Dochody budetu Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2006 zaplanowane zostały w wysokoci :

Transkrypt

1 O B J A N I E N I A DO BUDETU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO NA 2006 ROK Projekt budetu na rok 2006 został przygotowany w oparciu o: - ustaw z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 204 z pón. zm.), - ustaw z dnia 3 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego ( Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 966 z pón. zm.), - ustaw z dnia 5 czerwca 998 roku o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 200 roku Nr 42, poz. 592 z pón. zm.), - informacj Wojewody Podkarpackiego o wysokoci planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rzdowej i na realizacj własnych zada biecych na 2006 rok (pismo nr F.I-300/ 32 /05 z dnia r.), - informacj Ministra Finansów o wysokoci planowanych kwotach poszczególnych czci subwencji ogólnej i o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2006 rok ( pismo Nr ST4-4820/690/2005 z dnia r.). I. DOCHODY BUDETU Dochody budetu Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2006 zaplanowane zostały w wysokoci : zł Na kwot t składaj si : - dochody budetu na finansowanie zada własnych i pomoc finansowa od innych jednostek samorzdu terytorialnego zł, - dotacje z budetu pastwa zł, Dochody na finansowanie zada własnych: Przy szacowaniu wpływów z poszczególnych ródeł uwzgldniono informacj Ministerstwa Finansów w sprawie wysokoci subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (załcznik do pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/690/2005 z dnia padziernika 2005 roku). W oparciu o te dane oraz przewidywane wykonanie dochodów budetu powiatu kolbuszowskiego w 2005 roku, szacuje si, e dochody na finansowanie zada własnych w 2006 roku i pomoc finansowa dla innych jednostek samorzdu terytorialnego winny osign kwot zł. ródłami dochodów własnych Powiatu s :

2 Struktura - dochody jednostek budetowych, z tego: - dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej - dochody Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej - pozostałe dochody Powiatu Kolbuszowskiego - dochody ze sprzeday, najmu i dzierawy składników majtkowych powiatu, z tego: - dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej - udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa z tego: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 0,25% udział w podatku dochodowym od osób prawnych -,40 % - subwencja ogólna z budetu pastwa, z tego: - cz wyrównawcza subwencji ogólnej - cz równowaca subwencji ogólnej - cz owiatowa subwencji ogólnej - dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej ( 25 % ) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych realizowanych na podstawie porozumie (umów) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych, z tego: - Gmina Cmolas ,- zł - dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) stypendia dla uczniów - wpływy z tytułu dofinansowania własnych zada biecych i inwestycyjnych pozyskane z innych ródeł, z tego: PFRON ,- zł, EFS ,- zł W zł. W % , , , , , , , , , , , , , ,- 0,96,20 4,25 64, ,- 0, ,-, ,- 4, ,-, ,- 2,35 2

3 DOCHODY WŁASNE POWIATU zł. Dochody jednostek budetowych zł Ta pozycja dochodów obejmuje: - Wpływy z opłaty komunikacyjnej zł S to opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwole i innych druków. Opłaty z tego tytułu wynikaj z rozporzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokoci opłat za wydawanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych oraz rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okrelenia wysokoci opłat za czynnoci zwizane z udzielaniem i wydawaniem uprawnie na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych, - Wpływy z rónych dochodów zł S to m. in. wpływy z lat ubiegłych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w zwizku z wykonywaniem zada okrelonych przepisami prawa oraz inne dochody nalene powiatowi na podstawie odrbnych przepisów, - Pozostałe odsetki zł Jest to planowana realizacja odsetek od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ,- oraz Komend Powiatow Pastwowej Stray Poarnej w Kolbuszowej 5 000,-. - rodki z Funduszu Pracy zł Jest to kwota ze rodków Funduszu Pracy na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzdu pracy zgodnie z art. 9 ust.2a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 00 z pón. zm.) - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zł Wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie na wypłaty ekwiwalentów za wyłczenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw lenych oraz na pokrycie kosztów wskazania w terenie granic gruntów klasy, sprawdzenia zalesienia i wykonania pomiaru powierzchni zalesionej. - Wpływy z rónych dochodów zł Dochody nalene powiatowi z tytułu wykonywania zada w zakresie obsługi PFRON. 3

