Studium techniczne III linii metra na odcinku od stacji Stadion do stacji Dworzec Zachodni

Transkrypt

1 Studium techniczne III linii metra na odcinku od stacji Stadion do stacji Dworzec Zachodni SENER Sp. z o.o. SENER - INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. 17 grudnia 2007

2 Tytuł opracowania: Studium techniczne III linii metra na odcinku od stacji Stadion do stacji Dworzec Zachodni Tytuł dokumentu: 15. Synetza Zamawiający: Warszawa pl. Bankowy 3/5 Wykonawca: Sener Sp. z o.o. ul. Marszałkowska Warszawa SENER Sp. z o.o. Sener - Ingenieria y Sistemas, S.A. Severo Ochoa, 4 Parque Tecnológico de Madrid TRES CANTOS (Madrid) Hiszpania SENER - INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp. z o.o. ul. Pereca Warszawa DOKUMENT: ST3L-NT Wersja: 1.1 Data: Imię i Nazwisko Podpis Data Przygotowany przez: Jakub Nalazek Sprawdzony przez: Joaquin Botella Zatwierdzony przez: Joaquin Botella

3 S P I S T R E Ś C I 1. Cel i zakres opracowania Analiza uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych i infrastrukturalnych dla terenów zlokalizowanych w pasie możliwego oddziaływania budowy i eksploatacji metra Opis uwarunkowań technicznych w zakresie technologii budowy tuneli i stacji Wstępne przebiegi osi linii i lokalizacja stacji Założenia rozwoju sytemu transportowego w Warszawie do 2025 roku Prognozy przewozów pasażerskich w metrze dla 2025 roku Opis uwarunkowań eksploatacyjnych i propozycje w zakresie gospodarki taborem i STP Oszacowanie nakładów inwestycyjnych i kosztów zakupu taboru Ocena ekonomiczna inwestycji Analiza porównawcza wariantów Propozycja wyboru wariantu przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra Proponowane dalsze prace str. 1

4 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA, planując dalszy rozwój systemu metra, a w szczególności III linii, zrealizowało w poprzednich latach studia, dotyczące różnych alternatyw jej przebiegu. W celu rozwinięcia konkluzji z poprzednich opracowań i przedłożenia propozycji wyboru wariantu przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra, podjęto decyzję o realizacji studium technicznego linii na odcinku od stacji Stadion do stacji Dworzec Zachodni, które obejmuje kwestie funkcjonalno-przewozowe, związane z popytem, ograniczeniami konstrukcyjnymi i technicznymi oraz potencjalnymi kolizjami z planowaniem przestrzennym, Głównymi celami opracowania są: uszczegółowienie przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra na odcinku od stacji Stadion do stacji Dworzec Zachodni, w stosunku do ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz wcześniejszych, opracowań, uzyskanie koncepcji rozwiązań sytuacyjnych przedmiotowej linii w skali 1:1.000 w zakresie umożliwiającym jej uwzględnienie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawaniu decyzji administracyjnych, w koncepcjach zagospodarowania terenu itp., uzyskanie danych dla dalszych prac przygotowawczych do budowy linii, w tym ustalenia przebiegu dla wykonania badan geologicznych, opracowania studium wykonalności i projektów koncepcyjnych. Zakres merytoryczny zamawianego opracowania obejmuje: Analizę uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych i infrastrukturalnych dla terenów zlokalizowanych w pasie możliwego oddziaływania budowy i eksploatacji metra dla analizowanych wariantów. Opis uwarunkowań technicznych w zakresie technologii budowy tuneli i stacji, wraz z propozycjami typów stacji i tuneli oraz technologii ich wykonania. Założenia rozwoju sytemu transportowego w Warszawie do 2025 roku. Prognozy przewozów pasażerskich w metrze dla roku Opis uwarunkowań eksploatacyjnych i propozycje w zakresie gospodarki taborem, stacji techniczno-postojowych (STP) i połączeń pomiędzy poszczególnymi liniami. Sformułowanie założeń dotyczących parametrów technicznych linii i stacji zgodne z projektem dokumentu Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie. Opracowanie wstępnych przebiegów osi linii i lokalizacji stacji III linii metra. Studium techniczne przebiegów linii i stacji. Oszacowanie nakładów inwestycyjnych i kosztów zakupu taboru. Ocena ekonomiczna inwestycji. Analiza porównawcza wariantów. Propozycja wyboru wariantu przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra i wnioski, dotyczące wariantu uznanego za najkorzystniejszy oraz dalszych prac przygotowawczych do budowy III linii. str. 2

