Planowane wydatki ogółem wynoszą ,00zł i zostały wykonane w wysokości ,09 zł co stanowi 37,12%

Transkrypt

1 Planowane wydatki ogółem wynoszą ,00zł i zostały wykonane w wysokości ,09 zł co stanowi 37,12% Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki w tym dziale wynoszą ,00 zł a wykonano ,52 zł, co stanowi 12,27 %. Wykonane wydatki związane są z infrastrukturą wodociągową i sanitarną wsi, w kwocie ,35 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne ,03 zł, co stanowi 64 % planowanych wydatków. Na pozostałe bieżące wydatki ,17 zł co stanowi w stosunku do planu 51,12 %. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie ,32 zł na plan ,00zł co stanowi 1,49 %, z czego wydatkowano na: a) rozbudowę sieci wodociągowych i ujęć wody w miejscowościach: - uj. wody Łubiana - Łubiana - Grzybowo - Sarnowy na kwotę ,72 zł b) na rozbudowę sieci kanalizacyjnych w miejscowościach: - Wielki Klincz - Stare Nadleśnictwo - Łubiana na kwotę ,50 zł c) na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami Nowy Klincz, Kościerska Huta ,10 zł 2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo planowane wydatki w tym dziale wynoszą ,00 zł, a wykonanie na r. wynosi ,00 co stanowi 77,68 %. Wydatki związane są z programem Rybki od I klasy

2 3. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę planowane wydatki wynoszą ,00zł, a wykorzystanie ,45 zł tj. 50,66%. Są to głównie wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody na terenie gminy, w tym na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń ,06 zł oraz z wydatków inwestycyjnych zakupiono pompę dla ujęcia wody Kłobuczyno za ,55zł. 4. Dział 600 Transport i łączność planowane wydatki wynoszą ,00zł, a wykonane ,94 zł tj. 15,77%. Są to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie ,85 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne ,44 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych i chodników wydatkowano kwotę: ,11 zł (3,45%) na: - droga Łubiana, ul. Sadowa - chodnik w Wielkim Klinczu (ul. Gościeradzka, Szwoleżerów) - chodnik Skorzewo (ul. Kasztanowa +ul. Łąkowa+ul. Starowiejska) - droga w Kornem - droga Czarlina Wąglikowice - droga w Kaliskach - droga z YOMB-ów w Kłobuczynie - droga Zielenin - zejście z drogi pow. w Grzybowie, - chodnik w Szenajdzie 5. Dział 630 Turystyka planowane wydatki w tym dziale wynoszą ,00 zł, a wykonanie ,78 zł co stanowi 22,14%. Są to wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ,59 zł. 6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki w tym dziale wynoszą ,00zł, a wykonane ,31zł co stanowi 21,83%. Z tego: - wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową ,21zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami ,10zł w tym na wykupy działek dróg kwotę ,50 zł 7. Dział 710 Działalność usługowa planowane wydatki w tym dziale wynoszą ,00zł a wykonane ,59zł tj. 4,87%. Są to wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 7.462,78zł oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wąglikowicach w kwocie 370,00zł i 3.429,81,00zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

3 8. Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki w tym dziale wynoszą ,00zł a wykonane ,21 zł co stanowi 30,70%. W tym: - zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki ,00zł - utrzymanie Rady Gminy ,22zł - działalność Urzędu Gminy ,32zł w tym wynagrodzenia i pochodne ,13zł Na zakupy inwestycyjne w tym dziale wydatkowano zł (zakup programu komputerowego e-gmina z modułem impa VS w celu prowadzenia ewidencji miejscowości i adresów w formie elektronicznej) - promocja jednostek samorządowych, wydatkowano kwotę ,89zł - pozostała działalność, wydatkowano kwotę ,78zł Są to głównie wydatki związane z działalnością sołectw i diety sołeckie, w kwocie ,63 zł oraz składki członkowskie na Związki Gmin Wiejskich. 9. Dział 751 Urząd Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.320,00zł, a wykonanie 772 zł tj. 53,28%. Są to wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborów 772,00zł. 10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane wydatki to kwota ,00zł a wykonane ,88zł co stanowi 37,80%. Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z: - utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie ,54zł, w tym zakupy inwestycyjne ,00zł zaliczka na zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Łubianie. - wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej to kwota ,34zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne ,23zł. 11. Dział 757 Obsługa długu publicznego planowane wydatki to ,00zł a wykonane ,78zł tj. 52,02 %. Są to wydatki związane z pożyczką WFOŚ (odsetki)

