Podręcznik dla księgowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dla księgowych"

Transkrypt

1 Podręcznik dla księgowych

2 Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji Opis zakładek Strona główna Przychody Faktura VAT Korekta faktury VAT Faktura VAT zaliczkowa Faktura VAT końcowa Faktura VAT proforma Dowód księgowy Przychód nieudokumentowany Dokumenty zdefiniowane Wyszukiwarka przychody Wydatki Koszt Dowód księgowy Dokumenty zdefiniowane Dokumenty zdefiniowane Kontrahenci Księgowość Zobowiązania Majątek Zakup na fakturę VAT Zakup środka trwałego na inny dokument Kontynuacja amortyzacji środka trwałego Zakup wartości niematerialnej i prawnej na fakturę VAT Zakup wartości niematerialnej i prawnej na inny dokument Kontynuacja amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej Zakup pojazdu na fakturę VAT Zakup pojazdu na inny dokument Kontynuacja amortyzacji pojazdu Naliczenie odpisów amortyzacyjnych Deklaracje Generuj deklarację VAT-7 / VAT-7K Generuj korektę VAT-7 / VAT-7K Generuj deklarację PIT-5 / PIT-5K / PIT-5L / PIT-5L K Ewidencje

3 1. Logowanie użytkownika do aplikacji Ustawienia firmy Aby rozpocząć pracę w programie księgowym Idea Bank, należy określić rodzaj prowadzonej działalności. W tym celu trzeba wejść w zakładkę Ustawienia i wybrać Ustawienia firmy. Następnie należy uzupełnić dane w bilansie otwarcia. Bilans otwarcia umożliwia wprowadzanie dalszych zapisów do księgi przychodów i rozchodów. W ustawieniach firmy określimy także ustawienia opłacanych składek ZUS, formy rozliczenia z urzędem skarbowym oraz adresy firmy. Ustawienia użytkownika w tym miejscu mamy możliwość zmiany hasła do logowania oraz innych ustawień dotyczących użytkownika, np. numeru konta bankowego, danych do kontaktu. Numeracja dokumentów możemy zdefiniować własną numerację dokumentów lub skorzystać z numeracji automatycznej. Miesiąc księgowy ustawimy tu miesiąc, do którego zakwalifikujemy dokumenty księgowe; ustawimy tutaj okres księgowy, do którego chcemy zakwalifikować wprowadzane aktualnie dokumenty. Bilans otwarcia umożliwia kontynuowanie zapisów w książce przychodów i rozchodów; po wpisaniu danych informacje te zostaną przeniesione do KPiR. 3

4 2. Opis zakładek W pasku menu widoczne są następujące zakładki: Strona główna, Przychody, Koszty, Kontrahenci, Księgowość Strona główna Na stronie głównej aplikacji Idea Bank można wystawić szybką fakturę. Dla wygody użytkownika do wystawienia faktury konieczne jest wpisanie tylko: daty domyślnie wstawiona data bieżąca, nazwy kontrahenta, który jest już zdefiniowany na liście kontrahentów, danych dotyczących transakcji: nazwy towaru lub usługi, jednostki domyślnie sztuki, liczby, podatku stawka podatku VAT, ceny jednostkowej netto. 4

5 Wartość netto wyliczy się automatycznie. Domyślnym sposobem płatności w szybkiej fakturze jest płatność gotówką. Po uzupełnieniu wymaganych pól i naciśnięciu przycisku Wystaw dokument system przeniesie nas do podglądu szczegółów dokumentu, gdzie można będzie wydrukować fakturę. Faktura automatycznie zostanie zaksięgowana w książce przychodów i rozchodów oraz w ewidencji sprzedaży VAT. 5

