WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZESPOŁACH część opisowa

Transkrypt

1 Zespół Szkół Nr Płock, ul. Chopina 62 Kwota ogółem Utrzymanie administracji PLAN ,85 WYKONANIE ,44 % wykonania 50,25% Kwota zadania pośredniego Liczba etatów pracowników administracji 5,00 plan ,45 Utrzymanie budynku wraz z obsługą wykonanie ,21 Liczba etatów pracowników obsługi 16,17 plan ,55 Szkoła Podstawowa Nr Płock, ul. Chopina 62 wykonanie , /SP021/ZS002 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 61,78 IX-XII 64,00 plan ,85 Liczba godzin ponadwymiarowych I-VIII 503,67 IX-XII 377 wykonanie ,31 Liczba uczniów: I-VIII 760 IX-XII 670 Liczba oddziałów: I-VIII 35 IX-XII /SP021/ZS002 Prowadzenie świetlicy Liczba etatów nauczycieli I-VIII 4,00 IX-XII 4,00 plan ,00 Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 172 IX-XII 132 wykonanie ,32 Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 116 IX-XII

2 3 04/SP021/ZS002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba nauczycieli 2 osoby (urlop zdrowotny) plan ,00 Ilość nauczycieli 3 osoby (13 tki za ubiegły rok) wykonanie , /SP021/ZS002 Organizacja imprez Konkurs czytelniczy Julian Tuwim i jego bohaterowie plan 5 400,00 Konkurs Moje europejskie wakacje wykonanie 3 000,00 Konkurs Plastyczny Mój zwierzęcy ulubieniec Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny Poloniada czyli potyczki z językiem polskim Gimnazjum Nr Płock, ul. Chopina /GM010/ZS002 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 4,44 IX-XII 11,78 plan ,44 Liczba uczniów: I-VIII 98 IX-XII 103 wykonanie ,39 Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5 Liczba godzin ponadwymiarowych I-VIII 300,83 IX-XII /SP021/ZS002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba nauczycieli 1 osoba (13 tki za ubiegły rok) plan 3 145,56 wykonanie 1 195,48 551

3 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Płock, ul Kossobudzkiego 12 Kwota ogółem PLAN ,00 WYKONANIE ,56 % wykonania 51,25% Kwota zadania pośredniego Utrzymanie administracji Liczba etatów pracowników administracji 1,00 plan ,00 wykonanie ,86 Utrzymanie budynku wraz z obsługą Liczba etatów pracowników obsługi 13,50 plan ,00 wykonanie ,75 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr Płock, ul Kossobudzkiego /SPS24/ZSOS7 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 14,62 IX - XII 14,97 plan ,55 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 237,80 IX - XII 237,80 wykonanie ,73 Liczba uczniów: I - VIII 36 IX - XII 37 Liczba oddziałów: I - VIII 7 IX - XII /SP024/ZSOS7 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba nauczycieli 3 osoby (13 tki za ubiegły rok) plan ,00 Liczba nauczycieli 1 osoba (urlop zdrowotny) wykonanie ,15 552

4 3 05/SPS24/ZSOS7 Wydatki na zadania inwestycyjne W ramach zadania zakupiono wyposażenie sal lekcyjnych plan ,00 wykonanie 4 412, / SPS24/ZSOS7 Organizacja imprez Człowiek jest królem sztuki plan 6 000,00 Dofinansowanie pikniku z okazji Święta Rodziny wykonanie 3 050,00 Dofinansowanie przeglądu form teatralnych osób niepełnosprawnych Gimnazjum Specjalne Nr Płock, ul Kossobudzkiego /GMS9/ZSOS7 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I -VIII 9,00 IX - XII 9,00 plan ,45 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 228,20 IX - XII 228,20 wykonanie ,33 Liczba uczniów: I-VIII 33 IX - XII 33 Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX - XII 5 553

5 Zespół Szkół Budowlanych Nr Płock, ul Prezydenta Mościckiego 4 Kwota ogółem Utrzymanie administracji PLAN ,00 WYKONANIE ,75 % wykonania 47,19% Kwota zadania pośredniego Liczba etatów pracowników administracji 6,00 plan ,89 wykonanie ,52 Utrzymanie budynku wraz z obsługą Liczba etatów pracowników obsługi 16,00 plan ,30 wykonanie ,78 powierzchnia całkowita budynku 6.236,3 m 2 sala gimnastyczna - TAK w tym przeznaczona na cele: a) dydaktyczne m 2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK b) nie dydaktyczne 336,3 m 2 Liceum profilowane Płock, ul Prezydenta Mościckiego /LPTB/ZSB01 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 3,00 IX - XII 3,00 plan ,00 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 206 IX - XII 206 wykonanie ,67 Liczba oddziałów: I - VIII 3 IX - XII 3 Liczba uczniów: I - VIII 68 IX - XII

