FAQ - integracja Idea Cloud z usługami Tax Care
|
|
- Danuta Krupa
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 FAQ - integracja Idea Cloud z usługami Tax Care
2 Spis treści Aktywacja usług Tax Care w Idea Cloud Aktywacja usług Tax Care w Idea Cloud Ile kosztuje Chmura Faktur i kto może z niej korzystać? Ile kosztuje Chmura Faktur i kto może z niej korzystać? W jaki sposób mogę zacząć korzystać z Chmury Faktur? Chmura Faktur jest całkowicie bezpłatną usługą Tax Care, z której mogą korzystać wszyscy klienci będący przedsiębiorcami i posiadający dostęp do bankowości elektronicznej Idea Cloud. Chmura Faktur, jest dostępna w zakładce Księgowość. Czy do aktywacji Chmury Faktur mogę użyć inny adres niż ten podany podczas zakładania konta w Idea Banku? Posiadam już konto w Chmurze Faktur. W jaki sposób połączyć je z Idea Cloudem? Otrzymałem komunikat, że aktywacja usług Tax Care nie powiodła się. Co zrobić w takiej sytuacji?. 4. W jaki sposób mogę zacząć korzystać z Chmury Faktur? W celu skorzystania z Chmury Faktur należy wejść w zakładkę Księgowość [], a następnie wybrać usługę, z której chcemy skorzystać. W celu integracji Chmury Faktur należy zweryfikować widoczny adres oraz po akceptacji wymaganych zgód przejść do drugiego kroku, klikając przycisk Dalej []. Korzystanie z Chmury Faktur Jak wystawić pierwszą fakturę? Jak wystawić korektę faktury? Czy mogę wystawiać noty korygujące w Chmurze Faktur? Jak wystawić fakturę zaliczkową? Czy mogę wystawić kilka zaliczek do jednego zamówienia? Jak wystawić fakturę końcową? Czy mogę odbierać dokumenty od kontrahentów za pomocą Chmury Faktur? Czy mogę wygenerować raport miesięczny z podziałem na dokumenty wystawione i otrzymane?. 9. Ile dokumentów mogę wysyłać poprzez Chmurę Faktur? Otrzymuję faktury w formie papierowej. Czy mogę je dodać do Chmury Faktur? Czy mogę usunąć dokument księgowy z Chmury Faktur? Regularnie wystawiam powtarzalne faktury. Czy mogę utworzyć szablon takiego dokumentu? Czy mogę wystawiać fakturę w obcej walucie? Jaki kurs mam zastosować? Jak przy użyciu Chmury Faktur mogę sprawdzić czy kontrahent, któremu chcę wystawić fakturę, jest płatnikiem VAT? Generowanie JPK_VAT w Chmurze Faktur Zmiany w Idea Cloud po integracji z Tax Care Gdzie znajdę wcześniej wystawione faktury? Czy faktury wystawione wcześniej przez moduł Księgowość zostaną automatycznie przeniesione do Chmury Faktur? Czy faktury w Chmurze Faktur będą oznaczać się jako opłacone, zgodnie z otrzymanymi płatnościami na konto w w Idea Banku? W jaki sposób faktury wystawione w Chmurze Faktur wpływają na wykres Cash Flow na pulpicie Idea Cloud? Czy za faktury wystawione w Chmurze Faktur będzie można uzyskać premię w promocji,,premiowanie za bankowanie? W jaki sposób można opłacić faktury kosztowe?