5 2. ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRZESTRZENNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I INFRASTRUKTURALNYCH DLA TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH W PASIE MOŻLIWEGO ODDZIAŁYWANIA BUDOWY I EKSPLOATACJI METRA Analizę uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych i infrastrukturalnych w ramach Studium technicznego III linii metra wykonano dla terenów zlokalizowanych w pasie możliwego oddziaływania budowy i eksploatacji metra. Analizowano wariantowy przebieg linii metra (6 wariantów) i wynikające problemy zagospodarowania przestrzennego. Podstawowy zakres analizy wykonano w oparciu o dostarczone materiały Zamawiającego. Przyjęta zasadnicza skala szczegółowości analizy 1: i opracowania wynika z dostępnych materiałów źródłowych oraz z praktyki opracowań urbanistycznych i ważności prawnych dokumentów planowania. Dokonano szerokiej analizy aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, związanych z terenem opracowania. Przeprowadzono również analizę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będących w trakcie opracowania. Inne opracowania planistyczne związane z terenami projektowanego przebiegu III linii metra analizowano pod kątem przydatności dla pracy, w tym materiały opracowywane w związku z budową Stadionu Narodowego na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Dokonano również analiz decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji, znajdujących się na terenie projektowanej trasy metra. W oparciu o wnioski wynikające z powyższych analiz dokonano oceny poszczególnych wariantów z punktu widzenia występowania różnorodnej problematyki urbanistycznej. 3. OPIS UWARUNKOWAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY TUNELI I STACJI Analizowane warianty III linii warszawskiego metra zlokalizowane zostały pod gęstą zabudową śródmiejską a także pod podstawowymi trasami komunikacyjnymi miasta. Prowadzenie budowy w w/w uwarunkowaniach metodami dotychczas stosowanymi przy budowie I linii na odcinku śródmiejskim - tunele drążone tarczą a stacje realizowane metodą od góry - spowodowałyby paraliż komunikacyjny Warszawy. Stąd też projekt wykonania całej linii uwzględnia wykonanie jej metodami nie powodującymi ingerencji na powierzchni terenu, (w tym górniczymi). Metodą od góry realizowane będą jedynie szyby komunikacji pionowej i wentylacji, zlokalizowane na chodnikach lub terenach zielonych poza obrysem jezdni oraz niezbędne tymczasowe elementy technologiczne, związane z technologią robót podziemnych. Budowa tuneli szlakowych planowana jest w formie dwu tuneli jednotorowych, wykonywanych przy pomocy tarcz zmechanizowanych TBM. Studium zakłada dwa bliźniacze tunele o wewnętrznej średnicy 6 metrów zaprojektowane tak, aby ich rozstaw osiowy wynosił 13,6 m zaś prześwit pomiędzy nimi 7,0 m. Tunele będą połączone ze sobą przejściami w odległościach nie większych niż 100 m, służącymi do ewakuacji i przejść technicznych. Biorąc pod uwagę warunki geologiczne na analizowanym obszarze zasugerowano użycie tarczy EPB (tarcza zamknięta równoważąca parcie gruntu). Przy projektowaniu stacji metra przyjęto założenie o ujednoliceniu technologii wykonania stacji oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa ich eksploatacji. Stacje metra będą wykonane metoda niemiecką zaś korytarze str. 3

6 zapewniające dostęp do stacji metodą belgijską. W przypadku stacji, których uwarunkowania zewnętrzne umożliwiają ich budowę metodami alternatywnymi, np.: metodą podstropową, przeanalizowano dwa możliwe warianty konstrukcji obiektu. 4. WSTĘPNE PRZEBIEGI OSI LINII I LOKALIZACJA STACJI Przeanalizowano sześć głównych alternatyw przebiegu trzeciej linii metra na odcinku od stacji Stadion do stacji Dworzec Zachodni. W celu ich zdefiniowania ustalono kilka stałych punktów występujących na trasie linii obowiązkowo w każdym z wariantów. Niektóre z nich uwzględniono w celu zapewnienia dobrych powiązań z resztą systemu transportowego Warszawy: Dworzec Zachodni połączenie z siecią kolejową, Pl. Narutowicza połączenia z kilkoma liniami tramwajowymi, al. Niepodleglości, połączenie z pierwszą linią metra (stacja pl. Pl. Konstytucji lub Politechnika ), połączenie z Traktem Królewskim na pl. Trzech Krzyży lub w Al. Ujazdowskich na wysokości ul. Wilczej, Rondo Waszyngtona, Stacja Stadion w pobliżu przyszłego Stadionu Narodowego (połączenie z drugą linią metra). Poniżej, na rysunku nr 1, przedstawiono plan ogólny wszystkich sześciu przeanalizowanych alternatyw III linii metra na tle miasta wraz z siecią linii metra, tramwajową i kolejową: Wszystkie warianty przebiegają w całości pod ziemią. Przebiegi zostały zaprojektowane zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w dokumencie Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie autorstwa Metra Warszawskiego. III linia metra w analizowanych wariantach może zostać zbudowana przy wykorzystaniu tarcz zmechanizowanych (TBM). Podstawowe parametry tunelu: Minimalny promień łuku poziomego: 300 m, na połączeniach technicznych: 100 m, Minimalne nachylenie poziome (w tunelach): 3, Maksymalne nachylenie poziome: 30, (w wyjątkowych przypadkach 40 ), Długość peronów na stacjach: 120m, Minimalny promień łuku poziomego na stacjach: 800 m. str. 4