6 2 04/LPTB/ZSB01 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli 1 osoba (urlop zdrowotny) plan 3 290,00 wykonanie 0,00 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Płock, ul Prezydenta Mościckiego 4 arametry charakteryzujące zadanie 1 01/SZTB/ZSB01 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 10,85 IX-XII 11,00 plan ,84 Liczba godzin ponadwymiarowych I-VIII 634 IX-XII 634 wykonanie ,98 Liczba uczniów: I-VIII 182 IX-XII 229 Liczba oddziałów: I-VIII 9 IX-XII /SZTB/ZSB01 Realizacja projektów unijnych plan ,00 wykonanie 0, /SZTB/ZSB01 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli 1 osoba (urlop zdrowotny) plan 1 641,00 wykonanie 0,00 Technikum Budowlane Płock, ul Prezydenta Mościckiego 4 Lp Numer zadania Nazwa zadania 1 01/TB/ZSB01 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 56,40 IX-XII 56,00 plan ,97 Liczba godzin ponadwymiarowych I-VIII 631 IX-XII 631 wykonanie ,41 Liczba uczniów: I-VIII 450 IX-XII 588 Liczba oddziałów: I-VIII 22 IX-XII

7 2 04/TB/ZSB01 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli 1 osoba (13 tki za ubiegły rok) plan ,00 Ilość nauczycieli 1 osoba (urlop zdrowotny wykonanie , /TB/ZSB01 Wydatki na zadania inwestycyjne Do planu finansowego Technikum zadanie zostało wprowadzone plan ,00 miesiącu marcu. Zakup tachimetru planowany jest w II półroczu bieżącego roku wykonanie 0, /TB/ZSB01 Organizacja imprez Dofinansowanie III Międzyszkolnych Warsztatów Dziennikarskich plan 6 000,00 wykonanie 1 135,19 556

8 Zespół Szkół Zawodowych Nr Płock, ul Gwardii Ludowej 7 Kwota ogółem Utrzymanie administracji PLAN ,00 WYKONANIE ,85 % wykonania 51,76% Kwota zadania pośredniego Liczba etatów pracowników administracji 5,50 plan ,04 wykonanie ,63 Utrzymanie budynku wraz z obsługą Liczba etatów pracowników obsługi 14,00 plan ,96 wykonanie ,48 powierzchnia całkowita budynku m 2 sala gimnastyczna - TAK w tym przeznaczona na cele: a) dydaktyczne m 2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK b) nie dydaktyczne 228 m 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Płock, ul Gwardii Ludowej /SZEiS/ZSEiS Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 14,94 IX-XII 15,00 plan ,97 Liczba godzin ponadwymiarowych I -VIII 130,44 IX-XII 130,44 wykonanie ,95 Liczba uczniów: I -VIII 151 IX - XII 231 Liczba oddziałów: I -VIII 6 IX -XII /SZEiS/ZSEiS Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli 1 osoba (13-tki za ubiegły rok) plan 1 470,00 wykonanie 0,00 557

9 Technikum Elektryczne i Samochodowe Płock, ul Gwardii Ludowej /TEiS/ZSEiS Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 36,78 IX-XII 37,00 plan ,71 Liczba godzin ponadwymiarowych I-VIII 763,46 IX-XII 763,55 wykonanie ,47 Liczba uczniów: I-VIII 307 IX-XII 415 Liczba oddziałów: I-VIII 15 IX-XII /TEiS/ZSEiS Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli 1 osoba (13-tki za ubiegły rok) plan ,32 Ilość nauczycieli 1 osoba (stan nieczynny) wykonanie , /TEiS/ZSEiS Wydatki na zadania inwestycyjne Do planu finansowego Technikum zadanie zostało wprowadzone w miesiącu plan 6 000,00 marcu. Zakup pomiarowegourządzenia elektronicznego planowany wykonanie 0,00 jest w II półroczu bieżącego roku. 4 08/TEiS/ZSEiS Organizacja imprez Udział młodzieży w ogólnopolskiej akcji Białe róże pamięci plan 6 000,00 z okazji II rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II wykonanie 600,00 558

10 Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich Płock, ul Nowowiejskiego 4 Kwota ogółem Utrzymanie administracji PLAN ,00 WYKONANIE ,70 % wykonania 54,10% Kwota zadania pośredniego Liczba etatów pracowników administracji 7 plan ,87 wykonanie ,20 Utrzymanie budynku wraz z obsługą plan ,18 Liczba etatów pracowników obsługi 18,25 wykonanie ,12 powierzchnia całkowita budynku m 2 sala gimnastyczna - TAK w tym przeznaczona na cele: a) dydaktyczne m 2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK b) nie dydaktyczne m 2 biurowe, gospodarcze, sanitarne, gabinety Liceum Profilowane Płock, ul Nowowiejskiego /LPSEK/ZSEK0 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 19,36 IX-XII 18,70 plan ,92 Liczba godzin ponadwymiarowych I-VIII 329,55 IX-XII 58,40 wykonanie ,87 Liczba uczniów: I-VIII 282 IX-XII 248 Liczba oddziałów: I-VIII 9 IX-XII 8 559