6 2.2. Przychody W zakładce Przychody można wystawić dokumenty przychodowe, tj. fakturę VAT, fakturę VAT zaliczkową, fakturę VAT końcową, fakturę VAT proforma, dowód księgowy oraz przychód nieudokumentowany. Dla ułatwienia dodaliśmy możliwość zdefiniowania gotowych dokumentów na podstawie już wystawionych. Dostępna jest także wyszukiwarka dokumentów przychodowych, które zostały wystawione w aplikacji Faktura VAT Podatnicy zarejestrowani do celów podatku VAT jako podatnicy czynni zobowiązani są do udokumentowania transakcji na rzecz innych przedsiębiorców poprzez faktury VAT. Fakturę należy wystawić niezależnie od zgłoszenia żądania ze strony innego przedsiębiorcy. Jeśli transakcja dokonywana jest na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, fakturę wystawia się na żądanie takiej osoby zgłoszone w terminie 7 dni od dokonania czynności. Zakładka Faktura VAT służy do wystawiania faktur. Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych w pozycjach faktury należy podać informacje dotyczące sprzedaży: nazwę towaru lub usługi, PKWiU numer Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, liczbę, jednostkę, cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę VAT. 6

7 Wartość VAT oraz wartość brutto zostaną wyliczone automatycznie. Użycie przycisku Dodaj nową pozycję skutkuje dodaniem nowego wiersza do Pozycji faktury. Dodatkowo można wybrać opcje: Podpis domyślnie ustawiony jest brak podpisu, Zapisz jako dokument zdefiniowany dokument zostanie zdefiniowany po wpisaniu jego nazwy. Naciśnięcie pola Wystaw dokument spowoduje automatyczne zaksięgowanie faktury VAT w książce przychodów i rozchodów oraz w ewidencji sprzedaży VAT według określonej w dokumencie daty księgowania. 7

8 Gdy dokument jest już wystawiony, można: określić status płatności, powrócić do listy dokumentów przychodowych, anulować dokument wówczas zostanie on usunięty z KPiR i ewidencji sprzedaży; dokument taki będzie dostępny w wyszukiwarce przychodów ze statusem dokument anulowany, wystawić dokument ponownie otworzy się nowy formularz wystawiania dokumentu z domyślnie wstawionym kontrahentem, usunąć dokument zostanie on usunięty z KPiR i ewidencji sprzedaży i nie będzie dostępny w wyszukiwarce przychodów, skopiować dane otworzy się nowy formularz wystawiania dokumentu, w którym będą skopiowane następujące dane: kontrahent, forma płatności, pozycje faktury, wystawić duplikat faktury duplikat można wystawić w wypadku zaginięcia lub zniszczenia faktury wystawionej pierwotnie, dokonać korekty korekta pozwala poprawić błędy w fakturze w stawce, w kwocie podatku, zaniżonej podstawie opodatkowania, wydrukować dokument Korekta faktury VAT Aby wystawić korektę faktury przychodowej, należy w wyszukiwarce przychodów odnaleźć dokument, który ma być skorygowany. Po wejściu w szczegóły dokumentu przychodowego na dole strony należy wybrać pole Korekta. Dane do korekty zostaną przepisane z dokumentu pierwotnego. W pozycji faktury należy wprowadzić prawidłową wartość transakcji system wyliczy różnicę i odpowiednio zaksięguje ją do KPiR oraz do ewidencji sprzedaży. 8

9 Na wydruku korekty faktury pojawią się pozycje: Przed korektą, Po korekcie, Różnica. Dokument po zapisaniu można anulować, wystawić ponownie, skopiować, wystawić jego duplikat i ponowną korektę oraz wydrukować Faktura VAT zaliczkowa Obowiązek podatkowy w podatku VAT powstać może na skutek otrzymania zaliczki od kontrahenta na poczet przyszłych transakcji, np. sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Otrzymana należność, w szczególności: przedpłata, zaliczka, zadatek oraz rata, skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania. Fakturę zaliczkową należy wystawić nie później niż 7 dni po dniu, w którym otrzymano od nabywcy część lub całość należności. Zakładka Faktura VAT zaliczka służy do wystawienia faktury zaliczkowej. Należy uzupełnić wszystkie wymagane pola: Wartość zaliczki (brutto) jest to kwota otrzymana na poczet przyszłych transakcji, np. sprzedaży towaru czy wykonania usługi, Pozostało do zapłaty kwota, jaką kontrahent będzie musiał jeszcze dopłacić. Pole Pozycje faktury odnosi się do wartości całej transakcji, np. sprzedaży towaru lub wykonania usługi. 9

