n r PS- I V

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I n r PS- I V domu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku, z siedzibą w Strzebielinku, Gniewino, zwanego dalej Domem, prowadzonego przez Powiat Wejherowski, z siedzibą w Wejherowie, kierowanego przez Dyrektora p. Marcina Ledke. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 10 lutego 2015 r. do 17 lutego 2015 r. Kontrolujący:, starszy inspektor wojewódzki,, inspektor wojewódzki i, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani dalej zespołem inspektorów, kierowanym przez Mariusza Jandzio, na podstawie upoważnienia nr PS-I z dnia 28 stycznia 2015 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 i art. 127 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz 4 pkt 2 i 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, Nr 210, poz. 1750), a także Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). Kontrolowany okres: od dnia 13 marca 2014 r. do dnia 10 lutego 2015 r. Ogólny zakres i cel kontroli: jakość usług wspomagających, dla których określono standardy, świadczonych w zakresie i w formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 250), przeprowadzona w ramach Planu Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na rok W dniu 10 lutego 2015 r. rozpoczynając kontrolę, kierujący zespołem inspektorów zwrócił się, pismem z dnia 6 lutego 2015 r., do p. Marcina Ledke o udzielenie informacji w zakresie objętym kontrolą problemową (załącznik nr 1 do protokółu). Protokół zawiera dane zgromadzone na podstawie oględzin, analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli, przez p. Marcina Ledke, Dyrektora Domu. Przedmiotowy zakres kontroli: prowadzone w Domu zajęcia rehabilitacji społecznej: 1) rodzaje zajęć, 2) zakres programowy zajęć, 3) wymiar czasu zajęć, 4) sposób prowadzenia, 5) dokumentowanie, 6) współpraca w zakresie realizacji zajęć z psychologiem, z lekarzem psychiatrą lub neurologiem, 7) nagradzanie uczestników. I O R G A N I Z A C J A D O M U P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J 1. Zezwolenie Wojewody Pomorskiego. Typ domu pomocy społecznej i liczba miejsc dla mieszkańców. Dom przeznaczony jest dla stu osiemdziesięciu dwóch osób przewlekle psychicznie chorych. Dom ma zasięg ponadgminny. Na prowadzenie Domu wydane zostało zezwolenie na czas nieokreślony decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 15/2007 z dnia 13 marca 2007 r. 2. Pracownik pierwszego kontaktu. Wszyscy mieszkańcy mają przypisanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, pracownika pierwszego kontaktu. Sześćdziesięciu ośmiu pracowników pełni obowiązki pracownika pierwszego kontaktu. Wykaz pracowników pierwszego kontaktu wraz z przypisanymi mieszkańcami zawarty jest w załączniku nr 19 do niniejszego protokółu. Mieszkańcy mają prawo wyboru i zmiany pracownika pierwszego kontaktu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca. Nowemu mieszkańcowi i części mieszkańców pracownik pierwszego kontaktu jest przydzielany. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Do podstawowych zadań pracownika pierwszego kontaktu należy: tworzenie, wdrażanie, realizacja, modyfikacja i dokumentacja, przy czynnym udziale i akceptacji mieszkańca, indywidualnego planu wsparcia mieszkańca (obejmującego także rehabilitację społeczną), a także koordynacja działań wynikających z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca. 1

2 Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przez Dom 2. Pracownik pierwszego kontaktu. Szczegółowy zakres czynności pracownika pierwszego kontaktu zawarty jest w zarządzeniu Dyrektora Domu nr 5/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku (załącznik nr 7), w zarządzeniem Dyrektora Domu nr 19/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia planu przebiegu procesu adaptacji dla nowo przyjętego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku (załącznik nr 8) oraz w zarządzeniu Dyrektora Domu nr 20/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia i dokumentowania zajęć rehabilitacji społecznej prowadzonych z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku, w ramach realizacji indywidualnych planów wsparcia (załącznik nr 11). 