, , , , , , , , , , , ,00

Transkrypt

1 ,00 wydatki majątkowe ,00 zał ,00 dotacje , , , , , , , , , , , ,00 brakuje

2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskie w Kozienicach Nr z dnia Dział Rozdział Wydatki budżetowe Gminy Kozienice na 2007 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 1. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów 2. Budowa wod. kan. Opatkowice - Majdany, Hol. Piotrkowskie 3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: ~Współudział w modernizacji dróg krajowych (wspólnie z GDDKiA) Drogi publiczne powiatowe Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami sam orządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ~Współudział w budowie i modernizacji dróg powiatowych, chodników oraz zatok autobusowych Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 1. Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap I 2. Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś 3. Budowa parkingów i chodników przy Przychodni Nr 1 w Kozienicach 4. Budowa dróg dojazdowych do pól w Aleksandrówce w tym: Strumykowa - II etap 5. Budowa drogi w m. Janików /cmentarz/ 6. PT i budowa dróg i chodników na Os. Głowaczowska I, w tym przebudowa sieci 7. Budowa drogi w m. Kociołki Strona 2

3 8. Budowa ulicy Osiedlowej, Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół Strona 3

4 9. Budowa dróg i chodników w Świerżach Górnych Budowa skweru ul. Lubelska - Bohaterów Getta 11. Asfaltowanie dróg gminnych w Kozienicach /Skłodowskiej; Piłsudskiego/ 12. Budowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich /w tym w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową/ 13. Budowa ulicy Pięknej 14. Budowa parkingów ekologicznych przy cmentarzu w m. Brzeźnica i Ryczywół 15. Remont nawierzchni w ulicy Zdziczów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( finansowanie ze środków z funduszy strukturalnych), z tego: 1. Zagospodarowanie terenu rynku wraz z budową oświetlenia w Ryczywole Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w m. Janików (II etap) 3. Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary 4. Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II 5. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( współfinansowanie ze środków budżetu państwa i własnych), z tego: 1. Zagospodarowanie terenu rynku wraz z budową oświetlenia w Ryczywole Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w m. Janików (II etap) Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary 4. Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II 5. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ~Zakupy wiat przystankowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ~Budowa budynku socjalnego w m. Janików DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Strona 4

5 71035 Cmentarze 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4420 Podróże służbowe zagraniczne Urzędy gmin 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Strona 5

6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ~Zakup sprzętu specjalistycznego, w tym: wyposażenia logistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ~Współudział w zakupie średniego samochodu ratowniczego Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Samwodzie 2. Zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Kozienice Obrona cywilna Strona 6

7 75495 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ~Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Strona 7

8 Strona 8

9 Bieżące Majątkowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: 1. Budowa boiska przy PSP Brzeźnica 2. Budowa boiska przy PSP w Woli Chodkowskiej 3. Budowa ogrodzenia przy PSP Nr 3 4. Przebudowa podłogi w sali gimnastycznej PSP Nr 3 5. Budowa wjazdu i parkingu przy PSP Wola Chodkowska 6. Budowa boisk przy PSP w Piorkowicach Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gimnazja 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Strona 9

10 Strona 10

11 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: 1. Przebudowa podłogi PG Nr 2 wraz z modernizacją co i cw 2. Wydzielenie klatek schodowych w budynku PG Nr 2 3. Modernizacja boisk prz PG w Świerżach Górnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów dla szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Licea ogólnokształcące Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Szkoły zawodowe Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ~Dotacja dla SP ZOZ "Przychodnie Kozienickie" na zakup sprzętu specjalistycznego Strona 11

12 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Przeciwdziałanie narkomanii Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: ~Termomodernizacja budynku Profilaktyki i Uzależnień 852 POMOC SPOŁECZNA Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Strona 12

13 Bieżące 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych Majątkowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ~ Zakup samochodu Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Strona 13

14 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Świadczenia społeczne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Strona 14

15 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ~ Renowacja parku Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polesie 2. Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne 3. Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Zakłady Gospodarki Komunalnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 1. Budowa instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego z osadów ściekowych i komunalnych odpadów palnych na terenie oczyszczalni ścieków 2. Opracowanie PT i wykonanie termomodernizacji budynku siedziby KGK Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ~ PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem Strona 15

16 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1. Budowa przystani w Kępeczkach oraz adaptacja szkoły i otoczenia w Staszowie na potrzeby przystani 2. Budowa ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w okolicach amfiteatru Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ~Budowa sztucznego lodowiska etap I Razem Strona 16

17 Wykonanie planu wydatków budżetowych w paragrafach za miesiąc październik 2004 roku paragrafu Plan Wykonanie Dotacja z budżetu dla zakładów budżetowych na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych, 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18 Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4810 Rezerwy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6051 Wydatki inwestycyjne ( Sapard) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6052 ( współfinansowanie) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie koszów realizacji inwestycji i 6220 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakup inwestycjii 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Razem