4 2. Dochody ze sprzeday, najmu i dzierawy składników majtkowych powiatu zł W pozycji tej ujto dochody z tytułu: - wynajmu pomieszcze budynków powiatu kolbuszowskiego zł Kwota ta stanowi wpływy do budetu z tytułu wynajmu pomieszcze budynku powiatu kolbuszowskiego przy ul. - go Listopada 0 w Kolbuszowej ( zł ), a take wynajmu pomieszcze budynku powiatu kolbuszowskiego oddanych do uytkowania Urzdowi Starostwa Powiatowego ( zł ), a take podatek VAT od opłat za uytkowanie wieczyste gruntów skarbu pastwa pobieranych przez Starostwo ( zł ). - ze sprzeday majtku powiatu zł S to dochody ze sprzeday dokonanej w roku 2004 wpłaty rat ze zbycia lokali mieszkalnych oraz nie wydzielonych czci wspólnych budynków i gruntów. 3. Udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa zł Na kwot t składaj si: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zł W 2006 roku - 0,25 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu kolbuszowskiego. Kwot udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( sposób ustalenia ) okrela art.9 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy, poniewa dochody podatkowe planowane s w budecie pastwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów moe ulec zmniejszeniu lub zwikszeniu, w porównaniu z planem okrelonym w ustawie budetowej. - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zł Od 2004 roku powiaty otrzymuj udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokoci,40 %. Wpływy z tego tytułu w budecie Powiatu Kolbuszowskiego za rok 2005 do dnia 30 wrzenia 2005 wyniosły: zł. 4

5 4. Subwencja ogólna z budetu pastwa zł Subwencja ogólna na 2006 rok została okrelona przez Ministra Finansów w informacji z dnia padziernika 2005 roku ( załcznik do pisma Ministra Finansów Nr ST / 690 / 2005 r). Z treci pisma wynika, e na konto podstawowe Powiatu Kolbuszowskiego wpłynie planowana w 2006 roku subwencja ogólna w kwocie : zł cz wyrównawcza zł Kwot przeznaczon na cz wyrównawcz subwencji ogólnej, dla wszystkich powiatów, okrela dla kadego roku ustawa budetowa. Sposób obliczania kwoty wyrównawczej, wynika z art.22 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Uwzgldniajc zrónicowanie jednostek samorzdu terytorialnego pod wzgldem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania rónic w potencjale dochodowym. Cze wyrównawcza przekazywana bdzie w 2 ratach miesicznych do 5 dnia kadego miesica. cz równowaca zł, Kwot przeznaczon na cz równowac subwencji ogólnej, dla wszystkich powiatów okrela dla kadego roku budetowego ustawa budetowa. Sposób obliczania kwoty równowacej, wynika z art. 23 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Cz równowac subwencji ogólnej otrzymuj gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych rónic w dochodach w zwizku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zada. Cze równowaca przekazywana bdzie w 2 ratach miesicznych do 25 dnia kadego miesica. cz o wiatowa zł Kwot przeznaczon na cz owiatow subwencji ogólnej, dla wszystkich powiatów, okrela dla kadego roku ustawa budetowa. Sposób obliczania kwoty owiatowej, wynika z art.28 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Cze owiatowa przekazywana bdzie w 3 ratach, z tym, e rata za miesic marzec wynosi 2/3 ogólnej kwoty czci owiatowej subwencji ogólnej - do 25 dnia kadego miesica. 5