3 Korzystanie z Chmury Faktur Na podany adres zostanie wysłany kod aktywacyjny, który należy wpisać w odpowiednie pole w drugim kroku []. Po akceptacji wymaganych zgód i oświadczeń należy kliknąć przycisk Aktywuj []. W Centrum Informacji pojawi się wiadomość o powodzeniu integracji.. Jak wystawić pierwszą fakturę? W Chmurze Faktur możesz wystawiać faktury i rachunki, które są dostępne w obrocie krajowym i zagranicznym. Są to m.in.: Faktura VAT, Faktura VAT zaliczkowa i końcowa, Faktura VAT marża, Faktura korygująca, Proforma, Eksport towarów / Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów, Eksport usług / Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie Usług, Rachunek/Faktura, Nota korygująca. Po zarejestrowaniu się i uzupełnieniu danych firmy możesz wystawiać dokumenty sprzedażowe. Jeśli chcesz ustawić indywidulane parametry, tj.: dodać konto bankowe, ustawić numerację dokumentów, dodać logo, zdefiniować domyśle ustawienia faktury oraz dane na wydruku, przejdź do zakładki Ustawienia księgowe > Ustawienia faktury.. Jak wystawić korektę faktury? Chmura Faktur umożliwia wystawienie korekty do Faktury VAT lub Faktury/Rachunku. Aby wystawić korektę przejdź do szczegółów dokumentu i naciśnij Korekta []. Podczas wystawiania korekty wyświetlany jest bieżący podgląd dokumentu korygowanego, co jest dużym ułatwieniem.. Czy do aktywacji Chmury Faktur mogę użyć innego adresu niż ten, który podałem podczas zakładania konta w Idea Banku? Adres podany w procesie aktywacji usług Tax Care nie musi być taki sam jak ten, który został użyty podczas zakładania konta w Idea Bank. Należy jednak pamiętać, że na wskazany adres zostanie wysłany kod aktywacyjny, który będzie wymagany w drugim kroku aktywacji. 4. Posiadam już konto w Chmurze Faktur. W jaki sposób połączyć je z Idea Cloudem? Jeśli posiadasz konto w Chmurze Faktur, połącz je z bankowością Idea Banku, wpisując w zakładce Księgowość adres użyty przy rejestracji w Chmurze Faktur. Korzyści z połączenia tych usług to między innymi automatyczny status płatności faktur oraz możliwość wykonania przelewu bezpośrednio z poziomu podglądu faktury. 5. Otrzymałem komunikat, że aktywacja usług Tax Care nie powiodła się. Co zrobić w takiej sytuacji? Aktywację można powtórzyć. Najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie próby aktywacji później. Najczęstszą przyczyną braku poprawnej aktywacji jest powtórzenie adresu , który jest już powiązany z innym klientem. Jedno konto użytkownika Chmury Faktur może być połączone tylko z jednym dostępem do bankowości Idea Cloud. W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Banku (tel.: Koszt połączenia wg taryfy operatora.)
4 Następnie zmodyfikuj pozycje faktury, które chcesz skorygować. W części Pozycje faktury po korekcie [] zostały skopiowane pozycje z dokumentu pierwotnego. Na nich możesz zmienić wartości, usunąć [] lub dodać [] nowe usługi/towary.. Czy mogę wystawiać noty korygujące w Chmurze Faktur? Tak, jest taka możliwość. Dostępna jest ona po wejściu w szczegóły otrzymanego dokumentu. Nota korygująca jest dokumentem, który wystawia nabywca towarów lub usług do otrzymanej faktury, która zawiera błędne dane nabywcy. Aby wystawić notę korygującą, przejdź do szczegółów dokumentu otrzymanego i wybierz Nota korygująca []. Po wystawieniu dokumentu, korekta nadpisze się na dokument pierwotny. Aby zobaczyć fakturę przed korektą, przejdź do szczegółów korekty i naciśnij Dokument pierwotny [4] faktura pierwotna rozwinie się poniżej
