OBJAŚNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. Dział 020 Leśnictwo zł

Transkrypt

1 Strona 39 OBJAŚNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Wielkość planowanych wydatków z jednej strony określona została w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań powiatu, z drugiej strony o informacje Ministra Finansów o kwotach subwencji i wpływach z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpłatach powiatu do budżetu państwa, informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji na realizowane przez powiat zadania oraz oszacowanie dochodów własnych powiatu. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zł Planowane wydatki na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. wektoryzacje map gleboworolniczych. Dział 020 Leśnictwo zł Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną zł Wydatki na planowaną dotację celową dla Nadleśnictwa Chojnów realizującego na podstawie porozumienia zadania powiatu, tj. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe zł Rozdział Rozwój przedsiębiorczości zł Wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE. Środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji celowej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy zawartej z tym samorządem. Dział 600 Transport i łączność zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe zł I. Wydatki bieżące dotyczące: zł 1. Utrzymania i remontów dróg powiatowych zł 2. Zadania wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych zł 3. Odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe zł 4. Opracowań geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego dróg powiatowych i opłaty za założenie ksiąg wieczystych na rzecz powiatu zł 5. Dotacji celowej dla gminy Tarczyn realizującej zadania powiatu na podstawie porozumień, tj. przeprowadzenie "akcji zima" na drogach powiatowych położonych na terenie tej gminy zł II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Planowane wydatki dotyczą realizacji: 1. Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonania wyceny nieruchomości, opracowania dokumentacji geodezyjnych i prawnych nieruchomości, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne, windykacja należności oraz dokonywanie opłat sądowych i administracyjnych oraz na pokrycie kosztów utrzymania i zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa. Dotacja z budżetu państwa na realizacje w/w zadań przyznana w wysokości zł nie zabezpiecza potrzeb. W celu pokrycia niezbędnych kosztów utrzymania i zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa powiat przeznaczył ze srodków własnych zł oraz zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w/w pracowników zł 2. Zadań bieżących własnych powiatu obejmujących m.in.. koszty utrzymania i zabezpieczenia majątku powiatu piaseczyńskiego zł

2 Strona 40 Dział 710 Działalność usługowa zł Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł Wydatki bieżące planowane są na: 1) założenie osnowy geodezyjnej 2) digitalizację materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego 3) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz jej modernizacja i aktualizacja W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa w wysokości zł będzie przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Magdalence, gm. Lesznowola.Całkowity koszt wykonania zadania został określony na kwotę zł, w tym: dotacja z budżetu państwa przyznana w rozdziale zł, dotacja z budżetu państwa przyznana w rozdziale zł, środki własne powiatu zł. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł I. Wydatki bieżące dotyczące: zł 1) założenia osnowy geodezyjnej 2) realizacji zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa w wysokości zł powiat będzie realizował zadanie opisane wyżej. 2. Dotacje celowe dla gmin powiatu piaseczyńskiego wykonujących na podstawie porozumień z powiatem piaseczyńskim zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami powiatowi ( zł). II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie zł Rozdział Nadzór budowlany zł Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj.pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie. Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdział Urzędy Wojewódzkie zł Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami z zakresu archtektury i budownictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, geodezji oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń oraz przyjmowania podań i wydawania paszportów. Dotacje z budżetu państwa na realizacje w/w zadań przyznane w wysokości zł nie zabezpieczają potrzeb. W celu zapewnienia właściwego poziomu realizacji tych zadań powiat ze srodków włanych przeznaczył kwotę zł zł Rozdział Rady Powiatów zł Planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym m.in.. diety radnych, koszty obsługi Rady Powiatu. Rozdział Starostwa Powiatowe zł I. Planowane wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zadań własnych oraz nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu zł Wydatki te zostaną poniesione m.in. na: a) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe,odprawy, ekwiwalenty za urlop, b) zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych i innych druków komunikacyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych do pojazdów, c) holowanie pojazdów na parking depozytowy, opłaty parkingowe, ekspertyzy, d) zakupy mebli, materiałów kancelaryjnych, druków, sprzętu biurowego, e) konserwację i naprawy sprzętu i instalacji elektrycznej, f) zakupy drobnego sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania, g) zakup paliwa do samochodów służbowych, h) prenumeratę prasy, usługi internetowe, i) ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, j) koszty energii, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty obsługi bankowej,

3 Strona 41 k) dozór mienia i sprzątanie pomieszczeń, l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ł) wydatki reprezentacyjne,szkolenia pracowników,badania okresowe pracowników, m) badanie rocznych sprawozdań finansowych powiatu piaseczyńskiego za 2014 rok, II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zł Rozdział Kwalifikacja wojskowa zł Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł Planowane wydatki bieżące dotyczą promocji Powiatu Piaseczyńskiego. Poniesione zostaną m.in. na: a) ogłoszenia prasowe oraz wykup stron w gazetach i czasopismach, b) zakup materiałów promocyjnych. Rozdział Pozostała działalność zł Wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE. Środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji celowej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy zawartej z tym samorządem. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji zł Wydatki bieżące dotyczą przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, które zostaną poniesione na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający obowiązujące normy dla policjantów służb prewencyjnych. Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł Wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej. Rozdział Obrona cywilna zł Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej. Rozdział Zarządzanie kryzysowe zł Wydatki bieżące dotyczące m.in. pokrycia kosztów całodobowej służby dyżurnej w Powiatowym Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenia spraw dotyczących bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Rozdział Pozostała działalność zł Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Dział 757 Obsługa długu publicznego zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek zł samorządu terytorialnego Odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach krajowych, kredytów krótkoterminowych oraz obligacji wyemitowanych przez Powiat. Dział 758 Różne rozliczenia zł Rozdział Rezerwy ogólne i celowe zł 1. Rezerwa ogólna na realizację zadań powiatu, w przypadku których dokładne określenie klasyfikacji budżetowej wydatków nastąpi w trakcie roku budżetowego zł 2. Rezerwa celowa dot. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zł 3. Rezerwa celowa dot. oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zł