6 5. Dochody uzyskiwane w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami zł Na podstawie ustawy z dnia 2 sierpnia 997 roku o gospodarce nieruchomociami, od wpływów osiganych ze sprzeday, opłat z tytułu trwałego zarzdu, uytkowania, uytkowania wieczystego, czynszu dzierawnego i najmu nieruchomoci Skarbu Pastwa potrca si 25 % wpływów netto. rodki te stanowi dochody powiatu, na którego terenie znajduj si te nieruchomoci. Zgodnie z art. 8 Ustawy o podatku VAT opłaty te od dnia maja 2004 roku zawieraj podatek VAT. 6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie ( umów ) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego zł Kwota ta stanowi koszty utrzymania wychowanków placówki opiekuczo wychowawczej znajdujcej si na terenie Powiatu Kolbuszowskiego, tj. Katolicka placówka wychowawcza Nasz Dom w Widełce prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Michała Archanioła. Zgodnie z art. 90 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego do dnia 3 grudnia 2004 r. powiat prowadzcy placówk opiekuczo wychowawcz miał obowizek zawrze umowy z powiatami właciwymi ze wzgldu na miejsce zamieszkania przebywajcych w placówce dzieci. Umowy te zostały zawarte, okrelaj one warunki i sposób przekazywania rodków finansowych na utrzymanie dzieci w tej placówce. 7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych zł Pomoc finansowa od Gminy Cmolas w kwocie zł zgodnie z Uchwał Nr XXVII/24/05 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 kwietnia 2005 roku, przeznaczona jest na modernizacj dróg powiatowych na terenie Gminy Cmolas. 8. Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) zł Kwota ta zawiera stypendia dla uczniów z terenu Powiatu Kolbuszowskiego w ramach priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach umowa nr Z/2.8/II/2.2/6/05/U/22/05 o dofinansowanie projektu Stypendia szans na wykształcenie zawarta pomidzy Samorzdem Województwa Podkarpackiego i Powiatem Kolbuszowskim. 9. rodki na dofinansowanie własnych zada biecych pozyskane z innych ródeł zł. W dniu 20 maja 2005 roku zawarte zostało Porozumienie nr /POSN/09/2005 pomidzy 6

7 Pastwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Kolbuszowskim w celu realizacji programu pn. Program ograniczania skutków niepełnosprawnoci. W porozumieniu okrelono kwoty dofinansowania w poszczególnych latach, tj , w roku 2006 wynosi ono ,- zł. W tym: dotacja otrzymana na realizacj zada biecych ,- oraz dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,- PUP w Kolbuszowej realizuje dwa programy współ finansowane z EFS. Dochód dla Powiatu z tytułu wynagrodze i pochodnych koordynatorów i audytu wynosi ,- zł. DOTACJE Z BUDETU PASTWA zł. Dotacje na finansowanie zada z zakresu administracji rzdowej zł Z tego: - Gospodarka gruntami i nieruchomociami 000 zł, - Orodki dokumentacji geodezyjnej kartograficznej zł, - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł, - Nadzór budowlany zł, - Urzdy wojewódzkie zł, - Komisje poborowe zł, - Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej zł, - Obrona cywilna ( zakupy inwestycyjne ) zł, - Ochrona zdrowia ( składki na ubezpieczenie zdrowotne ) zł, - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawnoci zł. 2. Dotacje na finansowanie zada własnych powiatu zł Z tego: Domy pomocy społecznej zł. 7

8 3. Dotacje na zadnia realizowane na podstawie porozumie zawartych z organami administracji rzdowej - z przeznaczeniem na komisje poborowe zł. Dotacje na finansowanie zada z zakresu administracji rzdowej zostały zapisane w projekcie budetu w oparciu o pismo Wojewody Podkarpackiego nr F.I.300/32/05 z dnia roku w sprawie planowanych dotacji celowych na finansowanie zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami PRZYCHODY zł. Planuje si kredyt inwestycyjny na przygotowanie i realizacj nastpujcych zada inwestycyjnych: - Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Cmolas zł, - Modernizacja drogi powiatowej nr 224R Kosowy-Trzsówka-Cmolas zł, - Przebudowa skrzyowania drogi powiatowej nr 76R ul. Obroców Pokoju z drog gminn Kolbuszowa wierczów zł, - Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym zł, - Zakup cikiego samochodu ganiczego o napdzie terenowym dla jednostki ratowniczo ganiczej KP PSP w Kolbuszowej zł. - przebudowa kotłowni wglowych na gazowe w orodkach zdrowia w Powiecie Kolbuszowskim zł II. WYDATKI BUDETU Wydatki budetu Powiatu Kolbuszowskiego na 2006 rok zaplanowane zostały w kwocie zł Na realizacj zada własnych zaplanowano zł, w tym: ) na wydatki inwestycyjne zł, 2) na zadania własne realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego przewidziano rodki: - Dla Urzdu Miasta i Gminy w Kolbuszowej ( Biblioteka ) w wysokoci zł. - Dla innych powiatów na dofinansowanie placówek opiekuczo-wychowawczych w których przebywaj wychowankowie z terenu Powiatu Kolbuszowskiego i Orodka Adopcyjno- Opiekuczego w Rzeszowie zł. Wydatki na zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zlecone ustawami okrelone 8