5 4. Jak wystawić fakturę zaliczkową? Faktura zaliczkowa wystawiana jest w związku z rozliczeniem otrzymanych zaliczek przyporządkowanych do określonej dostawy mającej nastąpić w przyszłości. Wybierz Kontrahenta a następnie w polu Wartość zamówienia [] wprowadź wartość całego zamówienia. Następnie w części Wartość wpłaconej zaliczki [] wprowadź wysokość zaliczki, jaką otrzymałeś od kontrahenta. W polu Data zapłaty [] wybierz datę otrzymania zaliczki. Fakturę zaliczkową należy wystawić nie później niż 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy towaru lub usługi. Faktura zaliczkowa może być wystawiona nie prędzej niż 0 dni przed otrzymaniem płatności, jednak ze względu na brak możliwości przewidzenia uregulowania zapłaty lepszym rozwiązaniem jest wystawienie faktury zaliczkowej po otrzymaniu płatności. W Chmurze Faktur zaliczkę można wystawić dopiero po otrzymaniu płatności. Jeśli chcesz wystawić fakturę zaliczkową, naciśnij Wystaw dokument. Następnie z listy faktur wybierz typ Faktura VAT Zaliczkowa
6 5. Czy mogę wystawić kilka zaliczek do jednego zamówienia? Wybierz Kontrahenta [] oraz z listy faktury zaliczkowe [], do których chcesz wystawić fakturę końcową. Tak, aby wystawić kolejną zaliczkę do zamówienia, należy przejść do szczegółów pierwszej zaliczki i wybrać Więcej opcji, a następnie Wystaw ponownie []. W polu Wartość wpłaconej zaliczki wpisz wartość zaliczki, jaką obecnie otrzymałeś oraz datę. 7. Czy mogę odbierać dokumenty od kontrahentów za pomocą Chmury Faktur? Chmura Faktur oprócz wystawiania dokumentów umożliwia ich otrzymywanie. Jeśli Twój kontrahent jest użytkownikiem Chmury Faktur, to po wystawieniu faktury dla Ciebie zobaczysz ją w zakładce Dokumenty otrzymane. Wszystkie nowo otrzymane dokumenty, których jeszcze nie odebrałeś, są wyróżnione na liście pogrubione. Razem z fakturą możesz otrzymać od kontrahenta wiadomość, która będzie widoczna po najechaniu na ikonkę dymku []. 6. Jak wystawić fakturę końcową? Aby wystawić fakturę końcową, należy mieć wcześniej wystawioną fakturę zaliczkową. Przejdź do Wystaw dokument, a następnie z listy faktur wybierz typ Faktura VAT Końcowa. 8. Czy mogę wygenerować raport miesięczny z podziałem na dokumenty wystawione i otrzymane? W ramach Chmury Faktur jest możliwość generowania raportów pokazujących sumarycznie przychody i wydatki. Dodatkowo można wygenerować raport w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów lub w rozbiciu na poszczególne produkty czy kategorie. Wszystkie raporty dostępne są z poziomu zakładki Raporty
7 9. Ile dokumentów mogę wysyłać poprzez Chmurę Faktur?. Czy mogę usunąć dokument księgowy z Chmury Faktur? Nie ma limitu wystawienia i wysłania dokumentów. W przypadku dokumentów wystawionych można je usunąć, jeśli nie zostały wysłane i odebrane. W przypadku dokumentów otrzymanych zawsze jest możliwość usunięcia takiego dokumentu. Aby to zrobić, 0. Otrzymuję faktury w formie papierowej. Czy mogę je dodać do Chmury Faktur? należy wejść w szczegóły dokumentu i kliknąć przycisk Usuń. Dokumenty usunięte trafiają do kosza, dzięki czemu po usunięciu z listy dokumentów otrzymanych możesz je szybko wyszukać [] i przywrócić [], używa- Tak, jest taka możliwość dla dokumentów otrzymanych. Aby to zrobić, należy wejść w zakładkę Dokumenty jąc dodatkowego filtru Usunięte []. otrzymane i kliknąć w pole z napisem Kliknij tutaj, aby dodać dokumenty. Jednocześnie możesz dodać 5 plików typu PDF, JPG, PNG o maksymalnym rozmiarze.0 MB. Po dodaniu dokumentów uzupełnij ich dane, aby uwzględniały się na listach oraz w raportach - w tym celu przejdź do szczegółów dokumentu i naciśnij Uzupełnij dane []
