UCHWAŁA NR XXIX/488/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/488/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1 ), art. 226, 227, 228 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 2 ) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 3 ), uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr III/52/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata zmienionej uchwałami: Nr 9/114/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2011 r., Nr 22/373/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2011 r., Nr VII/114/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r., Nr 32/522/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2011 r., Nr X/147/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r., Nr 43/758/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 51/997/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r., Nr 56/1094/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2011 r., Nr 58/1203/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2011 r., Nr XIV/233/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011 r., Nr XVI/292/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r., Nr 4/76/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr XVIII/325/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r., Nr 13/314/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r., Nr 17/473/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr XXI/366/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r., Nr 24/750/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2012 r., Nr 29/955/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2012 r., Nr XXV/425/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r., Nr XXVII/449/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r. oraz Nr 44/1322/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz oraz z 2012 r. Nr 986.

2 2) załącznik Nr 2 wraz z tabelami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2

3 1. Przedmiot regulacji: Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i objaśnieniami przedkłada się: - Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, - Sejmikowi Województwa. 4. Uzasadnienie merytoryczne: UZASADNIENIE Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Omówienie podstawy prawnej: Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata naleŝy do kompetencji sejmiku województwa. Art. 226, 227, 228 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) określają zakres wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. rodzaje załączników i ich szczegółowość. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: Obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjęta wraz z projektem budŝetu na 2011 r., obejmuje lata W latach uchwała ta była kilkakrotnie zmieniana, w szczególności ze względu na zmiany dokonywane w budŝecie województwa na 2011 r. i 2012 r. oraz ze względu na zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich. Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej bądź dokonuje zmiany uchwały juŝ podjętej wraz z projektem uchwały budŝetowej. W związku z przygotowaniem projektu uchwały budŝetowej na 2013 r. dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej w celu zachowania zgodności obu tych dokumentów w zakresie wymaganym ustawą. Dokonuje się zmian w: - w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy kwoty długu wraz z objaśnieniami wartości przyjętych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - w załączniku Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć wieloletnich wraz z poszczególnymi tabelami. W załączniku Nr 1 usunięto kolumnę pn. "2011 rok wg stanu na koniec III kwartału" w związku z tym, iŝ jest ona zbędna przy projektowaniu budŝetu województwa na 2013 r. natomiast wprowadzono kolumnę pn. "2012 rok wg stanu na koniec III kwartału" w celu wyliczenia wskaźnika zadłuŝenia dla lat Przedsięwzięcia przedstawione w załączniku Nr 2 podzielone są na następujące grupy: - przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (tabela Nr 1), - przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - komponent regionalny (tabela Nr 2), - przedsięwzięcia realizowane w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych (tabela Nr 3), - przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (tabela Nr 4), - inwestycje wieloletnie (tabela Nr 5) i zmiany w nich wprowadzone wynikają: - ze zmiany ogólnego kosztu zadań, - z wprowadzenia nowych zadań, - z przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji zadań, - z rezygnacji z realizacji zadań. Zmiany dotyczą niŝej wymienionych przedsięwzięć:

4 Ogólny koszt zadania Lp Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie I PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (Tabela Nr 1) 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska- Inowrocław, Działanie (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków finansowanych ze środków unijnych z roku 2013 do roku 2014 pozostawiając na 2013 r. jedynie środki na przygotowanie dokumentacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie) 2. Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem, Działanie (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2013 do roku 2014 pozostawiając na 2013 r. jedynie środki na przygotowanie dokumentacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie) 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno, Działanie (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków finansowanych ze środków unijnych z roku 2013 do roku 2014 pozostawiając na 2013 r. jedynie środki na przygotowanie dokumentacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie) 4. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotoria - Osiek, etap I, Działanie (dokonuje się urealnienia planowanych do poniesienia w 2012 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości dofinansowania ze środków budŝetu województwa) 5. Budowa obwodnicy m. Nakło nad Notecią, Działanie (wycofuje się z budŝetu województwa zaplanowane środki na dofinansowanie realizacji zadania) 6. Budowa obwodnicy m. Lipna, Działanie (wycofuje się środki własne województwa zaplanowane na dofinansowanie realizacji zadania w związku z wykreśleniem projektu z listy indykatywnej projektów kluczowych RPO) 7. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych przez wybudowanie dróg rowerowych - Etap II droga rowerowa Toruń-Łubianka-Wybcz-Unisław, Działanie (dokonuje się urealnienia planowanych do poniesienia w 2012 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości dofinansowania ze środków budŝetu województwa) 8. Dziedzictwo kulturowe województwa kujawskopomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku, Działanie (wydłuŝa się okres realizacji do 2013 r. i przenosi się planowane wydatki z roku 2012 do roku 2013 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) 9. Infostrada Kujaw i Pomorza, Działanie (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania) 10. Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko- Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja), Działanie (dokonuje się przeniesienia części płatności z roku 2012 na rok 2013) 11. e-usługi- e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji zadania)