9 zostały w wysokoci zł i zawieraj: wydatki na zadania z zakresu administracji rzdowej zł, w tym na wydatki inwestycyjne zł, oraz wydatki na zadania biece realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej zł WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE zł Le nictwo Nadzór nad gospodark len Wydatki biece zł Zapisane w budecie rodki przeznaczone zostan na nadzór nad gospodark len w lasach nie stanowicych własnoci Skarbu Pastwa. Przewidywana powierzchnia lasów na 2006 r. około 7300 ha. Pozostała działalno Wydatki biece zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za wyłczenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw lenych oraz na pokrycie kosztów wskazania w terenie granic gruntów klasy, sprawdzenia zalesienia i wykonania pomiaru powierzchni zalesionej. 9

10 Transport i łczno Drogi publiczne powiatowe a) wydatki biece zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zł. rodki w ramach biecego utrzymania, przeznaczone bd na drogi powiatowe i biece utrzymanie jednostki budetowej Zarzdu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. Planuje si remonty nawierzchni dróg bitumicznych i wirowych, zakup materiałów i wyposaenia w tym zakup znaków drogowych, roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych. b) wydatki majtkowe zł, rodki te przeznaczone s na realizacj nastpujcych zada inwestycyjnych zwizanych z popraw infrastruktury drogowej na drogach powiatu kolbuszowskiego w 2006 roku tj. - Modernizacja drogi powiatowej Cmolas- Jagodnik-Ostrowy Tuszowskie zł, ródłem finansowania zadania jest pomoc finansowa Gminy Cmolas w kwocie zł, oraz kredyt bankowy inwestycyjny w kwocie zł, zacignity w banku krajowym. Jednostk realizujc zadanie bdzie Zarzd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. - Modernizacja drogi powiatowej nr 224R Kosowy-Trzsówka-Cmolas zł, ródłem finansowania zadania s rodki własne Powiatu w kwocie zł, oraz kredyt bankowy inwestycyjny w kwocie zł. Jednostk realizujc zadanie jest jednostka budetowa powiatu kolbuszowskiego Zarzd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. - Przebudowa skrzyowania drogi powiatowej nr 76R ul.obroców Pokoju z drog gminn Kolbuszowa wierczów zł, ródłem finansowania zadania bdzie kredyt bankowy inwestycyjny. Zadanie bdzie realizowane przy współudziale Gminy Kolbuszowa. Szczegółowe zasady realizacji zadania okreli porozumienie. - Zakup spawarko-prdnicy na potrzeby Zarzdu Dróg Powiatowych zł, Zakup zostanie sfinansowany ze rodków własnych Powiatu. Pozostała działalno zł Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu zwłok z miejsca wypadku. Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece ,- tj: a) zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwizanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu, midzy innymi- przygotowanie dokumentacji niezbdnej do sprzeday nieruchomoci powiatu kolbuszowskiego, 0

11 b) zł z przeznaczeniem na podatek VAT od wynajmowanych pomieszcze w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej a take od opłat za wieczyste uytkowanie gruntów stanowicych własno Skarbu Pastwa, c) zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie składników majtku Powiatu, d) zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomoci stanowicych własno Powiatu. Działalno usługowa Orodki Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Dofinansowanie ze rodków własnych powiatu jednostki w kwocie zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze etatu geodety i ½ etatu ksigowej zatrudnionych w PODGiK oraz odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych. Administracja publiczna Wydatki biece zł Rady Powiatów Zaplanowana kwota pokryje wydatki zwizane z obsług posiedze Rady Powiatu, komisji stałych działajcych w strukturze Rady oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujcych zadania zwizane z obsług Rady Powiatu (2 etaty). Ze rodków tych bd finansowane midzy innymi diety Radnych, dieta Przewodniczcego Rady, obsługa prawna Powiatu Kolbuszowskiego (2 radców prawnych zatrudnionych na umow zlecenie), jak równie wydatki biece zwizane z organizacj posiedze Sesji Rady, Komisji i Zarzdu oraz prac biura obsługi rady.