8 . Regularnie wystawiam powtarzalne faktury. Czy mogę utworzyć szablon takiego dokumentu? Tak, jest możliwość tworzenia stałych szablonów jako dokumentów zdefiniowanych. Wystawiając dokument należy rozwinąć pole z dodatkowymi danymi i zaznaczyć Dokument zdefiniowany.. Czy mogę wystawiać fakturę w obcej walucie? Jaki kurs mam zastosować? Jest możliwość wystawienia faktury w obcej walucie. System sam dokonuje przeliczeń na podstawie tabeli kursów publikowanych przez Narodowy Bank Polski obowiązującej dla konkretnej daty wystawienia (kurs na dzień poprzedzający datę wystawienia dokumentu). Zmiana waluty dostępna jest w polu Rodzaj waluty. 4. Jak przy użyciu Chmury Faktur mogę sprawdzić czy kontrahent, któremu chcę wystawić fakturę, jest płatnikiem VAT? 5. Generowanie plików JPK_VAT w Chmurze Faktur Chmura Faktur umożliwia wygenerowanie JPK_VAT z uwzględnieniem dokumentów krajowych, które zostały wystawione i odebrane. Dokumenty wystawione zostaną automatycznie uwzględnione w pliku. W przypadku dokumentów otrzymanych należy zaznaczyć te, które powinny być wykazane w JPK_VAT. Dokumenty wystawione dotyczące obrotu krajowego automatycznie zostaną uwzględnione w JPK_VAT. Jeśli dokument został zeskanowany lub wysłany na dedykowany mail, należy uzupełnić jego dane, takie jak: numer dokumentu, nazwa kontrahenta, data wystawienia. Następnie należy przydzielić kategorię na podstawie wybranej kategorii dokument zostanie zaliczony do środków trwałych lub pozostałych nabyć []. Następnie należy uwzględnić dokument w JPK i wskazać wartość netto oraz wartość VAT, które zostaną wykazane w JPK_VAT []. Jeśli wybierzesz VAT 50% ze wskazanej wartości netto i VAT zostanie wyliczona wartość 50% netto oraz 50% VAT []. Natomiast w Odwrotnym obciążeniu należy wskazać stawkę VAT % lub 8 %, według której zostanie obliczone odwrotne obciążenie [4]. Wartość będzie wyliczona od wskazanej kwoty netto. W szczegółach wystawionego dokumentu mamy możliwość sprawdzenia czy kontrahent jest płatnikiem VAT. Po wejściu w fakturę należy kliknąć ikonkę Odśwież [] przy Statusie VAT. 4 Po uwzględnieniu wszystkich dokumentów, które mają zostać wykazane w JPK_VAT, należy wygenerować plik, pobrać go, a następnie wysłać przy użyciu aplikacji Klient JPK
9 Aby wygenerować JPK_VAT przejdź do Chmura Faktur JPK i wskaż miesiąc [], za który chcesz wygenerować plik oraz wybrać cel złożenia. Jeśli generujesz JPK pierwszy raz za dany miesiąc, wybierz Nowy [], zaś jeżeli dokonujesz korekty, wybierz Korekta. Zmiany w Idea Cloud po integracji z Tax Care. Gdzie znajdę wcześniej wystawione faktury? Wszystkie wystawione wcześniej faktury zostaną załączone do wiadomości Wprowadzenie bezpłatnej Chmury Faktur, którą wyślemy do Ciebie przez Centrum Informacji w Idea Cloud.. Czy faktury wystawione wcześniej przez moduł Księgowość zostaną automatycznie przeniesione do Chmury Faktur? Tak, po połączeniu bankowości Idea Cloud z Chmurą Faktur wszystkie dotychczasowe faktury zostaną automatyczne zaimportowane do Chmury Faktur.. Czy faktury w Chmurze Faktur będą oznaczać się jako opłacone, zgodnie z otrzymanymi płatnościami na konto w Idea Banku? Przelewy przychodzące będą weryfikowane pod względem dopasowania z wystawionymi fakturami w Chmurze Faktur. Aby faktura automatycznie odznaczyła się jako opłacona, muszą zostać spełnione warunki: Tytuł przelewu zawiera numer faktury wystawionej w Chmurze Faktur, Waluta przelewu jest zgodna z walutą