10 Po uzupełnieniu pozycji faktury pojawi się możliwość wpisania wartości wpłaconej zaliczki. W polu tym należy podać wartość brutto wpłaconej zaliczki z podziałem na stawki VAT. Po zatwierdzeniu faktury VAT zaliczkowej poprzez naciśnięcie pola Wystaw dokument faktura zostanie zaksięgowana do ewidencji sprzedaży. Jeśli dana transakcja wymaga wystawienia kilku faktur VAT zaliczkowych: wyszukujemy fakturę VAT zaliczkową, która została już wystawiona, i wchodzimy w jej podgląd (szczegóły dokumentu), wybieramy opcję Kopiuj, na kopii dokumentu faktura VAT zaliczkowa możemy wpisać nową wartość wpłaconej zaliczki oraz kwotę, jaka pozostała do zapłaty, wypełniamy pole Wartość zaliczki według stawki VAT. Po zatwierdzeniu faktury VAT zaliczkowej poprzez naciśnięcie pola Wystaw dokument faktura zostanie zaksięgowana do ewidencji sprzedaży. Dokument po zapisaniu można anulować, wystawić ponownie, wystawić jego duplikat oraz wydrukować Faktura VAT końcowa Faktura końcowa to dokument, który należy wystawić po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi, na poczet których zostały wcześniej pobrane zaliczki udokumentowane fakturą zaliczkową. Faktura końcowa stanowi potwierdzenie zakończenia transakcji. Aby wystawić fakturę końcową, należy wybrać fakturę VAT zaliczkową, której dotyczy dana transakcja. Istnieje możliwość dodania kilku faktur VAT zaliczkowych. 10

11 Po wybraniu faktury VAT zaliczkowej pozostałe dane z faktury VAT końcowej zostaną przepisane. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, można zapisać fakturę, używając pola Wystaw dokument. Faktura VAT końcowa zostanie automatycznie zaksięgowana do KPiR oraz do ewidencji sprzedaży. Dokument po zapisaniu można anulować, wystawić ponownie, wystawić jego duplikat oraz wydrukować Faktura VAT proforma Fakturę proforma można traktować jako ofertę zawarcia umowy o sprzedaż towaru lub świadczenie usługi. Wystawienie takiego dokumentu nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami w zakresie podatku dochodowego oraz VAT. Faktura proforma nie jest księgowana do KPiR ani do ewidencji sprzedaży. W sytuacji gdy kontrahent po otrzymaniu faktury proforma dokona płatności, sprzedawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania płatności zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT. Dokument po zapisaniu można anulować, wystawić ponownie, skopiować, wystawić jego duplikat oraz wydrukować Dowód księgowy Dowód księgowy jest to dowód dokumentujący zapisy w KPiR dotyczące przychodów z kapitalizacji odsetek bankowych dowód księgowy jest dokumentem pozwalającym na zapis w KPiR przychodów z kapitalizacji odsetek bankowych. Dodajemy go w momencie faktycznej kapitalizacji odsetek. Dokument po zapisaniu można anulować, wystawić ponownie, skopiować, wystawić jego duplikat i korektę oraz wydrukować Przychód nieudokumentowany Jest to dokument sprzedażowy, na którego podstawie można wprowadzić przychody, tj. sporządzić: wydruk miesięczny z kasy fiskalnej dokument prezentujący sprzedaż z kasy fiskalnej na rzecz osoby fizycznej, ewidencję sprzedaży nieudokumentowanej jest ona prowadzona, gdy nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Dokument po zapisaniu można usunąć Dokumenty zdefiniowane Lista dokumentów przychodowych, które zostały zapisane jako zdefiniowane. Pozwalają one na przyspieszenie wystawiania dokumentów, które jesteśmy zobowiązani wystawiać np. cyklicznie. 11

