Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - INWESTYCJE

Transkrypt

1 Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - INWESTYCJE Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2015 r Symbol na rok Wydatki razem ,36 Wydatki na zadania własne ,15 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Roz Roz Zarządy melioracji i urządzeń wodnych WZMiUW-wL - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 DRiŚ Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 600 Transport i łączność ,00 Roz Roz Drogi publiczne wojewódzkie Budowa 3 magazynów na sól drogową do zimowego utrzymania dróg w obwodach drogowych Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr bw"0" Budowa zatoki autobusowej w m. Józefów - droga Nr 807 Budowa zbiornika retencyjno - odparowującego w ciągu drogi Nr 844 Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych Przebudowa chodników wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju, na odcinku od km do km droga Nr 858 Przebudowa drogi na odcinku Wisznice - Kaplonosy od km do km droga Nr 812 Przebudowa mostu na rz. Ciemięga w m. Snopków - droga Nr 809 Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy - droga gminna Nr L Przebudowa mostu przez rzekę Wieprz w km w m. Trawniki - droga Nr 838 Przebudowa mostu przez rz. Siennica w km w m. Kasjan - droga Nr 812 Przebudowa mostu w m. Matcze w km droga Nr 816 Przebudowa mostu w m. Matcze w km droga Nr 816 Rozbudowa drogi Nr 844 od km do km odc. w m. Hrubieszów, ul. Łany Rozbudowa drogi od km do km odc. w m. Jeziorzany - droga Nr 809 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 na odc. od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy o dł. ok. 35 km - bw"0" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 na odc. Korolówka-Włodawa od km do km o dł. ok. 5 km - bw"0" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 na odc. od km do km o dł. 16,389 km - bw"0" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 na odc. Mircze-Witków od km do km o dł. ok. 5 km - bw"0" Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorzadu terytorialnego Utworzenie Obwodu Drogowego w Opolu Lubelskim Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura portowa Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 Roz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Biała Podlaska, ul. Warszawska 14 - Wykonawstwo III etap Lublin, Uniwersytecka 4 - instalacja klimatyzacji Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego - bw"0" Termomodernizacja budynku przy ul. Radziszewskiego 2a w Lublinie - bw"0" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dział 710 Działalność usługowa ,60 Roz ,60 Strona 1 z 5

2 LCK Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie - bw"0" Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji "Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie" Zakup sprzętu komputerowego - zabezpieczenie realizacji kontraktu"budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie" Wydatki inwestycyjne na rok 5 302, , ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Urzędy marszałkowskie Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - bw"0" Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji "Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie" Oprogramowanie do baz danych - b.w. "0" Rozbudowa infrastruktury serwerowej - b.w. "0" Rozbudowa infrastruktury sieciowej - przełączniki dostępowe - b.w. "0" Rozbudowa infrastruktury sieciowej wifi - b.w. "0" , , , , , , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 Roz Roz MSZ-L Roz Szkoły podstawowe specjalne ZSSUSD-L - Zakupy inwestycyjne. Szkoły zawodowe Zakupy inwestycyjne. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 500, ,00 LSCDN LSCDN w Lublinie - "Wykonanie II etapu kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej klatki ewakuacyjnej w oddziale w Zamościu" - b.w. "0" Dział 851 Ochrona zdrowia ,34 Roz Roz Szpitale ogólne COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.p. "0" COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.w. "0" COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.p. "0" COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.w. "0" WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - "Zakup rezonansu magnetycznego z aparatem do znieczulenia" - b.w. "0" WSS w Białej Podlaskiej - "Modernizacja pomieszczeń kuchni szpitalnej" - b.w. "0" Medycyna pracy , , , , , , ,00 Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów - b.p. "0" Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów - b.w. "0" Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,21 Roz Roz Roz Roz Teatry Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Wymiana stropu technicznego" Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Zakup cyfrowego miksera/konsoli akustycznej oraz mikrofonów bezprzewodowych i mikroportów" Centra kultury i sztuki Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Infrastruktura wystawiennicza alei kultur i sal" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Prace wykończeniowe i wyposażenie pokoi hotelowych" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Rozbudowa istniejących systemów i sieci" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Wyposażenie media lab" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Zakup dodatkowego wyposażenia sal i obiektu" Biblioteki Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie - "Przebudowa i przystosowanie obiektu WBP im. H. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie do wymogów ochrony przeciwpożarowej" Muzea Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - "Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP, włamania i napadu IAS, kontroli dostępu ACS wraz z kanalizacją teletechniczną i , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 5

3 Roz zasilaniem elektroenergetycznym na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej (kontynuacja-dot. systemu włamania i napadu IAS) Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - "Budowa hali garażowej" Dotacja dla Muzuem Wsi Lubelskeij w Lublinie - "Zakup samochodu" na rok , , ,00 Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - bw"0" ,00 Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - bw"0" 9 215,00 Zabezpieczenie realizacji umów na dostawę systemów nagłosnieniowych i sprzętu audiowizualnego - Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie ,00 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych ,21 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 05 Roz Rozwój przedsiębiorczości Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8" Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9" Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych - majątkowe bp"9" Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych - majątkowe bp"9" , , , ,00 Dział 600 Transport i łączność ,21 Roz DPTiD DPTiD Roz Roz Roz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie (studium wykonalności) - ue"7" Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie (studium wykonalności) - bw"9" Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S19 - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 na odc. od km do km o dł. 14,215 km - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odc. od km do km z wyłączeniem odc. od km do km (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km do km (Piotrków- Wysokie) o dł. 17,162 km - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odc. od km do km oraz od km do km o dł. 14,483 km - ue"7" Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S19 - bw"9" Pozostałe koszty - bw"9" Pozostałe koszty - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 na odc. od km do km o dł. 14,215 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 na odc. od km do km o dł. 34,903 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odc. od km do km z wyłączeniem odc. od km do km (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km do km o dł. 15,986 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km do km (Piotrków- Wysokie) o dł. 17,162 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odc. od km do km oraz od km do km o dł. 14,483 km - bw"9" , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 3 z 5

4 na rok ,00 Dział 720 Informatyka Roz Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Roz Urzędy marszałkowskie Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - b.p. "8" Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - b.p. "8" Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - b.w. 9" Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL - b.w. "9" Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8" Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - bp"9" , , , , , , ,00 Dział 851 Ochrona zdrowia Roz Szpitale ogólne Dział 852 Pomoc społeczna 4 Roz Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 Roz Roz Wojewódzkie urzędy pracy Koszt dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków Koszt dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków , , , , ,00 3 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Roz ,00 Strona 4 z 5

5 na rok , ,00 5 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Roz , ,00 6 Dział 926 Kultura fizyczna Roz Obiekty sportowe Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Roz Melioracje wodne WZMiUW-wL - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WZMiUW-wL - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych 1 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Roz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości DF Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Roz DF Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Strona 5 z 5