UCHWAŁA NR L/1194/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR L/1194/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm/, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm/. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2014 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok polegających na przeniesieniu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 stanowiącymi integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2014 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 7a i 7b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 2

3 Zmiany budżetu miasta na 2014 rok BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dochody zwrot podatku VAT w ramach zadania inwestycyjnego pn."przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Etap II Strefa Rondo- Rynek" GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody odszkodowanie z tytułu poniesionych przez miasto Katowice kosztów utrzymania zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 3

4 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn. "Wdrożenie standardów świadczenia E - usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji w Urzędzie Miasta Katowice i Urzędzie Miejskim w Gliwicach" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.:"miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.:"miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły podstawowe Gimnazja Dochody środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Krok po kroku do sukcesu" Licea ogólnokształcące Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 4

5 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * licea ogólnokształcące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Kopernik szkołą otwartą na zmiany" * "Nowoczesne technologie w edukacji językowej-skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych.internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia" Szkoły zawodowe Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły zawodowe środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Zaawansowanie umiejętności projektowania w Auto CAD" *"Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" * "Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły" Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 5

6 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * "Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy" * "Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca" POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * placówki opiekuńczo-wychowawcze Pozostała działalność Dochody środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn."zamień bicie na życie" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Dochody środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.: "Elektryczne pojazdy w Miejskiej Europie - III etap" OGÓŁEM dochody dochody majątkowe Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 6

7 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice Zmiany budżetu miasta na 2014 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Lokalny transport zbiorowy na zadania własne gmina Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadania własne powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu z dnia 28 maja 2014 r. majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 7

8 Dz./ Rozdz. Treść Plan na Wynagrodzenia związane 2014 r. Dotacje na Świadczenia jednostek zadania na rzecz i składki od z realizacją budżetowych osób fiz. nich zadań naliczane statutowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Gimnazja na zadania własne gmina Licea ogólnokształcące na zadania własne powiat Szkoły zawodowe na zadania własne powiat z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność na zadania własne powiat POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczowychowawcze na zadania własne powiat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zadania własne powiat Pozostała działalność ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE na zadania własne powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 8

9 Dz./ Rozdz. Treść Plan na Wynagrodzenia związane 2014 r. Dotacje na Świadczenia jednostek zadania na rzecz i składki od z realizacją budżetowych osób fiz. nich zadań naliczane statutowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i na zadania własne gmina powiat Pozostała działalność na zadania własne gmina KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Teatry na zadania własne powiat Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na zadania własne powiat Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadania własne gmina Pozostałe instytucje kultury na zadania własne powiat OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 9

10 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. Zmiany budżetu miasta na 2014 rok Przychody T r e ś ć zmniejszenie zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 10

11 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dochody środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na : * realizację projektu pn.:"budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na : * realizację projektu pn.:"budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" OGÓŁEM Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 11 1z1

12 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI 0 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok z dnia 28 maja 2014 r. (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Drogi publiczne gminne na zadania własne gmina GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 12

13 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OŚWIATA I WYCHOWANIE ZMNIEJSZENIE Gimnazja na zadania własne gmina POMOC SPOŁECZNA Powiatowe centra pomocy rodzinie na zadania własne powiat Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ZWIĘKSZENIE na zadania własne powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 13

14 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Placówki wychowania pozaszkolnego na zadania własne powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na zadania własne powiat Pozostała działalność ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na zadania własne Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 14

15 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego powiat Pozostała działalność na zadania własne gmina KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Instytucje kultury fizycznej na zadania własne gmina Zadania w zakresie kultury fizycznej na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Zadania w zakresie kultury fizycznej na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2014 rok: I. Zadanie remontowe ( na kwotę zł): Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze zadania własne powiatu: Remont sypialni na II piętrze w Domu Dziecka Zakątek zł ujęto w załączniku Nr 2 II. Zadania inwestycyjne ( na kwotę zł): Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Lokalny transport zbiorowy zadania własne gminy: Zapłata podatku od towarów i usług (VAT ) od majątku wnoszonego aportem do spółki Tramwaje Śląskie S.A zł Rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadania własne powiatu: Przebudowa kładki dla pieszych nad torowiskiem kolejowym na połączeniu ulic Pukowca i Janasa w Katowicach zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania własne gminy: Zakup komputerów do punktu telecentrum MDK Południe przy ul. Boya Żeleńskiego 83 - zgłoszony do dofinansowania przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 16

