PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Transkrypt

1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nędza Nr XXXVIII/348/05 z dnia 5 grudnia 2005r. Dział Rozdz. Nazwa /działu, rozdz./ Plan na 2006 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ,00 wsi *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Jesionowej, Sosnowej i Akacjowej w Nędzy Izby rolnicze 3 000,00 *Wydatki bieżące - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 3 000, Pozostała działalność 1 000,00 *Wydatki bieżące w tym: 1 000,00 - utylizacja zwłok padłych zwierząt 1 000, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ,00 W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody ,00 *Wydatki bieżące w tym: - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakłdu Wodociągów , ,00 i Usług Komunalnych w Nędzy - dotacja do produkcji wody *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 - Wydatki inwestycyjne związane z budową studni na terenie ,00 Gminy Nędza - Inwentaryzacja wodociągu gminnego - Wykonanie dodatkowego pomieszczenia do celów , ,00 socjalnych na SUW w Nędzy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,00 *Wydatki bieżące w tym w szczególności: ,00 - Utrzymanie dróg gminnych ,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 - Wydatki inwestycyjne związane z remontem, przebudową ,00 i remontem nawierzchni ulicy Brzozowej w Górkach Śl.

2 ulicy Kwiatów Polnych w Ciechowicach ulic: Poprzecznej, Polnej w Łęgu ulicy Stawowej i Łąkowej w Zawadzie Ks. ul. Piaskowej w Babicach i ul. Jagodowej w Szymocicach ulicy Rolniczej i kładki nad rzeką Suminą w Nędzy - Wydatki inwestycyjne związane z budową chodnika w ,00 Górkach Śl. i w Nędzy Drogi wewnętrzne ,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 - Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg ,00 dojazdowych do pól gminnych (odcinek drogi łączącej sołectwo Ciechowice ul. Odrzańska i sołectwo Zawada Ks. ul. Ciechowicka) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 *Wydatki bieżące w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Wydatki związane z utrzymaniem budynków ,00 administrowanych przez gminę *Wydatki majątkowe: ,00 - Wydatki inwestycyjne związane z : ,00 - Remontem kapitalnym w bibliotece , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 Wydatki inwestycyjne (wykup gruntów) , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 *Wydatki bieżące w tym: ,00 - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego ,00 gminy Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 *Wydatki bieżące , Cmentarze 1 000,00 *Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mogiły wojennej w Górkach Śl , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 *Wydatki bieżące w tym w szczególności: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Pozostałe wydatki ,00

3 75020 Starostwa powiatowe 1 200,00 *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na utrzymanie 1 200,00 biura paszportowego Rady gmin (miast i miast na prawach ,00 powiatu) *Wydatki bieżące w tym: ,00 - Diety dla radnych i członków Komisji Rady Gminy ,00 - Pozostałe wydatki , Urzędy gmin (miast i miast na prawach ,00 powiatu) *Wydatki bieżące w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - Wpłaty na P. F. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych , ,00 - Wdrażanie norm ISO ,00 - Wydatki na odpis na ZFŚS ,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 - Wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 - Promocja jst , Pozostała działalność ,00 *Wydatki bieżące w tym w szczególności : ,00 - Diety dla sołtysów ,00 - Wynagrodzenia poborowych ,00 - Współpraca z zagranicą ,00 - Różne wydatki , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 2 400,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 2 400,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa *Wydatki bieżące 2 400,00 - Aktualizacja stałego rejestru wyborców 2 400, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ,00 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Jednostki terenowe Policji 2 000,00 *Wydatki bieżące 2 000, Ochotnicze straże pożarne ,00 *Wydatki bieżące w tym: ,00 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 jednostek ,00