4 12. Dział 758 Różne rozliczenia plan ,00zł. Wydatki zostały zaplanowane na rezerwę ogólną ,00zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego ,00zł. 13. Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki to kwota ,00zł a wykonanie ,06zł tj.45,53%. Wydatki w tym dziale to: - Szkoły podstawowe, wykonanie ,18zł w tym na wynagrodzenia i pochodne to kwota ,15zł - Przedszkola, wykonano ,82 zł, w tym: * wynagrodzenia i pochodne ,63 zł * dotacja dla przedszkoli niepublicznych ,00zł * dotacja dla przedszkoli publicznych ,95zł * wydatki inwestycyjne - budowa przedszkola Skorzewo ,00zł - Gimnazja, wykonano ,82zł, w tym wynagrodzenia i pochodne ,87zł - Dowożenie uczni do szkół, wykonano ,88zł - Utrzymanie jednostki prowadzącej administrację szkół, kwota ,71zł w tym wynagrodzenia i pochodne ,59zł - Na dokształcanie nauczycieli, kwota ,15zł - Na pozostałą działalność ,50zł w tym na odpis funduszu zakładowego socjalnego ,00zł 14. Dział 851 Ochrona zdrowia plan ,00zł, wykonanie ,39zł co stanowi 20,34% w tym wydatki ,39 zł związane są z profilaktyką alkoholową tj. opłata komisji antyalkoholowej i dofinansowanie do szkół nauki pływania (basen). Prowadzone są świetlice środowiskowe w Wąglikowicach i Wielkim Podlesiu. 15. Dział 852 Pomoc społeczna planowane wydatki w tym dziale to ,00zł, a wykonane ,45zł tj. 48,64%. - domy pomocy społecznej w kwocie ,31zł Do r. korzystało z Domu Pomocy 6 osób z naszej Gminy - ośrodki wsparcia, wydatkowano kwotę ,00zł, pobyt 9 osób w Środowiskowych Domach Pomocy - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatkowano kwotę ,70 zł. Są to zasiłki rodzinne, które wypłacono dla rodzin na kwotę ,90zł.