7 Rysunek 15.1 Plan ogólny przebiegu analizowanych wariantów III linii metra str. 5

8 Projekt profilu podłużnego linii był uwarunkowany następującymi czynnikami: Głębokość stacji Dw. Zachodni w związku z planowanym przebiegiem linii tramwajowej łączącej Wolę z Ochotą. Konieczność przejścia pod planowanym podziemnym skrzyżowaniem pod Pomnikiem Lotnika w jednym z wariantów. Głębokie położenie pod Filtrami. Głębokie położenie pod działką należącą do Ministerstwa Obrony Narodowej pomiędzy ul. Krzywickiego, Nowowiejską, al. Niepodległości i Koszykową. Głębokie położenie pod ul. Wilczą w związku z jej niewielką szerokością. Konieczność przejścia pod I linią metra. Głębokie przejście pod Wisłą. Lokalizacja stacji Stadion zgodnie z innymi studiami. W poniższej tabeli podsumowano podstawowe dane dotyczące analizowanych alternatyw. Wszystkie alternatywy zaczynają się i kończą w tych samych punktach. Chociaż można odnieść wrażenie, że odległości między stacjami są większe niż zwykle stosowane w systemach metra, należy pamiętać, że największa jest odległość między stacjami Rondo Waszyngtona i Solec albo Rozbrat (zależnie od wariantu) jest szczególnie duża, przede wszystkim w związku z przejściem pod Wisłą i wynosi m w wariantach do 1 to 4 oraz m w wariantach od 5 do 6. Tabela 15.1 Wariant Podstawowe dane dotyczące analizowanych alternatyw Długość linii (m) Liczba stacji (jedn.) Średnia odległość między stacjami (m) Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant Wszystkie warianty zostały przeanalizowane na tym samym stopniu szczegółowości, przy czym szczególną uwagę przywiązano do lokalizacji stacji, wejść na stację, ich odpowiedniego wpisania w przestrzeń miejską, ograniczeń dotyczących eksploatacji linii oraz technologii budowlanych, tak aby nie zakłócone zostało funkcjonowanie miasta (lub tak aby zminimalizować ewentualne zakłócenia) w czasie budowy linii. page 6

9 5. ZAŁOŻENIA ROZWOJU SYTEMU TRANSPORTOWEGO W WARSZAWIE DO 2025 ROKU Podstawą do sformułowania założeń były informacje na temat rozwoju systemu transportowego w Warszawie przekazane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji m. st. Warszawy. Starano się zapewnić spójność przyjętych założeń ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy oraz z założeniami przyjętymi w poprzednich opracowaniach dotyczących III linii metra i wykonanych na zlecenie m. st. Warszawy. Przyjęto, że do roku 2025: podmiejska komunikacja kolejowa o podstawowej funkcji powiązania strefy podmiejskiej z Warszawą będzie również obsługiwała przewozy wewnętrzne w Warszawie, zostanie ona uzupełniona o przedłużoną obwodową linię kolejową do dworca kolejowego Warszawa Główna, a częstotliwości kursowania pociągów zostaną znacznie zwiększone, eksploatowane będą następujące linie metra: o I linia: Kabaty Młociny, o II linia: Bródno Chrzanów, o III linia Gocław Dw. Zachodni, której odcinek Stadion Dw. Zachodni stanowi przedmiot tego opracowania. w istniejący obecnie układ tramwajowy do roku 2025 włączone zostaną nowe trasy zgodnie z poniższym rysunkiem, zgodnie z Polityką Transportowej dla m.st. Warszawy podstawowym środkiem transportu w komunikacji zbiorowej będzie unowocześniany i rozbudowywany transport szynowy, natomiast komunikacja autobusowa będzie stanowić jego uzupełnienie oraz będzie obsługiwać rejony o stosunkowo niewielkich potokach pasażerskich. page 7

