SR.XI Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w dniach od 18 do 22 czerwca 2007 r.

Transkrypt

1 SR.XI Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w dniach od 18 do 22 czerwca 2007 r. Zespół kontrolny: Przewodnicząca Zespołu kontrolnego i zarazem kontrolująca: P. Urszula Storch Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Nowym Sączu, Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 38/07 a dnia r. Kontrolująca P. Barbara Połomska - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Oddział Zamiejscowy Nowy Sącz na podstawie upoważnienia do kontroli nr 39/07 z dnia r. Tematyka kontroli: I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na zadania związane ze stabilizacją osuwisk wraz z odbudową infrastruktury w ramach Komponentu A Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa. II. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad uprawa maku i konopi. W czasie przeprowadzania kontroli informacji i wyjaśnień udzielali pracownicy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu: P. Paweł Dybiec inspektor, P. Maria Długosz Skarbnik Miasta i Gminy, P. Anna Pierzga Belska Inspektor, P. Marek Żmuda Inspektor. Ustalenia ogólne kontroli. Burmistrzem Starego Sącza jest Pan Marian Cycoń, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich, które odbyły się dnia 27 października 2002 r., co potwierdza Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2002 r., oraz wybrany ponownie w wyborach bezpośrednich, które odbyły się 12 listopada 2006 r., co potwierdza Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089). Skarbnikiem Starego Sącza jest Pani Maria Długosz powołana na to stanowisko Uchwałą Nr XI/62/99 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 kwietnia 1999 r. Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową. ad. I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na zadania związane ze stabilizacja osuwisk wraz z odbudową infrastruktury w ramach Komponentu A Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa.

2 Zakres kontroli. 1. Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem zgodności jej z celowym przeznaczeniem, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania. 2. Analiza podjętych zobowiązań i ich realizacja. 3. Kwota wykorzystanych środków finansowych, w tym, w zakresie realizowanych zadań. 4. Ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia. Kontrola obejmuje realizację zadań, o których mowa w pkt. I i II, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., dodatkowo w zakresie prawidłowości realizowanych przez jednostkę zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach Komponentu A Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity DzU z 2001 nr 80, poz. 872 z późn. zm.), ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (DzU nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 84, poz. 907 z późn. zm.), ustawa ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (DzU nr 84, poz. 906), Ustalenia szczegółowe kontroli. Powódź 2001 W dniach lipca 2001 r. na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz wystąpiły intensywne opady deszczu w wyniku których Gmina poniosła straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu 31 sierpnia 2004 r., powołana Zarządzeniem nr 193/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r., Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa przeprowadziła wizję lokalną w terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w gminnej infrastrukturze na łączną kwotę ,00 zł. Powódź 2004 W dniach lipca 2004 r. na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz wystąpiły ulewne nawalne opady deszczu połączone z gwałtownymi burzami, w wyniku których, Gmina poniosła znaczące straty w infrastrukturze komunalnej. Powołana Zarządzeniem nr 193/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r., Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa przeprowadziła w dniach 5 i 6 września 2004 r. wizję lokalną na terenie 2

3 dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w gminnej infrastrukturze na łączną kwotę ,00 zł. Powódź 2005 W dniach 9-11 czerwca 2005 r. na terenie Gminy Stary Sącz wystąpiły intensywne opady deszczu w wyniku, których Gmina poniosła straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu 23 czerwca 2005 r., powołana Zarządzeniem nr 193/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r., Komisja Wojewódzka, ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa przeprowadziła wizję lokalną w terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w gminnej infrastrukturze na łączną kwotę ,00 zł. Powódź 2006 W dniach od 3 do 5 i 17 czerwca 2006 r. na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz wystąpiły intensywne opady deszczu w wyniku, których Gmina poniosła straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu r., powołana Zarządzeniem nr 193/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r., Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa przeprowadziła wizję lokalną w terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w gminnej infrastrukturze na łączną kwotę ,00 zł. Miejscowości, wymienione we wnioskach o dofinansowanie, z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz, są ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2001 roku, w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne i huragany (DzU Nr 95, poz z późn. zm.). Ponadto Stary Sącz znajduje się w: - załączniku do wystąpienia Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.IX.JG z dnia r., skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym informację o stratach powstałych w infrastrukturze gmin, powiatów i województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2004 r., - załączniku do wystąpienia Wojewody Małopolskiego znak:śr.ix.jg z dnia r., skierowanego do Pana Tadeusza Matusiaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym informację o stratach powstałych w infrastrukturze gmin, powiatów i województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2005 r., - załączniku do wystąpienia Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.VII.ESt z dnia r., skierowanego do Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym informację o stratach powstałych w infrastrukturze gmin, powiatów i województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2006 r. Wszystkie elementy infrastruktury zgłoszone w 2006 r. przez Burmistrza Starego Sącza do odbudowy po powodzi, z udziałem środków z budżetu państwa, znajdują się w zweryfikowanych protokołach strat z lat 2001,2004, 2005 i Ad: 3