3. Zespół terapeutyczno opiekuńczy. W Domu działa, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, zespół terapeutyczno-opiekuńczy utworzony na mocy zarządzenia Dyrektora Domu nr 21/2015 z dnia 7 grudnia 2005 r., aneksowanego w dniu 29 sierpnia 2012 r. (załącznik nr 2). Zarządzenie powołuje w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wszystkich pracowników Domu. Pracami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego kieruje główny specjalista (psycholog), obecnie p. [. ]*. Zadania i obowiązki kierującego zespołem terapeutyczno-opiekuńczym głównego specjalisty (psychologa), określa, poza ww. zarządzeniem nr 21/2005, zakres obowiązków dla tego stanowiska (załącznik nr 3). Główny specjalista (psycholog) raz w roku składa Dyrektorowi Domu sprawozdanie z rocznej działalności zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (załączniki nr 4 i nr 5). Z uwagi na przynależność do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wszystkich pracowników Domu, w tym takich których stanowiska wskazują na brak bezpośredniego kontaktu z mieszkańcem, Dyrektor Domu wskazał na, wymaganą przez 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, przynależność do zespołu pracowników pierwszego kontaktu i przedstawił zakresy obowiązków ww. pracowników niezajmujących się bezpośrednio wspieraniem mieszkańców (załącznik nr 6). Jak ustalono, w zakresach obowiązków wszystkich pracowników Domu znajdują się zapisy zobowiązujące pracownika do pełnienia funkcji pracownika pierwszego kontaktu w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz brania aktywnego udziału w pracach zespołu. Celem pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego jest inicjowanie i koordynowanie wszelkich działań wynikających z indywidualnych planów wsparcia mieszkańca. Szczegółowe zadania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego określa ww. zarządzenie nr 21/2005 (załącznik nr 2). W ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego działają pracownicy pierwszego kontaktu. Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli w Domu były zatrudnione sto trzydzieści cztery osoby, w tym siedem osób w niepełnym wymiarze czasu pracy (załącznik nr 21), pięć osób przebywających na urlopie wychowawczym, cztery osoby przebywające na urlopie macierzyńskim i jeden pracownik korzystający ze świadczenia rehabilitacyjnego (załącznik nr 22). W związku z powyższym w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wchodzi aktualnie stu dwudziestu czterech pracowników, w tym sto siedemnaście osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Biorąc pod uwagę obecną liczbę mieszkańców (sto osiemdziesiąt dwie osoby), wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi obecnie 0,6 i jest zgodny z wymaganym przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. 4. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca. Dla wszystkich mieszkańców Domu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, są przygotowane i realizowane indywidualne plany wspierania mieszkańca, które mają formę papierową. Tworzenie i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu uregulowane są zarządzeniem Dyrektora Domu nr 5/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku (załącznik nr 7). Załącznikiem do ww. zarządzenia jest tytułowa procedura. Zgodnie z obowiązującą ww. procedurą indywidualny plan wsparcia mieszkańca tworzony jest przez pracownika pierwszego kontaktu działającego w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, przy udziale mieszkańca, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i chęć mieszkańca do uczestniczenia w nim. 2

3 Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przez Dom 4. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca. Każdy indywidualny plan wsparcia mieszkańca składają się z części opisowej i zadaniowej: część opisowa zawiera ogólne informacje o mieszkańcu (kwestionariusz) oraz rozpoznanie w zakresie higieny osobistej, odżywiania, sprawności ruchowej, aktywności i funkcjonowania w społeczeństwie. Część zadaniowa przedstawia wyznaczone cele pracy z mieszkańcem oraz działania (metody i formy realizacji) służące ich realizacji. Plan przygotowywany jest w terminie szesnastu dni od przybycia do Domu nowego mieszkańca i wdrażany do realizacji w ciągu dwudziestu dziewięciu dni od przyjęcia. Wskazane wdrożenie planu uregulowane jest zarządzeniem Dyrektora Domu nr 19/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia planu przebiegu procesu adaptacji dla nowo przyjętego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku, aneksowanym w dniu 29 sierpnia 2012 r. (załącznik nr 8). Działania wynikające z indywidualnych planów wsparcia mieszkańca koordynują pracownicy pierwszego kontaktu. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca przechowywane są w zamykanych szafach w pomieszczeniach w obrębie działów opiekuńczych. Szczegółowe zasady użytkowania i przechowywania indywidualnych planów wsparcia mieszkańca w Domu uregulowane są w zarządzeniu Dyrektora Domu nr 13/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącego wprowadzenia instrukcji w sprawie dostępu, przetwarzania i przechowywania danych osobowych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku (załącznik nr 9). Kopia aktualnie realizowanego indywidualnego planu wsparcia mieszkańca Domu stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu. 1) Ustalenie rodzaju, zakresu programowego i wymiaru czasu zajęć rehabilitacji społecznej. Ustalenie rodzaju, zakresu programowego i wymiaru czasu zajęć rehabilitacji społecznej w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca przeprowadzane jest zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Domu nr 20/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia i dokumentowania zajęć rehabilitacji społecznej prowadzonych z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku, w ramach realizacji indywidualnych planów wsparcia (załącznik nr 11). Zgodnie z powyższym indywidualny plan wsparcia mieszkańca jest podstawą do określenia zakresu programowego oraz wymiaru czasu zajęć rehabilitacji społecznej. 2) Pracownik odpowiedzialny za ustalanie zajęć rehabilitacji społecznej. Pracownikiem odpowiedzialnym za ustalenie zajęć rehabilitacji społecznej dla danego mieszkańca jest pracownik pierwszego kontaktu tworzący jego indywidualny plan wsparcia (załącznik nr 11). 3) Współdziałanie przy ustalaniu zajęć rehabilitacji społecznej. Pracownik pierwszego kontaktu danego mieszkańca ustalający zajęcia rehabilitacji społecznej dla mieszkańca współpracuje ze wszystkimi pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego prowadzącymi zajęcia oraz z mieszkańcem lub jego przedstawicielem ustawowym. II Z A J Ę C I A R E H A B I L I T A C J I S P O Ł E C Z N E J 1. Sposób prowadzenia rehabilitacji społecznej. Zajęcia rehabilitacji społecznej w Domu prowadzone są i dokumentowane zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Domu nr 20/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia i dokumentowania zajęć rehabilitacji społecznej prowadzonych z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku, w ramach realizacji indywidualnych planów wsparcia (załącznik nr 11). Rehabilitacja społeczna prowadzona jest w Domu w formie indywidualnej i zbiorowej. Zajęcia planowane są i realizowane, z uwzględnieniem stanu zdrowia mieszkańca i dostosowaniem do jego potrzeb i możliwości, w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo. Zajęcia rehabilitacji społecznej w Domu realizowane są poprzez organizowanie i prowadzenie przez pracowników Domu, członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, szeregu form, grup i rodzajów zajęć, aktywności, treningów, terapii i prac mających w swoim zakresie programowym rodzaje zajęć rehabilitacji społecznej wymagane przez przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie prowadzone są następujące zajęcia: 1) Trening psychospołeczny rozwoju umiejętności interpersonalnych zajęcia warsztatowe prowadzone przez psychologa. 2) Koło literackie zajęcia konwersacyjne prowadzone przez psychologa. 3

4 Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przez Dom 1. Sposób prowadzenia rehabilitacji społecznej. 3) Grupa muzyczna Siedem Osiem zajęcia muzyczne prowadzone przez instruktora ds. kulturalno-oświatowych. 4) Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień - zajęcia grupowe prowadzone przez pedagoga i terapeutę. 5) Trening funkcji poznawczych - zajęcia grupowe prowadzone przez pedagoga. 6) Trening kulinarny zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone przez różnych pracowników. 7) Lektorat językowy zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez pedagoga. 8) Dyskusyjny klub filmowy - zajęcia grupowe prowadzone przez pedagoga. 9) Biblioterapia - zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez instruktora terapii zajęciowej, pedagoga, terapeutę i psychologa. 10) Dogoterapia i felinoterapia zajęcia indywidualne prowadzone przez różnych pracowników. 11) Pracownia kosmetyczno-fryzjerska warsztatowe zajęcia prowadzone przez instruktora terapii zajęciowej. 12) Trening gier zespołowych zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora ds. kulturalno- -oświatowych. 13) Bowling zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora ds. kulturalno-oświatowych. 14) Muzykoterapia zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora terapii zajęciowej. 15) Drama zajęcia warsztatowe prowadzone przez instruktora terapii zajęciowej. 16) Hortikuloterapia - zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez instruktora terapii zajęciowej. 