Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Kolbuszowa na 2012 rok.

Transkrypt

1 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Kolbuszowa na 2012 rok. Opracowanie projektu budżetu ustawodawca pozostawił do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Procedowanie nad przygotowaniem projektu budżetu określiła Rada Miejska Uchwałą Nr LVIII/626/10 z dnia 24 września 2010 roku. W określonym w uchwale terminie, wszystkie jednostki organizacyjne złożyły plany finansowo-rzeczowe do budżetu na 2012 rok. Minister Finansów pismem z dnia 7 października 2011 roku poinformował gminy o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tych informacji, kwota subwencji ogólnej dla gminy Kolbuszowa na 2012 rok wyniesie zł i będzie wyższa od kwoty z roku 2011 o zł. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych według Ministerstwa Finansów mają wynieść zł, plan ten jest wyższy od założonego na 2011 rok o zł. Od kilku lat kwoty te są przeszacowane i gmina nie uzyskuje wpływów w zaplanowanej wysokości. W projekcie budżetu wykorzystano dane przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego w treści pisma z dnia 21 października 2011 roku w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych, wysokość dotacji nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i na gminę spadnie ciężar pokrycia brakującej kwoty. Kwota dotacji na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej ma wynieść zł, zaś dochody, związane z realizacją tych zadań zaplanowano na zł. Dotację na realizację przez gminę zadań własnych oraz zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowano w kwocie zł. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu pismem z dnia 30 września 2011 roku poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2012 rok. Na ten cel zaplanowano zł. Planowane na 2012 rok dochody mają wynieść zł, tj. o zł. więcej niż plan na 2011 rok. Różnica ta, to między innymi fakt włączenia do budżetu środków z dotacji, realizowanych z udziałem środków zewnętrznych oraz wzrost stawek podatkowych. W ramach poprawy zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kolbuszowa, planowane dofinansowanie ma wynieść zł. Dotacja na poprawę dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa oraz rozładowanie natężenia ruchu w mieście Kolbuszowa poprzez budowę wewnętrznej sieci gminnych dróg objazdowych oraz modernizację drogi Zarębki ma wynieść zł. Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników majątkowych mają się zamknąć kwotą około zł, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie około zł. Z najmu i dzierżawy, 1

2 sprzedaży składników majątkowych oraz czynszów mieszkalnych planuje się uzyskać około zł. Podobnie jak w latach ubiegłych, zakłada się uzyskanie ok zł z tytułu wpłat na promocję. Bez zmian w stosunku do lat ubiegłych zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Zakładane w latach ubiegłych wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar nie były wykonywane, stąd w planie na 2012 rok zmniejszono kwotę wpływów z tego źródła dochodów. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanej w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie zł. Uchwałą z dnia 28 października 2011 roku Rada Miejska uchwaliła stawki podatkowe na 2012 rok. Mając na uwadze przyjęty kilku procentowy wzrost stawek oraz wykonanie dochodów z okresów wcześniejszych zaplanowano wpływy: z podatku od nieruchomości w kwocie zł, z podatku rolnego w kwocie zł, z podatku leśnego w kwocie zł oraz od środków transportowych szacunkowo założono wpływy w kwocie zł. Zaplanowano również wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie zł. Podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie roku Zmniejszono natomiast planowane wpływy z opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej, z uwagi na niższe niż zaplanowano wykonanie w roku O zł zwiększono planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wielkości oszacowanej przez Ministra Finansów, zmniejszono natomiast planowane dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na niski poziom wykonania w roku Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie zł, gdyż planowana kwota na rok 2011 nie zostanie osiągnięta. O ponad zł. mniej zaplanowano wpływów z tytułu opłaty stałej w przedszkolach, uiszczanej przez rodziców. Jest to konsekwencja uchwały, ustalającej nowe zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych. Do dochodów przyjęto pełne kwoty, określone przez Wojewodę Podkarpackiego na dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W kwocie mniejszej o zł zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych, mając na uwadze wykonanie planu roku 2011 oraz wniosek MGOPS. Na podobnym poziomie jak w roku 2011 przyjęto kwotę planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W kwocie zł wyższej niż w roku 2011 założono dochody z opłaty produktowej. Do budżetu po stronie dochodów przyjęto również planowaną dotację na rewitalizację miasta w kwocie zł, oraz na kanalizację Kolbuszowa Dolna i Świerczów w kwocie zł, zgodnie z treścią umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim. Założono również wpływy z rozliczeń inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych: budowa chodnika w miejscowości Kolbuszowa Dolna i Werynia oraz rozbudowa Domu Ludowego i budowa placu utwardzonego na spotkania integracyjne mieszkańców miejscowości Widełka w kwocie zł, 2

