r o n a

59 Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Stawie, dz. 401/4 poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego i wycinką drzew w pasie drogowym za kwotę ,70 zł w tym udział środków sołeckich sołectwa Staw w wysokości ,00 zł wykonawca: Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Drogowe DROGUS z Gorzowa Wlkp. ul. Odlewników 2. Nadzór nad realizacją zadania wykonywała firma VIA Koleśnik ul. Kasztelańska 5, Gorzów Wlkp. na kwotę 1 999,99 zł. 59 S t r o n a

60 Zakup map, wykonanie zmian projektów do opracowania wniosków o dofinansowanie przebudowy i budowy dróg w Marwicach i Baczynie ul. Szkolna na kwotę ,80 zł. Utwardzenie terenu na placu rekreacyjnym w Brzeźnie na kwotę 7 120,00 zł z udziałem środków sołeckich w wys ,00 zł przez firmę PPU DROGBUD ul. Podmiejska 21, Gorzów Wlkp. Dział 600 rozdział plan: , 00 zł wydatki inwestycyjne na kwotę ,00 zł Dział 600 rozdział plan: ,77 zł wydatki inwestycyjne na kwotę ,77 zł w tym m.in. na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice dz. 155 i 171/9 z wbudowaniem nowej poszerzonej nawierzchni asfaltowej i chodnikiem po jednej stronie drogi, na kwotę ,77 zł, przez firmę Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, Kobierzyce. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania wykonywała VIA Koleśnik ul. Kasztelańska 5, Gorzów Wlkp. na kwotę 2 706,00 zł 60 S t r o n a

61 Dział 600 rozdział plan: 3 400,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne 3 368,98 zł w tym m.in. na : dofinansowanie do zakupu wiaty przystankowej do miejscowości Gajewo na kwotę 3 368,98 zł. Dostawca PHU WAMET Dąbcze 99. Dział 710 rozdz plan ,00 zł. Zakup usług pozostałych na kwotę ,65 zł w tym m.in. na: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego na kwotę ,65przez firmę Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt Hałaburdzin Pl. Kolegiacki 4/8, Poznań. Dział 801 rozdz plan ,00 zł wydatki inwestycyjne na kwotę ,51 zł w tym m.in. na: Wymiana wykładzin podłogowych w 4 salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Stawie na kwotę ,51 zł przez firmę PHU Globefloor Bartosz Kopka ul. Grabskiego 8/18, Gorzów Wlkp. Dział 851 rozdział plan : 1 600,00 zł Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 1 513,35 zł (palacz CO Ośrodek Zdrowia w Stawie) Dział 851 rozdział plan : ,00 zł wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 8 850,00 zł (wynagrodzenie, palacz CO Ośrodek Zdrowia w Stawie ) 61 S t r o n a

62 Dział 851 rozdział plan : ,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4 618,59 zł w tym m. in.na zakup materiału na kwotę 4 525,11 zł (zakup opału dla Ośrodka Zdrowia w Stawie) zakup gaśnic proszkowych na kwotę 93,48 zł(oś.z d. Staw, Baczyna,Ściechów) Dział 851 rozdział plan : ,00 zł Zakup energii ,91 zł w tym m.in. na zakup energii na kwotę ,85zł(Ośrodek Zdrowia w miejscowość Staw,Ściechów): zakup gazu na kwotę 9 504,06 zł(ośrodek Zdrowia w miejscowości Baczyna); Dział 851 rozdział plan:10 000,00 zł Zakup usług remontowych na kwotę-5 845,00zł w tym m.in. na usługi remontowe na kwotę 4 000,00 zł(remont pomieszczeń Ośrodek Zdrowia w Stawie (wykonawca Zakład Ogólnobudowlany J. Lewek Lubiszyn); usługi remontowe na kwotę 1 845,00 zł/demontaż masztu na dachu budynku Ośrodek Zdrowia w Baczynie(wykonawca Elektro-Bud Baczyna ); Dział 851 rozdział plan : 4 896,00 zł Zakup usług pozostałych na kwotę 1 236,59 zł w tym m.in. na zakup usług na kwotę 68,88 zł (dotyczy opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii); zakup usług kominiarskich na kwotę 120,00 zł zakup usług przegląd kotła CO na kwotę 492,00zł zakup usług przegląd i transport gaśnic na kwotę 339,71 zł zakup usług wycina drzew przy ośrodku zdrowia w Baczynie na kwotę 216,00zł Dział 851 rozdział plan : 104,00 zł Różne opłaty i składki na kwotę 104,00 zł w tym m. in.na opłata za przeprowadzenie kontroli obiektu po modernizacji Ośrodek Zdrowia Baczyna na kwotę 104,00zł Dział 851 rozdział plan : ,00 zł inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę ,49zł w tym m.in. na przebudowa pomieszczeń w budynku Ośrodku Zdrowia w Baczynie i zagospodarowanie terenu na działce oraz podjazdu dla niepełnosprawnych zgodnie zawartą umową nr 04/2016 na kwotę ,15zł (wykonawca P.W. Kronex K. Krupski zam. Sumiak) roboty dodatkowe przebudowa pomieszczeń w budynku Ośrodku Zdrowia w Baczynie i zagospodarowanie terenu na działce oraz podjazdu dla niepełnosprawnych zgodnie zawartą umową nr 04/2016 i aneksem nr 1 na kwotę ,19 zł (wykonawca P.W. Kronex K. Krupski zam. Sumiak) nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku Ośrodku Zdrowia w Baczynie i zagospodarowanie terenu na działce oraz podjazdu dla niepełnosprawnych na kwotę 6 396,00zł (wykonawca Top Invest Firma Usług Konsultingowa Waldemar Drozd Witnica zgodnie umową nr 18/2016 z dnia r oraz aneksem nr1 do umowy z dnia 30. Sierpnia 2016 r) 62 S t r o n a

63 wyposażenie recepcji i poczekalni w meble jako pierwsze wyposażenie po przebudowie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Baczynie na kwotę ,15 zł(wykonawca P.H.U. K&M Kamila Czapracka Gorzów zgodnie zlecenie nr RIT DN ); 63 S t r o n a

64 Dział 900 rozdz plan ,00 zł Zakup usług na kwotę ,70 zł w tym m.in. na: usuwanie azbestu na kwotę ,70 zł przez firmę EKO 24 Barbara Plewko ul. Królowej Jadwigi 1, Dębno Dział 900 rozdz plan ,00 zł Wydatkowane na kwotę ,36 zł w tym m.in. na: dostawę i dystrybucję energii elektrycznej na kwotę ,36 zł prze Enea Operator Sp. z o.o. Dział 900 rozdz plan ,00 zł Wydatkowane na kwotę ,20 zł w tym m.in. na: Konserwację oświetlenia drogowego na kwotę ,57 zł przez firmę Eneos Oświetlenie Oddział Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 37, Poprawa efektywności Oświetlenia Drogowego na kwotę ,55 zł przez firmę Eneos Oświetlenie Oddział Szczecin ul. Ku Słońcu 34 Wynajem iluminacji świątecznych na kwotę ,73 zł od firmy Eneos Oświetlenie Oddział Szczecin ul. Ku Słońcu 34 Montaż i demontaż iluminacji świątecznych na kwotę 7 749,00 zł przez firmę BUFAKO S.c. Gorzów Wlkp. ul. Sucharskiego 1/9 Udział w kosztach opracowania przetargu na dostawę energii elektrycznej do budynków i jednostek Urzędu Gminy na kwotę 1 811,83 zł. 64 S t r o n a

65 Dział 900 rozdz plan ,00 zł Wydatkowane na kwotę ,08 zł w tym m.in. na: przeniesienie słupów oświetleniowych na granicę działki w Baczynie droga do cmentarza na kwotę 2 086,08 zł wykonawca BUFAKO S.c. Gorzów Wlkp. ul. Sucharskiego 1/9, wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze do przedszkola i sali wiejskiej w Baczynie na kwotę ,00 zł wykonawca Elektrobud Paulina Glapa ul. Gorzowska 40, Baczyna, wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej do bloków w Marwicach na kwotę ,00 zł wykonawca Elektrobud Paulina Glapa ul. Gorzowska 40, Baczyna, Dział 900 rozdz plan ,00 zł Wydatkowane na kwotę ,96 zł w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Lubiszyn na kwotę ,99 zł w tym m.in. na: zakup i montaż placu zabaw w Lubiszynie na kwotę ,90 zł zakup ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych, słupki i furtka na kwotę 4 455,06 zł wykonanie ogrodzenia placu zabaw na kwotę 3 500,00 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany TERJAN Lubiszyn ul. Pocztowa S t r o n a

66 Dział 921 rozdz plan 250,00 zł Zakup usług remontowych na kwotę 250,00 zł w tym m.in. na: naprawa instalacji elektrycznej na sali wiejskiej w Lubiszynie na kwotę 250,00 zł Dział 921 rozdz plan ,00 zł Zakup usług remontowych na kwotę ,43 zł w tym m.in. na: zakup węgla na salę wiejską w Stawie na kwotę 5 977,71zł zakup oleju opałowego na salę wiejską w Lubiszynie na kwotę 4 480,57 zł zakup kuchenki gazowej na wyposażenia sali wiejskiej w Lubiszynie na kwotę 2 605,00 zł zakup gaśnic proszkowych na wyposażenie sal wiejskich na kwotę 1 822,56 zł zakup doposażenia: zawory grzejnikowe, podkładki filcowe i dofinansowanie do zakupu blachy w sali wiejskiej Wysokiej i zakupu krzeseł do sali w Marwicach m na ogólna kwotę 482,16 zł. Dział 921 rozdz plan ,00 zł Zakup energii elektrycznej wody na kwotę ,33zł w tym m.in. na: dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na kwotę ,91 zł dostawa wody na kwotę 1 772,58 zł zakup ogrzewanie sali wiejskiej w Baczynie na kwotę 1 967,84 zł Dział 921 rozdz plan ,00 zł Zakup usług remontowych na kwotę ,00 zł w tym m.in. na: Wykonanie renowacji podłogi w sali wiejskiej w Lubiszynie na kwotę ,00 zł przez firmę Irena Szczepaniak Dębno ul. Moniuszki 34. Naprawy uszkodzeń na sali wiejskiej w Wysokiej na kwotę ,00 zł przez firmę PW Kronex Krzysztof Krupski Sumiak 4, Nowogródek Pom. 66 S t r o n a

67 Dział 921 rozdz plan 3 333,00 zł Zakup usług na kwotę 2 374,10 zł w tym m.in. na: wywóz ścieków sala Staw i Wysoka 365,42 zł odbiór ścieków do oczyszczalni ścieków sale Lubiszyn, Lubno, Baczyna i Marwice na kwotę 789,24 zł przegląd gaśnic na kwotę 103,55 zł usunięcie awarii przyłącza wodociągowego, wymiana wodomierza, usługi kominiarskie, transportowe i drobne naprawy 1 115,89 zł. Dział 921 rozdz plan 902,00 zł Zakup usług na kwotę 902,00 zł w tym m.in. na: opłata za korzystanie ze środowiska za 2015 rok na kwotę 818,00 zł opłata za przeprowadzenie kontroli odbioru windy w Baczynie przez SANEPID na kwotę 84,00 zł. Dział 921 rozdz plan 3 600,00 zł Zakup usług na kwotę 3 600,00 zł w tym m.in. na: usuwanie odpadów komunalnych na kwotę 3 600,00 zł. Dział 921 rozdz plan ,00 zł wydatki inwestycyjne na kwotę ,05 zł w tym m.in. na: Budowa windy zewnętrznej przyściennej do budynku przedszkola, sali wiejskiej i biblioteki w Baczynie na kwotę ,05 zł przez firmę Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane ROMUS Sławomir Górski ul. Gorzowska 32, Baczyna oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na kwotę 369,00 zł. Nadzór nad realizacja zadania wykonywała firma Termo-Instal Technika Grzewcza Łukasz Pozarzycki ul. Fredry 4a, Gorzów Wlkp. 67 S t r o n a