5 Ponadto na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wydatkowano kwotę ,24 zł. - składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców, wydatkowano kwotę ,91 zł. Wypłacono 139 świadczeń dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w formie opłacenia składki zdrowotnej na kwotę 6.505,20 zł. Wypłacono 313 świadczeń z pomocy społecznej w formie opłacania składki zdrowotnej na kwotę 8.232,71 zł - zasiłki i pomoc w naturze, wykonano kwotę ,80zł Wydano 330 decyzji na wypłatę zasiłków celowych na kwotę ,10 zł, Wydano 80 decyzji na wypłatę zasiłku celowego specjalnego na kwotę ,70 zł Wydano 98 decyzji na wypłatę zasiłku okresowego na łączną kwotę ,20 zł z czego ,66 zł pochodziło z budżetu państwa. - dodatki mieszkaniowe w wysokości ,81zł wypłacono dla 45 rodzin - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę ,51 zł, wsparcia udzielono 63 osobom - ośrodki pomocy społecznej, wydatkowano kwotę ,00zł, w tym na płace i pochodne płac kwotę ,46 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatkowano kwotę ,96 zł, sprawowano opiekę w miejscu zamieszkania dla 6 osób oraz sprawowanie specjalistycznych usług dla 1 osoby w wysokości 1.600,00 zł, która pokrywana jest ze środków budżetu państwa. - pozostała działalność, wydatkowano kwotę ,15 zł. Są to działania związane z pracami społeczno-użytecznymi. Na realizację zadania wynikającego z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania z dożywiania skorzystało 459 osób na kwotę ,85 zł z czego ,00 stanowi dotacja z budżetu państwa. Na działania związane z pracami społecznie użytecznymi ( z tej formy zatrudnienia skorzystało 71 osób, którzy przepracowali godziny) na ten cel wydatkowano kwotę ,60 zł z czego PUP zrefundował kwotę ,56 zł. 16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan ,00zł, a wykonanie ,96 zł tj. 63,57%. Publiczne Gimnazjum w Łubianie prowadzi projekt Nasze wykształcenie, nasza lepsza przyszłość, na który wydatkowano ,02zł, całość wydatków to finansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt Szansa na sukces ucznia wyrównanie zna edukacyjno-rozwojowych dzieci z klas I-III szkół podstawowych realizowany przez Gmine Kościerzyna w kwocie ,70 zł oraz przez Zakład Ośwaity Gminy Kościerzyna ,76 zł, zwrot dotacji z roku 2011 na zadania inwestycyjne w kwocie 3.732,99 zł oraz projekt Superuczeń realizowany przez Gminę Kościerzyna w kwocie ,49 zł. Wydatkowane środki w całości pochodzą z Unii Europejskiej.

6 17. Dział 854 Edukacja, opieka wychowawcza plan ,00zł, a wykonanie ,04 zł tj.59,96% Wydatki w tym dziale to stypendia i pomoc dla uczniów ,00 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę ,04 zł. 18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ,00zł a wykonanie ,86 zł co stanowi 35,74% - gospodarka odpadami- utrzymanie wysypiska w Gostomiu, wydatkowano ,83zł w tym na płace i pochodne plac ,95zł, opłaty za odprowadzenie ścieków i odpadów do Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczenia majątkowe. - oczyszczanie wsi, kwota wydatków ,24 zł, kwota dotyczy odśnieżania i czyszczenia wsi - oświetlenie ulic i konserwacja lamp, wydatkowano kwotę ,94 zł, są to wydatki bieżace związane z oświetleniem ulic gminnych, - wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatkowano kwotę ,85 zł, Pozostała działalność ,00 - wydatki na zakup udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Spółka z o.o. 505 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ,00zł a wykonanie ,54 zł, co stanowi 18,57% Wydatki w tym dziale przenoszone są na utrzymanie sal wiejskich w kwocie ,15 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z budowa sali wiejskiej w Niedamowie i Kłobuczynie w kwocie 1.820,00zł. Dotacja na bibliotekę w kwocie ,00zł Pozostała działalność w kwocie ,39 wydatki związane z okazji Dnia Dziecka, festyny wiejskie oraz pozostałe wydatki kulturalne w gminie. 20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan ,00zł a wykonanie ,33zł co stanowi 46,92 %. Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę ,78 zł wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych Wielki Klincz i Skorzewo, płace i pochodne w kwocie ,00 zł. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w kwocie ,65 zł w tym na: - dotacje na kluby sportowe GKS Gmina Kościerzyna ,00 - KS Santana W. Klincz ,00 - KS Piaski Wąglikowice ,00 - UKS OLIMPIJCZYK Skorzewo ,00

7 - organizacje pożytku publicznego ,00 - zakupy inwestycyjne kosiarka traktorek na boisko w Łubianie w kwocie 9.998,01 zł. - pozostała działalność wydatki wynoszą ,54 zł związane są z utrzymaniem obiektów sportowych, remont klubu sportowego SANTANA, utrzymanie placów zabaw i kąpielisk, utrzymanie boisk gminnych, zakup pucharów medali oraz organizacja turniejów gminnych.