12 Wyszukiwarka przychody W wyszukiwarce przychodów wyświetlają się wszystkie dokumenty wystawione od początku pracy w aplikacji księgowej Idea Bank. Po wejściu w wyszukiwarkę widocznych jest 20 pierwszych dokumentów. Aby zobaczyć kolejne, należy zjechać na dół strony dokumenty zostaną załadowane do widoku. Aby zawęzić listę dokumentów, możemy użyć filtrów wyszukiwania, np.: kontrahent, data wystawienia, kwota itp., lub skorzystać z wyszukiwarki, która przeszuka dokumenty według wpisanej wartości Wydatki W zakładce Koszty można wystawić dokumenty kosztowe, tj. koszt i dowód księgowy. Dla ułatwienia dodaliśmy możliwość zdefiniowania gotowych dokumentów na podstawie wystawianych. Dostępna jest także wyszukiwarka dokumentów kosztowych, które zostały wystawione w aplikacji Koszt Zakładka Koszt umożliwia wprowadzenie dokumentów zakupowych oraz zaksięgowanie ich do odpowiedniej kolumny w KPiR. 12

13 W polu Rodzaj dokumentu można wybrać następujące opcje: Zakup towarów handlowych i materiałów (kol. 10 KPiR), Koszty uboczne zakupu (kol. 11 KPiR), Wynagrodzenia (kol. 12 KPiR), Pozostałe wydatki (kol. 13 KPiR), Inne (kol. 15 KPiR), Zakup mieszany umożliwia wprowadzenie faktury kosztowej dotyczącej kilku różnych transakcji za pomocą jednego dokumentu, np. zakupu towarów (kol. 10 KPiR) czy kosztów ubocznych zakupu (kol. 11 KPiR), Brak wpisu do KPiR dokument nie zostanie wpisany do książki przychodów i rozchodów. Opcja Waluta umożliwia wybór waluty, w jakiej wystawiony jest dokument kosztowy, oraz wprowadzenie odpowiedniego kursu waluty. Program po wprowadzeniu tych danych przeliczy fakturę na PLN i odpowiednio ją zaksięguje. Wpis do rejestru VAT umożliwia wprowadzenie: zakupu krajowego, odliczenia podatku VAT po terminie płatności (media). 13

14 Wybór opcji Brak wpisu do rejestru VAT skutkuje niezapisaniem dokumentu w ewidencji zakupów VAT. Odpowiedni wybór dokumentu rejestru VAT pozwoli prawidłowo zaksięgować dokument kosztowy w rejestrach zakupu VAT oraz do deklaracji VAT. Pole Data VAT określa, z jaką datą dokument zostanie rozliczony w ewidencji zakupu VAT. Korekta ustawienie opcji Tak umożliwia wprowadzenie korekty dokumentu zakupowego z kwotą ujemną; po zaznaczeniu opcji Tak pojawi się pole Korekta do faktury (pod polem Kontrahent); można wówczas wybrać dokument kosztowy, którego dotyczy korekta. Wydatek związany z pozwala na przyporządkowanie wydatku do rodzaju sprzedaży: sprzedaży opodatkowanej, sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, sprzedaży zwolnionej. 14