68 Dział 921 rozdz plan ,00 zł Dotacja celowa na kwotę ,00 zł w tym m.in. na: dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Baczynie na kwotę ,00 zł na konserwację ceglanych glifów okiennych elewacji południowej kościoła pw. Narodzenia NMP w Marwicach. Dział 921 rozdz plan ,00 zł Wydatki na kwotę ,00 zł w tym m.in. na: opracowanie koncepcji renowacji parków w Lubnie, Wysokiej i Marwicach na kwotę ,00 zł przez firmę BPPA DOM Sp. z o.o. ul. Wawrzyniaka 3, Gorzów Wlkp. opracowanie studium wykonalności renowacji parków wiejskich na kwotę 7 380,00 zł opracowanie kosztorysu i kopiowanie map i wniosku o dofinansowanie na kwotę 1 510,00 zł Dział 926 rozdz plan ,00 zł Zakup na kwotę ,05 zł w tym m.in. na: dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na kwotę 6 555,65 zł dostawa wody na kwotę 7 388,40 zł. Dział 926 rozdz plan 7 815,00 zł Zakup usług na kwotę 3 927,03 zł w tym m.in. na: wykonanie tymczasowych przyłączy na boiskach w Stawie i Baczynie na kwotę 3 726,40 zł odbiór ścieków na kwotę 27,13 zł oprysk chwastów na boisku w Wysokiej na kwotę 97,50 zł warunki na wykonanie przyłącza wodociągowego do sali w Podlesiu na kwotę 76,00 zł. 68 S t r o n a

69 Dział 926 rozdz plan ,01 zł wydatki inwestycyjne na kwotę ,50 zł w tym m.in. na: wykonanie boiska w Wysokiej na kwotę75 057,54 zł w tym na: wyrównanie terenu pod boisko na kwotę 6 586,65 zł, przez firmę BUDOMEX S.A. ul. Turkusowa 26, Szczecin, wykonanie studni na kwotę 9 840,00 zł przez firmę KOBA Piotr Korbanek ul. Warszawska 164, Gorzów Wlkp. wykonanie systemu nawadniającego na płycie boiska na kwotę ,00 zł przez firmę Twój Ogród Emilia Grabarczyk, Chłopiny 23, Lubiszyn, doposażenie i montaż sprzętu sportowego bramki, kabiny dla sportowców, piłko chwyty na kwotę ,36 zł dostawca MTB GROUP Bargiel, Szymoniak Sp. J. ul. Mickiewicza 40, Myślenice, 69 S t r o n a

70 przygotowanie terenu pod wysiew trawy na kwotę 5 989,12 zł przez firmę Twój Ogród Emilia Grabarczyk, Chłopiny 23, Lubiszyn,zakup tablicy inwestycyjnej na kwotę 205,41 zł Doposażenie boiska w Lubnie na kwotę ,02 zł w tym: zakup trybuny dla kibiców na 80 miejsc, kabin dla sportowców 2 szt. tablicy wyników i siatki do piłko chwytu - dostawca MTB GROUP Bargiel, Szymoniak Sp. J. ul. Mickiewicza 40, Myślenice, oraz zakup mapy do celów projektowych na kwotę 201,25 zł. i tablicy inwestycyjnej na kwotę 205,41 zł 70 S t r o n a

71 71 S t r o n a

72 Doposażenie i montaż piłko chwytu na boisku w Baczynie na kwotę 7 178,28 zł - dostawca MTB GROUP Bargiel, Szymoniak Sp. J. ul. Mickiewicza 40, Myślenice. Wyrównanie terenu pod boisko w Kozinie na kwotę 5 499,33 zł przez firmę BUDOMEX S.A. ul. Turkusowa 26, Szczecin, nawiezienie humusu na kwotę 492,00 zł przez firmę PPHU Andrzej Tymecki Staw 67, Lubiszyn. Wykonanie placu zabaw w Lubnie przy ul. Chrobrego na kwotę ,58 zł w tym na: dostawa i montaż urządzeń placu zabaw ,17 zł dostawca APIS Jadwiga Oziębło Kolaniki 19, Jarosław. 72 S t r o n a

73 Doposażenie placu zabaw przy ul. Akacjowej w Lubnie na kwotę 8 800,00 zł dostawca Fux System Gorzów Wlkp. 73 S t r o n a

74 Zakup elementów ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Tarnowie na kwotę 4 997,90zł. w tym środku funduszu sołeckiego 2 998,74 zł. Wykonanie przyłącza elektrycznego do terenu rekreacyjnego w Lubnie ul. Sportowa na kwotę 4 231,20 zł wykonawca BUFAKO S.c. Gorzów Wlkp. ul. Sucharskiego 1/9. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Gajewie na kwotę 7 200,00 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany TERJAN Lubiszyn ul. Pocztowa 38. Zakup elementów ogrodzenia boiska piłki plażowej w Marwicach na kwotę 4 903,16 zł w tym środki funduszu sołeckiego 2 904,00 zł. Wykonanie i montaż wiaty na terenie rekreacyjnym w Gajewie na kwotę 5 433,01 zł środki funduszu sołeckiego, wykonawca Stolarstwo Kazimierz Czyżniejewski Tarnów 29A, Lubiszyn. Wykonanie zadaszenia na ławo stoły na terenie rekreacyjnym w Ściechowie na kwotę 1 230,00 zł środki funduszu sołeckiego. Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego i kosztorysu wykonania boisk sportowych w Lubiszynie i Ściechowie na kwotę 6 150,00 zł wykonawca Maciej Skubiszyński Gorzów Wlkp. 74 S t r o n a

75 Dział 926 rozdz plan ,00 zł wydatki inwestycyjne na kwotę 9 966,99 zł w tym m.in. na: wykonanie grilla betonowego na terenie rekreacyjnym w Gajewie na kwotę 2 200,00 zł wykonanie ławek i stołów i montaż wiaty na terenie rekreacyjnym w Gajewie na kwotę 7 766,99zł. Informacja przygotowana przez Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Pozostałe wydatki poniesione w Dz. 801-nie ujęte w tabelach przedstawiających wydatki jednostek oświatowych,realizowane przez organ prowadzący - rozdział Szkoły Podstawowe 4210 zakup materiałów biurowych w ramach realizowanych dotacji na zadania zlecone zakup książek wydatki w wysokości 1 % kwoty planowanej w wysokości 301,67 zł. - rozdział Gimnazja 4210 zakup materiałów biurowych w ramach realizowanych dotacji na zadania zlecone zakup książek wydatki w wysokości 1 % kwoty planowanej w wysokości 155,28 zł. - rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4210 zakup materiałów biurowych w ramach realizowanych dotacji na zadania zlecone zakup książek wydatki w wysokości 1 % kwoty planowanej w wysokości 15,67zł. 75 S t r o n a

76 W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2015 r. Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska zrealizował następujące zadania w zakresie rozdziału Lokalny transport zbiorowy Dział 600 rozdział paragraf 2310: Wydatki związane z dopłatą do wykonywania usługi komunikacyjnej przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. na terenie Gminy Lubiszyn. Wysokość dotacji ustalona jest na podstawie dopłaty do 1 km wykonywanej usługi na terenie gminy, kwoty 3,57 zł brutto w okresie od stycznia do lutego 2016 r., a następnie 3,76 zł w okresie od marca do grudnia 2016 r. Dofinansowanie dotyczy dwóch linii, tj. 131 i 129. Linia 131 Trasa Gorzów Wlkp. Baczyna, ul. Gorzowska Baczyna, ul. Myśliborska (granica strefy) Marwice (skrzyżowanie) Marwice (kolonia) Marwice (nż) Lubno (B. Chrobrego) Lubno (Plac Wyzwolenia) - Stanowice i Stanowice Lubno (Plac Wyzwolenia) Lubno (B. Chrobrego) Marwice (nż) Marwice (kolonia) Marwice (skrzyżowanie) Baczyna (ul. Myśliborska) Baczyna (ul. Gorzowska) Gorzów Wlkp. Dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku jest wykonywanych 9 kursów, w soboty 9 kursów natomiast w niedzielę 6 kursów. Długość jednego kursu, do którego gmina dopłaca to 9,01 km, od granicy strefy Baczyna ul. Myśliborska (przy szkole) do miejscowości Lubno (Plac Wyzwolenia). Linia 129 Trasa Gorzów Wlkp. Baczyna (ul. Gorzowska) Baczyna (ul. Myśliborska) Marwice (skrzyżowanie) Marwice (kolonia) Wysoka (wieś) Wysoka PGR Wysoka (kolonia) Lubno (plac Wyzwolenia) Stanowice i Stanowice Lubno (Plac Wyzwolenia) Wysoka (kolonia) Wysoka PGR Wysoka (wieś) Marwice (kolonia) Marwice (skrzyżowanie) Baczyna (ul. Myśliborska) Baczyna (ul. Gorzowska) Gorzów Wlkp. Kurs wykonywany jest w dni robocze od poniedziałku do piątku dziennie wykonywane są 4 kursy. Długość jednego kursu 15,4 km Dział 600 rozdział Dopłata do kursów autobusowych wykonywanych przez PKS Gorzów Wlkp. Kurs wykonywany o godz. 9:00 na trasie: Gorzów Wlkp. Baczyna (ul. Gorzowska) Marwice (skrzyżowanie) Marwice (kolonia) Marwice (nż) Wysoka (wieś) Wysoka PGR Wysoka (kolonia) Tarnów Lubiszyn (wieś) Lubiszyn (nż) Brzeźno - Dzikowo (nż) - Gajewo) Mystki i 10:10 na trasie: Mystki Gajewo Dzikowo (nż) Brzeźno Lubiszyn (nż) Lubiszyn (wieś) Tarnów Wysoka (kolonia) Wysoka PGR Wysoka (wieś) Marwice (nż) Marwice (kolonia) Marwice (skrzyżowanie) Baczyna (ul. Gorzowska) Gorzów Wlkp. (kurs 76 S t r o n a