12 Starostwa Powiatowe a) Wydatki biece zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zł, w tym zł, koszty zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych, - wydatki rzeczowe zł. rodki zaplanowane na wydatki biece zapewni prawidłowe funkcjonowanie Urzdu. Przeznaczy si je na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe zwizane z utrzymaniem budynku Starostwa Powiatowego. Na wydatki rzeczowe składaj si w szczególnoci: koszty wyposaenia pomieszcze biurowych, ubezpieczenia majtkowe, zakupy materiałów biurowych, rodków czystoci, paliwa do samochodu, materiałów do konserwacji i czci zamiennych do urzdze, prenumerata czasopism i wydawnictw, opłaty za energi elektryczn i ciepln, wod, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, szkolenia, koszty delegacji słubowych krajowych. Ponadto z kwoty tej sfinansowana zostanie cz wydatków zwizanych z obsług zada z zakresu administracji rzdowej zleconych powiatowi i wykonywanych przez powiat, które nie znajduj pokrycia w kwotach przekazywanych z budetu pastwa. b) wydatki majtkowe zł. Planuje si złoenie wniosku o dofinansowanie ze rodków ZPORR na rozbudow infrastruktury i informatycznej w Starostwie Powiatowym. Wkład własny powiatu wyniesie do zł i bdzie sfinansowany z kredytu inwestycyjnego. Pozostała działalno zł. Wydatki biece z przeznaczeniem m. in. na kultur i promocj powiatu kolbuszowskiego w tym: zł z przeznaczeniem na odprowadzenie składki do Zwizku Powiatów Polskich. Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Policji zł Wydatek bdzie przeznaczony na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. Modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. W obecnym stanie prawnym (art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 990r. o Policji) dofinansowanie zada Policji jednostki sektora finansów publicznych mog prowadzi poprzez wpłaty na fundusz celowy Fundusz Wsparcia Policji. Zadanie bdzie sfinansowane ze rodków własnych Powiatu. 2

13 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej zł. a) wydatki biece zł, w tym zakup materiałów i wyposaenia dla Komendy Powiatowej Stray Poarnej w Kolbuszowej. b) wydatki majtkowe zł. Z przeznaczeniem na zakup cikiego samochodu ganiczego o napdzie terenowym dla jednostki ratowniczo ganiczej w Kolbuszowej Pozostała działalno zł Wydatki biece z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników Młodzieowego Turnieju Wiedzy Poarniczej oraz na przeprowadzenie powiatowych wicze jednostek OSP włczonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Ganiczego 2 000,- a take dotacje dla podmiotów nienalecych do sektora finansów publicznych i nie działajcych w celu osignicia zysku prowadzcych działalno poytku publicznego na zadanie z zakresu bezpieczestwa publicznego Powiatowy Turniej Bezpieczestwa Ruchu Drogowego 5 000,- Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece: Obsługa długu zł. rodki te pokryj przypadajce do spłaty w 2006 roku odsetki od zacignitych w latach ubiegłych i planowanych do zacignicia w roku budetowym kredytów i poyczek i inne koszty tj. prowizje bankowe, opłaty wekslowe itp. Róne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe: zł. a) rezerwa ogólna : 0 25 zł. b) rezerwa celowa na wydatki biece w owiacie zł. Rezerw planuje si przeznaczy na: podwyki wynagrodze dla nauczycieli, nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela za szczególne osignicia w pracy dydaktycznej, na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, na odprawy dla odchodzcych na emerytur, na wydatki rzeczowe. Trudno na etapie opracowywania budetu przewidzie kwoty na poszczególne cele, jak równie nie jest moliwe ujcie poszczególnych wydatków w budetach jednostek owiatowych. c) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w owiacie zł. ródłem finansowania rezerw celowych jest cz owiatowa subwencji ogólnej, rezerwy ogólnej rodki własne Powiatu. O wiata i wychowanie (dział 80) i Edukacyjna Opieka Wychowawcza (dział 854) wydatki biece zł. 3