4 1. Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem zgodności jej z celowym przeznaczeniem, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania. 2. Analiza podjętych zobowiązań i ich realizacja. 3. Kwota wykorzystanych środków finansowych, w tym, w zakresie realizowanych zadań. 4. Ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia. W 2004 i 2005 r. Burmistrz Starego Sącza otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) promesy: - znak: BSK-230-2(191)/04 z dnia r., informowała o przewidywanym dofinansowaniu zadania pod nazwą Osuwisko w miejscowości Myślec, w części dotyczącej wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określonej w Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska (KDO) nr 1 w kwocie ,00 zł, oraz zadania stabilizacja osuwisk wraz z usunięciem szkód w gminie Stary Sącz miejscowości Barcice, Popowice, Przysietnica zakwalifikowane do realizacji w ramach I Alokacji Środków Osłona Przeciwosuwiskowa w części dotyczącej wykonania dokumentacji geologiczno inżynierskiej określonych w nr KDO 1,2,3,4,5,6,8,9 w wysokości ,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów terminie do dnia r. do godz. 15,00, - znak: BSK /05 z dnia r., informowała o przewidywanym dofinansowaniu zadania pod nazwą Stabilizacja czynnego osuwiska we wsi Łazy Biegonickie na terenie gminy Stary Sącz (12/10/163/4) w części dotyczącej wykonania dokumentacji geologiczno inżynierskiej i projektu zabezpieczenia osuwiska określonego w KDO 1, które zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach I Alokacji Środków Osłona Przeciwosuwiskowa w kwocie ,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia r. W wyznaczonych promesami terminach, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Burmistrz przesłał do Biura ds. Usuwania Skutków klęsk Żywiołowych MSWiA kompletne wnioski na dofinansowanie likwidacji skutków osuwisk z lat 2001 i Po rozpatrzeniu wniosków Burmistrza, zawarto pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, a Burmistrzem Starego Sącza, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy 3 umowy: Numer umowy Nazwa zadania 37/12/OS/RCK/MSWiA/2005 Wykonania dokumentacji geologiczno inżynierskiej dla osuwiska w miejscowości Myślec ID 12/10/163/2 nr KDO 1 38/12/OS/RCK/MSWiA/2005 Wykonania dokumentacji geologiczno inżynierskiej dla stabilizacji osuwiska wraz z usunięciem szkód w gminie Stary Sącz miejscowości Barcice, Popowice, Przysietnica ID 12/10/163/1 nr KDO 1,2,3,4,5,6,8 67/12/OS-IIA/RC- KB/MSWiA/2005 Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której częścią jest dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zadania pn. "Stabilizacja czynnego osuwiska w we wsi Łazy Biegonickie na terenie Gminy Stary Sącz" (ID 12/10/163/4, KDO 1) 4

5 W 2006 r. Burmistrz Starego Sącza otrzymał z MSWiA promesy informujące o przewidywanym dofinansowaniu odbudowy po powodzi infrastruktury drogowo-mostowej, w wysokości nie więcej niż 80 % wartości poszczególnych zadań po przetargu: - znak: BUSKŻ /06 z dnia r., która informowała o przewidywanym dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości ,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia r., - znak: BUSKŻ /06 z dnia r., która informowała o przewidywanym dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości ,00 zł, ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia r. Na wniosek Burmistrza z dnia r. Znak: GK-7040/141/06 Pan Jan Winter p.o. Dyrektor Biura ds. Usuwania Skutków klęsk żywiołowych MSWiA wyraził zgodę na ostateczny termin złożenia wniosków do dnia r. W ramach ww. promes zrealizowano 12 zadań polegających na odbudowie po powodzi z lat 2001, 2004, 2005 i odcinków dróg gminnych i 2 mostów. W wyznaczonych promesami terminach, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Burmistrz Starego Sącza przesłał do Biura ds. Usuwania Skutków klęsk Żywiołowych MSWiA kompletne wnioski na dofinansowanie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej przez powódź w 2001, 2004, 2005 i 2006 r., które zostały pozytywnie zaopiniowane, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przez Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Nowym Sączu Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pismami: ŚR.X.US z dnia r., ŚR.X.US z dnia r. W ramach środków z ww. promes złożono wnioski o dofinansowanie nw.12 zadań: 1. Odbudowa drogi gminnej Strzębiołki Barcice w Przysietnicy. 2. Odbudowa drogi gminnej Zagrody Potyle" w Przysietnicy. 3. Odbudowa drogi gminnej Na Wilkówkę w Gaboniu II etap. 4. Odbudowa drogi gminnej Do Gancarczyków" w Skrudzinie. 5. Odbudowa drogi gminnej Życzanów Kosarnia" w Woli Kroguleckiej. 6. Odbudowa drogi gminnej Moszczenia Niżna Lipie Barcice w Barcicach Górnych. 7. Odbudowa drogi gminnej Potyle Łąki " w Przysietnicy. 8. Odbudowa drogi gminnej Do Kaczora w Barcicach Górnych. 9. Odbudowa drogi gminnej Popowice Cyganowice " w Popowicach. 10. Odbudowa drogi gminnej Lipie Stary Sącz- granica miasta " w Moszczenicy Niżnej. 11. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Barcice Górne Na Kliny " (k/kwiczali) w Barcicach Górnych. 12. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Popowice-Cyganowice w Popowicach. Do poszczególnych wniosków zostały załączone zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2006 r. na poszczególnych elementach infrastruktury gminnej. Po rozpatrzeniu wniosków Burmistrza, zawarto pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, a Burmistrzem Starego Sącza, z kontrasygnatą Skarbnika 12 umów na dofinansowanie: 5