17 Dział Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych Rozdział w złotych Zadania gminy Fundusz Program: Priorytet II Działanie Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.2. Poddziałanie Nazwa i cel przedsięwzięcia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Miejski System Zarządzania - Katowicka Urząd Miasta Infrastruktura Informacji Przestrzennej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe *Projekt realizowany w dziale 750 rozdział jako zadanie i majątkowe. Razem wydatki Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych przyjętych na fundusze strukturalne realizację projektu po uwzględnieniu kwot wynikających z dotacje stanowiące wkład krajowy zawartych umów z wykonawcami zadań oraz korekt finansowych i pozostałe środki krajowe z tytułu kar umownych. *Projekt realizowany w dziale 750 rozdział jako zadanie i majątkowe. Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dobre rządzenie Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Wdrożenie standardów świadczenia E - usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji w Urzędzie Miasta Katowice i Urzędzie Miejskim w Gliwicach Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Urząd Miasta Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Plan przed zmianą Plan po zmianie Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Projekt techniczny i bazy danych MSZ-KIIP - zasilanie systemu danymi geoprzestrzennymi. Rozwój oprogramowań serwisów i baz danych MSZ-KIIP - budowa oprogramowań serwisów dziedzinowych MSZ-KIIP. Eksploatacja testowa struktur systemowych, wdrożenie pilotowe, modyfikacja rozwiązań, implementacja systemu, promocja i doradztwo technologiczne. Przeprowadzenie promocji wykorzystania elektronicznych usług publicznych. Realizacja szkoleń i studiów podyplomowych. Audyt elektronicznych usług publicznych dostępnych w Urzędzie Miasta Katowice. Prowadzenie prac nad utworzeniem 1 nowego i modernizację 5 istniejących formularzy usług. Utworzenie i prowadzenie punktów potwierdzających Profil Zaufany. Przeprowadzane prace dotyczą modernizacji podsystemów POSESJA, FIRMY, POJAZD systemu Ratusz. Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Plan przed zmianą Fundusz Program: Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki Projekt nie uzyskał dofinansowania. fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego URBACT II Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie- III etap Zadania powiatu Fundusz: Program: Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Zmiana w podziale środków w latach realizacji projektu Razem wydatki wynikająca z ustaleń wielostronnego Porozumienia, w którym fundusze strukturalne przyjęty został następujący podział łącznej wartości projektu: 85% dotacje stanowiące wkład krajowy na rok 2014 oraz 15% na rok pozostałe środki krajowe Zamień bicie na życie Urząd Miasta Plan przed zmianą Kontynuacja działań projektu zakończonego w 2012r., tj,. skupienie się na zintegrowanych, zrównoważonych strategiach i dynamicznym "przewodnictwu technicznym" miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV). Fundusz Małych Grantów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Dostosowanie, poprawa i wyposażenie pomieszczeń Ośrodka Interwencji Program Operacyjny PL 14 Kryzysowej do prowadzenia indywidualnych rozmów i spotkań Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze grupowych dla beneficjentów projektu. względu na płeć Miejski Ośrodek Kampania reklamowa i spotkanie informacyjne związane z projektem. Pomocy Społecznej Szkolenie dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej na temat "Motywowanie osób stosujących przemoc do zmiany". Plan przed zmianą Zajęcia warsztatowo-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc "Oblicza siły, oblicza zmiany" poprzedzone naborem. Razem wydatki Zajęcia warsztatowo-terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy inne środki zagraniczne podzielone na 4 moduły warsztatowe, także poprzedzone naborem. pozostałe środki krajowe Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Plan po zmianie Zadania gminy Program: Program sektorowy: Razem wydatki Projekt nie uzyskał dofinansowania inne środki zagraniczne pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Krok po kroku do sukcesu Zadania powiatu Program: Program sektorowy: Program: Program sektorowy: Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Kopernik szkołą otwartą na zmiany ZOJO/Gimnazjum nr 22 X Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcącyc h nr 1 Zadania wprowadzane w bieżącym roku Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusz: Program: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych M jak Mickiewicz III Liceum Ogólnokształcące Organizacja kursów przygotowawczych z zakresu kompetencji językowych i pedagogicznych dla nauczycieli, którzy wezmą udział w zagranicznych szkoleniach w 2015r. Przygotowanie nauczycieli do udziału w zagranicznych szkoleniach. Stworzenie prezentacji na temat szkoły i upowszechnienie jej drogą on-line uczestnikom projektu z innych krajów. Organizacja kursów przygotowawczych z zakresu kompetencji językowych i pedagogicznych dla nauczycieli, którzy wezmą udział w zagranicznych szkoleniach w ramach projektu. Przeprowadzenie zajęć: - pozalekcyjnych dla uczniów posiadających ponadprzeciętne zdolności edukacyjne, które pozwolą na ich dalszy rozwój, - z doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego. Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Program: Program sektorowy: Program: Program sektorowy: Program: Program sektorowy: Program: Program sektorowy: Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe */ Beneficjentem Projektu, skierowanym do uczniów i uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach jest Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach pozostałych środków krajowych ujęto wkład własny miasta w formie nieodpłatnego użyczenia sali lekcyjnej w III LO (koszt zł). Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy Zespół Szkół Budowlanych Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa Zespół Szkół Ekonomicznych Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca Zespół Szkół Handlowych Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Rekrutacja oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych. Promocja i rekrutacja uczniów do wyjazdu na zagraniczne staże. Rekrutacja oraz zakup materiałów do przygotowania kulturowego, językowego i pedagogicznego. Rekrutacja oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych. Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 12.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Urząd Miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe */ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz jako zadanie i inwestycyjne. Promocja projektu poprzez organizację koncertów związanych z otwarciem siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Zadania powiatu Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Nazwa i cel przedsięwzięcia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Miejski System Zarządzania - Katowicka Urząd Miasta Infrastruktura Informacji Przestrzennej w złotych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe *Projekt realizowany w dziale 750 rozdział jako zadanie i majątkowe. Razem wydatki Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych przyjętych na fundusze strukturalne realizację projektu po uwzględnieniu kwot wynikających z dotacje stanowiące wkład krajowy zawartych umów z wykonawcami zadań oraz korekt finansowych i z pozostałe środki krajowe tytułu kar umownych. *Projekt realizowany w dziale 750 rozdział jako zadanie i majątkowe. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Urząd Miasta Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Plan przed zmianą Plan po zmianie Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem majątkowe Zadania gminy Fundusz Program: Priorytet II Działanie 2.2 Załącznik Nr 7b do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. Kontynuacja prac nad dokumentacją techniczną projektu MSZ-KIIP; kontynuacja prac związanych z zasileniem systemu danymi geoprzestrzennymi; zakup sprzętu komputerowego; budowa oprogramowań serwisów dziedzinowych i geoportali wraz z eksploatacją testową i modyfikacją rozwiązań; implementacja systemu w pełnej skali; nadzór inwestorski, doradztwo technologiczne, promocja projektu, szkolenia. Zakończenie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe */ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz jako zadanie i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę zł. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe */ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz jako zadanie i inwestycyjne. Plan po zmianie - przeniesienie środków z wydatków majątkowych na (promocja) celem zorganizowania koncertów związanych z otwarciem siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. - zabezpieczenie dodatkowych środków na wykonanie uzupełniających prac budowlano-montażowych, niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/1194/14 majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Rady Miasta Katowice Dział / pozycja Transport i łączność A. Zadania własne gminy Lokalny transport zbiorowy PRZED ZMIANĄ 1 Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej: - ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku; - ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem; infrastrukturą towarzyszącą - na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej 09/15 do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach - na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie śląskim. Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej: - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z środki własne WIN Chorzowem. środki własne WZNP PO ZMIANACH Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej: - ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku; - ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem; - na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach infrastrukturą towarzyszącą 1 09/15 - na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie śląskim. Urząd Miasta Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej: - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na wykonanie modernizacji infrastruktury drogowej w ramach poszczególnych odcinków linii tramwajowych, środki środki własne WIN zabezpieczone w budżecie na w/w zadaniu w roku 2015 można ograniczyć. środki własne WZNP Drogi publiczne gminne PRZED ZMIANĄ Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka 9 Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą 12/ Realizacja budowy połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w Katowicach. WIN Francuską w Katowicach PO ZMIANACH 9 Rozdział Wyszczególnienie Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2013r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2013 r. Plan na 2014 r. Przewidywany zakres wykonania w 2014r. z uzasadnieniem z dnia 28 maja 2014 r. Realizacja budowy połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w Katowicach. 12/ Po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania. Dysponent śr.fin. WIN Urząd Miasta Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 24