14 Szkoły ponadgimnazjalne - finansowane w ramach działu zł Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujce na terenie powiatu kolbuszowskiego: Liceum Ogólnokształcce w Kolbuszowej, Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni, Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, Centrum Kształcenia Praktycznego, finansowane s z czci owiatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na zadania tych szkół. Otrzymana z budetu pastwa subwencja zabezpiecza na niezbdnym (minimalnym) poziomie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, waloryzacj wynagrodze, awanse zawodowe, wynikajce z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych, oraz wydatki rzeczowe. Szkoły niepubliczne- finansowane w ramach działu zł Wydatki biece zł, (Mielecka Szkoła Biznesu w Kolbuszowej) Jednostki pomocnicze szkolnictwa zł Wydatki biece zł. Otrzymana z budetu pastwa subwencja zabezpiecza na niezbdnym (minimalnym) poziomie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych, oraz wydatki rzeczowe w BOJSP w Kolbuszowej. Komisje egzaminacyjne - finansowane w ramach działu zł Wydatki biece 500 zł, rodki te pokrywaj wydatki zwizane z kosztami przeprowadzenia egzaminu na awans zawodowy nauczycieli. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki biece zł W tym rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli metodyków zatrudnionych w LO i ZST, a take inne wydatki biece (zakup materiałów i wyposaenia, delegacje słubowe, szkolenia). Pozostała działalno -wydatki biece zł, rodki te przewidziano na wypłat nagród dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 4

15 Poradnie psychologiczno pedagogiczne zł Wydatki biece zł Do zada własnych powiatu kolbuszowskiego naley prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kolbuszowej. Zapisane rodki pokrywaj koszty utrzymania i funkcjonowania placówki wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze oraz niezbdne wydatki rzeczowe. Pomoc materialna dla uczniów zł Wydatki biece ,- rodki te pokrywaj wydatki na stypendia dla uczniów z terenu Powiatu Kolbuszowskiego w ramach priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zadanie Stypendia szans na wykształcenie edycja 2005/2006. Ochrona zdrowia Szpitale ogólne zł Wydatki majtkowe z przeznaczeniem jako dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na: Zakup samochodu sanitarno osobowo transportowego dla potrzeb oddziału Dializoterapii i Nefrologii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej druga transza wynikajca z zawartej umowy z SP ZOZ w Kolbuszowej 7 500,-. Przebudowa kotłowni wglowych na gazowe w orodkach zdrowia w Powiecie Kolbuszowskim 2 284,- ródłem finansowania s rodki własne Powiatu oraz kredyt inwestycyjny. Pomoc społeczna Placówki opiekuczo wychowawcze zł, w tym: - dotacja dla wietlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Kolbuszowej prowadzonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarzd Miejsko Gminny, Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej w kwocie zł. - Dotacja dla placówki niepublicznej Katolicka Placówka Wychowawcza Nasz Dom prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr w. Michała Archanioła w Widełce w kwocie: zł. W roku 2006 rodki na utrzymanie tej placówki bd pozyskiwane od innych powiatów na podstawie obowizujcych umów. W chwili obecnej w placówce przebywa 2 dzieci z terenu innych powiatów i 2 dzieci z naszego Powiatu. - Dotacja dla placówek opiekuczo wychowawczych z terenu innych powiatów przekazywana na podstawie zawartych umów na dofinansowanie kosztów pobytu wychowanków którzy przed umieszczeniem w placówce zamieszkiwali na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie zł. Mamy 4 dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. 5

16 - Pomoc pienina na kontynuowanie nauki i usamodzielnienia dla wychowanków placówek zł. - Dotacja dla Orodka Adopcyjno-Opiekuczego w Rzeszowie 0 50 zł. Domy pomocy społecznej Dotacja celowa na zadania własne powiatu w kwocie zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w domu pomocy społecznej. W/w realizuje si na podstawie umowy zawartej w dniu r pomidzy Zarzdem Powiatu Kolbuszowskiego a Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Na terenie powiatu kolbuszowskiego działa jeden niepubliczny dom pomocy społecznej tj. Dom Pomocy Społecznej w Cmolasie. Dotacj na utrzymanie domów pomocy społecznej ustalono w oparciu o liczb miejsc dotowanych w 2005 r. Rodziny zastpcze zł Organizowanie i prowadzenie rodzin zastpczych naley do zada własnych realizowanych przez powiat. Zasady i kryteria przyznawania wiadcze oraz ich wysoko ustalane s na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. W miesicu listopadzie 2005 w Powiecie Kolbuszowskim funkcjonuje 27 rodzin zastpczych w których przebywa 39 dzieci. Pomoc pienin na kontynuowanie nauki pobiera 8 wychowanków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wydatki biece zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zł. Planowane wydatki zabezpieczaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych, oraz wydatki rzeczowe. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej zł Wydatki biece na utrzymanie orodka interwencji kryzysowej w Niwiskach. PFRON -wydatki biece zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 50 zł (/2 etatu) Zadania PFRON realizowane s przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej 6