10 Rysunek 15.2 Założenia rozwoju komunikacji szynowej w Warszawie do roku 2025 na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy Stacje i przystanki kolejowe istniejące Stacje i przystanki WKD istniejące Stacje i przystanki kolejowe projektowane Linie kolejowe Linie tramwajowe (stan docelowy) Linie metra istniejące Linie metra projektowane (III linia) * 6. PROGNOZY PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W METRZE DLA 2025 ROKU Prognozy wykonano: dla sześciu analizowanych wariantów przebiegu III linii metra, dodatkowo dla alternatywnych wersji wariantów 5 i 6 (w których III linia metra krzyżuje się z I linią na stacji Politechnika), w których założono, że nie zostaną zrealizowane stacje Pl. Konstytucji i Muranów na I linii metra, page 8

11 dla wariantu bezinwestycyjnego 0 1. Rozkłady podróży komunikacją zbiorową na sieć wykonano dla godziny szczytu porannego. Rozkłady podróży komunikacją zbiorową na sieć wykonano w programie VISUM w wersji 10, wykorzystując rekomendowaną przez producenta programu procedurę headway-based, przeznaczoną dla prognoz przewozów komunikacją zbiorową. Prognozy dla linii metra zrealizowano drogą kolejnych iteracji, dążąc do zapewnienia równowagi między zgłaszanym popytem a podażą usług transportu metrem, tzn. starano się dostosować częstotliwość kursowania pociągów metra w godzinie szczytu porannego 2 do natężenia ruchu na najbardziej obciążonym odcinku przy zachowaniu minimalnych standardów komfortu podróżowania. Założona pojemność składu sześciowagonowego obsługującego linię w wariantach inwestycyjnych wynosi pasażerów, natomiast składu czterowagonowego w wariantach odniesienia 748 pasażerów. Tabela 15.2 Wariant mln pas. rocznie III linia Prognozy przewozów pasażerskich dla poszczególnych wariantów trzeciej linii metra Wszyskie linie metra mln pas.- mln pas. km rocznie rocznie mln pas.- km rocznie Pasażerów na ekranie Wisły w godz. szczytu porannego (7:30-8:30) III linia metra II linia metra na zach. na wsch. suma na zach. na wsch. suma Łącznie 1 178,3 948,5 855, , ,4 920,4 848, , ,1 969,3 857, , ,3 968,1 856, , ,3 628,6 802, , ,3 642,3 806, , ,0 195,4 716, , B 128,3 634,1 783, , B 129,8 647,5 785, , B 47,9 194,6 694, , Obliczony minimalny czas następstwa niezbędny do zaspokojenia zgłaszanego popytu: w wariantach 1-4: Linia I 2,0 min. Linia II 2,5 min. Linia III 3,5 min. w wariantach 5-6: Linia I 2,0 min. Linia II 2,5 min. Linia III 4,0 min. w wariancie 0: Linia I 2,0 min. Linia II 2,5 min. Linia III 5,0 min. 1 W wariancie bezinwestycyjnym zakłada się, że studiowany odcinek III linii metra Dw. Zachodni Stadion nie zostanie zrealizowany w horyzoncie analizy i jedynym eksploatowanym odcinkiem III linii metra linii pozostawać będzie odcinek Stadion Gocław. 2 Punkt wyjścia stanowiły założenia dotyczące częstotliwości kursowania pociągów przedstawione w dokumencie 3 pt. Założenia rozwoju systemu transportowego w Warszawie dla roku 2025, przy czym założono minimalny możliwy do utrzymania w aktualnych warunkach czas następstwa równy 2 min. page 9