15 Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych należy wcisnąć przycisk Wystaw dokument zostanie zapisany i zaksięgowany odpowiednio do KPiR oraz do ewidencji zakupu. Dokument po zapisaniu można usunąć Dowód księgowy Jest to dokument pozwalający na zapis wydatków w KPiR. Na dowodzie jest możliwość określenia kolumny w ewidencji KPiR, do której powinien trafić. Można także zaznaczyć, że dany dowód księgowy nie zostanie wpisany do ewidencji opcja Brak wpisu do KPiR. Dokument po zapisaniu można usunąć Dokumenty zdefiniowane Lista dokumentów kosztowych, które zostały zapisane jako zdefiniowane. Pozwalają one na przyspieszenie wystawiania dokumentów, które chcemy wystawiać np. cyklicznie Dokumenty zdefiniowane W wyszukiwarce kosztów wyświetlają się wszystkie dokumenty wystawione od początku pracy w aplikacji księgowej Idea Bank. Po wejściu w wyszukiwarkę widocznych jest 20 pierwszych dokumentów. Aby zobaczyć kolejne, należy zjechać na dół strony dokumenty zostaną załadowane do widoku. Aby zawęzić listę dokumentów, możemy użyć filtrów wyszukiwania, np.: kontrahent, data wystawienia, kwota itp., lub skorzystać z wyszukiwarki, która przeszuka dokumenty według wpisanej wartości. 15

16 3. Kontrahenci Aby wystawić jakikolwiek dokument, musimy najpierw dodać i zdefiniować kontrahenta. Kontrahenta możemy wprowadzić, wybierając opcję Nowy kontrahent w zakładce Kontrahenci. Należy uzupełnić wszystkie wymagane pola w formularzu dodawania kontrahenta. Kontrahent powinien być odpowiednio zdefiniowany jako dostawca, odbiorca lub dostawca i odbiorca jednocześnie (kontrahenta dostawcę system podpowie tylko w dokumentach kosztowych, natomiast kontrahenta odbiorcę tylko w dokumentach przychodowych). Kontrahentów możemy dodać także zbiorowo, wybierając opcję Import kontrahentów w zakładce Kontrahenci. Znajdziemy tam przykładowy plik importu i instrukcję, w jaki sposób przygotować własny plik. 4. Księgowość W zakładce Księgowość wyodrębniono: zobowiązania, majątek, deklaracje oraz ewidencje Zobowiązania Zakładka ta pozwala na zarządzanie płatnościami zobowiązaniami wobec właściwego urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe zobowiązania dodają się automatycznie po dodaniu deklaracji za odpowiedni okres. Automatycznie też dodają się składki dotyczące danej firmy. 16

17 Zobowiązania można wprowadzić także ręcznie, korzystając z opcji Dodaj przelew. Jest to przydatne zwłaszcza przy przenoszeniu księgowości z innego programu księgowego. Należy w takim wypadku wprowadzić wszystkie opłacone zobowiązania powstałe od początku roku. W zakładce Zobowiązania można wykonać przelew do odpowiedniego urzędu, pod warunkiem połączenia konta księgowego z bankowością Idea Bank Majątek Zakładka Majątek umożliwia wprowadzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo w zakładce tej dostępna jest wyszukiwarka dokumentów majątku, które zostały wystawione w aplikacji. 17

18 Zakup na fakturę VAT Zakładka umożliwia wprowadzenie zakupionego na fakturę VAT środka trwałego. Majątek dodajemy do ewidencji środków, przy czym wprowadzony dokument zasili również ewidencję zakupu. Dokument umożliwia wybranie w prosty sposób odpowiedniej stawki amortyzacji danego majątku. Dostępna Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) pozwala wyszukać stawki po numerze KŚT lub bezpośrednio przeglądać klasyfikację. Po naciśnięciu odpowiedniej podgrupy w polu Stawka amortyzacji pojawi się proponowana stawka amortyzacji. W polu Opis dokumentu należy wybrać preferowaną Metodę amortyzacji liniową lub degresywną. Następnie wybieramy Współczynnik przeliczeniowy (domyślnie 1). Po wypełnieniu dokumentu w pozycji Odpis automatycznie wyliczy się kwota odpisu amortyzacyjnego. Jeśli odpis ma być jednorazowy, przycisk do euro umożliwi jednorazowe wpisanie majątku do kosztów i zaksięgowanie do KPiR. 18