4 Strona Rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego utworzona zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.jedn. Dz.U. 2013, poz. 1166) zł 5. Rezerwa celowa dot. kultury fizycznej przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zł Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, klasyfikowane jako wydatki budżetowe zł Dział 801 Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoły podstawowe specjalne zł Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych. Rozdział Gimnazja specjalne zł 1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych zł systemu oświaty zł Rozdział Licea ogólnokształcące zł I. Wydatki bieżące, w tym: zł 1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych zł 2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty zł II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zł Rozdział Licea profilowane Planowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania szkół powiatowych zł Rozdział Szkoły zawodowe zł I. Wydatki bieżące, w tym: zł 1. Dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych zł systemu oświaty zł 3. Dotyczące realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Piasecznie projektu pn.: "Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej"w ramach programu Erasmus dofinansowanego z budżetu UE zł II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zł Rozdział Szkoły zawodowe specjalne zł 1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych zł systemu oświaty zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Planowane wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach powiatowych Rozdział Pozostała działalność zł Planowane wydatki bieżące, w tym: 1. Dotyczące m.in. funduszu zdrowotnego nauczycieli, opieki pielęgniarskiej w szkołach oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zł 2. Dotyczące realizacji projektu pn. "Łbiska - moja przystań" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zł Dział 851 Ochrona zdrowia zł Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób zł nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj.: a) opłacania składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez PUP, zł

5 Strona 43 b) opłacania składki za wychowanków placówek opiekuńczo-wych., zł c) opłacania składki za uczniów w jednostkach powiatowych, zł d) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zł Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze zł 1) wydatki Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, zł 2) wydatki na finansowanie pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie wychowanków, zł 3) dotację celową dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest Powiat Piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów, zł 4) dotację celową dla województwa realizującego zadania na podstawie porozumień przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest Powiat Piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tego województwa zł Rozdział Domy pomocy społecznej zł I. Wydatki bieżące, w tym: zł 1. Wydatki powiatowych domów pomocy społecznej zł 2. Dotacje celowe z budżetu powiatu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu zł II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zł Rozdział Rodziny zastępcze zł 1. Wydatki na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pomocy na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków zł 2. Dotacje celowe dla powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów zł Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udzielanie cudzoziemcom pomocy finansowej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 100 zł Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie zł Planowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Planowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej i pokrycia kosztów utrzymania mieszkań chronionych zł Rozdział Pomoc dla cudzoziemców zł Planowane wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udzielanie cudzoziemcom pomocy finansowej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rozdział Pozostała działalność zł Planowane wydatki bieżące dotyczą odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zł 1. Dotację podmiotową z budżetu powiatu dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych zł 2. Dotacje celowe dla powiatów na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami

6 Strona 44 powiatu piaseczyńskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie tych powiatów zł Rozdział Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zł Planopwane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Rozdział Powiatowe urzędy pracy zł Planowane wydatki bieżące dotyczą: 1. Funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy zł 2. Realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Utrzymajmy jakość" zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Rozdział Świetlice szkolne zł Planowane wydatki bieżące dotyczą prowadzenia świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Łbiskach. Rozdział Specjalne ośrodki wychowawcze zł Planowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zł I. Wydatki bieżące, w tym: zł 1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zł systemu oświaty zł II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zł Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zł I. Wydatki bieżące, w tym: zł 1. Wydatki Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zł systemu oświaty zł II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zł Rozdział Internaty i bursy szkolne zł Planowane wydatki bieżące dotyczą prowadzenia internatu działającego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów zł Planowane wydatki bieżące przeznaczone na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Rozdział Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii zł Planowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Planowane wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiatowych placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej. Rozdział Pozostała działalność Planowane wydatki bieżące dotyczą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdział Ochrona gleby i wód podziemnych zł Planowane wydatki bieżące dotyczą sfinansowania zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz okresowych badań jakości gleby i ziemi. Rozdział Zmniejszenie hałasu i wibracji zł Planowane wydatki bieżące dotyczą sfinansowania prowadzonego przez Powiat monitoringu środowiska (pomiary hałasu). Rozdział Pozostała działalność zł

7 Strona Wykonanie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. 2. Zagospodarowanie odpadów z wypadków 3. Wykonanie ekspertyz w prowadzonych postępowaniach 4. Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury zł Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań związanych z kulturą, takich jak : przygotowanie programu opieki nad zabytkami, organizację imprez kulturalnych (koncertów okolicznościowych, wystaw, imprez plenerowych, konkursów powiatowych) publikacje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Rozdział Biblioteki zł Planowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 12, Dział 926 Kultura fizyczna zł Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej zł Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku "Orlik" w Konstancinie-Jeziornie oraz współorganizacji imprez sportowych odbywających się na terenie powiatu piaseczyńskiego. Planowane wydatki ogółem w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe zł zł zł