12 Rysunek 15.3 Liczba przewiezionych pasażerów rocznie III linią metra w 2025 roku [w mln] B 6B 0B 7. OPIS UWARUNKOWAŃ EKSPLOATACYJNYCH I PROPOZYCJE W ZAKRESIE GOSPODARKI TABOREM I STP W celu przeanalizowania uwarunkowań eksploatacyjnych przeprowadzono za pomocą programu Stren 3 symulacje przebiegu pociągów, dzięki którym na podstawie parametrów geometrycznych przebiegu trasy, wykorzystywanego tabor i kryteriów związane z ruchem i eksploatacją otrzymano się ilość wykorzystywanej energii, prędkość, przyspieszenie oraz czas przebiegu dla każdego z analizowanych wariantów. Tabela 15.3 Wyniki przebiegu pociągów metra dla analizowanych wariantów Wariant Czas Prędkość Zużycie Długość Czas przebiegu Prędkość Zużycie przebiegu handlowa z energii z wariantu z powrotem handlowa energii tam tam powrotem powrotem (m) (godzina) tam (km/h) (kwh) (godzina) (km/h) (kwh) W1 8, W2 8, W3 8, W4 8, W5 8, W6 8, Na podstawie uzyskanych parametrów eksploatacyjnych i wielkości popytu obliczono ilość potrzebnego taboru, przy czym ilość taboru rezerwowego szacuje się na 15% taboru operacyjnego. 3 Program Stren napisany przez ekspertów SENER jest wynikiem długiego doświadczenia w realizacji studiów tego typu i jest wykorzystywany z powodzeniem w wielu podobnych projektach. page 10

13 Tabela 15.4 Zapotrzebowanie na tabor Wariant Długość linii [km] Prędkość handlowa [km/h] * Maks. potok pasażerów na linii ** Maks. potok pasażerów w przeciwnym kierunku ** Maks. niezbędny czas następstwa [min.] ** Wskaźnik wypełnienia na najbardziej obciążonym odcinku ** Wskaźnik wypełnienia w przeciwnym kierunku ** Zapotrzebowanie na tabor w ruchu (godz. szczytu) [poc.] Całkowite zapotrzebowanie na tabor [poc.] 15,6 33, ,5 103% 65% ,7 31, ,5 100% 64% ,8 31, ,5 106% 66% ,8 32, ,5 106% 66% ,2 33, ,0 78% 52% ,0 32, ,0 77% 52% ,4 32, ,0 73% 59% 8 10 Dla trzeciej linii metra przewidziano lokalizację stacji postojowych oraz STP (stacji technicznopostojowych) w rejonie Koziej Górki. Oprócz tego rozważa się tutaj alternatywną możliwość zlokalizowania tych stacji na zachód od Dworca Zachodniego w razie, gdyby umiejscowienie ich w rejonie Koziej Górki było problematyczne. Na STP będzie możliwy postój 20 składów sześciowagonowych. Biorąc pod uwagę to, że w którymkolwiek z obu przypadków STP znajdują się na krańcach linii i w celu zredukowania czasu jazdy pustego składu do lub ze STP przy rozpoczynaniu lub kończeniu kursowania, przewiduje się usytuowanie wzdłuż linii torów odstawczych. Po dwa tory planuje się umieścić w pobliżu stacji metra. Każdy z torów odstawczych ma długość niezbędną do postoju jednego pociągu sześciowagonowego. W ten sposób na każdej stacji postojowej mogą stać dwa składy. Zaproponowano 4 strefy postojowe na każdym z wariantów. W ramach prac studialnych przeprowadzono także analizę optymalnego układu przestrzennego stacji techniczno-postojowej dla obsługi III linii metra. W wyniku analizy wymiary zakładu określono na 650 m x 235 m = m², tzn. około 15 ha powierzchni, plus pas trenu dla zagłębienia torów. Jako proponowaną lokalizację wskazano teren w rejonie ulic Potrzebnej, Gniewkowskiej i Mszczonowskiej. Teren będzie służył podstawowej obsłudze i parkowaniu ok. 20 pociągów metra (120 wagonów), przyjmując, że część taboru będzie parkować na torach odstawczych. Rysunek 15.4 Alternatywne położenie STP na Zachód od Dworca Zachodniego page 11