3 uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Sokołowskiej w Kolbuszowej w kwocie zł, uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Św. Brata Alberta i Topolowej w Kolbuszowej w kwocie zł, utwardzenie placu na spotkania integracyjne mieszkańców w miejscowości Kolbuszowa Górna w kwocie zł. Powiat kolbuszowski przekazał informację, że na dofinansowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej planuje przeznaczyć zł, stąd po stronie dochodów taką kwotę zapisano w budżecie. Z tytułu wpłat wnoszonych przez osoby korzystające z krytej pływalni planuje się dochody w kwocie zł, tj. na poziomie roku Ogółem dochody roku 2012 mają osiągnąć kwotę zł. W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację ustawowo przypisanych gminie zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano tylko wydatki bieżące, między innymi na utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz wpłaty na rzecz Izb Rolniczych. Podobnie w dziale Leśnictwo, gdzie wydatki dotyczyć będą pielęgnacji lasów gminnych oraz wydatków związanych z zimowym dokarmianiem zwierzyny. W dziale 400 zaplanowano budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kłapówka oraz wymianę magistrali wodociągowej w Zarębkach. Na remonty dróg gminnych zaplanowano ok zł, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się budowę drogi Kolbuszowa Górna za rzeka oraz przygotowanie dokumentacji na drogę gminną w Widełce. Wydatki związane z utwardzeniem placów postojowych na terenie gminy Kolbuszowa zaplanowano w kwocie zł. Planuje się również zakup wiat przystankowych i usytuowanie ich w miejscach oczekiwania młodzieży i mieszkańców gminy na autobus. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano środki na zapłatę podatku od nieruchomości oraz na wykup gruntów. W dziale tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Zapisano wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń i budynków użyteczności publicznej, będących własnością gminy. W budżecie zabezpieczone zostały środki na opracowania geodezyjne i kartograficzne. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym. W dziale Administracja publiczna zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego uwzględniając 3% wzrost płac w 2012 roku. Ten sam wskaźnik zaplanowano dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy z wyjątkiem nauczycieli, gdzie obowiązują przepisy karty nauczyciela. W rozdziale zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, które dotychczas pokazywane były w rozdziale W ramach wydatków inwestycyjnych w administracji zaplanowano środki na finansowanie projektu PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej oraz środki na wymianę oprogramowania i sieci komputerowej w Urzędzie. Zaplanowano również środki na udział własny w projekcie Międzynarodowa promocja gospodarcza. 3

4 Wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP zaplanowano w wielkościach zbliżonych do roku 2011, zabezpieczono natomiast środki na remont dachu na remizie OSP w Widełce. W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono środki na monitoring miejsc publicznych w mieście. Na koszty obsługi zadłużenia, tj. na prowizje oraz odsetki od kredytów i pożyczek zabezpieczono w budżecie zł. W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł. Największą pozycję po stronie wydatków stanowią wydatki na oświatę. Środki z subwencji oświatowej nie pokrywają potrzeb stąd z budżetu gminy, podobnie jak w latach poprzednich, zabezpieczono brakującą kwotę. Zaplanowane w placówkach oświatowych środki na wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby funkcjonowania tych jednostek. W ramach wydatków inwestycyjnych w szkołach zaplanowano środki na rozbudowę Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami na potrzeby Przedszkola Publicznego w Weryni w kwocie zł oraz środki na rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej w kwocie zł. Tradycyjnie w ramach rozdziału zabezpieczono środki na nagrody za udział w konkursach o charakterze ponad szkolnym oraz plener malarski, w którym uczestniczy uzdolniona młodzież. W ramach wydatków na ochronę zdrowia zabezpieczono środki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz bieżące wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki zaplanowane w dziale Pomoc Społeczna mają zabezpieczyć potrzeby osób i rodzin w zakresie świadczeń dla najbardziej potrzebujących. Środki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano na poziomie roku W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na dokończenie modernizacji budynku biurowego MGOPS. Na rok 2012 zaplanowano kontynuację wakacyjnego odpoczynku dzieci i młodzieży w obiekcie byłej Szkoły Podstawowej w Hucie Przedborskiej w formie biwaków. Na realizację programu usuwania azbestu, w budżecie zaplanowano środki na realizację kolejnych wniosków w tym zakresie. Z uwagi na trwające prace nad programem wdrożenia pomocy dla mieszkańców budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków zabezpieczono środki na uruchomienie programu w trakcie roku. Środki na oświetlenie dróg i ulic zaplanowano na poziemno roku 2011, zwiększono natomiast planowane wydatki na dobudowę oświetlenia. Dotacje przedmiotowe, liczone wg kosztów jednostkowych dla Zakładów budżetowych pozostały na poziomie roku Podobnie jak w latach ubiegłych, w budżecie zostały wyodrębnione środki do dyspozycji sołectw, bowiem Rada podjęła uchwałę o niewyodrębnianiu środków w ramach funduszu sołeckiego. Uznano, że stosowana dotychczas praktyka w tym zakresie sprawdza się i nie ma potrzeby wprowadzania zmian. W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczono środki na budowę chodników, remont infrastruktury komunalnej oraz kontynuację rewitalizacji miasta. Uwzględniono wydatki na zadania współfinansowane środkami z zewnątrz: uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Św. Brata Alberta i Topolowej oraz przy ulicy Sokołowskiej w Kolbuszowej. Ogółem wydatki inwestycyjne w tym dziale osiągną kwotę ponad zł. 4

5 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustalono w kwotach nieznacznie wyższych niż na rok W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się rozpoczęcie modernizacji Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej. Przewidziano również dotację celową na Renowację Kaplicy Grobowej Tyszkiewiczów, na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej. W dziale Kultura Fizyczna i Sport zabezpieczono środki na funkcjonowanie krytej pływalni a w ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęcie budowy boiska sportowego w Kupnie oraz modernizację boisk sportowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, większość zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane będzie przez Fundację na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu. Kluby sportowe maja możliwość uzyskania dotacji na podstawie Uchwały Nr XII/149/11 z dnia roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Z budżetu gminy planuje się dofinansować końcowe wydatki związane z uruchomieniem miasteczka ruchu drogowego oraz placu zabaw dla dzieci. Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę zł, z tego wydatki bieżące na kwotę zł, natomiast wydatki majątkowe na kwotę zł. Budżet wykazuje deficyt w kwocie w kwocie zł. Ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie zł, w tym kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie : zł. Rozchody budżetu ustalono na kwotę zł na spłatę: rat kredytów na kwotę zł oraz rat pożyczek na kwotę zł. 5