6 Numer umowy Nazwa zadania Kwota dotacji /zł/ MAŁ/50/KR/MSWiA/2006 MAŁ/51/KR/MSWiA/2006 Odbudowa drogi gminnej Strzębiołki Barcice w Przysietnicy Odbudowa drogi gminnej Zagrody Potyle" w Przysietnicy , ,00 MAŁ/48/KR/MSWiA/2006 Odbudowa drogi gminnej Na Wilkówkę w Gaboniu II etap ,00 MAŁ/906/KR/MSWiA/2006 Odbudowa drogi gminnej Do Gancarczyków" w Skrudzinie ,00 MAŁ/907/KR/MSWiA/2006 Odbudowa drogi gminnej Życzanów Kosarnia" w Woli Kroguleckiej MAŁ/914/KR/MSWiA/2006 Odbudowa drogi gminnej Moszczenia Niżna Lipie Barcice w Barcicach Górnych MAŁ/908/KR/MSWiA/2006 Odbudowa drogi gminnej Potyle Łąki " w Przysietnicy MAŁ/909/KR/MSWiA/2006 Odbudowa drogi gminnej Do Kaczora" w Barcicach Górnych , , , ,00 MAŁ/910/KR/MSWiA/2006 Odbudowa drogi gminnej Popowice Cyganowice " w Popowicach ,00 MAŁ/911/KR/MSWiA/2006 Odbudowa drogi gminnej Lipie Stary Sącz - granica miasta " w Moszczenicy Niżnej ,00 MAŁ/912/KR/MSWiA/2006 MAŁ/913/KR/MSWiA/2006 Odbudowa mostu w drodze gminnej Barcice Górne Na Kliny " (k/kwiczali) w Barcicach Górnych Odbudowa mostu w drodze gminnej Popowice-Cyganowice w Popowicach , ,00 Ponadto w 2006 roku Burmistrz Starego Sącza otrzymał 2 promesy na realizację zadań związanych ze stabilizacja osuwisk: - znak: BUSKŻ /06 z dnia r., w kwocie ,00 zł, (ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia r.), z przeznaczeniem na wykonanie: 1. Opracowania studium wykonalności, dokumentacji projektowo- budowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem szkód w gminie Stary Sącz w miejscowościach Barcice, Popowice, Przysietnica KDO 1,2,3,4,5,6 i 8 (ID 12/10/163/1) ,00 zł. 6