14 Oprócz STP na końcu linii, zaproponowano tory odstawcze w pobliżu stacji. Planuje się umieszczenie po parze torów w pobliżu niektórych stacji. Każdy z torów ma długość pozwalającą na postój jednego sześciowagonowego składu, co oznacza, że przy jednej stacji będą mogły stacjonować dwa składy. Każdy z wariantów umożliwia zbudowanie 4 par torów odstawczych na analizowanym odcinku. 8. OSZACOWANIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH I KOSZTÓW ZAKUPU TABORU Nakłady inwestycyjne oszacowano na podstawie iloczynu makrojednostek nakładów roboczych oraz stawki dla każdej z nich bazując na doświadczeniu Zleceniobiorcy przy opracowywaniu podobnych studiów dla innych linii metra: Roboty budowlane: tunele, szyby, stacje i ich wyposażenie niekolejowe (schody ruchome, windy, oświetlenie, itp.), tory i w szczególnych przypadkach ulepszenie gruntu. Wyposażenie: sieć trakcyjna, systemy sygnalizacji i komunikacji, wentylacja, urządzenia przeciwpożarowe, itp. Tabor. (zapotrzebowanie uzyskane na podstawie analizy popytu i eksploatacji). Koszt zakupu taboru oszacowano na podstawie danych uzyskanych od Metro Warszawskie sp. z o.o. W obliczeniach nie ujęto kosztów budowy stacji Stadion wraz z jej wyposażeniem, zakładając że jej budowa będzie ukończona przed przystąpieniem do konstruowania III linii metra pomiędzy stacjami Dworzec Zachodni i Stadion. Uzyskane wysokości nakładów niezbędnych dla realizacji inwestycji w każdym wariancie zaprezentowano w poniższej tabeli. Tabela 15.5 Nakłady inwestycyjne dla analizowanych wariantów trzeciej linii metra [mln PLN] Całkowity koszt robót budowlanych 1 508, , , , , ,6 Całkowity koszt robót instalacyjnych 164,9 167,0 169,1 169,5 178,4 174,2 Całkowity koszt zakupu taboru 529,2 561,6 561,6 529,2 432,0 432,0 Całkowity nakładów inwestycynych wraz z kosztem zakupu taboru 2 203, , , , , ,8 9. OCENA EKONOMICZNA INWESTYCJI Do oceny ekonomicznej III linii metra zastosowano wskaźnik korzyści wyrażający stosunek rocznych korzyści netto (suma dodatkowych korzyści i redukcji kosztów w danym wariancie w stosunku do wariantu odniesienia) do rocznych kosztów kapitałowych 4. Korzyści obliczono dla roku odniesienia, za 4 Wskaźnik korzyści wyraża się następującym wzorem: page 12

15 który przyjęto rok Koszty inwestycyjne sprowadzono do rocznych obciążeń, traktując je jako strumień spłat odpowiedniej amortyzacji z odsetkami rozłożonymi w okresie życia projektu. Podstawą do obliczenia rocznych korzyści były: wyniki rozkładu ruchu na sieć transportu zbiorowego w poszczególnych wariantach budowy metra oraz porównanie wyników z wariantem odniesienia, roczne koszty funkcjonowania poszczególnych środków komunikacji zbiorowej uwzględnionych w analizie oraz systemu metra w wariantach realizacji inwestycji i w wariancie odniesienia, Tabela 15.6 Przeciętne koszty jednostkowe eksploatacji i utrzymania w transporcie zbiorowym Środek transportu Podstawa PLN Koleje * poc.-km 22,67 Metro ** poc.-km 52,26 Tramwaje *** poc.-km 13,60 Autobusy ZTM wozo-km 6,15 Autobusy pozostałe wozo-km 6,15 * koszt obliczony na podstawie danych przedstawionych przez spółkę Koleje Mazowieckie - KM w Raporcie Rocznym za 2006 rok ** pociąg składający się z sześciu wagonów *** skład dwuwagonowy (6,80 PLN za wozokilometr w przypadku tramwajów pojedynczych) wartość czasu zaoszczędzonego przez użytkowników komunikacji zbiorowej w wyniku uruchomienia usług III linii metra na analizowanym odcinku w stosunku do wariantu odniesienia (jednostkowa przeciętna wartość czasu: 18,33 PLN/godz.), zewnętrzne koszty transportu oszacowane dla poszczególnych środków komunikacji zbiorowej. Ba e 1 = Ca gdzie: Ba - korzyści roczne Ca - roczne nakłady inwestycyjne Roczne nakłady inwestycyjne Ca wyrażają się następującym wzorem: Ca = C r ( 1+ r) n 1 gdzie: C - wielkość nakładów inwestycyjnych n - długość okresu życia projektu r - stopa dyskontowa Wskaźnik korzyści większy niż 1 wskazuje na zasadność ekonomiczną realizacji inwestycji w danym wariancie. page 13

