DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400, Transport i łączność 3 000,00

Transkrypt

1 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400, Transport i łączność 3 000,00 wpływy z różnych opłat 3 000, Gospodarka mieszkaniowa ,00 dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości ,00 dochody z wieczystego użytkowania 1 900,00 wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości , Działalność usługowa ,00 wpływy z cmentarza komunalnego , Administracja publiczna ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 wpływy z opłaty administracyjnej , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 700,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 700, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 747,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 747,00

2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,00 podatek rolny od osób fizycznych ,00 podatek leśny od osób fizycznych 687,00 podatek od środków transportowych od osób fizycznych ,00 podatek od nieruchomości od osób prawnych ,00 podatek rolny od osób prawnych ,00 podatek leśny od osób prawnych 9 038,00 podatek od środków transportowych od osób prawnych 2 582,00 podatek opłacany w formie karty podatkowej ,00 podatek od spadków i darowizn ,00 wpływy z opłaty skarbowej ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 1 000,00 wpływy z różnych opłat 4 000,00 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Różne rozliczenia ,00 część oświatowa subwencji ogólnej ,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej , Oświata i wychowanie ,00 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 wpływy z różnych opłat , Pomoc społeczna ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00

3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 opłata produktowa ,00 wpływy z usług ,00 DOCHODY RAZEM ,00 PRZYCHODY , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Sarnowie ,00 Kredyty na budowę chodników w Psarach ,00 Kredyt na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Sarnowie , Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ,00 OGÓŁEM ,00

4 Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia r. WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA 2005 R. Dział Rozdział Nazwa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Ośrodki doradztwa rolniczego w tym :wydatki bieżące Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki majątkowe Izby rolnicze wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące Leśnictwo Pozostała działalność Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące wydatki majątkowe Działalność usługowa Plany przestrzennego zagospodarowania Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie z tego : wynagrodzenia i pochodne od Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wydatki majątkowe Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia agencyjno prowizyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 700

5 w tym : wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym :a/ wydatki bieżące z tego dotacje b/ wydatki majątkowe Obrona cywilna w tym : wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe z tego: wynagrodzenia i pochodne od Przedszkola z tego: wynagrodzenia i pochodne od wydatki majątkowe Gimnazja wydatki bieżące z tego :wynagrodzenia i pochodne od Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: wynagrodzenia i pochodne od Pozostała działalność Ochrona Zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna

6 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego : wynagrodzenia i pochodne od Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tego: składka na ubezpieczenie społeczne Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej z tego : wynagrodzenia i pochodne od Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne z tego: wynagrodzenia i pochodne od Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki majątkowe Pozostała działalność wydatki bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące z tego :dotacje Biblioteki wydatki bieżące z tego: dotacje Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe wydatki majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: dotacje Razem wydatki ROZCHODY kredyt pożyczka z WFOŚ i GW

7 OGÓŁEM

8 Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 R DZIAŁ NAZWA KWOTA 750 Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 700, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 747, Pomoc społeczna ,00 O G Ó Ł E M: ,00 Ustala się dochody stanowiące dochód budżetu państwa w wysokości zł.

9 Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia r. WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 R. Dział Rozdział Nazwa Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , ,00 z tego : wynagrodzenia i pochodne od , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 700, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 700,00 z tego: wynagrodzenia i pochodne od 2 700, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna wynagrodzenia i pochodne od Pomoc Społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: wynagrodzenia i pochodne od Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 747, , , , , , , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 wydatki bieżące 2 000,00 OGÓŁEM ,00

10 Zał. Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2005 rok ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ PRZYCHODY ,00 Przychody własne ,00 Stan środków na początek roku 7 796,00 WYDATKI ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i pochodne od ,00 Wydatki majątkowe ,00 Stan środków na koniec roku 800,00

11 Zał. Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia r. Wykaz planowanych wydatków majątkowych w 2005 r. 1. Obudowa studni wierconej w Malinowicach ul. Słoneczna ,00 2. Dokumentacja budowy kanalizacji w Sarnowie ,00 3. Dokumentacja budowy kanalizacji w Górze Siewierskiej ,00 4. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Psarach ,00 5. Dokumentacja techniczna na wymianę sieci wodociągowej w Preczowie ,00 6. Budowa dróg dojazdowych do działek budowlanych przy ul. Kolejowej w Psarach ,00 7. Budowa mostu w Dąbiu Chrobakowym dokumentacja 2 000,00 8. Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Sarnowie ,00 9. Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Psarach , Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Psarach , Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Psarach , Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w Strzyżowicach 5 000, Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Sarnowie , Projekt modernizacji nawierzchni ul. Poprzecznej w Gródkowie , Projekt budowy drogi ul. Górnej w Górze Siewierskiej , Projekt modernizacji nawierzchni ul.bocznej w Strzyżowicach , Zakup gruntów , Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem , Kontynuacja budowy Remizy OSP Strzyżowice , Uzbrojenie w energie elektryczną działek budowlanych przy ul. Kolejowej w Psarach , Budowa szatni LKS Psary i Preczów i Sarnów ,00 RAZEM ,00