4 Ochotniczych Straży Pożarnych Obrona cywilna ,00 *Wydatki bieżące w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 884,00 - Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych 1 500,00 - Związane z urządzeniem i utrzymaniem magazynu OC ,00 - Gminne Centrum Reagowania , Pozostała działalność 4 000,00 *Wydatki bieżące, w tym: 4 000,00 - Zawody o puchar Wójta lat OSP w Górkach Śl , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 300, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 7 300,00 *Wydatki bieżące, w tym w szczególności: 7 300,00 - Wynagrodzenia wypłacone sołtysom za inkaso podatków 400,00 - Wydatki związane z rozliczeniem podatków 6 900, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4 000, Obsługa papierów wartościowych, kredytów 4 000,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego *Wydatki bieżące - odsetki od zaciągniętych pożyczek i 4 000,00 kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne rozliczenia finansowe ,00 *Wydatki bieżące - koszty obsługi bankowej , Rezerwy ogólne i celowe ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Rezerwa ogólna ,00 - Rezerwa celowa na wydatki związane z zabezpieczeniem ,00 przeciwpowodziowym 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Dodatki mieszkaniowe, wiejski ,00

5 - Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego ,00 Funduszu Świadczeń Socjalnych - Pozostałe wydatki ,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 - Wydatki inwestycyjne na zadania: ,00 - Rozbudowa SP w Zawadzie Ks. o salę gimnastyczną wraz z zapleczem - Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl. w związku z powstaniem zespołu szkolno-przedszkolnego - Modernizacja stałówki przy ZSG w Nędzy - Termoizolacja budynku szkolnego w Zawadzie Ks. - Termomodernizacja obiektu ZSG w Nędzy Przedszkola ,00 *Wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Dodatki mieszkaniowe i wiejski ,00 - Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS ,00 - Pozostałe wydatki , Gimnazja ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Dodatki mieszkaniowe i wiejski ,00 - Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego ,00 Funduszu Świadczeń Socjalnych - Pozostałe wydatki , Dowożenie uczniów do szkół ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Pozostałe wydatki , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 560,00 - Dodatki mieszkaniowe i wiejski 200,00 - Pozostałe wydatki , Pozostała działalność ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 500,00 - Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS ,00 - Pozostałe wydatki ,00 - Ford Transit , OCHRONA ZDROWIA , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno ,00 opiekuńcze - Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące

6 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 - Wydatki w zakresie finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , Pozostała działalność ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań ,00 w zakresie ochrony i promocji zdrowia 852 POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 028,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , Ośrodki pomocy społecznej ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy ,00 Społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze Pozostała działalność ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Dożywianie uczniów ,00 - Różne wydatki (jubileusze, "Akcja lato", "Akcja zeszyt") , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW ,00 CZA Świetlice szkolne ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli 4 500,00 - Wydatki związane z ZFŚS 6 300,00 - Pozostałe wydatki ,00

7 85415 Pomoc materialna dla uczniów ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Stypendia dla uczniów ,00 - Inne formy pomocy dla uczniów 300, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 954,00 *Wydatki bieżące obejmujące: 954,00 - Pozostałe wydatki 954, GOSPODARKA KOMUNALNA ,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka odpadami ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wydatki związane z zakupem pojemników ,00 - Wydatki związane z likwidacją nielegalnych wysypisk , Schroniska dla zwierząt ,00 *Wydatki bieżące związane z eliminowaniem zagrożenia ,00 ze strony zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Zakup energii ,00 - Bieżące remonty i konserwacja , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000,00 *Wydatki bieżące, w tym:

8 -Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 3 000,00 produktowych Pozostała działalność ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów (szkło, ,00 plastik, metal, odpady wielkogabarytowe inne) - Różne wydatki - Wydatki związane z działaniem edukacyjno-informacyjnym 6 000, ,00 - Wydatki związane z wycinką drzew przy ul. Topolowej ,00 Złocistej, Akacjowej i Jesionowej oraz nasadzenia nowych drzew 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,00 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Instytucji ,00 Kultury (Dotacja dla świetlic) Biblioteki ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Instytucji ,00 Kultury (Dotacja dla bibliotek) Pozostała działalność ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania z zakresu ,00 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - Wydatki związane z renowacją kapliczek , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Pozostała działalność ,00 *Wydatki bieżące, w tym: ,00 - Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania w zakresie ,00 upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania w zakresie ,00 upowszechniania kultury fizycznej i sportu - urządzenie festynu majowego - Wydatki związane z finansowaniem energii elektrycznej w ,00 obiektach sportowych - Gminny sport szkolny ,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: ,00 - Wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i ,00 wyposażenia OGÓŁEM ,00