wskazaną na fakturze, Kwota przelewu dokonywanego w celu opłacenia danej faktury jest równa kwocie brutto podanej na tej fakturze w polu Suma, a dla rachunków w wierszu Suma. 4. W jaki sposób faktury wystawione w Chmurze Faktur wpływają na wykres Cash Flow na pulpicie Idea Cloud? Informacja o wystawieniu dokumentu kosztowego lub dochodowego będzie zamieszczana na wykresie Cash Flow. W zależności od typu dokumentu wykres będzie prezentował: wartość dodatnią dla dokumentów dochodowych. wartość ujemną dla dokumentów kosztowych. Wykres Analiza przychodów i kosztów będzie prezentował tylko dokumenty, których termin płatności jest późniejszy od daty bieżącej. 5. Czy za faktury wystawione w Chmurze Faktur będzie można uzyskać premię w ramach promocji,,premiowanie za bankowanie? Tak, za faktury wystawione i opłacone w Chmurze Faktur, tak samo jak do tej pory za faktury wystawione w module Fakturowanie, można otrzymać premię zgodnie z Regulaminem Promocji Premiowanie za bankowanie
10 6. W jaki sposób można opłacić faktury kosztowe? Za pomocą zakładki Dokumenty otrzymane można dokonywać płatności za wydatki. Aby opłacić wydatek, musi mieć on status nieopłacony. W celu opłacenia faktury za pomocą przelewu z bankowości Idea Cloud należy wybrać fakturę, którą planujemy opłacić. Po naciśnięciu Płatność IB [] w szczegółach danej faktury automatycznie zostanie ukazana formatka przelewu w bankowości Idea Cloud. W przelewie podstawią się wszystkie niezbędne dane takie jak: a. Numer dokumentu []; b. Dane kontrahenta []; c. Numer konta kontrahenta jeśli w danych kontrahenta numer konta nie jest wprowadzony, możesz go dodać podczas generowania przelewu []; d. Kwota [4]. W celu dokonania zapłaty należy wybrać Wykonaj przelew [5]
11 Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego. Stan na dzień r. Idea Cloud to system Bankowości Internetowej Idea Bank S.A. Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa, 0-08 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON 00668, NIP , której kapitał zakładowy wynosi zł (opłacony w całości).
Integracja Idea Cloud z usługami Tax Care
Integracja Idea Cloud z usługami Tax Care Spis treści Chmura Faktur Fakturowanie Jeżeli korzystałeś z dotychczasowej aplikacji do fakturowania w Idea Cloud (zakładka Księgowość), teraz aktywuj Chmurę Faktur.
Bardziej szczegółowoLogowanie Aby zalogować się do księgowości Tax Care, wejdź na stronę https://secure.taxcare.pl/ i wybierz rodzaj logowania:
Księgowość Tax Care Spis treści Logowanie... 1 Połączenie kont Idea Cloud z systemem Tax Care... 3 Funkcjonowanie połączonych systemów bankowości Idea Cloud i księgowości online Tax Care... 6 Strona główna...
Bardziej szczegółowoPodzielona Płatność VAT
Podzielona Płatność VAT Podzielona płatność to nowy mechanizm rozliczeń między przedsiębiorcami, który polega na możliwości podziału zapłaty za fakturę na kwotę netto i kwotę VAT. Kwota VAT trafi na specjalne
Bardziej szczegółowoPODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT
PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT Podzielona płatność to nowy mechanizm rozliczeń między przedsiębiorcami, który polega na możliwości podziału zapłaty za fakturę na kwotę netto i kwotę VAT. Kwota netto zostanie
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoSystem księgowości On-line TAX
System księgowości On-line TAX Spis treści Logowanie... 2 Strona główna... 2 Toolbox... 3 Księgowośd... 4 Strona główna... 5 Przychody... 6 Wystaw dokument... 7 Podgląd dokumentu szczegóły dokumentu...