11 Technikum Ekonomiczno Kupieckie Płock, ul Nowowiejskiego /TESEK/ZSEK0 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 52,13 IX-XII 50,10 plan ,67 Liczba godzin ponadwymiarowych I-VIII 768,85 IX-XII 164,20 wykonanie ,45 Liczba uczniów: I-VIII 715 IX-XII 780 Liczba oddziałów: I-VIII 26 IX-XII /TESEK/ZSEK0 Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za ubiegły rok Liczba nauczycieli 1 osoba ( 13-tki za ubiegły rok) plan ,36 Liczba nauczycieli 1 osoba (stan nieczynny) wykonanie , /TESEK/ZSEK0 Wydatki na zakupy inwestycyjne W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę plan 7 000,00 wykonanie 7 000, /TESEK/ZSEK0 Organizacja imprez plan 4 500,00 wykonanie 0,00 560

12 Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości Płock, ul Padlewskiego 2 Kwota ogółem PLAN ,00 WYKONANIE ,57 % wykonania 48,84% Nazwa zadania pośredniego Zakres rzeczowy zadania Utrzymanie administracji Kwota zadania pośredniego Liczba etatów pracowników administracji 6,00 plan ,81 wykonanie ,36 Utrzymanie budynku wraz z obsługą Liczba etatów pracowników obsługi 16,25 plan ,00 wykonanie ,18 powierzchnia całkowita budynku m 2 sala gimnastyczna - TAK w tym przeznaczona na cele: a) dydaktyczne m 2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK b) nie dydaktyczne 37 m 2 Liceum Profilowane ul. Padlewskiego 2; Płock 1 01/LP/ZSUIP Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 1,85 IX-XII 1,85 plan ,29 Liczba godzin ponadwymiarowych I-VIII 34,43 IX-XII 34,43 wykonanie ,85 Liczba uczniów: I-VIII 21 IX-XII 21 Liczba oddziałów: I-VIII 1 IX-XII 1 561

13 2 04/LP/ZSUIP Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok plan 376,00 wykonanie 0,00 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Padlewskiego 2; Płock 1 01/UL0/ZSUIP Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 3,65 IX-XII 3,65 plan ,64 Liczba uczniów: I-VIII 44 IX-XII 44 wykonanie ,42 Liczba oddziałów: I-VIII 2 IX-XII 2 Liczba godzin ponadwymiarowych I-VIII 34,87 IX-XII 34,87 Szkoła Zawodowa ul. Padlewskiego 2; Płock 1 01/ZSZ/ZSUIP Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 20,76 IX-XII 20,76 plan ,00 Liczba godzin ponadwymiarowych I-VIII 148,37 IX-XII 148,37 wykonanie ,56 Liczba uczniów: I-VIII 330 IX-XII 355 Liczba oddziałów: I-VIII 13 IX-XII /ZSZ/ZSUIP Realizacja projektów unijnych plan ,00 wykonanie 0, /ZSZ/ZSUIP Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba nauczycieli 1 osoba ( 13-tki za ubiegły rok) plan 7 987,60 Liczba nauczycieli 1 osoba (stan nieczynny) wykonanie 7 808,96 562

14 Technikum ul. Padlewskiego 2; Płock 1 01/TZ/ZSUIP Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 29,49 IX - XII 29,49 plan ,30 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 325,95 IX - XII 325,95 wykonanie ,13 Liczba uczniów: I - VIII 302 IX - XII 286 Liczba oddziałów: I - VIII 13 IX - XII /TZ/ZSUIP Realizacja projektów unijnych plan ,00 wykonanie 0, /TZ/ZSUIP Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli 1 osoba (13-tki za ubiegły rok) plan 4 596,36 wykonanie 256, /TZ/ZSUIP Organizacja imprez Dofinansowanie Festiwalu Twórczości Szkolnej Kramowisko 2007 plan ,00 wykonanie 2 951,08 563