17 Powiatowy Urzd Pracy - wydatki biece zł, W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zł.. Planowane wydatki zabezpieczaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracowników wykonujcych zadania PUP, a take pracowników przewidzianych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, koordynatorów programów współfinansowanych z EFS, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych, oraz wydatki rzeczowe pozwalajce na utrzymanie obiektu w którym jednostka ma siedzib. Pozostała działalno zł Wydatki biece ,- Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie wypoyczalni sprztu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych, utworzonej w lipcu 2005 r. zgodnie z umow zawart z PFRON Podkarpacki Oddział w Rzeszowie. rodki zabezpieczaj wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracowników pracujcych w wypoyczalni zł, a take zakup materiałów i wyposaenia, utrzymanie samochodu, konserwacja i remont sprztu i inne opłaty. Wydatki majtkowe ,- Zakup sprztu rehabilitacyjnego, nowych urzdze pomocniczych i wyposaenia w ramach programu Ograniczanie skutków niepełnosprawnoci Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteka - dotacja w kwocie zł. Dotacj przeznacza si na działalno informacyjn, kulturalno-owiatow oraz na inne wydatki okrelone w porozumieniu z dnia r pomidzy Zarzdem Powiatu Kolbuszowskiego a Zarzdem Miasta i Gminy Kolbuszowej. Pozostała działalno Wydatki biece zł, z przeznaczeniem na spis pomników i zabytków. Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zł. rodki te zostan przeznaczone s na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizacj imprez sportowo rekreacyjnych. rodki te w całoci zostan przeznaczone na wydatki biece zwizane z organizacj imprez sportowych dla młodziey szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z uchwalonym preliminarzem szkolnych imprez sportowych o charakterze powiatowym na rok WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI zł Dotacja celowa na finansowanie zada zleconych z zakresu administracji rzdowej przekazywana jest z budetu pastwa za porednictwem budetu Wojewody Podkarpackiego. 7

18 Kwota dotacji celowej na 2006 rok okrelona została w wysokoci zł, w tym wydatki majtkowe na kwot zł. Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej zł. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rzdowej: - Gospodarka gruntami i nieruchomociami 000 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwizanych z gospodark gruntami Skarbu Pastwa. - Orodki Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (2 etaty) to jest kwot 66 0 zł. oraz na pozostałe niezbdne wydatki rzeczowe zwizane z funkcjonowaniem jednostki. - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł z przeznaczeniem na realizacj zadania pod nazw Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrbu miejscowoci Dzikowiec. - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze to jest kwot zł. oraz na pozostałe wydatki rzeczowe zwizane z funkcjonowaniem jednostki. - Urzdy wojewódzkie zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracowników Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wykonujcych zadania z zakresu administracji rzdowej. - Komisje poborowe zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, wraz z pochodnymi, a take wydatki biece zwizane z przeprowadzeniem poboru i przeprowadzeniem bada lekarskich poborowych. - Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Kolbuszowej zł. Wydatki biece, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zł. i pozostałe wydatki rzeczowe zwizane z funkcjonowaniem jednostki. - Obrona cywilna wydatki majtkowe zł, z przeznaczeniem na zakup urzdze specjalnych na potrzeby Centrum Zarzdzania Kryzysowego. - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego: wydatki biece zł. - Zespól ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnoci zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze to jest kwot zł. oraz na pozostałe wydatki rzeczowe zwizane z funkcjonowaniem jednostki. ROZCHODY zł. - spłata rat kapitałowych poyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zł, 8

19 - spłata rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych zacignitych w Banku PKO BP S.A w Rzeszowie zł, - spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zacignitego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie zł, - spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zacignitego w Banku Ochrony rodowiska w Rzeszowie zł. Spłata rat kapitałowych dokonywana jest z dochodów własnych powiatu kolbuszowskiego. Spłata rat poyczek do WFOiGW w Rzeszowie dokonywana bdzie ze rodków czci owiatowej subwencji ogólnej. 9