16 Tabela 15.7 Przeciętne koszty zewnętrzne w transporcie pasażerskim w PLN / pas.-km Autobus Transport szynowy Wypadki 4,08 1,36 Hałas 2,21 6,63 Zanieczyszczenie powietrza 35,17 11,72 Zmiany klimatu 14,10 10,53 Wpływ na naturę i krajobraz 1,19 1,02 Dodatkowe efekty * 6,63 5,78 Wpływ na obszary zurbanizowane 0,68 2,21 Suma 64,05 39,24 Suma (bez wpływu na naturę i krajobraz) 62,86 38,22 * Koszty zewnętrzne związane z wytwarzaniem energii, produkcją pojazdów i budową infrastruktury Źródło: opracowanie własne na podstawie: IWW/Infras, External Costs of Transport Update Study, Final Report, 2004 i Niebieska Księga, "Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu". Wszystkie obliczenia wykonano w cenach stałych z roku Dodatkowo przyjęto upraszczające założenie, że nie zmieniają się w czasie realne koszty pracy, energii i inne składniki kosztów ani wynagrodzenia a w konsekwencji wartość czasu w okresie analizy. Społeczna stopa dyskontowa: 5,5% Okres życia projektu: 30 lat. W poniższej tabeli przedstawiono uzyskane wskaźniki korzyści dla poszczególnych wariantów przebiegu III linii metra. Tabela 15.8 Wskaźniki korzyści dla poszczególnych wariantów przebiegu III linii metra Wskaźnik korzyści 1,03 0,85 0,77 0,98 0,55 0,69 Wskaźniki korzyści w prawie wszystkich przypadkach, z wyjątkiem wariantu 1 i 4 wskazują na to, że budowa III linii metra może nie być ekonomicznie uzasadniona i korzystna ze społecznego punktu widzenia. Najbardziej efektywnymi ekonomicznie wariantami są wariant 1 i wariant 4, dla których wysokość wskaźnika korzyści wynosi około 1. Najniższe wskaźniki uzyskały warianty 5 i 6. Warto podkreślić uproszczony charakter przeprowadzonej analizy, a także sporą wrażliwość modelu na takie zmienne jak stopa dyskontowa lub okres życia projektu. Doświadczenia innych krajów pokazują, że zwłaszcza drugi z tych parametrów ma charakter dosyć umowny, a czas eksploatacji takiej infrastruktury jak kolej podziemna, przy odpowiednich nakładach odtworzeniowych i związanych z unowocześnieniem linii, bywa zazwyczaj znacznie dłuższy. Dlatego też, w toku dalszych prac nad przygotowaniem projektu III linii metra w Warszawie proponuje się przeprowadzenie pełnej analizy finansowej, a także analizy kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych, w której wzięte zostaną pod uwagę koszty i korzyści z projektu w całym jego cyklu życia. page 14

17 10. ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW Celem wielokryterialnej analizy porównawczej jest wybór najlepszego wariantu przebiegu trasy trzeciej linii metra spośród sześciu zaproponowanych. Analizę wielokryterialną przeprowadzono, biorąc por uwagę następujące kryteria: a) Funkcjonalno-przewozowe: integracja z innymi podsystemami transportowymi: liczba połączeń z siecią transportu publicznego łatwość przesiadki między pierwszą a trzecią linią metra podział zadań przewozowych: udział metra w podziale zadań przewozowych w transporcie zbiorowym czas podróży: całkowity czas podróży dostępność: liczba mieszkańców w strefie 500 m od stacji, liczba miejsc pracy w strefie 500 m od stacji bezpieczeństwo podróżnych: lokalizacja stacji na łuku poziomym parametry przewozowe: liczba przewożonych pasażerów III linią metra liczba przewożonych pasażerów wszystkimi liniami metra b) Dotyczące parametrów geometrycznych trasy: promień luku poziomego pochylenie niwelety c) Przestrzenne: stopień zgodności wariantu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawa liczba ważniejszych kolizji ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawa d) Konstrukcyjne: przebieg linii pod zabudową planowaną możliwość budowy odgałęzienia w stronę Wilanowa e) Środowiskowe: zużycie energii f) Ekonomiczne: nakłady inwestycyjne z wyłączeniem kosztów budowy stacji I linii metra Plac Konstytucji, wskaźnik opłacalności Uzyskane wyniki przeprowadzonej analizy wielokryterialnej przedstawiono w poniższej tabeli. page 15

18 Tabela 15.9 Wyniki analizy wielokryterialnej wariantów III linii metra. Zbiór kryteriów Poszczególne kryteria Wagi kryteriów Ocena wariantu według kryterium Ocena wariantu według kryetrium po przemnożeniu przez wagi liczba połączeń z siecią transportu publicznego Parametry funkcjonalno-przewozowe łatwość przesiadki między pierwszą a trzecią linią metra udział metra w podziale zadań przewozowych w transporcie zbiorowym całkowity czas podróży liczba mieszkańców w strefie 500 m od stacji liczba miejsc pracy w strefie 500 m od stacji lokalizacja stacji na łuku poziomym liczba przewożonych pasażerów III linią metra liczba przewożonych pasażerów wszystkimi liniami metra Parametry geometryczne trasy promień łuku poziomego pochylenie niwelety Kryteria przestrzenne stopień zgodności wariantu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawa liczba ważniejszych kolizji ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawa Kryteria konstrukcyjne przebieg linii metra pod zabudową istniejącą możliwość budowy odgałęzienia w stronę Wilanowa Kryteria środowiskowe zużycie energii Kryteria ekonomiczne nakłady inwestycyjne z wyłączeniem kosztów budowy stacji I linii metra Plac Konstytucji wskaźnik opłacalności PROPOZYCJA WYBORU WARIANTU PRZEBIEGU I LOKALIZACJI STACJI III LINII METRA Wariantem, który uzyskał najwyższą ocenę w analizie wielokryterialnej jest wariant 4. Wariant ten okazał się najlepszy w 10 rozpatrywanych kryteriach. Wariant 4 został oceniony jako najlepszy w trzech spośród pięciu kryteriów o największej wadze. W kryterium o największej wadze wskaźnik opłacalności uzyskał najwyższą ocenę. page 16