7 2. Opracowania studium wykonalności dokumentacji kosztorysowo - budowlanej w ramach zadania pn.,,usunięcie szkód spowodowanych przez osuwisko we wsi Myślec''. KDO 1 (nr 12/10/163/2 ) ,00 zł. - znak: BUSKŻ /06 z dnia r., w kwocie ,00 zł, (ustalając przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia r.), z przeznaczeniem na zadanie: 1. Stabilizacja czynnego osuwiska we wsi Łazy Biegonickie na terenie gminy Stary Sącz (nr 12/10/163/4), w części dotyczącej wykonania prac stabilizacyjnych (budowlanych) osuwiska określonego w KDO 1, które zostało zakwalifikowane do Komponentu A Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa. W wyznaczonych promesami terminach, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Burmistrz przesłał do Biura ds. Usuwania Skutków klęsk Żywiołowych MSWiA kompletne wnioski o dofinansowanie likwidacji skutków osuwisk z lat 2001 i 2004, które zostały pozytywnie zaopiniowane, przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Projektu" Osłona Przeciwosuwiskowa powołany przez Wojewodę Małopolskiego Zarządzeniem nr 19/04 z dnia 11 lutego 2004 r.: 1. pismem ŚR.IX.JG z dnia r. pozytywnie zaopiniował opracowania wykonane dla zadania nr 12/10/163/2, pn. Osuwisko w miejscowości Myślec'', 2. pismem ŚR.IX.JG z dnia r. pozytywnie zaopiniował opracowanie wykonane dla zadania nr 12/10/163/1 pn: Stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem szkód w gminie Stary Sącz w miejscowościach Barcice, Popowice, Przysietnica KDO 1,2,3,4,5, 6 i 8, 3. pismem ŚR.VII.JG z dnia r. pozytywnie zaopiniował opracowania wykonane dla zadania nr 12/10/163/4, pn. Stabilizacja czynnego osuwiska we wsi Łazy Biegonickie na terenie gminy Stary Sącz. Do poszczególnych wniosków zostały załączone zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2006 r. na poszczególnych elementach infrastruktury gminnej. Po rozpatrzeniu. wniosków Burmistrza, zawarto pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, a Burmistrzem Starego Sącza, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy 3 umowy na dofinansowanie: Numer umowy 124/12/OS/RC- KB/MSWiA/ /12/OS/RC- KB/MSWiA/ /12/OS-IIA/RC- KB/MSWiA/2006 Nazwa zadania opracowanie studium wykonalności dokumentacji kosztorysowo - budowlanej w ramach zadania pn.,, Usunięcie szkód spowodowanych przez osuwisko we wsi Myślec''. KDO1 - ( nr 12/10/163/2 ), Opracowanie studium wykonalności, dokumentacji projektowobudowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem szkód w gminie Stary Sącz w miejscowościach Barcice, Popowice, Przysietnica KDO 1,2,3,4,5,6 i 8 (ID 12/10/163/1), Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Stabilizacja czynnego osuwiska we wsi Łazy Biegonickie na terenie gminy Stary Sącz (ID 12/10/163/4) KDO 1. Rozliczenie finansowe zadań. 7

8 1. Na usuwanie skutków powodzi z lat 2001,2004, 2005 i 2006 r., na podstawie umów zawartych w 2006 r. z MSWiA, Miasto i Gmina Stary Sącz otrzymała środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości ogółem ,00 zł. 2. Na zadania związane ze stabilizacją osuwisk wraz z odbudową infrastruktury w ramach Komponentu A Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa, środki krajowe i środki kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości ,00 zł, z tego: ,00 zł w 2005 r., ,00 zł w 2006 r. Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zawiadomił Burmistrza Starego Sącza o przyznaniu dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych samorządu z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych objętych ww. umowami z MSWiA: w 2005 r: - pismo z dnia r., znak FB.II w dziale 900, rozdziale w 6333 w kwocie ,00 zł- I transza kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego współfinansującego komponent A projektu Osłona Przeciwosuwiskowa, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskej dla: osuwiska w miejscowości Myślec, nr ID 12/10/163/2 Nr KDO1 kwota ,00 zł, stabilizacji osuwiska wraz z usunięciem szkód w gminie Stary Sącz w miejscowości Barcice, Popowice, Przysietnica, nr ID 12/10/163/1, nr KDO 1,2,3,4,5,6,8 kwota 52,674,00 zł (przelew środków z rachunku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego r.). w 2006 r. - pismo z dnia r., znak FB.II w dziale 900, rozdziale w kwocie ,00 zł, z tego ,00 zł, oraz ,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której częścią jest dokumentacja geologiczno-inżynierska pn. Stabilizacja czynnego we wsi Łazy Biegonickie na terenie gminy Stary Sącz (ID 12/10/163/4, KDO 1), przelew środków z rachunku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego r.), - pismo z dnia r., znak FB.II w dziale 600, rozdziale w ,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie odbudowy dróg gminnych Strzębiołki-Barcice w Przysietnicy ,00 zł, Zagrody-Potyle w Przysietnicy ,00 zł, oraz Wilkówkę w Gaboniu II etap ,00 zł, (przelew środków z rachunku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego r.), - pismo z dnia r., znak FB.II w dziale 600, rozdziale kwota ,00 zł, tego w ,00 zł, w ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. Usunięcie szkód spowodowanych przez osuwisko we wsi Myślec KDO1-nr 12/10/163/2 (przelew środków z rachunku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego r.), - pismo z dnia r., znak FB.II w dziale 900, rozdziale łączna kwota ,00 zł, tego w ,00 zł, w ,00 zł z przeznaczeniem na Opracowanie studium wykonalności, dokumentacji projektowobudowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem szkód w gminie Stary Sącz w miejscowościach Barcice, Popowice, Przysietnica KDO 8