5 Ogólny koszt zadania Lp Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie 12. Fundusz Badań i WdroŜeń, Działanie (wycofuje się planowany projekt z realizacji do czasu ogłoszenia naboru wniosków i określenia kryteriów konkursowych) 13. Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport, Działanie Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację cyklicznych imprez promocyjnych w latach , Działanie Promocja zasobów przyrodniczych poprzez edukację i wypoczynek dzieci i młodzieŝy - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Działanie (rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia w ramach RPO) 17. Promocja usług turystycznych poprzez wsparcie opieki nad zabytkami w latach , Działanie PT - Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WKP na lata , Działanie (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) 19. Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania RPO WKP w latach , Działanie (dokonuje się przeniesienia planowanych na 2012 r. wydatków bieŝących między źródłami finansowania) 20. PT Działanie 8.1 i Działanie 8.2 (pula) (dokonuje się zmniejszenia puli środków do wykorzystania w 2012 r. i zwiększenia w 2015 r.) 21. Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego (dokonuje się przeniesienia wydatków na współfinansowanie projektów z roku 2012 do roku 2015) II (wydłuŝa się okres realizacji do 2013 r. i przenosi się planowane wydatki z roku 2012 do roku 2013 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) (wydłuŝa się okres realizacji do 2013 r. i przenosi się planowane wydatki z roku 2012 do roku 2013 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (komponent regionalny) (Tabela Nr 2) 1. Krok w przyszłość - V edycja. Stypendia dla doktorantów, Działanie (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach , ujęty w ie Działania dla POKL) 2. Innowacyjna edukacja-rewolucyjna zmiana, Działanie (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach , ujęty w ie Działania dla POKL) 3. Zdolni na start-iv edycja, Działanie (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach , ujęty w ie Działania dla POKL)

6 Ogólny koszt zadania Lp Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie 4. zmiana nazwy z: Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli - II edycja na: Klucz do uczenia - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji - II edycja, Działanie (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu. Projekt ujęty jest w ie Działania dla POKL) 5. Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki III (dokonuje się zmniejszenia puli środków na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów POKL w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów własnych oraz przeniesienia wydatków z roku 2012 do roku 2015) PRZEDSIĘZWIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH (Tabela Nr 3) 1. POKL (komponent krajowy) - Kujawsko-Pomorskie Obserwatorium Rozwoju, Działanie (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach ) 2. POIG - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja, Działanie (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków inwestycyjnych między latami realizacji przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) 3. POIŚ - BiT City "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City", Działanie (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) 4. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Obserwatorium integracji społecznej" POKL (krajowy) Dz (dokonuje się zmniejszenia planowanych do poniesienia w 2013 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu) 5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Wsparcie rozwoju 6 kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych, poprzez stworzenie planów ich poprawy w 3 wymiarach: dostępność, jakość i efektywność (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach Wniosek zarekomendowany został przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do uzyskania dofinansowania) IV PRZEDSIĘZWIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (Tabela Nr 4) 1. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Działanie 125, Schemat II (pula) (dokonuje się zmniejszenia puli środków planowanych do poniesienia w 2013 r. w związku z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne projekty oraz zwiększenia puli środków na 2014 r.) 2. Dokumentacja techniczna"poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa" (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2012 do roku 2013 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu)