77 wykonywany dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki, pozostałe 3 dni kursuje do miejscowości Lubiszyn). Dopłata gminy 434,02 zł brutto za miesiąc wykonywanej usługi. Dopłata do kursów autobusowych wykonywanych przez PKS Myślibórz: Kurs wykonywany o godz. 6:05 Myślibórz Staw Smoliny Ściechów PKP Ściechów (wieś) Ściechów (skrzyżowanie) Ściechówek Chłopiny (skrzyżowanie) Chłopiny (przy posesji nr 9) Ściechów (przy posesji nr 94) Ściechów (przy sali) Wysoka (leśniczówka) Wysoka (wieś) Marwice (nż) Marwice (kolonia) Marwice (skrzyżowanie) Baczyna (ul. Gorzowska) - Gorzów Wlkp. Kurs wykonywany o godz. 15:30 Gorzów Wlkp. Baczyna (ul. Gorzowska) Marwice (skrzyżowanie) Marwice (kolonia) Marwice (nż) Wysoka (wieś) Wysoka (leśniczówka) Ściechów (przy sali) Ściechów (przy posesji 94) Chłopiny (przy posesji nr 9) Chłopiny (skrzyżowanie) Ściechówek Ściechów (skrzyżowanie) Ściechów (wieś) Ściechów PKP Smoliny Staw - Myślibórz kurs wykonywany w dni nauki szkolnej. Dopłata gminy 141,95 zł brutto za 1 dzień wykonywania kursów. Powyższe kursy wykonywane były w okresie stycznia do czerwca 2016 r. Kurs wykonywany o godz. 6:50 Myślibórz Mystki Gajewo Ściechów PKP Smoliny Staw Myślibórz, kurs wykonywany w dni nauki szkolnej. Dopłata gminy 44,28 zł brutto za 1 dzień wykonywania kursu. Kurs wykonywany był od stycznia do grudnia 2016 r. Dopłata do kursów autobusowych wykonywanych przez BPH MUSTANG: Kursy wykonywane są na trasie: - Myślibórz Staw Smoliny Gajewo Brzeźno - Lubiszyn Tarnów Wysoka - Marwice Baczyna - Gorzów Wlkp. o godz. 10:55 (długość trasy 49,7km), - Gorzów Wlkp. Baczyna - Marwice Wysoka Tarnów Lubiszyn Brzeźno Gajewo - Smoliny Staw Myślibórz o godz. 19:00 (długość trasy 49,7km) - Gorzów Wlkp. Jastrzębiec Chłopiny Ściechówek Ściechów - Smoliny Staw - Myślibórz o godz. 9:50 (długość trasy 44,3km) - Myślibórz Staw Smoliny Ściechów Ściechówek Chłopiny Jastrzębiec Gorzów Wlkp. o godz. 14:25 (długość trasy 44,3km) Powyższe kursy wykonywane w poniedziałki, środy i piątki w okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. - Staw-Ściechów-Gorzów Wlkp. o godz.6:15 (długość trasy 37,3 km), - Gorzów Wlkp.-Ściechów-Myślibórz o godz.9:50 (długość trasy 44,3 km), - Myślibórz-Lubiszyn-Gorzów Wlkp. o godz. 10:55, (długość trasy 49,7 km), - Gorzów Wlkp.-Ściechów-Staw o godz.15:30 (długość trasy 37,3 km), - Staw-Lubiszyn-Gorzów Wlkp. o godz. 17:40 ( długość trasy 42,7 km), 77 S t r o n a

78 - Gorzów Wlkp.-Lubiszyn-Myślibórz o godz. 19:00 ( długość trasy 49,7 km). Powyższe kursy wykonywane były w dni robocze w okresie od września do grudnia 2016 r. Dopłata gminy 1,50 zł brutto do 1 km w okresie od stycznia do sierpnia; 313,20 zł za dzień wykonanej usługi w okresie od września do października oraz 467,52 zł za dzień wykonanej usługi w okresie od listopada do grudnia 2016 r. Informacja przygotowana przez Z-ca wójta Joanna Skrodzka 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 PKS Myślibórz MZK Gorzów Mustang PKS Gorzów dopłata do 1km W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. w rozdziale Gospodarka mieszkaniowa Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska realizował następujące zadania. Plan: ,00 zł, wykonanie : ,87 zł 42,32% 4170 plan: 1 000,00 zł wykonania: 0,00 zł Wynagrodzenie bezosobowe brak wykonania 4210 plan :2 000,00zł wykonanie: 453,99 zł -22,70% Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę : 453,99 zł w tym m.in. na zakup płyty betonowej do przykrycia zbiornika ścieków w Ściechowie 1A. (lokal socjalny) na kwotę: 453,99zł 78 S t r o n a

79 4260 plan :6 000,00 zł wykonanie 3 184,59zł -53,08% Zakup energii - w tym m.in. na wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych na kwotę: 3 184,59 zł 4270 plan : ,00zł wykonanie : ,65zł -93,82% Zakup usług remontowych na kwotę : ,65 zł - w tym m.in. na fundusz remontowy za lokale komunalne wchodzące w skład wspólnot mieszkaniowych (lokale: Marwice, Baczyna, Lubiszyn) na kwotę: 8 332,99 zł wykonane usługi remontowe budynków komunalnych: usługi remontowe (remont dachu Lubiszyn ul. Myśliborska 16 ) na kwotę: 850,00 zł wykonawca usługi Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe (remont kominów na budynku komunalnym Ściechów 79)na kwotę ,00 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe(remont zalanego pomieszczenia punktu aptecznego w Lubiszynie ul.myśliborska16) na kwotę: 2 474,00 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe (wykucie otworu drzwiowego w budynku komunalnym w Lubiszynie ul. Myśliborska 16 i wstawienie drzwiczek kominowych Brzeźno 7 ) na kwotę- 700,00 zł; usług remontowe (remont komina w Baczynie ul. Gorzowska 39 na kwotę - 650,00zł; usługi remontowe r(remont i malowanie pomieszczeń w Lubiszynie ul. Myśliborska 16 na kwotę 700,00zł, wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe (remont pokryw i włazów szamb w budynkach komunalnych w miejscowościach :Brzeżno nr lokalu 7,70,Staw14, Lubno, Ściechów nr 1,1a,57,79,140 na kwotę:7 010,33 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe (remont dach w bud. kom. Brzeźno 7 ) na kwotę: 1 750,71 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe( remont ogrodzenia ul. Polna Lubiszyn na kwotę; 350,00 zł ; usługi remontowe (usuwanie pleśni w budynku komunalnym Ściechów 57) 850,00 zł, wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe (remont kuchni kaflowej Brzeźno 7/5) na kwotę: 850,00 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe (remont bud. komunalnego -magazynek ul. Dworcowa ) na kwotę ,00 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remont (wymiana okna w lokalu komunalnym Lubiszyn ul Myśliborska 16) na kwotę:1 363,62zł 79 S t r o n a

80 4300 plan : ,00 zł wykonanie : ,47 zł -80,79 % Zakup usług pozostałych na kwotę : ,47zł - w tym m.in. na zakup usług pozostałych ( wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży) kwotę :8 979,00zł wykonawcy-firma Usługowa Karpowicz Gorzów,PHU M. Wiesiołek Gorzów; usługa ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia komunalnego na kwotę: 319,80zł usługa wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Ściechówek 19 na kwotę: 2 261,26 zł wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie; usługa przeglądy techniczne budynków komunalnych na kwotę :6 432,90zł wykonawca usługi NEP P. Pakosz Gorzów ; usługi notarialne za kupno działki w Lubiszynie,oraz za nieodpłatne na bycie działki przy jeziorze Marwicko na kwotę: 3 863,90zł kancelaria Notarialna A. Bachalska Gorzów; usługi wykonanie map,wyrysów,podział działek na kwotę :6 635,20zł wykonawca Starostwo Powiatowe Gorzów i Pracownia Geodezyjno- Kartograficzna Kołodziński Marwice ; usługi praktyki zawodowe uczestników CIS zamieszkałych na terenie gminy z godnie z umową na kwotę:9 332,00 złoty wykonawca,,klub Edukacja Bogdaniec ; dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa Bogdaniec(boisko Wysoka, Tarnów -kanalizacja ) na kwotę: 349,10 zł; opracowanie dokumentacji na przetarg na dostawę energii na mieniu komunalnym na kwotę : 2 219,31zł wykonawca Pomorska Grupa Konsultingowa Bydgoszcz ; 4400 plan :37 000,00zł wykonanie : ,17 zł -95,51% Opłata za administrowanie i czynsze na kwotę : ,17zł - w tym m. in.na za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w za lokale komunalne wchodzące w skład wspólnot mieszkaniowych (lokale: Marwice, Baczyna, Lubiszyn) na kwotę: ,17 zł 4430 plan : ,00zł wykonanie : ,00zł -97,09 % różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia komunalnego, opłata sądowa dot. nabycia działki nad J. Marwicko) na kwotę : ,00 zł ; 4480 podatek od nieruchomości plan ,00 zł, wykonanie : 0,00 zł zakupy inwestycyjne jednostek s.t plan ,00zł wykonanie : ,00zł 67,07% zakup nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Lubiszyn nr dz.194/7,194/8 194/10 od Kółka Rolniczego w Lubiszynie I rata ,00 zł; 80 S t r o n a

81 Rozdział: Cmentarze 4170 plan: 1 000,00 zł wykonania: 0,00 zł Wynagrodzenie bezosobowe - brak wykonania 4210 plan :2 000,00zł wykonanie: 940,95zł - 47,05% Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę : 940,95 zł w tym m.in. na zakup materiałów ( wyposażenie zdroju na cmentarzy w Baczynie ) na kwotę : 940,95 zł ; 4260 plan :5 000,00 zł wykonanie : 2 166,87zł -43,34% Zakup energii w tym m.in. na wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej i wody na terenie cmentarzy komunalnych na kwotę: 2 166,87zł ; 4300 plan : 5 00,00 zł wykonanie : 1 641,24 zł -32,83 % Zakup usług pozostałych na kwotę : 1 641,24zł w tym m.in. na wykonanie zdroju na cmentarzu w Stawie na kwotę : 134,89 zł wykonawca usługi ZUK Lubiszyn; naprawa alejki na cmentarzu komunalnym w Lubiszynie na kwotę: 1 500,00zł wykonawca usługi Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; opracowanie dokumentacji przetargowej zakup energii na kwotę : 6,35zł ; 4520 plan ,00 zł wykonanie: ,00 zł 100,00% Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- Opłata za odpady komunalne dot. cmentarzy komunalnych na terenie gminy do Związku Celowego Gmin w Gorzowie Wlkp. na kwotę: ,00 zł ; 6050 plan ,00 zł wykonanie: 6 765,00 zł 33,83,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnych w Lubnie zlecenie nr RIT DN(50 m2) na kwotę 6 765,00zł wykonawca usługi Dromax S.C. ZM Dubrownik Gorzów Wlkp.; 81 S t r o n a