9 1,2,3,4,5,6 (ID 12/10/163/1), ,00 zł, ,00 zł/, Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Stabilizacja czynnego osuwiska we wsi Łazy Biegonickie na terenie gminy Stary Sącz (ID 12/10/163/4) KDO ,00 zł, ,00 zł, (przelew środków z rachunku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego r.), - pismo z dnia r., znak FB.II w dziale 600, rozdziale w ,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie odbudowy dróg gminnych: Do Gancarczyków w Skrudzinie ,00 zł, Życzanów-Kosarnia w Woli Kroguleckiej ,00 zł, Moszczenica Niżna-Lipie-Barcice w Barcicach Górnych ,00 zł, Potyle-Łąki w Przysietnicy ,00 zł, Do Kaczora w Barcicach Górnych ,00 zł, Popowice-Cyganowice w Popowicach ,00 zł, Lipie Stary Sącz granica miasta w Moszczenicy Niżnej ,00 zł oraz odbudowę mostów w drogach gminnych: Barcice Górne Na Kliny (koło Kwiczali) w Barcicach Górnych ,00 zł, Popowice-Cyganowice w Popowicach ,00 zł, (przelew środków z rachunku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego r.). Będące przedmiotem niniejszej kontroli środki finansowe zostały w sposób prawidłowy wprowadzone do budżetu jednostki tak 2005 jak i 2006 r., zarówno po stronie dochodów i wydatków. W budżecie, Zarządzeniami Burmistrza Starego Sącza, na 2005 i 2006 r., zabezpieczono również wymagany udział własny jednostki w finansowaniu realizacji poszczególnych zadań. Przedstawiona kontrolującym dokumentacja części finansowej wykorzystania dotacji była kompletna i nie budziła zastrzeżeń. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. Dział 600 Transport i łączność Z wcześniejszych ustaleń protokołu wynika, że przedmiotem wniosków o dotacje budżetowe w 2005 r. były. 3 zadania, a w2006 r. 14 zadań, szczegółowej kontroli poddano zadania: Umowa 67/12/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2005 z r. na wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której częścią jest dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zadania pn. "Stabilizacja czynnego osuwiska w we wsi Łazy Biegonickie na terenie Gminy Stary Sącz" (ID 12/10/163/4, KDO 1) wraz z aneksem nr 1 z dnia r. Wartość zadania ,00 zł, z tego: udział własny Jednostki Wykonującej ,00 zł, z rezerwy celowej budżetu państwa kredyt i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł, w tym: środki z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.629,00, kredyt EBI ,00 zł. Wykonawcę przedmiotowego zadania wyłoniono w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Geologicznego S.A Aleja Kijowska 14, Kraków. Umowę z Wykonawcą nr 1/09/05 o prace projektowe w budownictwie, zawarto w dniu r. Wartość zamówienia wynosiła ,00 zł. Termin zakończenia i odbioru kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, posiadającej wszelkie niezbędne uzgodnienia do decyzji o pozwolenia na budowę, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wyznaczono na 15 grudnia 2005 r., a termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 28 lutego 2006 r. 9

10 Aneksem nr 1/2005 z dnia r. zmieniono termin zakończenia i odbioru kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, posiadającej wszelkie niezbędne uzgodnienia do decyzji o pozwolenia na budowę, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wyznaczony pierwotnie na 15 grudnia 2005 r., na r., a termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wyznaczony do dnia 28 lutego 2006 r., na r. Po rozpatrzeniu wniosku jednostki wykonującej z dnia r., pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, a Burmistrzem Starego Sącza, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy zawarto w dniu r. umowę nr 67/12/OS-IIA/RC- KB/MSWiA/2005 na wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której częścią jest dokumentacja geologiczno-inzynierska dla zadania pn. "Stabilizacja czynnego osuwiska we wsi Łazy Biegonickie na terenie Gminy Stary Sącz" (ID 12/10/163/4, KDO 1). W dniu r., do ww. umowy zawarto, Aneks Nr1, wprowadzający właściwą klasyfikację źródeł finansowania zadania nią objętego. Przedmiotem ww. umowy było przyznanie z rezerw celowych budżetu państwa dotacji w kwocie ,00 zł, w tym: ,00 zł środki kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego nr (EBI) i 2.629,00 zł, środki towarzyszące kredytowi EBI. Jednostka wykonująca zobowiązała się przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania, ze środków własnych kwotę ,00 zł, zakończyć realizację zadania do r., dokonać odbioru końcowego zadania w terminie 14 dni od upływu terminu zakończenia zadania oraz przesłać do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego zadania rozliczenia końcowego kosztów zadania oraz protokołu odbioru określającego zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy. W dniu 1 marca 2006 r. Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki im. Mariana Księżkiewicza, Kraków ul. Skrzatów 1, pozytywnie zaopiniował, przedłożony przez Wykonawcę do oceny dokumentację geologiczno-inżynierską. W dniu 6 marca 2006 r. - Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki im. Mariana Księżkiewicza, Kraków ul. Skrzatów 1, pozytywnie zaopiniował, przedłożony przez Wykonawcę do oceny Projekt zabezpieczenia osuwiska do zadania Nr 12/10/163 Łazy Biegonickie. Opiniujący stwierdził, iż przedmiotowy projekt budowlany spełnia wymogi stawiane zadaniom realizowanym w projekcie Osłona Przeciwosuwiskowa, i po zaopiniowaniu przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Projektu przy Wojewodzie Małopolskim, będzie mógł być skierowany do realizacji. Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację projektu Osłona Przeciwosuwiskowa powołany przez Wojewodę Małopolskiego Zarządzeniem nr 19/04 z dnia 11 lutego 2004 r. pismem znak: ŚR.VII..JG z dnia r. pozytywnie zaopiniował: - Dokumentację geologiczno-inżynierską dla stabilizacji osuwiska oznaczonego w karcie PIG jako zadanie 12.10/163/4 osuwisko w Łazach Biegonickich (listopad 2005), wykonaną przez Przedsiębiorstwa Geologicznego S.A Aleja Kijowska 14, Kraków. - Projekt budowlany- projekt zabezpieczenia osuwiska do zadania 12.10/163/4 wykonany przez Pracownię Projektową ZAMEK, Kraków, ul. Sw. Jacka 28. Opracowania zostały wykonane dla zadania nr 12/10/163/4 pn. Stabilizacja czynnego osuwiska we wsi Łazy Biegonickie na terenie gminy Stary Sącz, zgłoszonego przez Miasto i Gminę Stary Sącz. Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia r., do umowy Nr 1/09/2005 z dnia r., Wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z okumentacją geologiczno-inżynierską Stabilizacja czynnego osuwiska we wsi Łazy Biegonickie na terenie gminy Stary Sącz, w ustalonych umową ilościach egzemplarzy. 10