Bardziej szczegółowoPytania i odpowiedzi dla klientów platformy księgowej
Pytania i odpowiedzi dla klientów platformy księgowej Co zyskam, jeśli wybiorę bezpłatny pakiet do samodzielnej obsługi księgowości? Dzięki bezpłatnemu pakietowi zyskujesz oprogramowanie do samodzielnego
Bardziej szczegółowoPodręcznik dla księgowych
Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8
Bardziej szczegółowoPekaoBIZNES 24. Moduł leasingowy. ver. 9p19_130314
PekaoBIZNES 24 Moduł leasingowy ver. 9p19_130314 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. LISTA UMÓW LEASINGU 3 3. HARMONOGRAM OPŁAT 4 4. PŁATNOŚCI LEASINGOWE 5 5. WIADOMOŚCI 6 6. KOMUNIKATY 6 7. KONFIGURACJA 7 8. AKTYWACJA
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoAwizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Bardziej szczegółowo1. Wstęp Kontrahenci Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM) Definicje banków Przelewy Bank
1 1. Wstęp... 3 2. Kontrahenci... 5 3. Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM)... 6 4. Definicje banków... 8 5. Przelewy... 9 6. Bank... 11 7. Okno Należności i zobowiązań... 12 8. Rozrachunki z kont...
Bardziej szczegółowoPoradnik: Korzystanie z Platformy Taxxo w 5 prostych krokach
Poradnik: Korzystanie z Platformy Taxxo w 5 prostych krokach Sprawdź przychody, koszty i dochód w swojej firmie Otrzymuj przypomnienia e-mailem i SMS o wysokości ZUS i podatków Wygodnie komunikuj się ze
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA
Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Instrukcja Użytkownika Spis treści Spis treści...2 1Opis systemu...4 2Logowanie do systemu:...4 3Panel podatnika...6 4Ustawienia konta...7 5Zakończenie
Bardziej szczegółowoUlotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82
Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają
Bardziej szczegółowoFinansowanie Dostawców
Finansowanie Dostawców Produkt ING Banku Śląskiego dostępny na platformie www.aleo.com Prezentacja przeznaczona dla Dostawców Dzięki Finansowaniu Dostawców Możesz otrzymać pieniądze już w dniu wystawienia
Bardziej szczegółowoKANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY
KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania
Bardziej szczegółowoMechanizm Podzielonej Płatności
Mechanizm Podzielonej Płatności Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.
Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu
Bardziej szczegółowoMechanizm Podzielonej Płatności
Mechanizm Podzielonej Płatności Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm
Bardziej szczegółowoPierwsze logowanie do aplikacji księgowej Ustawienia wyglądu pulpitu Moduł Ustawienia Dane Użytkownika Dane firmy...
Spis treści Pierwsze logowanie do aplikacji księgowej... 2 Ustawienia wyglądu pulpitu... 3 Moduł Ustawienia... 5 Dane Użytkownika... 6 Dane firmy... 7 Serie numeracji dokumentów... 9 Bilans początkowy...
Bardziej szczegółowoInstrukcja dla użytkownika systemu ING KSIĘGOWOŚĆ
Instrukcja dla użytkownika systemu ING KSIĘGOWOŚĆ Spis treści Rejestracja użytkownika w systemie ING KSIĘGOWOŚĆ.... 4 Rozpoczęcie pracy w systemie (pierwsze logowanie).... 6 Menu systemu.... 9 Wystawianie
Bardziej szczegółowoWnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski
Bardziej szczegółowoELEKTRONICZNE LISTY WPŁAT ZA AKTYWACJĘ Instrukcja
ELEKTRONICZNE LISTY WPŁAT ZA AKTYWACJĘ Instrukcja Elektroniczne listy wpłat zostały stworzone dla poprawy efektywności przekazywania list zbiorczych z wpłatami Rodziców za aktywację kont Uczniów. Wybrane
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Faktura Opis zmian
Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie
Bardziej szczegółowoE-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)
E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z aplikacji e-księgowość
Instrukcja korzystania z aplikacji e-księgowość Spis treści Spis treści... 1 Rozpoczęcie pracy w systemie e-księgowość... 4 Moduł dokumenty... 9 Dodawanie dokumentów... 9 Wystawianie faktury sprzedaży...