12 Zał. Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na 2005 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków obrotowych na początek roku Wpływy z różnych opłat przelewy z Urzędu Marszałkowskiego wpływy własne WYDATKI , , , ,00 200, Zakup materiałów i wyposażenia zakup worków do segregacji , , Zakup usług pozostałych akcja Sprzątanie Świata wywóz śmieci wywóz segregowanych odpadów z posesji indywidualnych edukacja ekologiczna Stan środków na koniec roku 7 118, , , , ,00 550,00

13 Zał. Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia r. PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE. Lp. Tytuł spłaty Planowane spłaty zobowiązań na lata: 2004 r r r r Spłata rat kredytów: długoterminowego krótkoterminowego Spłata rat pożyczki: długoterminowej Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń Razem

14 w sprawie: budżetu gminy na 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIX/224/2005 RADY GMINY P S A R Y z dnia 31 stycznia 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. tekst jednolity z późn.zmianami) art. 109, art. 111, art. 112, art. 113, art. 116, art. 118, art. 120, art. 121, art. 124 art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. jedn.dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.) art. 3, art. 4 ustawy dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz ). Rada Gminy Psary u c h w a l a: Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr ,00 2. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 w wysokości ,00 wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w wysokości ,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4 2. Ustala się spłatę kredytów inwestycyjnych w kwocie ,00 oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości ,00 zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości ,00 zł 4. Planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie ,00 oraz kredytów bankowych na łączną kwotę , Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w kwocie ,00 zgodnie z załącznikiem nr 5.

15 6. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości ,00zł ośrodki kultury ,00 zł biblioteki ,00 zł 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2005 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody, stanowiące dochód budżetu państwa, w wysokości ,00 zł. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8 000,00 zł i plan wydatków w wysokości ,00 zł załącznik nr Przedkłada się prognozę kwoty długu na rok 2005 oraz planowane spłaty zobowiązań na 2005 r. załącznik nr 8 i 8a. 11. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach tego samego działu oraz między zadaniami w ramach tego samego działu. Dokonywanie zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe nie może spowodować wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zaniechania realizacji zadania zaplanowanego przez Radę Gminy 12. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank obsługujący rachunek budżetu. 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego w kwocie do ,00 zł. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

16 Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2005 r. 1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych oparto na stawkach podatku od nieruchomości,rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy uchwała nr XXVII/200/2004 oraz uchwałą nr XXVII/201/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. wyniosą zł. 2. W projekcie budżetu została ujęta subwencja ogólna w kwocie ,00 zł, z czego część oświatowa subwencji wynosi ,00zł, a część wyrównawcza ,00 zł zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów. 3. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie ,00zł. 4. Dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej zostały ustalone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w kwocie ,00 zł. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie zł. Ogółem plan dotacji na zadania zlecone wynosi zł. 5. Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie zł zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. 6. Wzrost na 2004 r. zaplanowany został zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów i wynosi 3% 7. W budżecie gminy zaplanowano po stronie wydatków odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 8. Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę zł t.j.: kredyt na Termomodernizację budynku Gimnazjum w Psarach w kwocie zł kredyt na Remont ul. Leśnej i Browarnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Leśnej w Sarnowie w kwocie zł. kredyt na Modernizację nawierzchni drogi dojazdowej do pól Nr D 49 i D 47/1 Psary, Strzyżowice w kwocie zł kredyt na Przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej w Gródkowie w kwocie zł kredyt na Remont budynku stacji wodociągowej w Górze Siewierskiej w kwocie zł kredyt na Modernizację drogi dojazdowej do pól ul. Podwale w Strzyżowicach w kwocie zł kredyt na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sarnowie w kwocie zł pożyczka na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sarnowie w kwocie zł pożyczka na Termomodernizację Gimnazjum w Psarach w kwocie zł. pożyczka na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Psarach w kwocie zł 9. Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na łączną kwotę zł : pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Sarnowie ,00 Kredyty na budowę chodników w Psarach ,00 Kredyt na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Sarnowie ,00 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie ,00 zł. 10. W projekcie budżetu gminy zaplanowano inwestycje na łączną kwotę zł, co stanowi 12,4 % wydatków budżetu Gminy. 11. Zaplanowano dotację dla instytucji kultury w kwocie zł.