11 Za zrealizowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił faktury VAT nr 82/04/2006 z dnia r. na kwotę ,00 zł, którą zapłacono ze środków dotacji w wysokości ,00 zł, ze środków własnych Gminy w wysokości ,00 zł., przelew na konto Wykonawcy w wysokości ,00 zł dokonano w dniu r.. Faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów. Burmistrz Starego Sącza przesłał, za potwierdzeniem, w dniu r. przy piśmie znak PI/7021/Os/64/06 z dnia r. do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe do umowy 67/12/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2005, z dnia r., które przedstawiało się następująco: koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy z MSWiA ,00 zł, z tego: udział jednostki Wykonującej ,00 zł (20%), dofinansowanie ze środków publicznych (kredyt EBI) ,00 zł (80%). Rozliczenie zostało złożone terminowo, za potwierdzeniem odbioru. Rok Umowa 134/12/OS/RC-KB/MSWiA/2006 z dnia r. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Stabilizacja czynnego osuwiska we wsi Łazy Biegonickie na terenie gminy Stary Sącz (ID 12/10/163/4) KDO 1. Wartość zadania ,70 zł, z tego: udział własny Jednostki Wykonującej ,70 zł, z rezerwy celowej budżetu państwa kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł, w tym: środki z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4.909,00 zł, kredyt EBI ,00 zł. Wykonawcę przedmiotowego zadania wyłoniono w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę Firmy Usługowo-Handlowej PROJ- BUD, Alina Dąbrowska z siedzibą Łącko, Kicznia 115. Umowę z Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych zawarto w dniu r. Wartość zamówienia wynosiła ,53 zł. Termin zakończenia robót wyznaczono na r. Aneksem nr 1/2006 z dnia r., na podstawie protokołu konieczności Nr 1 z dnia r., spisanego w związku ze zmienionym posadowieniem muru oporowego, zwiększono dotychczasową kwotę wynagrodzenia Wykonawcy z ,53 zł, do kwoty ,70 zł. Aneksem Nr 2/X/2006 z dnia r., przesunięto termin zakończenia zadania na r. Po rozpatrzeniu wniosku jednostki wykonującej z dnia r., pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, a Burmistrzem Starego Sącza, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy zawarto umowę nr 134/12/OS/RC-KB/MSWiA/2006 na wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. Stabilizacja czynnego osuwiska we wsi Łazy Biegonickie na terenie Gminy Stary Sącz", KDO 1 (ID 12/10/163/4,), przedmiotem której było przyznanie z rezerw celowych budżetu państwa dotacji w kwocie ,00 zł, w tym: ,00 zł środki kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego nr (EBI) i 4.909,00 zł, środki towarzyszące kredytowi EBI. Jednostka wykonująca zobowiązała się przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania, ze środków własnych kwotę ,70 zł, zakończyć realizację zadania do r., dokonać odbioru końcowego zadania 11