Bardziej szczegółowoKontrola płatności z uwagi na KUP i VAT
Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi systemu e-faktury.no
Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona
Bardziej szczegółowoE-faktura PKP Energetyka
E-faktura PKP Energetyka Podręcznik użytkownika 1. Rejestracja na portalu... 2 1.1. Wybór rodzaju klienta... 2 1.2. Formularz dla klient indywidualnego... 2 1.3. Formularz dla jednoosobowej działalności
Bardziej szczegółowoInstrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika systemu bankowości internetowej Carrefour
Podręcznik użytkownika systemu bankowości internetowej Pl@net Carrefour Infolinia: +48 22 134 00 04 https://www.carrefour.pl/uslugi/uslugi-finansowe/bankowosc-internetowa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA
Bardziej szczegółowoInstrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury
Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.
Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio
Bardziej szczegółowoRozpoczęcie pracy w 360 Księgowość
Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie Comarch ERP XT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie Comarch ERP XT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoSkładanie wniosku w Pekao24 krok po kroku
Składanie wniosku w Pekao24 krok po kroku Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla
Bardziej szczegółowoPEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość
PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z 360K
Bardziej szczegółowoBANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE
Bank informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.62) ma obowiązek otworzyć dla każdego Klienta
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.2 1) Wstęp Moduł Homebanking wprowadza możliwość opłacania faktur kosztowych oraz wypłaty wynagrodzeń do rachunków. Jest swego
Bardziej szczegółowoInstrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient
Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja
Bardziej szczegółowoSage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY
Bardziej szczegółowoUsługa Moje faktury w ING BankOnLine
Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury
Bardziej szczegółowoProwadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z 360 Księgowość można korzystać w dowolnym
Bardziej szczegółowoW systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.
CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online
INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online Niniejsza instrukcja dotyczy obsługi zakładki Platforma druku CAD online. Zakładka umożliwia automatyczne składanie i śledzenie stanu realizacji zamówień.
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Handel Opis zmian
Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie
Bardziej szczegółowoCEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1
Faktury Wersja 2. Faktury Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli Ci zarządzać firmą w czasie rzeczywistym. WPROWADZENIE
Bardziej szczegółowoPrzewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm
Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis
Bardziej szczegółowoSkładanie wniosku w Pekao24 krok po kroku
Składanie wniosku w Pekao24 krok po kroku Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla
Bardziej szczegółowoZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine
ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE
Bardziej szczegółowo122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od
Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Sprzedaż Wystaw faktury sprzedaży, dodaj artykuły sprzedaży, klientów, dane na ich temat oraz przygotuj raporty sprzedaży w module Sprzedaż. Spis treści Ustawienia
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowoPierwsze kroki Statusy transakcji Zwrot płatności przelewem lub kartą Odbiór wpłat Czas realizacji płatności...
Pierwsze kroki... 2 Statusy transakcji... 3 Zwrot płatności przelewem lub kartą... 4 Odbiór wpłat... 4 Czas realizacji płatności... 5 Stawki prowizyjne... 6 Wypłaty środków... 6 Wypłaty automatyczne...
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT
1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT 2 SPLIT PAYMENT INSERT GT 3 Spis treści Podzielona płatność informacje ogólne 5 Bankowość i finanse podzielona płatność 6 Rachunki
Bardziej szczegółowoInstrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost
Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro
Bardziej szczegółowoZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA
Bardziej szczegółowoAplikacja Facebook Przelewy Getin Bank
Aplikacja Facebook Przelewy Getin Bank Przelewy Getin Bank to bezpłatna aplikacja na Facebooku dzięki, której masz możliwość zrealizowania przelewu nawet wtedy, gdy nie znasz numeru konta Odbiorcy. Wystarczy,
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus
KOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 maja 2017 roku
Bardziej szczegółowoNajczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania Chcę kupić bilet. Czy muszę się zarejestrować? Jeśli kupuję bilety dla wielu osób czy należy podać dane wszystkich pasażerów? Czy mogę zmienić dane podróżnego na bilecie? Jak
Bardziej szczegółowoProgram Faktura. Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r
Program Faktura Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r 1 Metryka: Lp. Data Wersja Opis 1 2016-06-26 6 Tworzenie dokumentów faktura, rachunek itp. Dostępny wydruk dokumentu. Edycja bazy towarów oraz klientów
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2
Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian
Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie ifirma.pl (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie ifirma.pl (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej
Bardziej szczegółowoSkładanie wniosku w Pekao24 krok po kroku
Składanie wniosku w Pekao24 krok po kroku Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla
Bardziej szczegółowoJak utworzyć fakturę lub notę uznaniową. Copyright Tungsten Corporation plc 2018
Jak utworzyć fakturę lub notę uznaniową W tym filmie pokażemy, jak łatwo przesyłać faktury i noty kredytowe za pośrednictwem portalu Tungsten Network. Aby rozpocząć, kliknij Utwórz fakturę na stronie głównej.