82 Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: Pozostała działalność 4300 Plan: ,00 zł wykonanie : ,00 79,81 % zakup usług pozostałych na kwotę : ,00 zł w tym m.in. na: usługi za prowadzenie schroniska dla bezpańskich zwierząt na kwotę : ,57zł wykonawca usługi Vet ZOO SERWIS Trzcianka zgodnie zawartą umowa; usługi weterynaryjne( opieka na zwierzętami bezdomnymi i leśnymi) na kwotę ,43zł wykonawca usługi Osiedlowy Gabinet Weterynaryjny lek wet. K Tymszan; opracowanie koncepcji budowy terenu rekreacyjnego plaża Marwicko na kwotę: 9 840,00zł wykonawca Biuro Projektów Pracownia Autorska,,DOM Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. ; Informacja przygotowana przez Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska - Urszula Urbanowska W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. Urząd Stanu Cywilnego realizował następujące zadania w dziale: Dział 750 rozdział plan ,00 zł wykonanie ,25 zł 80,76% planu 3030 plan: 4 100,00 zł wykonanie 4 026,00 zł - 98,19% planu wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę: 4 026,00 zł w tym: nagrody pieniężne za długoletnie pożycia małżeńskie(11 par) jubileusz 50 lat: 4 026,00 zł 4010 plan: ,00 zł wykonanie ,55 zł 76,32% planu wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę: ,55zł (2,5 etatu) w tym m.in. na : wynagrodzenie pracowników na zadania zlecone (dotacja LUW ) na kwotę: ,00 zł wynagrodzenie pracowników na zadania własne na kwotę: ,39 zł nagroda jubileuszowa na kwotę : ,16zł 4040 plan: 9 000,00 zł wykonanie 8 973,44 zł 99,70 % planu dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę : 8 973,44 zł 4110 plan: ,00 zł wykonanie: ,18 zł 96,20 % planu Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : ,18 zł 82 S t r o n a

83 4120 plan: 3 600,00 zł wykonanie: 2 745,34 zł 76,26% planu Składki na Fundusz Pracy na kwotę 2 745,34 zł 4170 plan: 1 100,00 zł wykonanie: 1 100,00 zł 100 % planu wynagrodzenie bezosobowe na kwotę: 1.100,00 zł w tym m.in. na : oprawa muzyczna jubileuszy 50 lat pożycia małżeńskiego: 1 100,00 zł 4210 plan: ,00 zł wykonanie: ,87 zł 96,37% planu Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ,87 zł w tym m.in. na : zakup pieczątek i druków na potrzeby USC : 304,80 zł zakup artykułów spożywczych i kwiatów na organizację jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego i uroczystości organizowanych prze USC na kwotę : 123,57 zł zakup zestawu mebli do biura USC: ,70 zł (P. H. U.K&M Kamila Czapracka Gorzów): zakup półki do szafy w biurze USC: 73,80 zł 4270 plan: 1 500,00 zł wykonanie: 1 500,00 zł 100% planu Zakup usług remontowych: 1 500,00 zł w tym: remont podłogi w biurze USC na kwotę: 1 500,00 zł (Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn); 4300 plan: 900,00 zł wykonanie: 166,05 zł 18,45% planu Zakup usług pozostałych na kwotę 166,05 zł w tym m.in. na : oprawa introligatorska ksiąg USC na kwotę 166,05 zł 4360 plan: 800,00 zł wykonanie: 766,92 zł 95,86% planu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 766,92 zł 4410 plan: 4 400,00 zł wykonanie: 4 065,64 zł 92,40% planu Podróże służbowe krajowe na kwotę 4 065,64 zł w tym m. in.na delegacje służbowe na kwotę 1511,97 zł ryczałty używania osobowego samochodu pracownika do celów służbowych: 2 553,67zł 4440 plan: 3 500,00 zł wykonanie: 2 734,82 zł 78,14% Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 2.734,82 zł 4700 plan: 1 500,00 zł wykonanie: 890,44 zł 59,36% Szkolenia prawników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę: 890,44 zł Informacja przygotowana przez - I. Leśniewska; K. Błaszczyk 83 S t r o n a

84 W ramach środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016r. Zakład Usług Komunalnych zrealizował następujące zadania w poszczególnych działach: Dział 010 rozdział zakup usług pozostałych na kwotę ,83 zł w tym m.in. na: usuwanie awarii sieci wodociągowych kwota ,53 zł, usunięcie awarii zdroju w Ściechówku, wymianę zdroju w Gajewie oraz wymianę hydrantu w Lubiszynie przy ul. Dworcowej kwota 2.865,43 zł, naprawę pompy wodnej kwota 3.570,69 zł, usunięcie pęknięcia rurociągu tłocznego SUW Lubno, wymianę odcinka skorodowanej rury od studni do hydroforni - SUW Gajewo, malowanie urządzeń wodociągowych w budynku SUW Staw i SUW Gajewo, naprawę studni głębinowej - SUW Lubno studnia nr 3 - kwota 7.055,18 zł. Dział 010 rozdział Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę ,75 zł wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Lubiszyn, przy ul. Pocztowej, Plac Jedności Robotniczej, Gorzowskiej, Myśliborskiej, Dworcowej i Dębowej. Projekt wymiany odcinka sieci wodociągowej w kosztorysie i kosztach nie obejmował wykonania przyłączy do indywidualnych odbiorców. Na zlecenie Gminy to zadanie wykonał Zakład. Materiał w postaci rur PE Ø 32, nawiertek Ø 100/32, zasuw, złączek, kolan, złączek Ø 32, 25, 15 został zakupiony w firmie EKO-ELBUD Gólczyński Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ze względu na najniższe ceny i rabaty uzyskane w związku z wieloletnią współpracą. Nie był wymagany nadzór inwestorski ww. prac. Poprzez realizację ww. prac została usprawniona drożność i funkcjonalność przyłączy wodociągowych. Dział 900 rozdział Zakup usług pozostałych na kwotę ,02 zł w tym m.in. na: - naprawę pompy ściekowej, naprawę zawieszenia i zaczepów pom ściekowych (przepompownie ścieków Lubiszyn) kwota 6.134,72 zł, - usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w Lubiszynie kwota 1.614,42 zł, - badanie ścieków surowych i oczyszczonych kwota 2.140,20 zł, - udrożnienie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiszyn oraz wymianę czujników pływaków przepompowni ścieków w Lubiszynie kwota 1.040,22 zł, - przegląd techniczny urządzeń oczyszczalni ścieków w Lubiszynie kwota 6.029,46 zł. Informacja przygotowana przez kierownictwo ZUK w Lubiszynie 84 S t r o n a

85 W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016r. Referat Promocji, Oświaty i Kultury zrealizował następujące zadania: 1. Prowadzenie szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn: ZESPÓŁ SZKÓŁ W BACZYNIE: Liczba uczniów (dane wg SIO stan na 30 września 2015r.) Szkoła Podstawowa 150 uczniów Gimnazjum 62 uczniów Razem 212 uczniów Liczba oddziałów 8 oddziałów 3 oddziały 11 oddziałów ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚCIECHOWIE: Liczba uczniów (dane SIO stan na 30 września 2015r.) oddział 0 14 uczniów Szkoła Podstawowa 46 uczniów Gimnazjum 111 uczniów Razem 171 uczniów Liczba oddziałów 1 oddział 3 oddziały 6 oddziałów 10 oddziałów SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIE: Liczba uczniów (dane SIO stan na 30 września 2015r.) oddział 0 5 uczniów Szkoła Podstawowa 63 uczniów Razem 68 uczniów Liczba oddziałów 1 oddział 6 oddziały 7 oddziałów SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZYNIE: Liczba uczniów (dane SIO stan na 30 września 2015r.) Szkoła Podstawowa 149 uczniów Razem 149 uczniów Liczba oddziałów 8 oddziałów 8 oddziałów 85 S t r o n a

86 PRZEDSZKOLE W LUBISZYNIE: Liczba uczniów (dane SIO stan na 30 września 2015r.) oddział 0 58 uczniów poniżej 0 81 uczniów Razem 139 uczniów Liczba oddziałów 2,40 oddziału 3,60 oddziału 6 oddziałów. 2. Dowozy uczniów do szkół: 1) Dowozy uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn: Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016r.,, poz ze zm.) jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Powyższe zadanie realizowane było w 2016r. przez firmę zewnętrzną Przedsiębiorstwo Usługowe ARGOS Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie umowy nr zawartej dnia 08 lipca 2013r. oraz umowy nr RIT MM zawartej dnia 15 lipca 2016r. Zadanie swoim zakresem obejmowało cztery linie komunikacyjne: LINIA KOMUNIKACYJNA NR 1 obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: Smoliny, Kozin, Podlesie, Staw, Ściechów, Lubiszyn. LINIA KOMUNIKACYJNA NR 2 obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: Ściechówek, Jastrzębiec, Chłopiny, Ściechów. LINIA KOMUNIKACYJNA NR 3 obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: Wysoka, Lubno, Marwice, Baczyna. LINIA KOMUNIKACYJNA NR 4 obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: Mystki, Gajewo, Dzikowo, Brzeźno, Tarnów, Lubiszyn, Ściechów. W 2016r. do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy dowożonych było 379 uczniów (stan na 01 września 2016r.), w tym do: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiszynie 92 uczniów; Szkoły Podstawowej w Stawie 19 uczniów; Zespołu Szkół im. Tadeusz Kościuszki w Ściechowie 143 uczniów; 86 S t r o n a

87 Zespołu Szkół w Baczynie 103 uczniów; Przedszkola w Lubiszynie z oddziałami zamiejscowymi w Baczynie 20 uczniów, w tym: Lubiszyn 7 uczniów; Baczyna 13 uczniów; Szkoły Podstawowej im. Kombatantów II Wojny Światowej w Lubnie 2 uczniów (obciążanie Stowarzyszenia notą księgową tytułem zwrotu kosztów). Liczba uczniów dowożonych stanowi 45,94% uczniów. 2) Dowozy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Myśliborza: Do obowiązków gminy należy również: - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty (dot. uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia; - zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (dotyczy uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjnowychowawczych), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia; lub zwrot kosztów przejazdu w/w uczniów oraz ich opiekunów na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. W 2016r. do szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dowożonych było łącznie 17 uczniów: Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1 w Gorzowie Wlkp. 4 uczniów; Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 w Gorzowie Wlkp. 10 uczniów; Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 w Gorzowie Wlkp. 2 uczniów; Specjalny dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Terapeutyczno- Szkolny dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem 1 uczeń; 87 S t r o n a

88 w tym z poszczególnych miejscowości: KOZIN 1 uczeń JASTRZĘBIEC 1 uczeń MYSTKI 2 uczniów ŚCIECHÓW 4 uczniów CHŁOPINY 1 uczeń BRZEŹNO 2 uczniów LUBISZYN 1 uczniów TARNÓW 1 uczeń WYSOKA 1 uczeń MARWICE 2 uczniów DZIKOWO 1 uczeń Powyższe zadanie realizowane było w 2016r. przez gminę we własnym zakresie. W 2016r. troje uczniów dowożono do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu, ul. Felczaka 27, w tym z poszczególnych miejscowości: - ŚCIECHÓW 2 uczniów - STAW 1 uczeń Zadanie realizowanie było w okresie od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. przez firmę zewnętrzną Przedsiębiorstwo Usługowe ARGOS Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie umowy nr RIT MM zawartej dnia 29 sierpnia 2016r. Podpisana została również jedna umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia do szkoły. W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w związku z realizacją powyższego zadania Gmina poniosła wydatki w następującej wysokości: Dział: Oświata i wychowanie, Rozdział: Dowożenie uczniów do szkół Dział: 801, Rozdział Plan: ,00zł., Wykonanie: ,79zł. - 95,72% wykonania planu, w tym: Plan: 400,00zł., Wykonanie: 170,00zł. 42,50% wykonania planu Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za odzież ochronną dla kierowcy autobusu na kwotę 170,00zł Plan: ,00zł., Wykonanie: ,51zł. 94,48% wykonania planu Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenie kierowcy oraz opiekuna dowozów dotyczy dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na kwotę ,51zł. 88 S t r o n a