19 Wydatek związany ze sprzedażą pozwala na przyporządkowanie zakupu majątku do rodzaju sprzedaży: sprzedaży opodatkowanej, sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, sprzedaży zwolnionej. Kliknięcie pola Wystaw dokument spowoduje zapisanie majątku do ewidencji zakupów oraz pozwoli naliczać odpisy amortyzacyjne. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne). W szczegółach wybranego majątku, po naliczeniu pierwszego odpisu amortyzacyjnego, na dole strony znajdzie się Tabela amortyzacyjna. Kwoty w poszczególnych miesiącach oznaczają kwotę naliczonej i zaksięgowanej amortyzacji Zakup środka trwałego na inny dokument Po wybraniu opcji Zakup środka trwałego na inny dokument należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Zapisany dokument zostanie dodany do KPiR, ale nie zasili ewidencji zakupu. Dokument po zapisaniu można usunąć, jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne. 19

20 Kontynuacja amortyzacji środka trwałego Dokument pozwala na dodanie środka trwałego do ewidencji środków, jednak wprowadzony dokument nie zasili ewidencji zakupu. Zakładka ta umożliwia wprowadzenie środka trwałego, który już był używany oraz amortyzowany. Pole Wartość początkowa służy do określenia wartości środka trwałego w momencie nabycia, natomiast Wartość obecna wartości, jaka pozostała do amortyzacji. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne) Zakup wartości niematerialnej i prawnej na fakturę VAT Opcja ta umożliwia wprowadzanie do ewidencji zakupu wartości niematerialnej i prawnej na fakturę VAT. Zakup zostanie dodany do ewidencji środków oraz zasili ewidencję zakupu VAT. Dokument po zapisaniu można usunąć, jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne Zakup wartości niematerialnej i prawnej na inny dokument Po wybraniu opcji Zakup wartości niematerialnej i prawnej na inny dokument należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Zapisany dokument zostanie dodany do KPiR, ale nie zasili ewidencji zakupu. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne) Kontynuacja amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej Dokument pozwala na dodanie wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji środków, jednak wprowadzony dokument nie zasili ewidencji zakupu. Opcja ta umożliwia wprowadzenie wartości niematerialnej i prawnej, która już była używana oraz amortyzowana. Pole Wartość początkowa służy do określenia WNiP w momencie nabycia, natomiast Wartość obecna wartości, jaka pozostała do amortyzacji. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne). 20

21 Zakup pojazdu na fakturę VAT Dokument umożliwia wprowadzenie do ewidencji samochodu osobowego zakupionego na fakturę VAT. Zakup pojazdu zasili ewidencję środków oraz ewidencję zakupu. W pole Wartość netto należy wpisać wartość netto zakupionego samochodu. Zgodnie z ustawą maksymalna wartość początkowa zakupionego samochodu to euro w przeliczeniu na PLN według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do użytkowania. W pozycji Dodatkowe wydatki związane z zakupem i rejestracją pojazdu + nierozliczony VAT należy dodać koszt wydatków podwyższających wartość początkową pojazdu. Do tej pozycji zostanie automatycznie doliczona kwota nierozliczonego VAT-u. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne) Zakup pojazdu na inny dokument Zakup pojazdu na inny dokument wystawiony dokument zostanie dodany do ewidencji, przy czym wprowadzony dokument nie zasili ewidencji zakupu. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne) Kontynuacja amortyzacji pojazdu Dokument pozwala na dodanie pojazdu do ewidencji środków, jednak wprowadzony dokument nie zasili ewidencji zakupu. Opcja ta umożliwia wprowadzenie pojazdu, który już był używany oraz amortyzowany. Pole Wartość początkowa służy do określenia wartości pojazdu w momencie nabycia, natomiast Wartość obecna wartości, jaka pozostała do amortyzacji. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne). 21