Bardziej szczegółowoProwadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem
Bardziej szczegółowoSplit Payment (Podzielona płatność) w systemie KS-AOW
Split Payment (Podzielona 1. Wstęp Split Payment (Podzielona płatność) w systemie W związku z wejściem w życie dnia 1 lipca 2018r. ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
Bardziej szczegółowoJak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu
Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję
Bardziej szczegółowoWystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
Bardziej szczegółowoBank Spółdzielczy w Suszu Spółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy w Suszu Spółdzielcza Grupa Bankowa Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian
Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Faktura Opis zmian
Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa
Bardziej szczegółowoProwadzenie Pełnej Księgowości
Prowadzenie Pełnej Księgowości Oprogramowanie to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z można korzystać w dowolnym miejscu za pomocą praktycznie każdego
Bardziej szczegółowoFaktury VAT w walucie w Symfonia Handel
Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY
Bardziej szczegółowoZAKUP KARNETU ONLINE
ZAKUP KARNETU ONLINE TUTAJ DOWIESZ SIĘ, JAK: Zalogować lub zarejestrować się do panelu Wybrać karnet promocyjny Opłacić wybrany karnet MASZ JUŻ KONTO W PORTALU? DOWIEDZ SIĘ, JAK ODNOWIĆ KARNET I SKORZYSTAĆ
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik
Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...
Bardziej szczegółowoMechanizm Podzielonej Płatności - Pytania i Odpowiedzi:
Mechanizm Podzielonej Płatności - Pytania i Odpowiedzi: Dział 1. RACHUNEK VAT 1. Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności? Tekst ustawy dostępny
Bardziej szczegółowoZakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane
Bardziej szczegółowoWiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.
Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących
Bardziej szczegółowoMultiCash instrukcja obsługi modułu RFT
MultiCash instrukcja obsługi modułu RFT Wersja 1.0 Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.3 Zmiany w wersji instrukcji 1.3: - Uszczegółowienie rozdz. 1 Wstęp - Dodanie rozdz. 4 Przelew na podstawie pro-formy - Dodanie
Bardziej szczegółowoSpis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11
1 Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11 2 I. Logowanie się do aplikacji tos. O fakcie udostępnienia tobie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA DLA KLIENTA Wprowadzenie faktury sprzedaży Wersja 1.0 Marki, dn. 2018-02-20 Strona 2 z 9 Spis treści 1. CEL DOKUMENTU... 3 2. DEFINICJA NAZW I SKRÓTÓW... 3 3. SCHEMAT
Bardziej szczegółowoPTP COL. Instrukcja obsługi
PTP COL Instrukcja obsługi 1 Tytuł dokumentu Instrukcja obsługi Centrum Obsługi Licencji PTP Wersja dokumentu 1.0.0 Data dokumentu 2015-08-06 Ilość stron 22 Wykonawca Install-IT Krzysztof Gawliczek Dotyczy
Bardziej szczegółowoUmożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia
Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania
Bardziej szczegółowoE-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA
E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA Włocławek, 2018 SPIS TREŚCI 1. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SERWISIE E-BOK 3 1.1 Rejestracja... 3 1.1 Logowanie... 5 1.1.1 Przypomnienie hasła... 5 2. FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE
Bardziej szczegółowoKod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty
Bardziej szczegółowo