25 Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2013r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2013 r Gospodarka mieszkaniowa A. Zadania własne gminy Zakłady gospodarki mieszkaniowej Plan na 2014 r. Przewidywany zakres wykonania w 2014r. z uzasadnieniem Dysponent śr.fin. ul. Wojewódzka 36-38; ul. 3-go Maja 36; ul. Wiosny Ludów 5; ul. Stalmacha 20,18,18a; 17 Modernizacja budynków komunalnych 07/ ul.katowicka 46b, 46c, 48a, 50; ul. Różyckiego 14C ; ul. Morawa 119a; ul. Krasińskiego 7/ Brata Alberta 1; ul. Radosna 35a, 35b, 35c; ul.kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej 17 Modernizacja budynków komunalnych 07/ ul. Wojewódzka 36-38; ul. 3-go Maja 36; ul. Wiosny Ludów 5; ul. Stalmacha 20,18,18a; ul.katowicka 46b, 46c, 48a, 50; ul. Różyckiego 14C ; ul. Morawa 119a; ul. Krasińskiego 7/ Brata Alberta 1; ul. Radosna 35a, 35b, 35c; ul.kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, W związku z brakiem wytycznych do koncepcji zagospodarowania nieruchomości i programu funkconalno-użytkowego dla zadania przy ul. Wiosny Ludów dokonuje się przesunięcia części środków do zadań poza WPI. 900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska A. Zadania własne gminy Pozostała działalność PRZED ZMIANĄ Przygotowanie terenów pod budownictwo 31 mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Realizacja sieci 96/02 Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej kanalizacji deszczowej,sanitarnej, wodociągowej oraz dróg gminnych z oświetleniem w ul. 04/14 środki własne: Szałwiowej i na odcinkach łączących z ul. A. Krajowej i ul. Bazyliową. w tym środki EBI PO ZMIANACH Przygotowanie terenów pod budownictwo Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Realizacja sieci 31 mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / kanalizacji deszczowej,sanitarnej, wodociągowej oraz dróg gminnych z oświetleniem w ul. 96/02 Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej Szałwiowej i na odcinkach łączących z ul. A. Krajowej i ul. Bazyliową. 04/14 środki własne: W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót, środki w tym środki EBI można ograniczyć. PRZED ZMIANĄ 33 Zakończenie realizacji fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Barcelońska, Przygotowanie terenów pod budownictwo 11/ Głogowa do ul. Wilczewskiego z odwodnieniem i oświetleniem oraz uregulowanie spraw terenowoprawnych w związku z realizacją inwestycji. mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej PO ZMIANACH Zakończenie realizacji fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Barcelońska, Głogowa do ul. Wilczewskiego z odwodnieniem i oświetleniem oraz uregulowanie spraw terenowoprawnych 33 w związku z realizacją inwestycji. Przygotowanie terenów pod budownictwo 11/ W związku z wprowadzeniem zmian do zakresu rzeczowego, które polegają na zmianie sposobu mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wynikające z wymogów technicznych dla prawidłowego wykonania robót w branży sanitarnej, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków. Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Urząd Miasta Urząd Miasta WIN Urząd Miasta Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 25