12 w terminie 7 dni od upływu terminu zakończenia zadania, oraz przesłania do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w ciągu 8 dni od daty odbioru końcowego zadania: rozliczenia końcowego kosztów zadania oraz protokołu odbioru określającego zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy. Protokół końcowy odbioru robót sporządzono w dniu r. Na podstawie przeglądu robót oraz przedłożonych dokumentów komisja ustaliła: - roboty wykonano zgodnie z umową z Wykonawcą i dokumentacją projektowokosztorysową, - zakres objęty odbiorem zgodny był z wnioskiem i umową z MSWiA, - jakość wykonanych robót oceniono jako dobrą. Za zrealizowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił faktury VAT nr: 79/2006 w dniu r. na kwotę ,70 zł, którą zapłacono ze środków dotacji w wysokości zł, ze środków własnych Gminy w wysokości ,70 zł, przelew na konto Wykonawcy w wysokości ,70 zł dokonano w dniu r. Faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów. W związku z tym, że jednostka wykonująca nie wykonała zadania polegającego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Stabilizacja czynnego osuwiska we wsi Łazy Biegonickie na terenie gminy Stary Sącz (ID 12/10/163/4) KDO 1, oraz nie dokonała odbioru końcowego tego zadania wynikającego z umowy 134/12/OS-IIA/RC- KB/MSWiA/2006 i nie przesłała do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA końcowego rozliczenia jego kosztów w dniu r. zawarta została ugoda. Strony ugody Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, i Burmistrz Starego Sącza, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy, zgodnie postanowili, że Minister nie będzie dochodził roszczeń wynikających z uchylenia terminów umownych, o których mowa w ww. umowie. W dniu r., przy piśmie znak: PI/7021/Os/84/06, Burmistrz Starego Sącza sporządził dla Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe do umowy nr 134/12/OS/RC-KB/MSWiA/2006, które przedstawiało się następująco: koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach ww. umowy z MSWiA ,70 zł, z tego: udział jednostki Wykonującej ,70 zł (31,18%), dofinansowanie ze środków publicznych (kredyt EBI) ,00 zł (64,52%). dofinansowanie ze środków publicznych,(środki towarzyszące kredytowi) 4.909,00 zł (4,30%). Jednostka Wykonująca dotrzymała obowiązku składania EBI, za pośrednictwem Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, sprawozdania okresowego z realizacji zadania (za II półrocze) pismo znak: PI/7021/Os/84/06,z dnia r. W ramach środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, szczegółowej kontroli poddano zadanie: Odbudowa drogi gminnej na Wilkówkę w Gaboniu II etap w km , długość 480 m.b. Wartość zadania ogółem: ,71 zł, w tym środki dotacji celowej ,00 zł, środki własne gminy ,71 zł. Strata 2001 r. uszkodzona nawierzchnia żwirowana długości m.b. Zweryfikowany szacunek strat ,00 zł. 12

13 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, podpisano, na wykonanie przedmiotowego zadania, umowę Nr GK-P8/2006 w dniu r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna ul. Wiśniowieckiego 138 Nowy Sącz (Wykonawca). Zakres prac obejmował odbudowę podbudowy warstwy dolnej gr. 25 cm oraz górnej o gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 6 cm, udrożnienie i zabezpieczenie rowu elementami betonowymi oraz odbudowa przepustu fi 60, długość 6 m.b. Wartość umowna zadania wynosiła ogółem ,71 zł brutto i była zgodna z ofertą przetargową. Realizacja przedmiotowych robót miała nastąpić w terminie od r. do dnia r. Aneksem Nr 1/2006 z dnia r., do umowy GK-P8/2006, w związku z brakiem skutecznego zgłoszenia wykonania robot związanych z odbudową ww. drogi do Starostwa Powiatowego, zmieniono termin rozpoczęcia i zakończenia robót ustalając: rozpoczęcie r., zakończenie r. W dniu r. tytułem zabezpieczenia należytego wykonania wymowy, Wykonawca złożył gwarancję ubezpieczeniową HDI ASEKURACJA S.A Oddział w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 25, nr GUW/16/06/0060 z dnia r., w wysokości 5% wartości umownej tj ,19 zł. Gwarancja była ważna od r. Po uzyskaniu pozytywnej opinii podpisanej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przez Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Nowym Sączu Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pismo znak: ŚR.X.US , z dnia r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - po rozpatrzeniu wniosku Gminy z dnia r. - podpisał z Miastem i Gminą Stary Sącz, reprezentowana przez Pana Mariana Cyconia Burmistrza Starego Sącza, z kontrasygnatą Pani Marii Długosz Skarbnika Miasta i Gminy nr MAŁ/48/KR/MSWiA/2006 w dniu r. umowę, przedmiotem której było przekazanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania własnego związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2001 r. Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja w kwocie ,00 zł miała stanowić 67 % wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych Gminy wynosiła ,71 zł, tj. 33 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie, po uzyskaniu zgody MSWiA, ostatecznie w terminie do dnia r. zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz załącznik do przedmiotowej umowy. Komisję odbioru końcowego przedmiotowego zadania zwołano na podstawie Zarządzenia Nr 155/06 Burmistrza Starego Sącza z dnia r. Komisyjnego odbioru dokonano w dniu r. Komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego, z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i sprawdzeniu faktycznie wykonanych robót stwierdzono, iż roboty drogowe wykonane zostały bez usterek, obiekt nadaje się do przekazania do ruchu. Ustalono okres rękojmi za wady zgodnie z umową na 36 miesięcy, licząc od daty odbioru robót. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek HDI ASEKURACJA Nr GRW/16/06/0061 z dnia r. na kwotę 1.581,06 zł stanowiło 70% gwarancji należytego wykonania umowy. Gwarancja ważna od r. do r. Wykonawca wystawił fakturę Vat nr 239 w dniu r., na kwotę w wysokości ,71 zł, którą zapłacono jednorazowo przelewem w dniu r. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów. 13