7 Ogólny koszt zadania Lp Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie 3. Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2013 na lata następne przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) 4. Melioracje szczegółowe (PROW) (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2012 do roku 2013 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) 5. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km , Etap I (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2013 do roku 2012 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) 6. zmiana nazwy z: Melioracje uŝytków rolnych Grocholin na: Melioracje gruntów rolnych - Grocholin - etap I, gm. Kcynia Melioracje uŝytków rolnych Brzyszewo-Lutobórz II el. IV (skraca się okres realizacji projektu do 2013 r. oraz zmniejsza się ogólną jego wartość) 8. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice- Nowe, odcinek od km do km Przebudowa wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej w km Melioracje uŝytków rolnych Przysiersk I, gm. Bukowiec, Świecie Jasień-Turza Wilcza IIA, Element II - melioracje gruntów rolnych, gm. Tłuchowo PT Schemat III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (dokonuje się przeniesienia planowanej kwoty między wydatkami bieŝącymi a inwestycyjnymi przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości zadania) V INWESTYCJE WIELOLETNIE (Tabela Nr 5) 1. Budowa układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego - połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą Nr (wydłuŝa się okres realizacji zadania do 2014 r. oraz przenosi się część planowanych środków do roku 2014) 2. Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji) 3. Modernizacja obiektu w Przysieku (rezygnuje się z realizacji zadania do czasu określenia koncepcji zagospodarowania obiektu i terenów towarzyszących) 4. Utworzenie obiektu Muzeum Ziemiaństwa (rezygnuje się z realizacji zadania z uwagi na brak moŝliwości przejęcia obiektu w Nawrze) 5. Utworzenie Międzynarodowego Centrum Kultury i Spotkań MłodzieŜy (rezygnuje się z realizacji zadania z uwagi na zmianę koncepcji zagospodarowania obiektu w Toruniu i Bydgoszczy)

8 Ogólny koszt zadania Lp Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie 6. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Budowa Centrum Sportowego II etap (z uwagi na konieczność ograniczania wydatków budŝetowych odstępuje się od udzielenia wsparcia na realizację wskazanego zadania) 7. PodwyŜszenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy (wydłuŝa się okres realizacji zadania do 2015 r. oraz przenosi się część planowanych środków do roku 2015) 8. Dokumentacje techniczne - melioracje wodne (rezygnuje się z realizacji zadania. Środki na powyŝszy cel zabezpieczone zostały w zadaniu pn. "Melioracje wodne") 9. Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości zadania) 10. Modernizacja bazy na potrzeby ZHR (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach na dofinansowanie remontów infrastruktury niezbędnej do prowadzenia pracy harcerskiej na terenie województwa przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej) 11. Modernizacja budynku Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku przy ul. Okrzei 74 a (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach , współfinansowane ze środków WFOŚiGW) 12. Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Banku Mleka Kobiecego (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach ) VI WIELOLETNIE ZADANIA I UMOWY 1. zrównowaŝonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego-plan transportowy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (odstępuje się od realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn. "Wsparcie rozwoju 6 kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych, poprzez stworzenie planów ich poprawy w 3 wymiarach: dostępność, jakość i efektywność) 2. Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata (dokonuje się zwiększenia wielkości wydatków na realizację programu w związku ze zwiększeniem wydatków w 2013 r.) 3. Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych "LOT" S.A (wydatki ponoszone są w ramach projektu realizowanego ze środków RPO, Działanie 5.5) 4. Gospodarka przestrzenna - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko u zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego (dokonuje się przeniesienia zadania z grupy "Wieloletnich umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok" do grupy "Wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań" - umowa na wykonanie prognozy nie została jeszcze podpisana)

9 5. Przygotowanie planu ochrony Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach , współfinansowane ze środków NFOŚiGW) 6. Wzrost świadomości ekologicznej o znaczeniu czystej energii w województwie kujawsko-pomorskim (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach , współfinansowane ze środków WFOŚiGW) VII POZOSTAŁE ZMIANY Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w kolejnych latach. Zmiany te wynikają przede wszystkim ze zmian w planowanych przedsięwzięciach. Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach w latach przedstawia załączona tabela.

10 Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach Horyzont czasowy przed zmianą DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY zmiana (+/-) po zmianie przed zmianą zmiana (+/-) po zmianie przed zmianą zmiana (+/-) po zmianie przed zmianą zmiana (+/-) po zmianie

11 5. Ocena skutków regulacji: Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.