17) Zajęcia redakcyjne zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez pedagoga. 18) Pracownia techniczna zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez terapeutę. 19) Pracownia fotograficzna zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez terapeutę i instruktora terapii zajęciowej. 20) Pracownia uwrażliwiania sensorycznego zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez instruktora terapii zajęciowej. 21) Pracownia wikliniarska zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez instruktora terapii zajęciowej. 22) Pracownia ceramiczna zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez instruktora terapii zajęciowej. 23) Pracownia decoupage zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez instruktora terapii zajęciowej. 24) Pracownia malarska zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez instruktora terapii zajęciowej. 25) Aquaterapia zajęcia grupowe prowadzone przez terapeutę. 26) Zajęcia sportowo-rekreacyjne zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez instruktora ds. kulturalno-oświatowych. 27) Nordic walking zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez instruktora ds. kulturalnooświatowych. 28) Zajęcia informatyczne - zajęcia indywidualne prowadzone przez terapeutę i pedagoga. 29) Zajęcia fitness i siłowe zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez technika fizjoterapii i instruktora ds. kulturalno-oświatowych. 30) Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez pedagoga. 31) Prowadzenie audycji radiowych zajęcia indywidualne prowadzone przez pedagoga. Szczegółowy opis ww. zajęć i treningów zawarty jest w załączniku nr 12 do niniejszego protokółu. Zakresy obowiązków ww. pracowników Domu prowadzących zajęcia rehabilitacji społecznej stanowią załączniki nr 13, nr 14, nr 15 i nr 16 do niniejszego protokółu. 2. Współpraca w zakresie realizacji zajęć z psychologiem, lekarzem psychiatrą, neurologiem. Pracownik pierwszego kontaktu zobowiązany jest do współpracy w zakresie realizacji zajęć rehabilitacji społecznej z psychologiem oraz, w miarę możliwości, za zgodą mieszkańca domu lub jego przedstawiciela ustawowego, z lekarzem psychiatrą sprawującym specjalistyczną opiekę lekarską nad mieszkańcem Domu (załącznik nr 11). Informacja dotycząca współpracy z Domem lekarza psychiatry stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu. 3. Miejsca prowadzenia zajęć rehabilitacji społecznej. Zajęcia rehabilitacji społecznej prowadzone są na całym terenie Domu, w szczególności w pomieszczeniach terapii zajęciowej, pomieszczeniach mieszkalnych (mieszkaniach całodobowych) oraz na zewnątrz domu np. aquaterapia. 4

5 Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przez Dom 4. Rodzaje zajęć rehabilitacji społecznej. 1) Zajęcia terapeutyczne. a) trening funkcjonowania w codziennym życiu: dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zajęcia terapeutyczne w zakresie treningu funkcjonowania w życiu codziennym będące elementem (zakresem programowym) organizowanych przez Dom zajęć rehabilitacji społecznej: Trening psychospołeczny rozwoju umiejętności interpersonalnych, Koło literackie, Grupa muzyczna <<Siedem Osiem>>, Profilaktyka uzależnień, Trening kulinarny, Biblioterapia, Dogoterapia i felinoterapia, Pracownia kosmetyczno-fryzjerska, Bowling, Muzykoterapia, Hortikuloterapia, Zajęcia redakcyjne i Pracownia techniczna (załącznik nr 12). b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zajęcia terapeutyczne w zakresie treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów będące elementem (zakresem programowym) organizowanych przez Dom zajęć rehabilitacji społecznej: Trening psychospołeczny rozwoju umiejętności interpersonalnych, Koło literackie, Grupa muzyczna <<Siedem Osiem>>, Trening funkcji poznawczych, Profilaktyka uzależnień, Trening kulinarny, Biblioterapia, Dogoterapia i felinoterapia, Drama, Bowling, Muzykoterapia, Hortikuloterapia, Trening gier zespołowych, Zajęcia redakcyjne, Pracownia techniczna, Pracownia uwrażliwiania sensorycznego, Pracownia wikliniarska, Pracownia ceramiczna, Pracownia decoupage, Pracownia malarska, Aquaterapia, Zajęcia sportowo-rekreacyjne, Nordic walking, Zajęcia informatyczne i Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego (załącznik nr 12). c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego: dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zajęcia terapeutyczne w zakresie treningu umiejętności spędzania czasu wolnego będące elementem (zakresem programowym) organizowanych przez Dom zajęć rehabilitacji społecznej: Trening psychospołeczny rozwoju umiejętności interpersonalnych, Koło literackie, Grupa muzyczna <<Siedem Osiem>>, Dyskusyjny klub filmowy, Trening funkcji poznawczych, Lektorat językowy, Trening kulinarny, Biblioterapia, Dogoterapia i felinoterapia, Drama, Pracownia kosmetyczno-fryzjerska, Bowling, Muzykoterapia, Hortikuloterapia, Trening gier zespołowych, Zajęcia redakcyjne, Pracownia fotograficzna, Pracownia techniczna, Pracownia uwrażliwiania sensorycznego, Pracownia wikliniarska, Pracownia ceramiczna, Pracownia decoupage, Pracownia malarska, Aquaterapia, Zajęcia sportowo-rekreacyjne, Nordic walking, Zajęcia informatyczne, Zajęcia fitness i siłowe, Prowadzenie audycji radiowych i Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego (załącznik nr 12). 