15 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Zakład Budżetowy Al. Kilińskiego 4; Płock Kwota ogółem PLAN ,44 WYKONANIE ,21 % wykonania 46,79% Nazwa zadania pośredniego Zakres rzeczowy zadania Utrzymanie administracji Technikum Mechaniczne Kwota zadania pośredniego Liczba etatów pracowników administracji 12,00 plan ,15 wykonanie ,55 Utrzymanie budynku wraz z obsługą Technikum Mechaniczne Liczba etatów pracowników obsługi 19,00 plan ,13 wykonanie ,43 Szkoła - powierzchnia całkowita budynku 7 961,46 m² z salą gimnastyczną 760 m² w tym przeznaczona na cele: a) dydaktyczne 7 632,51 m². Pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym - liczba stanowisk 66 b) nie dydaktyczne 328,95 m² - maszyny i urządzenia produkcyjne Realizacja zadań zakładu budżetowego Technikum Mechaniczne plan ,00 wykonanie ,38 Zadania zrealizowane przez Technikum Mechaniczne oraz Płockie Centrum Edukacji Zawodowej pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach: wpływy ze sprzedaży wyrobów 1.090,47 wpływy ze świadczonych usług ,99 pozostałe odsetki 3.133,02 wpływy z różnych opłat 589,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.713,51 odszkodowania za utracone mienie ,00 564

16 Utrzymanie administracji - Internat Liczba etatów pracowników administracji 2 etaty plan ,00 wykonanie ,30 Zadania zrealizowane przez Internat pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach: wpłaty uczniów korzystających z internatu ,27 pozostałe odsetki 1.275,95 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Internat Liczba etatów pracowników administracji 8 etatów plan ,00 wykonanie ,51 Internat - powierzchnia całkowita budynku m² w tym przeznaczona na cele: a) dydaktyczne m². Pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym - liczba stanowisk 3 b) nie dydaktyczne 200 m² - kuchnia, stołówka Szkoła Mistrzostwa Sportowego,Ośrodek Wczasowy Oświata Płock w Wisełce, Stanica Wodna w Jurze. Zadania realizowane przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego, Ośrodek Wczasowy Oświata Płock, Stanicę Żeglarską pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach: środki z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz Polskiego Związku Badmintona ,00 wpływy z tytułu wpłat za wczasy i noclegi w ośrodku Wczasowym 'Oświata Płock w Wisełce k/międzyzdrojów ,72 wpływy z różnych dochodów ,26 pozostałe odsetki 736,19 Utrzymanie budynku wraz z obsługą Ośrodek Wczasowy Oświata Płock w Wisełce, Stanica Wodna w Jurze. Technikum Mechaniczne plan ,00 wykonanie , /TMZST/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 44,27 plan ,00 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 6,70 wykonanie ,00 Liczba uczniów: I-VIII 308 liczba oddziałów: I VIII

17 2 07/TMZST/ZST70 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe plan 1 900,00 wykonanie 1 865, /TMZST/ZST70 Organizacja imprez plan 9 000,00 wykonanie 6 439, /TMZST/ZST70 Realizacja projektu programu Sokrates plan 9 579,72 wykonanie 9 567, /TMZST/ZST70 Realizacja zajęć pozaszkolnych plan ,00 wykonanie ,18 Policealne Szkoła Zawodowa 1 01/PSZ70/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 3,00 plan ,00 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,34 wykonanie ,41 Liczba uczniów: I-VIII 54 Liczba oddziałów: I-VIII 3 566

18 Liceum Ogólnokształcące Nr /LOZST/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 4,51 plan ,00 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 3,06 wykonanie ,76 Liczba uczniów: I-VIII 54 Liczba oddziałów: I-VIII 3 Liceum Profilowane 1 01/LPZST/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 14,40 plan ,00 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 5,30 wykonanie ,66 Liczba uczniów: I-VIII 216 Liczba oddziałów: I-VIII 9 Gimnazjum Nr /GM012/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 9,29 plan ,00 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,95 wykonanie ,58 Liczba uczniów: I-VIII 81 Liczba oddziałów: I-VIII 5 567

19 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1 01/ZSZ70/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 17,39 plan ,44 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 5,48 wykonanie ,79 Liczba uczniów: I-VIII 197 Liczba oddziałów: I-VIII 7 Internat 1 01/INZST/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 5 plan ,00 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,5 wykonanie ,59 Liczba uczniów: I-VIII 54 Liczba oddziałów: I-VIII /INZST/ZST70 Uczniowie realizacja zadań zakładu budżetowego zakup środków żywności plan ,00 wykonanie ,65 568

20 Szkoła Mistrzostwa Sportowego 1 8/SMS/ZST70 Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego wioślarstwo Liczba etatów trenerów 5,00 plan ,00 Liczba uczniów wykonanie ,10 2 9/SMS/ZST70 Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego badminton Liczba etatów trenerów - 2 plan ,00 Liczba uczniów - 12 wykonanie 6 903,97 Opracowano w Wydziale Skarbu i Budżetu Oddział Budżetu w/m PREZYDENT MIASTA PŁOCKA MIROSŁAW MILEWSKI 569