ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU

Transkrypt

1 5 Dział Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 października 2014 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU w złotych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi gminne Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych GKO Pozostałe odsetki GKO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Osiedle Topolowe - drogi INW ul. Rolna (odcinek od ul. Piłsudskiego do INW skrzyżowania z ul. Gdańską) Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. GKO Batalionów Chłopskich 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA BRM Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia RO "Unii Europejskiej" 300 RO "Na Skarpie" DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA INW Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność BRM Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Unii Europejskiej" Zakup usług pozostałych RO "Nowobramskie" 620 RO "Tysiąclecie" RO "Unii Europejskiej" OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Fk Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

2 6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów E Wpływy z różnych dochodów Fk OŚWIATA I WYCHOWANIE E Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Pozostała działalność Wpływy z usług Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Erasmus - Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Erasmus - Nasza społeczność - ZS nr 2 - Gimnazjum nr Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne

3 7 852 POMOC SPOŁECZNA KS Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego orza składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 KS SPOŁECZNEJ Żłobki Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników E Składki na ubezpieczenia społeczne E Zakup usług pozostałych BRM RO "Tysiąclecia" RO "Unii Europejskiej" 100 RO "Na Skarpie" 200 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód INW Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

4 8 Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin SSSE - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu Słupskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin Gospodarka odpadami BGO Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach BRM Zakup usług pozostałych - RO "Tysiąclecia" Oświetlenie ulic, placów i dróg GKO Zakup energii Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł INW Zakup usług remontowych - RO "Rokosowo" GKO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych INW Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne Budowa uzbrojenia terenu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Morskie" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Rokosowo" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GKO GKO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby KS samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność BRM Zakup materiałów i wyposażenia RO "Nowobramskie" 620 RO "Tysiąclecie" RO "Unii Europejskiej" Zakup usług pozostałych RO "Unii Europejskiej" 500 RO "Na Skarpie" 370

5 9 926 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu KS Zakup usług pozostałych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 6010 na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Pozostała działalność BRM Zakup materiałów i wyposażenia RO "Tysiąclecia" RO "Morskie" RO "Unii Europejskiej" Zakup usług pozostałych - RO "Tysiąclecia" 150 OGÓŁEM per saldo

6 10 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 października 2014 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2014 ROKU w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie NENT Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Zakup usług remontowych GKO Zakup usług pozostałych GKO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa ścieżek rowerowych INW Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II - ul. 4 Marca GKO Dokumentacja pod przyszłe inwestycje GKO Budowa ścieżek rowerowych GKO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA GK Pozostała działalność Zakup usług pozostałych "Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej

7 Rozdział Wyszczególnienie 11 NENT Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia OŚWIATA I WYCHOWANIE E Licea ogólnokształcące niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły zawodowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 881 Leonardo da Vinci - Staże elektroników - ZS nr Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA KS Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA E Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GKO Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KS Teatry samorządowej instytucji kultury

8 Rozdział Wyszczególnienie 12 NENT Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele samorządowej instytucji kultury Biblioteki samorządowej instytucji kultury OGÓŁEM per saldo