22 Naliczenie odpisów amortyzacyjnych Opcja ta pozwala na naliczenie odpisów amortyzacyjnych wprowadzonych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pojazdów. Amortyzacja nie nalicza się automatycznie w każdym nowym miesiącu księgowym należy ręcznie naliczyć odpis amortyzacyjny. Naliczenie odpisu amortyzacyjnego powoduje utworzenie dowodu wewnętrznego, w którym wyszczególnione są odpisy amortyzacyjne poszczególnych środków trwałych. Dokument zasila KPiR poz Deklaracje Zakładka Deklaracje służy do generowania deklaracji na podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług VAT. Dodatkowo dostępny jest podgląd wszystkich deklaracji wygenerowanych w poszczególnych miesiącach / kwartałach. W lewym górnym rogu znajduje się informacja o aktualnych ustawieniach rozliczeń z urzędem skarbowym. Jeśli generujesz deklarację w naszym systemie po raz pierwszy, wpisz następujące dane: - sumę składek społecznych (kwotę składek zapłaconych w bieżącym roku podatkowym); w zakładce Zobowiązania dodaj przelew w wysokości zapłaconych składek z datą pierwszego dnia pierwszego miesiąca księgowego, - sumę składek zdrowotnych (kwotę składek zapłaconych w bieżącym roku podatkowym); w zakładce Zobowiązania dodaj przelew w wysokości zapłaconych składek z datą pierwszego dnia pierwszego miesiąca księgowego, - sumę zaliczek na podatek dochodowy za poprzednie miesiące; wprowadź dane w deklaracji, kwotę zaliczek wpisz w pozycji Suma zaliczek za poprzednie miesiące; pomniejsz wartość w pozycji Zaliczka za miesiąc o kwotę wprowadzonych zaliczek Generuj deklarację VAT-7 / VAT-7K Pole to pozwala automatycznie wygenerować deklarację na podatek VAT za dany okres, w zależności od wskazanej w ustawieniach formy rozliczenia z urzędem skarbowym. Po sprawdzeniu poprawności danych można wydrukować deklarację, używając przycisku Generuj PDF. W deklaracji można ręcznie modyfikować wartości, np.: wykazać kwotę wydatku na zakup kasy fiskalnej, dokonać zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Kwoty ręcznie wprowadzone do formularza nie zostaną automatycznie przeliczone należy ręcznie wyliczyć kwotę podatku VAT. 22

23 Generuj korektę VAT-7 / VAT-7K Pole to pozwala wygenerować korektę deklaracji VAT-7 / VAT-7K w momencie, gdy deklaracja pierwotna za dany okres została przekazana do urzędu skarbowego Generuj deklarację PIT-5 / PIT-5K / PIT-5L / PIT-5L K Pole to pozwala na wygenerowanie deklaracji na podatek dochodowy w zależności od wskazanej w ustawieniach formy rozliczenia z urzędem skarbowym. Jeżeli po raz pierwszy generujemy deklarację na podatek dochodowy w księgowości Idea Bank, należy wpisać kwotę straty z lat poprzednich, którą można rozliczyć w danym roku podatkowym. W wypadku gdy strata w poprzednich latach nie wystąpiła lub została już rozliczona, należy wpisać wartość 0 (zero). Po sprawdzeniu poprawności danych, które przepiszą się automatycznie, można zapisać deklarację. W deklaracji można ręcznie modyfikować wartości, np.: wprowadzić wartość zapłaconych składek ZUS, jeśli zostały opłacone z innego konta niż w Idea Bank, wprowadzić sumę zaliczek na podatek dochodowy za poprzednie miesiące, jeśli w ciągu roku została zmieniona aplikacja do rozliczeń księgowych. Kwoty ręcznie wprowadzone do formularza nie zostaną automatycznie przeliczone należy ręcznie wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Po dokonaniu w systemie zmian, które wymagają korekty wyliczeń podatku dochodowego, wystarczy ponownie wygenerować deklarację na podatek dochodowy. 23