89 Plan: 2.900,00zł., Wykonanie 2.842,75zł. 98,03% wykonania planu Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego na kwotę 2.842,75zł Plan: ,00zł., Wykonanie 7.862,91zł. 74,18% wykonania planu Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 7.862,91zł Plan: 1.600,00zł., Wykonanie 1.120,09zł. 70,01% wykonania planu Składki na Fundusz Pracy na kwotę 1.120,00zł Plan: ,00zł., Wykonanie ,91zł. 98,79% wykonania planu Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ,91zł., w tym: - zakup paliwa (PPUH Max Marcin Bąkowski Lubiszyn) na kwotę ,59zł. - zakup części do autobusu na kwotę 9.771,32zł Plan: 500,00zł., Wykonanie 195,00zł. 39% wykonania planu Zakup usług zdrowotnych, w tym: badania okresowe pracowników na kwotę 195,00zł Plan: ,00zł., Wykonanie ,23zł. 96,61% wykonania planu Zakup usług pozostałych na kwotę ,23zł., w tym: - dowozy uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie gminy ,32zł. (firma ARGOS) - dowozy uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu 6.361,60zł. (firma ARGOS) - dowozy dodatkowe (awaria autobusu szkolnego) 8.107,00zł. - zwrot kosztów dowozu na podstawie zawartej umowy 313,02zł. - opłaty za parkowanie autobusu przewożącego uczniów niepełnosprawnych 3.000,00zł. - koszty naprawy autobusu przewożącego uczniów niepełnoprawnych 7.589,79zł. - pozostałe (mycie autobusu, badania techniczne, wymiana dowodu rej.) 998,50zł Plan: 1.600,00zł., Wykonanie 1.595,39zł. 99,71% wykonania planu Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 1.595,39zł. Informacja przygotowana przez Referat Promocji Kultury, Oświaty i Pozyskiwania Funduszy Magdalena Marmurowicz 89 S t r o n a

90 W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. na stanowisku pracy ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż. zrealizowano następujące zadania:. Dział 752, rozdział Pozostałe wydatki obronne Paragraf Treść Plan Wykonanie % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.700, ,72 92, Podróże służbowe krajowe 1.000,00 463,87 46, Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 142,09 71,04 x OGÓŁEM: 3.900, ,68 79,64 Dział 752 rozdział Plan: 3.900,00 zł wykonanie: 3.105,68 zł wykonanie 79,64 % planu 4210 plan: 2.700,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2.499,72 zł w tym m.in. na: - radiotelefon stacjonarny w Urzędzie Gminy Lubiszyn 1.715,85 zł, - przedłużacz (45 mb) 3980,00 zł, - nagrzewnica/wentylator 249,00 zł, - latarki elektryczne 136,87 zł. Powyższe zakupy dokonano na potrzeby utrzymania łączności radiotelefonicznej, w tym związane z doposażeniem magazynu OC oraz obronnością plan: 1.000,00 zł Podróże służbowe krajowe wykonanie na kwotę 463,87 zł - w tym wyjazdy służbowe w sprawach merytorycznych stanowiska pracy - m.in. do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. oraz innych jednostek 463,87 zł plan: 200,00 zł wykonanie 142,09 zł Wydatek związany z udziałem w szkoleniu organizowanym przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 90 S t r o n a

91 Dział 754, rozdział Ochotnicze Straże pożarne Paragraf Treść Plan Wykonanie % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,40 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500, ,35 74, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 92,43 W tym fundusz sołecki: 4210 Ściechów 2.000,00 zł 4210 Kozin 5.00,00 zł 4210 Ściechówek 1.500,00 zł 2.000,00 500, , ,63 499, ,87 99,13 99,81 99, Zakup energii , ,34 91, Zakup usług zdrowotnych 3.200, ,00 91, Zakup pozostałych usług , ,89 84, Różne opłaty i składki , ,45 91, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 600,00 600,00 100, , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na ,00 0,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych x OGÓŁEM: , ,62 58,22 Dział 754 rozdział plan: ,41 zł wykonanie: ,62 zł wykonanie 58,22 % planu 3030 plan: ,41 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę ,40 zł w tym na: - udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeniach ,90 zł - udział w przedsięwzięciach szkoleniowych, w tym organizowanych przez KM PSP w Gorzowie Wlkp ,50 zł. 91 S t r o n a

92 4110 plan: 2.500,00 zł Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1.867,35 zł - w tym składki na ubezpieczenia społeczne kierowców (8 osób) z którymi zawarto umowę na utrzymanie gotowości bojowej samochodów oraz sprzętu w poszczególnych jednostkach OSP na kwotę 1.867,35 zł plan: ,00 zł Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę ,00 zł W tym wynagrodzenia kierowców z którymi zawarto umowę na utrzymanie gotowości bojowej samochodów oraz sprzętu w jednostkach OSP na kwotę ,00 zł plan: ,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ,19 zł, w tym m.in. na: (OSP Lubiszyn): - pompa wodna do samochodu pożarniczego 485,00 zł, - akumulatory do pojazdów pożarniczych (3) 1.686,96 zł, - wyposażenie torby ratowniczej PSP R ,17 zł, - zasysacz liniowy 1.005,53 zł, - umundurowanie bojowe Bezpieczny Strażak (dotacja) (2 kpl) 7.600,00 zł, - opony do cysterny pożarniczej (4) 4.290,00 zł, - akumulatory (4), anteny (2) na potrzeby łączności bezprzewodowej 1.131,60 zł. (OSP Lubno): - zestaw części wymiennych do samochodu pożarniczego 1.138,50 zł, - narzędzia i artykuły do bieżących napraw 639,48 zł, - umundurowanie bojowe (2 kpl) 5.318,52 zł, - akumulatory z oprzyrządowaniem do pojazdu pożarniczego (2 kpl) 1.526,80 zł, - moduły zasysające do motopompy (2) 2.610,06 zł. (OSP Staw): - prostownik 553,50 zł, - części do gruntownej naprawy silnika samochodu pożarniczego Jelcz ,98 zł, - umundurowanie bojowe Bezpieczny Strażak (dotacja) (2 kpl) 7.600,00 zł. (OSP Ściechów): - umundurowanie koszarowe (4kpl) 1.000,00 zł. Ponadto dokonywano szeregu zakupów części zamiennych do pojazdów i innego wyposażenia oraz paliwa, materiałów eksploatacyjnych itp. Koszt paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego kształtował się na poziomie ponad ,00 zł plan: ,00 zł Zakup energii na kwotę , 34 zł - w tym opłaty na zużycie energii elektrycznej oraz wody z sieci wodociągowej w remizach strażackich , 34 zł. 92 S t r o n a

93 4280 plan: 3.200,00 zł Zakup usług zdrowotnych na kwotę 2.920,00 zł - w tym badania lekarski strażaków ratowników, badania psychologiczne oraz lekarskie dla strażaków-kierowców uprzywilejowanych pojazdów pożarniczych 2.920,00 zł plan: ,00 zł Zakup usług pozostałych na kwotę ,89 zł, w tym m.in. na: (OSP Lubiszyn): - naprawa maski aparatu powietrznego 340,00 zł, - naprawa silnika motopompy przy cysternie pożarniczej - 492,00 zł, - przegląd zestawu ratownictwa technicznego 718,81 zł, - przegląd sprzętu radiotelefonicznego, montaż anten 1.033,20 zł, - naprawa reduktora aparatu powietrznego 921,92 zł. (OSP Lubno): - przegląd i legalizacja aparatów powietrznych 2.203,18 zł, - przegląd zestawu ratownictwa technicznego 757,50 zł, - naprawa motopompy 430,50 zł. (OSP Staw): - gruntowna naprawa silnika pojazdu pożarniczego Jelcz 2.121,75 zł. Badania techniczne/przeglądy pojazdów 1.821,90 zł. oraz inne usługi związane z eksploatacją posiadanych pojazdów i wyposażenia plan: ,00 zł Różne opłaty i składki na kwotę ,45 zł - w tym ubezpieczenia pojazdów 7.960,00 zł; ubezpieczenie strażaków 4.026,50 zł oraz koszty wydania przez Starostę Gorzowskiego zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i opłaty ewidencyjne plan: 600,00 zł Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 600,00 zł - w tym opłata na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6 za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 600,00 zł plan: 4.000,00 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 4.000,00 zł - w tym doposażenie jednostki OSP Staw w sprzęt łączności i ochrony dróg oddechowych plan: 117,00,00 zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przeznaczenie - dofinansowanie zakupu nowego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP w Lubiszynie. 93 S t r o n a

94 Działalność OSP Gminy Lubiszyn w 2016 roku 1. Informacje uzupełniające Na terenie Gminy Lubiszyn funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Lubiszyn, Lubno Staw, Ściechów, Ściechówek. W poszczególnych jednostkach liczba strażaków (druhów), którzy uprawnieni są do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych przedstawia się następująco: - OSP Lubiszyn 30 (włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) - OSP Lubno 21 (włączona do KSRG) - OSP Staw 25 z tego w 2016 r. przybyło - 4 osoby - OSP Ściechów 12 z tego w 2016 r. przybyło - 3 osoby - OSP Ściechówek 7 Razem: 95 druhów Warunkiem uczestniczenia w w/w działaniach jest: ukończenie szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP, organizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej W Gorzowie Wlkp., posiadanie badania lekarskiego oraz ubezpieczenia stosownie do obowiązujących unormowań. Jednostki OSP z terenu Gminy Lubiszyn mają do dyspozycji łącznie 9 pojazdów samochodowych, w tym: OSP Lubiszyn 1. Star 244 rok prod VW T-4 rok prod Star 244 rok prod ciągnik samochodowy Renault rok prod oraz naczepa specjalna/cysterna ( l.) rok. prod Łódź hybrydowa marki BRIG z silnikiem Honda o mocy 50 KM. OSP Lubno 1. Star 266 rok prod OSP Staw 1. Ford Transit rok prod Star 244 rok prod OSP Ściechów 1. IFA W 50 LA rok prod OSP Ściechówek 1. VW Transporter rok prod S t r o n a

95 Liczba wyjazdów jednostek OSP w okresie 2016 roku do działań ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeń łącznie 157. Strażacy uczestniczyli także w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., w tym: 1. Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP strażaków ratowników OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych łącznie 7 osób, w tym : - OSP Staw 4 - OSP Ściechów 3 2. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP łącznie 7 osób, w tym: - OSP Staw OSP Ściechów Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego 4 osoby, w tym: - OSP Lubiszyn 4 4. Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym 3 osoby, w tym: - OSP Lubno 2 - OSP Staw -1 W miejscowości Staw odbyły się zawody sportowo-pożarnicze z udziałem wszystkich jednostek OSP. Strażacy zademonstrowali pokaz ratownictwa technicznego wykorzystując sprzęt specjalistyczny, wykonano także prezentację udzielania pomocy przedlekarskiej w zainscenizowanym wypadku drogowym. Informacja przygotowana przez pracownika na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż. Ludwika Dohlada W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano następujące zadania. DZIAŁ ROZ- DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONA-NIE % 750 Administracja Publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,92 96,57 95 S t r o n a

96 DZIAŁ ROZ- DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONA-NIE % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, ,00 84, Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia , ,56 96, , ,36 98,82 900,00 833,00 92,56 Plan: ,00 zł wykonanie: ,92zł wykonanie 96,57% planu, z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią: 5 060,00 zł (plan) i 5 030,25 zł (wykonanie). W 4170 ujęto plan 2 500,00 zł, który wykonano w kwocie 2 100,00, tj. 84,40% planu, z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią 500,00 (plan) i 500,00 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) 2 000,00 zł i (wykonanie) 1 610,00 zł stanowią wydatki Urzędu Gminy przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe wypłacone za przygotowanie: stoiska promocyjnego Gminy na Lubuskie Tour 2016 w kwocie 700,00 zł gadżetów promocyjnych w formie miodków z logo Gminy w kwocie 910,00 zł W 4210 ujęto plan ,00 zł, który wydatkowano w kwocie ,56 zł, tj. 96,06% z czego wydatki funduszu sołeckiego stanowią 3 260,00 zł (plan) i 3 231,59 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) ,00 zł i (wykonanie) ,97 zł stanowią wydatki Urzędu Gminy przeznaczone m.in. na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Gminy (m.in. kartek świątecznych, balonów, kalendarzy, worków z logo Gminy, parasolek, długopisów, kubków, statuetek,teczek). W 4300 ujęto plan ,00 zł, który wykonano w kwocie ,36 zł, tj. 98,82%, z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią 1 300,00 zł (plan) i 1 298,66 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) ,00 zł i (wykonanie) ,70 zł stanowią wydatki Urzędu Gminy przeznaczone na zakup usług pozostałych, w tym m.in na : usługi druk gazetki,, Lubiszyńskie Wieści na kwotę ,63 zł usługa wykonanie filmów i reportaży promocyjnych na kwotę 3 830,00zł usługi pocztowe, kurierskie, nadruki logo na materiałach i inne na kwotę 2 017,07 zł transport wieńca dożynkowego na dożynki wojewódzkie w kwocie 369,00 96 S t r o n a

97 W 4380 ujęto plan na zakup usług obejmujących tłumaczenia w wysokości 900,00 zł, który wykonano w kwocie 833,00 zł, tj. 92,56% w związku z tłumaczeniem spotkania z Partnerami z Niemiec w dniu r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostała działalność DZIAŁ ROZ- DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONA- NIE % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,93 94, , ,69 58, , ,00 100% 400,00 275,31 68, Wynagrodzenia , ,00 98,46 97 S t r o n a

98 DZIAŁ ROZ- DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONA- NIE % bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 94, Zakup usług pozostałych , ,30 97, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500,00 765,00 51,00 Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi ,45 zł, wydatkowano ,93 zł tj. 94,32%. W 2360 ujęto plan ,00 zł, który wykonano w kwocie 9 280,69 zł tj.58,00%. Kwota 9 280,69 zł stanowi wydatek Urzędu Gminy przeznaczony na: dotację dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Szarlotka w Baczynie na zadanie pn.,,druga Baczyńska SZARLOTKA w kwocie 4 500,00 zł dotację dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Szarlotka w Baczynie na zadanie pn. Nie zostawaj w tyle- jak wykorzystać narzędzie teleinformatyczne w celu promocji kultury i dziedzictwa Gminy Lubiszyn we współczesnym świecie" w kwocie 1 000,00 zł dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA na zdanie pn. Spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych Gminy Lubiszyn w kwocie 7 000,00 zł. Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną część dotacji w wysokości 4 219,31 zł (7 000,00 zł 4 219,31 zł = 2 780,69 zł) dotację dla Ochotniczej Straży w Stawie na zadanie pn. "Organizacja Balu Mikołajkowego dla dzieci ze Stawu i okolicznych miejscowości" w kwocie 1 000,00 zł W 3030 ujęto plan w kwocie 8 385,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z czego wydatkowano 8 385,00 zł, tj. 100,00%. Kwota 8 385,00 zł stanowi wydatek Urzędu Gminy przeznaczony na: wypłatę nagród dla zwycięzców w konkursach dożynkowych Lubuskie Miodobranie w kwocie 7 774,00 zł wypłatę nagród w pozostałych konkursach w kwocie 611,00 zł. 98 S t r o n a

99 W 4110 ujęto plan w kwocie 400,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, z czego wydatkowano 275,31 zł (68,83%), w tym: w ramach organizacji imprezy pn. Wielobój Strzelecki kwotę 35,91 zł w ramach organizacji imprezy pn. Lubuskie Miodobranie kwotę 239,40 zł. W 4170 ujęto plan ,92 zł, który wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 98,46%, z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią: 9 241,92 zł (plan) 8 941,00 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) ,00 zł i (wykonanie) ,00 zł stanowią wydatki Urzędu Gminy przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach organizacji następujących imprez/wydarzeń kulturalnych: Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej w Ściechowie w kwocie 3 160,00 zł ; Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubiszyn, Ściechów w kwocie 850,00 zł; Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn, Staw w kwocie 1 400,00 zł; Wielobój Strzelecki, Lubiszyn w kwocie 2 080,00 zł; Polsko-Niemieckie Spotkanie z Piłką, Ściechów w kwocie 280,00 zł; Śpiewamy na ludowo, Tarnów w kwocie 1 310,00 zł; Lubuskie Miodobranie, Lubiszyn w kwocie 7 550,00 zł; Dzień Seniora, Lubiszyn w kwocie 4 673,00 zł; Turniej Siatkówki, Baczyna w kwocie 150,00 zł; Warsztaty decupage, Lubiszyn, Baczyna w kwocie 966,00 zł; Obchody 11 Listopada, Lubiszyn w kwocie 818,00 zł; Obchody Dnia Wojska Polskiego, Lubiszyn w kwocie 750,00 zł. W 4210 ujęto plan ,07 zł, który wydatkowano w kwocie ,63 zł, tj.94,21% z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią: ,51 zł (plan) i ,24 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) ,00 zł i (wykonanie) ,83 zł stanowią wydatki urzędu gminy na zakup materiałów w ramach realizacji następujących imprez/wydarzeń kulturalnych: Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej w Ściechowie w kwocie 8 095,04 zł ; Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubiszyn, Ściechów w kwocie 2 634,72 zł; Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn, Staw w kwocie 5 394,62 zł ; Wielobój Strzelecki, Lubiszyn w kwocie 1 745,61 zł; Lubuskie Tour 2016 w kwocie 41,71 zł; Polsko-Niemieckie Spotkanie z Piłką, Ściechów w kwocie 261,98 zł; Turniej Piłki Nożnej Baczyna gra dla Huberta w kwocie 170,11 zł; Gminne Obchody 71 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej w kwocie 670,49 zł; Lubuskie Miodobranie, Lubiszyn w kwocie 5 223,42 zł; Dzień Seniora, Lubiszyn w kwocie 1 674,59 zł; Konkurs Piosenki w Jacobsdorf w kwocie 88,33 zł; 99 S t r o n a

100 Konkurs na kartkę świąteczną Gminy Lubiszyn w kwocie 1 320,83 zł; Ubieranie choinek w sołectwach Gminy Lubiszyn w kwocie 1 214,02 zł; Warsztaty decupage, Lubiszyn, Baczyna w kwocie 976,32 zł; Obchody Dnia Wojska Polskiego, Lubiszyn w kwocie 384,00 zł; Śpiewamy na ludowo, Tarnów w kwocie 3 518,63 zł; Obchody 11 Listopada w kwocie 1 282,76 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup flag Polski na potrzeby Gminy w kwocie 7 570,65 zł. W 4300 ujęto plan ,46 zł, który wydatkowano w kwocie ,30, tj. 97,85% z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią: 3 387,46 zł (plan) i 2 960,19 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) ,00 zł i (wykonanie) ,11 zł stanowią wydatki urzędu gminy na zakup usług pozostałych w ramach realizacji następujących imprez kulturalnych: Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej w Ściechowie w kwocie 1 354,23 zł; Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn, Staw w kwocie ,59 zł; Wielobój Strzelecki, Lubiszyn w kwocie 1 319,79 zł; Polsko-Niemieckie Spotkanie z Piłką, Ściechów w kwocie 780,00 zł; Śpiewamy na ludowo, Tarnów w kwocie 3 148,41 zł; Lubuskie Miodobranie, Lubiszyn w kwocie ,55 zł; Dzień Seniora, Lubiszyn w kwocie 2 325,50 zł; Obchody 11 Listopada, Lubiszyn w kwocie 163,00 zł; Warsztaty decupage, Lubiszyn, Baczyna w kwocie 79,04 zł; Ubieranie choinek w sołectwach Gminy Lubiszyn w kwocie 250,00 zł; Festiwal Piosenki w Jacobsdorf w kwocie 850,00 zł Ponadto poniesiono wydatki na montaż flag Polski na terenie Gminy Lubiszyn w kwocie 8 610,00 zł. W 4380 ujęto wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia (plan) 2 500,00 zł, z czego wydatkowano 765,00 zł tj. 51,00%, podczas następujący imprez kulturalnych: Polsko-Niemieckie Spotkanie z Piłką, Ściechów w kwocie 405,00 zł Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn, Staw w kwocie 360,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi ,00 zł, wydatkowano ,36 zł tj. 95,35%. W 2360 ujęto plan ,00 zł, który wykonano w kwocie ,36 zł tj.95,35%). Kwota ,36 zł stanowi wydatki Urzędu Gminy przeznaczone na dotacje dla następujących organizacji pozarządowych: Klub Sportowy FENIX Ściechów w kwocie 9 000,00 zł zadanie pn.,,wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 100 S t r o n a

101 Klub Sportowy WYSOKA w kwocie 9 000,00 zł zadanie pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2016r Akademia Sportów Walki BORAN TEAM w kwocie ,00 zł zadanie pn.,,organizacja procesu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży uprawiających kickboxing Klub Sportowy Błękitni Lubno w kwocie ,00 zł zadanie pn.,,wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ; Ludowy Klub Sportowy Wicher Staw w kwocie 9 000,00 zł zadanie pn.,,rozwój i wsparcie kultury fizycznej w Stawie ; Ludowy Klub Sportowy TĘCZA Lubiszyn w kwocie 9 000,00 zł zadanie pn.,,tenis stołowy, strzelectwo sportowe, lotniarstwo ; Klub Sportowy Tor-Bud Baczyna w kwocie ,00 zł zadanie pn.,,szkolenie dzieci, młodzieży oraz współzawodnictwo w rozgrywkach ligowych wymienionych grup w piłce nożnej ; Klub Sportowy ZORZA Marwice w kwocie 9 000,00 zł zadanie pn.,,szkolenie w zakresie piłki nożnej i organizacja rozgrywek w piłce nożnej dla mieszkańców Marwic ; Klub Piłkarski Unia Lubiszyn Tarnów w kwocie 9 000,00 zł zadnie pn.,,wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ; Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. w kwocie 6 200,00 zł zadanie pn.,,nauka, Sport, Przyszłość, Stowarzyszenie Edukacyjne PRO AKADEMIA w kwocie 4 500,00 zł zadanie pn.,,organizacja II Turnieju Siatkówki O Puchar Wójta Gminy Lubiszyn Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną część dotacji w wysokości 205,64 zł (4 500,00 zł 205,64 zł = 4 294,36 zł) Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych START w kwocie 2 620,00 zł zadanie pn. Integracyjny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Klub Piłkarski Unia Lubiszyn Tarnów w Lubiszynie w kwocie 2 650,00 zadanie pn. Treningi piłki nożnej Informacja przygotowana przez Referat Promocji Kultury, Oświaty i Pozyskiwania Funduszy- sporządził - A.Rajska-Pura III.2 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 r. TREŚĆ DZIAŁ ROZ- PLAN WYKONA- % DZIAŁ NIE Rolnictwo i łowiectwo , ,68 100,00 Pozostała działalność , ,68 100,00 Wynagrodzenie osobowe , ,40 100,00 pracowników zadanie zlecone (zwrot akcyzy) Składki na ubezpieczenie społeczne ,89 597,89 100,00 zadanie zlecone Składki na Fundusz Pracy ,35 70,35 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,08 100, S t r o n a

102 TREŚĆ DZIAŁ ROZ- PLAN WYKONA- % DZIAŁ NIE Różne opłaty i składki zadanie , ,96 100,00 zlecone Administracja publiczna , ,00 100,00 Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Wynagrodzenie osobowe , ,00 100,00 pracowników Urzędy naczelnych organów władzy , ,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy , ,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenie społeczne ,67 197,67 100,00 zadanie zlecone)aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców Składki na Fundusz Pracy (zadanie ,32 28,32 100,00 zlecone ) aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców Wynagrodzenie bezosobowe( zadanie , ,01 100,00 zlecone)aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 100,00 Zakup pozostałych usług ,57 351,57 100,00 Oświata i Wychowanie , ,68 99,38 Szkoła Podstawowa , ,80 99,99 Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,62 99,98 niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup materiałów i wyposażenia ,71 301,67 99,99 Zakup pomocy dydaktycznych i , ,51 99,99 książek Gimnazja , ,36 98,17 Zakup materiałów i wyposażenia ,16 155,28 98,18 Zakup pomocy dydaktycznych i , ,08 98,17 książek Realizacja zadań wymagających , ,52 99,91 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkoła ch zawodowych oraz szkołach artystycznych Zakup materiałów i wyposażenia ,67 15,67 100,00 Zakup pomocy dydaktycznych i , ,85 99,91 książek Pomoc społeczna , ,55 99, , ,00 100,00 Świadczenia społeczne , ,40 100,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, S t r o n a

103 TREŚĆ DZIAŁ ROZ- PLAN WYKONA- % DZIAŁ NIE Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 955,00 100,00 Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 100,00 Zakup pozostałych usług , ,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,89 99,13 Świadczenia społeczne , ,72 99,06 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,0 0 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,17 99,99 Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 100,0 0 Składki na zdrowotne , ,00 100,0 0 Dodatki mieszkaniowe , ,46 100, , ,06 100,0 0 Świadczenie społeczne dodatek energetyczny Zakup materiałów i wyposażenia ,40 27,40 100,0 0 Pozostała działalność ,00 174,20 90,26 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 174,20 90,26 Razem: , ,91 99, S t r o n a

104 III.3 Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2016r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/162/2016 z 29 grudnia 2016 roku. l.p. Zadanie 1. Opracowanie projektów przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Lubiszyn, Lubno, Gajewo, Staw Klasyfikacja budżetowa Dział 010 Rozdział Kwota ,00 Ostateczny termin realizacji wydatków r. Umowa o prace projektowe nr 38/2016 z dnia 31 października Wysiew trawy z przygotowaniem terenu na boisku sportowym w Wysokiej Umowa nr 39/2016 z dnia r. Dział 926 rozdział Ogółem , , r. III. 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 Treść Dział Rozdział Plan Wykonanie DOCHODY % Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,40 100, , ,40 100, , ,40 100, S t r o n a

105 W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r.w zakresie określonych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Dział 851 rozdział Zwalczanie Narkomanii Plan : ,00 zł wykonanie : ,50zł wykonanie 99,83% planu plan : 1 100,00 zł wykonanie: 1 094,40-99,49% Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 1 094,40 zł (tytułem za wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia); 4120 plan : 160,00 zł wykonanie : 156,80-98,00% Składki na Fundusz Pracy na kwotę : 156,80 zł (tytułem za wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia); 4170 plan : 8 400,00 zł wykonanie: 8 400,00-100,00% wynagrodzenie bezosobowe na kwotę : 8 400,00 zł w tym m.in. na : wynagrodzenie bezosobowe w tym za prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą szkolną pomagających w rozwoju kreatywnych zachowań w grupie rówieśniczych na kwotę : 6 400,00 zł wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzanie wywiadów z rodzinami objętymi monitoringiem na kwotę : 2 000,00 zł 4210 plan : 3 800,00 zł wykonanie : 3 785,30 % - 99,61 % Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę : 3 785,30 zł w tym m.in. na : zakup nagród na konkurs w ramach profilaktyki uniwersalnej na kwotę: 298,73 zł zakup nagród na konkurs o ruchu drogowym w ramach na kwotę: 275,88 zł zakup materiałów na potrzebę zrealizowania kampanii przeciw dopalaczom na kwotę: 1 457,94 zł zakup materiałów promocyjnych GKRPA i PN na kwotę: 1 752,75 zł 105 S t r o n a

106 Dział 851 rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan : ,00 zł wykonanie : ,25 zł wykonanie 96,33% planu 4110 plan : 3 200,00 zł wykonanie : 3 078,00 zł - 96,19% Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 3 078,00 zł (tytułem za wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia; prowadzenie prac organizacyjno-technicznych i pomocniczych na rzecz GKRPA; p.o. pełnomocnika wójta); 4170 plan : ,00 zł wykonanie : ,00 zł -97,95% wynagrodzenie bezosobowe na kwotę : ,00 zł w tym m.in. na : wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzanie wywiadów z rodzinami objętymi monitoringiem na kwotę : 3 000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzanie wywiadów ze sprawcami przemocy i pełnienie dyżuru w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym na kwotę: ,00 zł wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie prac organizacyjno-technicznych i pomocniczych na rzecz GKRPA; p.o. pełnomocnika wójta na kwotę : ,00 zł 4190 plan : 2 600,00 zł wykonanie : 2 554,80 zł - 98,26 % Nagrody konkursowe na kwotę : 2 554,80 zł (Nagrody książkowe w konkursie plastycznoliterackim pt. Alkohol i narkotyki kradną wolność oraz w konkursie Żyj Zdrowo ) 4210 plan : ,00 zł wykonanie : ,51 zł -97,59% Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę : ,51 zł Materiały przeznaczone na spotkania dotyczące profilaktyki uzależnień- testery trzeźwości, koszulki dla uczestników zajęć, materiały edukacyjne związane z programem profilaktycznym Ocalić więzi na kwotę : 5 458,59 zł Materiały biurowe w tym niszczarka na kwotę : 3 000,11 zł Zakup publikacji w tym gotowych materiałów programowych i edukacyjnych oraz prenumeraty czasopism o tematyce psychoedukacyjnej pt. Niebieska Linia, Remedium, Świat Problemów na kwotę : 3 357,32 zł Artykuły spożywcze przeznaczone na posiedzenie komisji oraz spotkań grup wsparcia na kwotę : 285,49 zł 106 S t r o n a

107 4300 plan : ,00 zł wykonanie: ,08 zł -98,48 % Zakup usług pozostałych na kwotę : ,08 zł w tym m.in. na : usługi pocztowe na kwotę : 92,07 zł cykl spotkań o charakterze szkoleniowo-profilaktycznym związane z tematyką uzależnień na kwotę : 7 666,00 zł transport osób prezentujących zdrowy tryb życia w ramach profilaktyki uniwersalnej oraz transport młodzieży szkolnej na przedstawienie Stop przemocy domowej w ramach profilaktyki na kwotę : 700,01 zł usługi związane z konsultacjami i warsztatami psychologicznymi na kwotę : 6 500,00 zł usługi związane z przygotowaniem spektakli pt. Kolczasta Przyjaźń jako podsumowanie działań profilaktycznych na kwotę : 3 360,00 zł usługa konserwacji mebli w punkcie konsultacyjno-informacyjnym GKRPA na kwotę : 350,00 zł usługa związana z realizacja projektu wakacyjnego jako profilaktyka uzależnień na kwotę : 380,00 zł 4360 plan : 1 000,00 zł wykonanie : 734,31 zł - 73,40 % Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę : 734,31 zł 4410 plan : 2 000,00 zł wykonanie : 1 412,55 zł -70,63 % Podróże służbowe krajowe na kwotę : 1 412,55 zł w tym m. in.na delegacje służbowe związane z działalnością GKRPA i PN na kwotę : 1 412,55 zł 4430 plan : 1000,00 zł wykonanie : 418,00 zł -41,80 % Różne opłaty i składki na kwotę : 418,00 zł w tym m. in.na za badanie i wydanie opinii przez biegłych oraz opłata sądowa za wniosek o leczenie uzależnienia na kwotę : 418,00 zł 4700 plan : 1 999,00 zł wykonanie :1 999,00 zł -100,00% Szkolenia osób wspomagających działalność GKRPA i PN na kwotę : 1 999,00 zł Informacja przygotowana przez GKRPA Henryk Zonemana 107 S t r o n a

108 III.5 Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. Dział Roz-dział treść sołectwo plan wykonanie 600 Transport i łączność , ,73 92, Drogi publiczne gminne , ,73 92, Wynagrodzenia bezosobowe 500, ,00 Wyrównanie zjazdu z drogi Baczyna 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 99,38 Zakup kruszywa do naprawy Baczyna 500,00 500, drogi Zakup frezu asfaltowego Brzeźno 2 000, , Zakup frezu asfaltowy Kozin 4 800, , Zakup palety cegły Marwice 2 322, ,49 98,99 Zakup frezu asfaltowego Tarnów 3 215, ,25 98, Zakup usług pozostałych 1 500, ,99 86,67 Usługa naprawy nawierzchni drogi gminnej Baczyna 1 000,00 999, Usługa transportu Marwice 500,00 300,00 60, , ,00 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utwardzenie nawierzchni Staw , , drogi Wykonanie robót drogowych Brzeźno 4 300, ,00 99,34 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wiaty przystankowe) 9 500, ,00 63,15 Marwice 1 500, , Ściechów 1 500, , Gajewo 1 500, , Wysoka 1 500, , S t r o n a

109 Dział Rozdział treść sołectwo plan wykonanie % 750 Administracja publiczna 5 060, ,25 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 060, ,25 99, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500, Wykonanie wieńca dożynkowego Gajewo 500,00 500, Zakup materiałów i 4210 wyposażenia (promowanie sołectwa) 3 260, ,59 99,13 Baczyna 500,00 482,14 96,43 Kozin 500,00 499,60 99,92 Tarnów 260,00 254,96 98, Zakup usług pozostałych Usługa transportu Usługa domeny, wykonanie banera Wysoka 2 000, ,89 99, , ,66 99,89 Baczyna 300,00 298,89 99,89 Wysoka 1 000,00 999,77 99,97 Dział Roz- treść Sołectwo plan wykonan % dział ie 754 Bezpieczeństwo publiczne 4 000, ,59 99,51 i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże 4 000, ,59 99,51 pożarne 4210 Zakup materiałów i 4 000, ,59 99,51 wyposażenia (remizy) Kozin 500,00 499,09 99,82 Ściechów 2 000, ,63 99,13 Ściechówek 1 500, ,87 99, S t r o n a

110 Dział Roz- treść sołectwo plan wykonanie % % dział 900 Gospodarka , ,28 98,70 98,70 komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie , ,60 98,00 zieleni w miastach i gminach 4170 Wynagrodzenia , , bezosobowe ( prace porządkowe na terenie sołectw) Baczyna 500,00 500, Brzeźno 1 500, , Gajewo 1 100, , Lubno 5 118, , Lubiszyn 300,00 300, Marwice 3 600, , Podlesie 350,00 350, Staw 900,00 900, Ściechów 1 000, , Ściechówek 500,00 500, Zakup materiałów , ,24 94,70 i wyposażenia Kosa drewniana, 99,04 paliwo do kosiarki, części do kosiarki Baczyna 500,00 495,18 Paliwo do 99,98 kosiarki, części do kosiarki, garaż blaszak Brzeźno 2 500, ,47 Papa na wiaty Chłopiny 1 039, ,25 99,75 Paliwo do kosiarki, olej, głowica tnąca Gajewo 300,00 299,20 99,73 Paliwo, do 100 Kozin 823,43 823,43 kosiarki Zakup paliwa do 99,98 kosiarki, nożyce ogrodowe, zakup garażu Marwice 4 400, ,98 Paliwo do 99,70 kosiarki,części do kosiarki, dmuchawa Ściechów 1 500, ,52 Paliwo i części do 99,97 kosiarki, wykaszarka Ściechówek 2 700, , S t r o n a

111 Dział Rozdział treść sołectwo plan wykonanie % % Paliwo do kosiarki Paliwo, olej żyłka do kosiarki Sadzonki kwiatów, paliwo do kosiarki, materiały do naprawy ławek w centrum wsi Sadzonki kwiatów, środki czystości, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, art. czystości Zakup żyłki do wykaszarki, art. czystości, farby, paliwo Sadzonki kwiatów, środki chemiczne, pędzle, emulsja, szpachelki Sadzonki kwiatów i krzewów, paliwo i olej do kosiarki, środki czystości, donice, ławki 4300 Zakup usług pozostałych Wykaszanie terenów zielonych, Naprawa traktorka Naprawa kosiarki spalinowej Wykaszanie chwastów Wycinka gałęzi, naprawa kosiarki spalinowej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Staw 650,49 642,54 Mystki 1 000,00 599,85 Lubiszyn 9 861, ,19 Lubno 3 782, ,68 Podlesie 650,00 647,51 Tarnów 533,25 533,25 Wysoka 3 000, ,07 98,78 59,99 98,63 68,29 99, , , ,43 98,41 Baczyna 7 700, ,80 99,36 Lubno 100,00 78,84 78,84 Marwice 500,00 400,00 80,00 Tarnów 2 091, ,00 Wysoka 1 000,00 989, , , ,93 99, S t r o n a

112 Dział Roz- treść sołectwo plan wykonanie % % dział stoły, donice, Baczyna 6 800, ,65 99,55 kosze, gabloty kosze betonowe, Wysoka 2 000, ,28 98,96 stojaki na rowery, donice Oświetlenie ulic, 9 800, , placów i dróg 4260 Zakup energii 9 800, , (oświetlenie uliczne) Baczyna 3 000, , Lubiszyn 1 000, , Lubno 1 000, , Marwice 800,00 800, Ściechów 2 000, , Tarnów 800,00 800, Wysoka 1 200, , Pozostała , , działalność 4170 Wynagrodzenia 2 000, , bezosobowe Naprawa i Baczyna 500,00 500, konserwacja elementów na placu zabaw Wykonanie Lubno 1 500, , ogrodzenia 4210 Zakup materiałów 5 000, ,71 98,67 i wyposażenia Pędzle, emulsja Baczyna 500,00 495,68 99,14 Furtka, ławki, donice Materiały, impregnacyjne, drewno do ogrodzenia, piasek 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Elementy na plac zabaw, ogrodzenie Wysoka 2 000, ,66 Lubno 2 500, , , ,97 Lubiszyn , ,97 98,23 98, S t r o n a

113 Dział Roz- treść sołectwo plan wykonanie % dział 921 Kultura i ochrona , ,14 96,50 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, , ,15 99,80 świetlice i kluby 4170 Wynagrodzenia 1 600, , bezosobowe Malowanie sali wiejskiej Ściechówek 1 600, , Zakup materiałów i , ,32 99,87 wyposażenia art. czystości Baczyna 500,00 499,94 99,98 Materiały do przyłączenia zmywarki, elementy Brzeźno 2 700, ,18 99,97 dekoracyjne Gaz, zestaw szklanek, stojak na rowery, blacha, Kozin 650,00 648,51 99,77 art. czystości Wkładki do drzwi na sale, lampki, żarówki, gniazdka, kuchenka gazowa, materiały do przyłącza Lubno 9 311, ,16 99,84 kuchenki, farby, płyty do pieca, grunt środki czystości, piecyk gazowy Marwice 500,00 494,96 98,99 Zakup krzeseł 72 sztuki, stoły 10 sztuk Mystki 8 729, ,00 99,99 szafa Podlesie 200,00 200, Piłki, art. czystości, drewno kominkowe, ogrzewacz elektryczny, rolety, Ściechówek 2 369, ,41 99,50 zasłony, gaz, zestaw mikrofonów Środki czystości Tarnów 130,53 129,82 99,46 Mop do podłóg, art. czystości, termos, blat, Wysoka 6 721, ,34 99,93 węgiel, blacha na dach 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 989,83 98,98 Przyłącze wodociągowe Podlesie ,83 98,73 Transport drewna Ściechówek 200,00 200, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie zabudowy Lubno 2 100, , szafy Pozostała działalność , ,99 97, Wynagrodzenia bezosobowe 9 241, ,00 96,74 Prowadzenie zajęć świetlicowych Baczyna 1 000, , Spotkanie choinkowe Brzeźno 1 000, , Wykonanie wieńca Lubiszyn 1 200, , S t r o n a

114 Dział Rozdział treść sołectwo plan wykonanie % dożynkowego Obsługa muzyczna mikołajki Marwice 1 000,00 700,00 70,00 Oprawa muzyczna Staw 400,00 400, Oprawa muzyczna Ściechów 1 941, ,00 99,95 Prowadzenie półkolonii, spotkanie integracyjne Ściechówek 1 700, , Warsztaty muzyczne Tarnów 1 000, , , ,80 96, Zakup materiałów i wyposażenia ( spotkania integracyjne) 4300 Zakup usług pozostałych (spotkania integracyjne) Baczyna 2 604, ,44 99,90 Brzeźno 1 000,00 997,05 99,71 Chłopiny 2 500, ,67 99,99 Gajewo 1 200, ,53 99,96 Kozin 2 400, ,90 99,95 Lubiszyn 3 000, ,14 99,97 Lubno 5 000, ,97 99,44 Marwice 4 800, ,94 81,85 Mystki 1 000,00 977,83 97,78 Podlesie 1 000,00 999,31 99,93 Staw 1 100, ,08 99,28 Ściechów 1 601, , Ściechówek 2 500, ,46 99,94 Tarnów 2 000, , Wysoka 4 200, ,41 96, , ,19 87,39 Baczyna 1 287,46 887,46 68,93 Brzeźno 1 500, , Lubiszyn 300,00 277,73 92,58 Wysoka 300,00 295,00 98, S t r o n a

115 Dział Roz- treść sołectwo plan wykonanie % dział 926 Kultura fizyczna , ,86 98, Obiekty sportowe , ,86 98, Wynagrodzenia bezosobowe 8 350, , Utwardzenie nawierzchni pod garaż Marwice 500,00 500, Utwardzenie nawierzchni boiska do siatkówki, Podlesie 5 500, , ogrodzenie Przygotowanie terenu pod wiatę Gajewo 2 350, ,00 100, Zakup materiałów i , ,11 96,46 wyposażenia Kostka brukowa, ławostoły Chłopiny 8 500, ,88 94,12 Humus Kozin 1 150, ,85 99,99 Zakup krzeseł 8 sztuk, furtka, elementy na plac Marwice 1 096, , Zakup piasku i cementu, pręty, obejmy, podłoże pod Podlesie 1 761, ,24 99,96 drzewa Zestaw do monitoringu, huśtawka, tarcica, piasek, Tarnów 4 000, ,19 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 98,99 Budowa zespołu wiat Ściechów , ,00 98,25 Ogrodzenie Marwice 2 904, , Ogrodzenie Tarnów 3 000, ,74 99,96 Budowa zespołu wiat Gajewo 5 433, ,01 100,00 plan wykonanie % Razem wydatki z funduszu sołeckiego , ,85 97,06 Informacja przygotowana przez referat Finansów i budżetu Paulina Sowa 115 S t r o n a

116 III.6 Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lubiszyn. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % Wykonania 600 Transport i łączność , ,10 85, Lokalny transport zbiorowy , ,31 99, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,31 99,99 jednostkami samorządu terytorialnego dla MZK zgodnie z porozumieniem Drogi publiczne powiatowe , ,79 81, Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,79 81,71 Razem: , ,10 85,32 DOTACJE PRZEDMIOTOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wykonanie Wykonanie % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 100,00 Razem , ,00 100,00 DOTACJE PODMIOTOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % Wykonania , ,00 100, Biblioteki , ,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,00 100,00 samorządowej instytucji kultury Razem: , ,00 100, S t r o n a

117 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa % Wykona nia ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,69 81, , ,00 100, , ,00 100, Pozostała działalność , ,69 58, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,69 58, Kultura fizyczna i sport , ,36 95, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,36 95,35 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: , ,36 95,35 Razem: , ,05 55, S t r o n a

118 DOTACJE PODMIOTOWE dział rozdzi ał treść plan wykonanie % wykonania 801 Oświata i wychowanie , ,15 97, Szkoły podstawowe , ,22 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,22 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,54 90, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,54 90, Przedszkola , ,25 90, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,25 90, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,62 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,62 100, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,52 93, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,52 93,60 Razem : , ,15 97,42 Ogółem dotacje za 2016 rok , ,30 88,76 Informacja przygotowana przez referat finansowo-budżetowy - sporządziła: Grażyna Brzozowska, Anna Szokało 118 S t r o n a

119 Kształtowanie się wydatków budżetowych w 2016r w poszczególnych działach. S. dział 926 P. dział 900 R. dział O. dział N. dział 853 A. dział 010 B. dział 600 C. dział 700 D. dział 710 F. dział 751 G. dział 752 M. dział 852 E. dział 750 H. dział 754 I. dział 756 J. dział 757 K. dział 758 Ł. dział 851 L. dział 801 A. dział 010 Rolnictwo i łowiectwo B. dział 600 Transport i łączność C. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa D. dział 710 Działalność usługowa E. dział 750 Administracja publiczna F. dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa G. dział 752 Obrona narodowa H. dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa I. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości J. dział 757 Obsługa długu publicznego K. dział 758 Różne rozliczenia L. dział 801 Oświata i wychowanie Ł. dział 851 Ochrona zdrowia M. dział 852 Pomoc społeczna N. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej O. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza P. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska R. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego S. dział 926 Kultura fizyczna i sport 119 S t r o n a