Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r.

Transkrypt

1 Zalacznik nr 3 Do uchwaly Nr XXX/249/5 z dz r. Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r. 1. Klasyfikacja budzetowa Dzial Rozdzial 1 5 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Prace geodezyjne i urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa 4. Razem 5 4. Gospodarka lesna Razem Nadzór nad gospodarka lesna Razem Transport i lacznosc Zakupy materialów i wyposazenia Zakupy energii Kary i odszkodowania wyplacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien miedzy j.s.t ,5 82,3 54,3 83,1 99,4 44,12 8,11 Razem ,5 Usuwanie skutków klesk zywiolowych Razem Zakupy materialów i wyposazenia Razem

2 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Podatek od nieruchomosci Kary i odszkodowania wyplacone na rzecz os. fiz ,7 7,5 Razem , Prace geodezyjne i kartograficzne ,2 Razem , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,4 Razem ,4 Nadzór budowlany Wynagrodzenia. osobowe czlonków korpusu sluzby cywilnej Skladki na fundusz pracy Odpis na Zakladowy Fund. Swiadczen Socjalnych ,8 46,42 46,8 43,3 4,18 11,25 58,52 3,5 75, Razem ,1 Urzedy wojewódzkie ,8 59,25 48,78 Razem ,85 Rady powiatów Rózne wydatki na rzecz os. fizycznych ,39 85,76 Razem ,25

3 Starostwa powiatowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wplaty na PFRON Odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Razem ,72 Komisje poborowe 99,91 49,95 54,56 57,79 78,57 77,9 58,7 78,86 34, 75,75 7,56 82,35 82,72 79,28 99,57 12, ,26 Razem , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania ,32 biezace realizowane na podstawie porozumien 7595 miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego , ,75 25,13 87,49 6,74 Razem ,67

4 Komenda powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposazen wyplacone zolnierzom i funkcjonariuszom Uposazenie. zolnierzy zaw. oraz nadterminowych. oraz funkcjonariuszy Pozostale naleznosci zoln. zaw. nadterminowych. oraz funkcjonariuszy. Nagrody roczne zoln. zaw. nadterminowych oraz funkcjonariuszy Równowazniki pieniezne i ekwiwalenty dla zolnierzy i funkcjonariuszy Zakup srodków zywnosci Zakup leków i materialów medycznych Zakup sprzetu i uzbrojenia Odpis na zakladowy fundusz swiadcz. socjalnych Podatek od nieruchomosci. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Razem ,71 Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych ,53 papierów wartosciowych oraz od krajowych kredytów i pozyczek Razem , Rezerwy ogólne i celowe 46,45 48,9 47,57 68,32 99,79 54, ,17 54,89 14, ,22 57,25 75,92 42,74 46,15 25,85 5,9 37,18 91,75 Rezerwy Razem Szkoly podstawowe specjalne Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych ,33 5,22 56,22 59,65 42,85 66,13 81,92 51,63 56,22 43,49 83,42 78,22 Razem ,35

5 Gimnazja specjalne 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen ,63 57,6 58,36 47, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek , Odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych ,77 24,77 59,42 41, ,95 Razem ,94 Licea ogólnoksztalcace Dot. podmiot. z budzetu dla niepubl. jednostki syst. oswiaty , Nagrody i wydatki os. nie zaliczane do wynagrodzen Wplaty na PFRON , 5,43 6,5 63,62 65, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiazek Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,59 82,26 19,59 48,75 71,1 67,67 8,21 82,36,77 Razem ,79 Licea profilowane ,5 68,37 65,89 75, Razem ,1

6 Szkoly zawodowe Dotacje podm. z budzetu dla niepublicznych. jednostek systemu oswiaty Wplaty na PFRON Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,35 81,36 45,29 52,48 54,7 56,97 27,2 75,62 55,6 84,71 43,36 81,47 5,66 52,31 83,63 2,72 Razem 813 Szkoly zawodowe specjalne , ,44 68,26 67, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek ,26 73,91 75 Razem , Komisje egzaminacyjne Razem Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ,27 96,75 Razem , Rezerwy ,73 Razem ,55

7 Szkolnictwo wyzsze Stypendia i zasilki dla studentów Stypendia i zasilki dla studentów Razem Szpitale ogólne Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 82 Wyplaty z tytulu gwarancji i poreczen Razem Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nieobjetych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego Skladki na ubezpieczenie zdrowotne ,84 Razem , Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i ,38 przejetych zobowiazan po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem ,38 Placówki opiekunczo wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien ,63 miedzy jedn. sam. terytorialnego Swiadczenia spoleczne ,56 38,62 49, , , Zakup srodków zywnosci Podatek od nieruchomosci ,4 61,93 15,88 26,22 7,73 5,67 4,42 78,64 44,66 Razem ,63

8 Domy pomocy spolecznej Zakup srodków zywnosci ,95 47,95 6,97 5,96 62,8 57,85 57, Zakup leków i materialów medycznych , , Podatek od nieruchomosci Oplaty na rzecz budzetów jedn. samorzadu teryt. Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,6 5,6 58,17 42,92 92,8 74,99 65,11 Razem ,63 Rodziny zastepcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien miedzy jedn. sam. terytorialnego Swiadczenia spoleczne ,72 72,47 17,87 19,45 33,66 Razem Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego ,13 Swiadczenia spoleczne ,6 Razem ,6 Powiatowe centra pomocy rodzinie ,78 99, , , , ,63 33,35 Razem Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osób niepelnosprawnych Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Razem

9 Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnosci ,28 99, , , ,63 48,26 77,11 72,36 Razem ,46 Powiatowe urzedy pracy Podatek od nieruchomosci Oplaty na rzecz budzetów jedn. samorzadu teryt ,52 98,79 6,56 69,4 46,28 27,56 52,58 27,37 44,23 29,76 17,46 5,32 78,2 48, Razem , Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Razem Specjalne osrodki szkolnowychowawcze Dotacje podm. z budzetu dla niep. jednost.syst. oswiaty Zakup srodków zywnosci ,71 6,27 51,59 99,26 52,53 53,88 65,56 65,97 17,79 8,41 39,17 29,7 52,7 43, ,99 Razem ,7

10 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek ,8 99,79 55,7 47,44 38,5 82, ,7 37,57 66,2 99,93 Razem 8546 Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , ,25 72,32 75,29 Razem ,33 Internaty i bursy szkolne ,76 53,29 55, , Wplaty na PFRON , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,64 96, ,69 78,11 1,4 Razem ,36 Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów ,1 97,46 94,94 35,21 35,22 35,2 35,23 35,22 35,3 35,2 35,24 Razem ,95

11 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ,26 Razem , Rezerwy Razem Muzea Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury ,36 Razem , Razem Razem ,46 34,46 49, ,78

12