24 4.4. Ewidencje Zakładka Ewidencje umożliwia przeglądanie książki przychodów i rozchodów, ewidencji zakupu oraz ewidencji sprzedaży. Każdą z ewidencji można wydrukować, używając przycisku Generuj PDF oraz zastosować Eksport CSV. 24

25

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a Eksport deklaracji podatkowych do pliku XML Dodano nowe szablony deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.3 Zmiany w wersji instrukcji 1.3: - Uszczegółowienie rozdz. 1 Wstęp - Dodanie rozdz. 4 Przelew na podstawie pro-formy - Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi systemu B2B ebuchalter24.pl

Skrócona instrukcja obsługi systemu B2B ebuchalter24.pl Skrócona instrukcja obsługi systemu B2B ebuchalter24.pl stworzonego dla Kancelarii Księgowo-Podatkowej Biegłego Rewidenta Piotr Beszterda w ramach projektu pt. Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie KPR na 2013 rok.

Zmiany w programie KPR na 2013 rok. Zmiany w programie KPR na 2013 rok. W związku ze zmianami obowiązującymi od 1.01.2013 roku w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24b) i ustawie z dnia 11.03.2004

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.6 Spis treści Lista zmian w aktualizacjach instrukcji:... 2 1) Wstęp... 2 2) Lista Płatności oraz dostępne saldo... 3 3) Opłacenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2011.1

Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2011.1 Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2011.1 Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 11 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse i Księgowość...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1 Wprowadzenie Łatwepłace.pl jest to internetowe oprogramowanie płacowe, które można używać za pomocą dowolnej przeglądarki takiej jak Internet Explorer, Mozilla Firefox itp. Na naszą stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO Wersja 1.0 Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL BIURA KSIĘGOWEGO Spis treści Instrukcja Użytkownika Spis treści... 2 1 Opis systemu... 5 2 Logowanie do systemu:... 6 3 Panel administracyjny... 8

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

ColDis Poradnik użytkownika

ColDis Poradnik użytkownika ColDis Poradnik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Data publikacji: 2011-07-07 Projekt: ColDis Wersja dokumentu: 1.0 Autor: Jakub Kusowski Podręcznik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Strona

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Po zalogowaniu do aplikacji Benefit 7 należy najpierw wejść w konto projektów, znajdujące się w menu po prawej stronie; patrz rysunek. Na koncie projektów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość nie jest trudna

Rachunkowość nie jest trudna Rachunkowość nie jest trudna Ale Szczegóły, zmieniające się przepisy Przepisy podatkowe a rachunkowość handlowa Rachunkowość małych firm co jest ważne Ewidencja (na ile skomplikowana) Podatki (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

LEM dyfuzja innowacji wśród MSP

LEM dyfuzja innowacji wśród MSP LEM dyfuzja innowacji wśród MSP Instrukcja użytkownika modułu efirma Strona 1 z 109 1 Koncepcja systemu zarządzania firmą... 4 2 Kartoteki... 5 2.1 Grupy kontrahentów... 5 2.2 Kontrahenci... 6 2.3 Grupy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe.

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. 1. Do czego służy program? 2. Instalacja programu 3.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

RMK. Strona 1 z 11 RMK

RMK. Strona 1 z 11 RMK Strona 1 z 11 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Ewidencjonowanie dokumentu kosztowego (np. polisy samochodowej).... 4 2. Definiowanie kartoteki kosztu.... 5 3. Naliczanie kosztu... 7 4. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.2 1) Wstęp Moduł Homebanking wprowadza możliwość opłacania faktur kosztowych oraz wypłaty wynagrodzeń do rachunków. Jest swego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW - INSTRUKCJA w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.17 ust.1, pkt 5 oraz ust. 2 Dz. U. nr 64, poz 332 (o podatku od towarów i usług) w przypadku faktur VAT wystawionych przez podmioty spoza terytorium

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft W programie RUMsoft dodano możliwość generowania rachunków elektronicznych oraz ich wydruków wraz z fakturami. Poniżej znajduje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma)

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma) Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... Imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo