UCHWAŁA NR VII/60/15 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/60/15 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212 i art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości ,71 zł, dochody majątkowe w wysokości ,00zł Wydatki budżetu gminy w wysokości ,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości ,91 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości ,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,20zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie ,70 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,50 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości ,40 zł, rozchody w wysokości ,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szawara Id: C3882A6C-2FCD-4A E11A6542EAF. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/60/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 16 lipca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka , , , Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Dodatki mieszkaniowe , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Razem: , , ,71 Id: C3882A6C-2FCD-4A E11A6542EAF. Podpisany Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/60/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 16 lipca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 9 000, , , Zakup usług pozostałych 9 000, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wspieranie rodziny , , , Zakup usług pozostałych , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Pozostałe odsetki 1 192,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 245,14 120,00 365, Składki na ubezpieczenia społeczne 42,22 21,00 63, Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,71 Id: C3882A6C-2FCD-4A E11A6542EAF. Podpisany Strona 1

4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,91 Id: C3882A6C-2FCD-4A E11A6542EAF. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/60/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 16 lipca 2015 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku ** rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 6057 w miejscowościach 6059 Wiewiórki, Wokiele, Piasek,Glądy, Zielenica , , , Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gniewkowie PROW 8 789, , Inkubator przedsiębiorczości , , Wykonanie projektu zagospodarowania działki , ,00 w Dzikowie Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kandytach na cele , , ,00 rekreacyjno-integracyjne Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Bukowcu na celer rekreacyjno integracyjne , , ,00 Id: C3882A6C-2FCD-4A E11A6542EAF. Podpisany Strona 1

6 Modernizacja i utwardzanie placów i dróg gminnych w miejscowościach Augamy,Bądze, Bukowiec, Dęby, Kamińsk, Kandyty, Piasty Wielkie, Pieszkowo Modenizacja drogi w Piastach Wielkich Modernizacja i utwardzanie dróg gminnych Zakup nieruchomości w obrębie Żołędnik Budowa wiat w miejscowościach Nowa Wieś, Gałajny, Janikowo, Krasnołąka, Toprzyny, Deksyty, zielenica Doposażenie Gminnego Centrum Rekreacji wkamińsku Infrastruktura oraz zagospodarowanie terenu w obrębie Gminnego Centrum Rekreacji w Kamińsku Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna Modernizacja budynków w miejscowościach,kamińsk, Nowa Karczma, Wągniki, Stega Mała,Robity, Sędziwojewo, Kandyty, Weskajmy, Dulsin Zakup stacji uzdatniania wody do budynku kotłowni w Piastach Wielkich Modernizacja instalacji wewnętrznych , ,00 fundusz sołecki , , , , , , , , , , , ,00 fundusz sołecki 62632,12 PROW , , , , , , , , , ,00 Id: C3882A6C-2FCD-4A E11A6542EAF. Podpisany Strona 2

7 , Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 11 (dokumentacja projektowo- kosztorysowa) Modernizacja kotłowni w Kamińsku przy ulicy Pocztowej 7 Termomodernizacja budynku OSP w Pieszkowie Zakup aparatów powietrznych do OSP Pieszkowo Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę szkoły w Toprzynach Opracowanie dokumentacji dotyczącej ustanowienia uzdrowiska Zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu,, Seniora WIGOR"w Kamińsku Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice Zakup i montaż szamba w miejscowości Woryny Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Kandytach Budowa oczyszcalni ścieków w Sigajnach (projekt) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2 000, , , , , , ,00 WFOŚIGW 9 000, , , , , , , , , , , , ,00 fundusz sołecki 6000, , , , , , ,00 Id: C3882A6C-2FCD-4A E11A6542EAF. Podpisany Strona 3

8 w Augamach i Robitach Zakup i montaż lamp w miejscowościach Bukowiec,Czyprki, Dwórzno,Sędziwojewo, Dzikowo,Kandyty,Sigajny, Paustry, Piasek, Piasty , ,00 fundusz sołecki ,19 Wielkie, Gniewkowo,Skarbiec, Stega Mała Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kamińsku , ,00 Modernizacja świetlic i ich wyposażenie w miejscowościach , ,00 fundusz sołecki Dwórzno,Kiwajny Pareżki, 59307,36 Bądle, Wągniki,Wiewiórki, Wojmiany, Woryny Modernizacja świetlicyklubu seniora w Kamińsku PROW , , , Doposażenie placu zabaw w miejscowościach Czyprki, Wągniki, Worławki , ,00 fundusz sołecki 16974,95 Ogółem , , ,00 0, , ,00 x Id: C3882A6C-2FCD-4A E11A6542EAF. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/60/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 16 lipca 2015 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki 2015r z tego: Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) pożyczki i kredyty Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 1 Wydatki majątkowe razem: x Program:PROW Priorytet :3 Działanie Budowa wodociagu wraz z przyłaczami w miejscowościach Wiewiórki, Wokiele, Piasek, Glądy, Zielenica Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r. Id: C3882A6C-2FCD-4A E11A6542EAF. Podpisany Strona 1

10 2018 r.*** Program:PROW Priorytet :3 Działanie: Doposażenie Gminnego Centrum Rekreacji w Kamińsku Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r r.*** Program: PROW Priorytet:4 Działanie: Modernizacja świetlicy Klubu Seniora w Kamińsku Razem wydatki: z tego: 2015 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r r r.*** 2 Wydatki bieżące razem: x , , , , ,58 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 0, ,62 Program: PROW Priorytet:3 Działanie: Promocja Gminy Górowo Ilaweckie poprzez cykl wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i historyczne. Id: C3882A6C-2FCD-4A E11A6542EAF. Podpisany Strona 2

11 Razem wydatki: z tego: 2015 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r r r.*** Program: POKL Priorytet:9 Działanie: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Górowo Iławeckie Razem wydatki: z tego: 2015 r , , , , ,58 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 0, , , , , , ,58 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 0, , r r r.*** Ogółem (1+2) x , , , , ,58 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 0, ,62 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego Id: C3882A6C-2FCD-4A E11A6542EAF. Podpisany Strona 3

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/60/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 16 lipca 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. w złotych z tego: Dotacje Wydatki Dział Rozdział * w tym: ogółem ogółem (6+10) Wydatki Wydatki bieżące pochodne od świadczenia wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne , , , , ,56 521,56 521, ,33 74,33 74, , , ,40 817, , , , , , , , , , , ,12 627,12 627, ,80 107,80 107, ,08 493, , , , , , , ,17 109,17 109, , , ,00 Id: C3882A6C-2FCD-4A E11A6542EAF. Podpisany Strona 1

13 , , , , , ,92 246, , , , ,47 127, , , , ,63 12, , , , ,00 130, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 300, ,00 534, , , , , , , , , , , , , ,14 365,14 365, ,22 63,22 63, , ,00 100,00 Id: C3882A6C-2FCD-4A E11A6542EAF. Podpisany Strona 2

14 ,00 749,00 Ogółem , , , , , ,00 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: C3882A6C-2FCD-4A E11A6542EAF. Podpisany Strona 3

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/60/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 16 lipca 2015 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowe w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Plan 2015 r Planowane dochody ,71 2. Planowane wydatki ,91 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) ,20 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,20 Przychody ogółem: ,40 1. Kredyty ,90 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) ,50 Rozchody ogółem : ,20 1. Spłaty kredytów ,04 2. Spłaty pożyczek ,16 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 *) dotyczy tylko projektu Id: C3882A6C-2FCD-4A E11A6542EAF. Podpisany Strona 1