14 Po zakończeniu realizacji zadania, jednostka sporządziła i przekazała (za potwierdzeniem odbioru) w dniu r., do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA rozliczenie końcowe do umowy nr MAŁ/48/KR/MSWiA/2006, które przedstawia się następująco: - wartość robót ogółem ,71 zł, z tego: - dofinansowanie ze środków publicznych ,00 zł, - udział jednostki samorządu terytorialnego ,71 zł. Przeprowadzona przez kontrolujące w dniu 22 czerwca 2006 r. w obecności Pana Pawła Dybca wizytacja terenowa realizacji zadań poddanych szczegółowej kontroli potwierdziła ich wykonanie we wskazanych zakresach. Ad. II. Produkcja roślinna Tematyka kontroli: Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad uprawa maku i konopi. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. Nr 179, poz. 1485). Uprawę maku i konopi reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani, na podstawie, której obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi w tym na tzw. potrzeby własne. Wojewoda Małopolski w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Zdrowia, Rozporządzeniem, ustalił dla województwa małopolskiego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku niskomorfinowego na cele spożywcze oraz rejonizację tych upraw w ramach kontraktacji. W 2006 roku sprawy te regulowało Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego Nr 14/06 z dnia 8 marca 2006 r. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, teren Miasta i Gminy Stary Sącz objęty został całkowitym zakazem uprawy maku niskomorfinowego. W toku kontroli stwierdzono przestrzeganie zapisów przedmiotowego Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego. Burmistrz Starego Sącza nie wydał w 2006 r. zezwoleń na uprawę maku i konopi. Z dokumentacji przedłożonej w toku kontroli przez Panią Annę Pierzgę-Belską udzielającą wyjaśnień w tej sprawie - wynika, że informację, opracowaną w formie zawiadomienia, o całkowitym zakazie uprawy maku i konopi wynikającą z wymienionego wyżej Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w dniu r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz przekazano sołtysom, aby w sposób zwyczajowo przyjęty zawiadomili mieszkańców sołectw. Ww. komunikat umieszczono również na stronie internetowej jednostki (BIP). W dniach 5 i 6 maja 2006 r. Komisja składająca się z 2 pracowników Urzędu Miejskiego przeprowadziła lustrację upraw polowych na terenie Gminy. Lustracją objęto miejscowości: Moszczenica Wyżna, Moszczenica Niżna, Przysietnica, Gaboń, Gołkowice, Skrudzina - nie stwierdzono nielegalnych upraw maku i konopi. Przedmiotowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonane zostało przez Gminę prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono: - Środki dotacji celowej i kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem - wszystkie elementy infrastruktury odbudowane 14

15 w okresie objętym kontrolą przez Jednostkę z udziałem powyższych środków znajdują się w zweryfikowanych protokołach strat z 2001, 2004, 2005 i 2006 roku. - Z wykonawcami spisane były umowy określające zakres robót, terminy realizacji i sposób zapłaty. - Zrealizowane zadania zostały odebrane komisyjnie i rozliczone finansowo. Rozliczenia końcowe kontrolowanych zadań terminowo przesłano do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, Dokumentacja finansowa odzwierciedla realizację zadań. - Dokumenty księgowe objęte kontrolą spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.), sprawdzone są pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. - zadanie zlecone z zakresu wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad uprawa maku i konopi wykonane zostało przez jednostkę prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Burmistrz Starego Sącza poinformowany został, przed podpisaniem protokołu, o przysługującym prawie wniesienia na piśmie uwag i zastrzeżeń co do zawartych w nim ustaleń w terminie 7 dni od dnia jego podpisania. Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Pan Burmistrz oświadcza, że nie skorzysta z prawa wniesienia do niniejszego protokołu uwag i zastrzeżeń. Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 4/2007. Protokół nie zawiera tekstu, którego treść zawiera informacje podlegające wyłączeniu z jawności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Stary Sącz, dnia r. Kierownik Jednostki Kontrolowanej Kontrolujące: Burmistrz Kierownik Oddziału (-) mgr Marian Cycoń (-) mgr Urszula Storch Skarbnik Miasta i Gminy starszy inspektor wojewódzki (-) Maria Długosz (-) mgr Barbara Połomska 15