19 Głównymi zaletami wariantu 4 są: ominięcie przeszkód technicznych napotkanych przez inne alternatywy, takich jak Filtry, wąskie ulice, chociaż z punktu widzenia parametrów technicznych trasy nie jest to wariant optymalny, dobre połączenie z pierwszą I linią metra na stacji Wilcza / Pl. Konstytucji, wysokie prognozowane przewozy pasażerów, duża liczba mieszkańców i miejsc pracy w promieniu 500 m od stacji, wysoki wskaźnik opłacalności. Tabela Lokalizacje stacji w wariancie 4 przebiegu III linii metra WARIANT 4 Rzędna od PK do PK Element Długość m -192,000 8,000 TORY ODSTAWCZE 200,000 9,500 8, ,000 DWORZEC ZACHODNI 120, , ,074 TUNEL PODWÓJNY 1 370,074 13, , ,074 GRÓJECKA 120, , ,592 TUNEL PODWÓJNY 1 215, , ,592 TORY ODSTAWCZE 200,000 10, , ,592 AL. NIEPODLEGŁOŚCI 120, , ,267 TUNEL PODWÓJNY 494,675 5, , ,267 WILCZA 120, , ,684 TUNEL PODWÓJNY 691,417 1, , ,684 TRZECH KRZYŻY 120, , ,008 TUNEL PODWÓJNY 478, , ,008 TORY ODSTAWCZE 200,000-12, , ,008 SOLEC 120, , ,669 TUNEL PODWÓJNY 1 542, , ,669 TORY ODSTAWCZE 200,000-18, , ,669 WASZYNGTONA 120, , ,669 TUNEL PODWÓJNY 1 051,000-18, , ,669 STADION 120,000 LICZBA STACJI 8 LICZBA TORÓW ODST. 4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE TUNEL PODWÓJNY ,669 STACJA 960,000 TORY ODSTAWCZE 800,000 Na poniższym rysunku przedstawiono wariant 4 wraz ze wszystkim stacjami i torami odstawczymi, a także połączeniem technicznym z I linią metra. Połączenie z II linią metra znajduje się w okolicy stacji Stadion. page 17

20 Rysunek 15.5 III linia metra na odcinku Stadion - Dworzec Zachodni według wariantu 4. page 18

21 12. Proponowane dalsze prace Proponuje się wykonanie następujących opracowań w dalszym toku prac nad III linią metra: Wykonanie nowego Studium Technicznego w celu weryfikacji zaproponowanego wariantu w porównaniu z innymi alternatywami. Opracowanie Studium Wykonalności, które będzie zawierać aktualizację studium popytu, analiz technicznych i bardziej szczegółowe analizy kosztów/korzyści. Zaleca się opracowanie analizy różnych wariantów i możliwości finansowania 3 linii, takich jak finansowanie unijne, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, system koncesyjny, itp. Po podjęciu ostatecznej decyzji co do wyboru wariantu, który będzie analizowany szczegółowo, warto byłoby wykonać następujące opracowania, co pozwoliłoby uniknąć pośpiechu w kolejnych etapach przygotowania inwestycji: Analiza popytu zorientowana na przyszłą 3 linię metra w Warszawie. Szczegółowa analiza wpływu na zabudowę. Identyfikacja wszystkich potencjalnych kolizji oraz zestawienie zagrożonych usług publicznych miasta. Ocena wpływu na środowisko. Badania geologiczne i geotechniczne. Pomiary i opracowania geodezyjne w odpowiedniej skali. Projekt koncepcyjny linii. Takie opracowanie powinno obejmować wszystkie podsystemy, które składają się na system metra, a zwłaszcza możliwe oddziaływania pomiędzy nimi. Projekty szczegółowe. str. 19