2) Zajęcia z psychologiem. a) badanie psychologiczne: dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zajęcia z psychologiem w zakresie badań psychologicznych, terapii psychologicznej i poradnictwa psychologicznego. 3) Zajęcia ruchowe. a) zajęcia sportowe: dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zajęcia ruchowe w zakresie zajęć sportowych, turystyki i rekreacji będące elementem (zakresem programowym) organizowanych przez Dom zajęć rehabilitacji społecznej: Bowling, Trening gier zespołowych, Aquaterapia, Zajęcia sportowo-rekreacyjne, Nordic walking, Zajęcia fitness i siłowe i Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego (załącznik nr 12). 5

6 Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przez Dom 4) Zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia. a) terapia manualna, w tym w ramach warsztatów terapii zajęciowej: dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w zakresie terapii manualnej będące elementem (zakresem programowym) organizowanych przez Dom zajęć rehabilitacji społecznej: Hortikuloterapia, Pracownia fotograficzna, Pracownia techniczna, Pracownia wikliniarska, Pracownia ceramiczna, Pracownia decoupage, Pracownia malarska i Zajęcia informatyczne (załącznik nr 12). b) zajęcia informatyczne: dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w zakresie zajęć informatycznych w organizowanej przez Dom zajęciach rehabilitacji społecznej Zajęcia informatyczne (załącznik nr 12). c) praca, w tym w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy: W kontrolowanym okresie nie były prowadzone w Domu, wymienione w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w zakresie pracy, w tym w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy. 5. Dokumentacja zajęć rehabilitacji społecznej (dzienniki zajęć). Szczegółowe zasady papierowej dokumentacji zajęć rehabilitacji społecznej w Domu (indywidualnych i grupowych), zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawarte są w zarządzeniem Dyrektora Domu nr 20/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia i dokumentowania zajęć rehabilitacji społecznej prowadzonych z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku, w ramach realizacji indywidualnych planów wsparcia (załącznik nr 11). W załączniku do wymienionego zarządzenia określony został wzór indywidualnego dziennika zajęć, który jest obowiązkowo prowadzony dla każdego mieszkańca. Członkowie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego prowadzący zajęcia rehabilitacji społecznej mogą sporządzać zbiorczy dziennik zajęć dla mieszkańców. 1) Pracownicy prowadzący dzienniki zajęć. Do wpisów w dzienniku zajęć zobowiązany jest każdy członek zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, który prowadzi zajęcia w zakresie rehabilitacji społecznej. Za koordynację działań rehabilitacji społecznej wynikających z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca dokumentowanych w dzienniku zajęć odpowiada dany pracownik pierwszego kontaktu (załącznik nr 11). 2) Zawartość dzienników zajęć. Indywidualny dziennik zajęć zawiera dzienny rozkład i czas trwania zajęć, rodzaj i tematykę zajęć oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, uwagi oraz imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego terminowe i merytoryczne prowadzenie dziennika (główny specjalista, kierownik działu lub wyznaczony pracownik). W rubryce Uwagi zapisywane są informacje dotyczące prowadzonych zajęć, służące okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu: absencja i jej przyczyny, ocena współpracy z terapeutą, aktywne lub bierne uczestnictwo w zajęciach, skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach. Kopia prowadzonego dziennika indywidualnych zajęć rehabilitacji społecznej dla jednego mieszkańca stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu. 6

7 Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przez Dom 6. Nagradzanie uczestników zajęć rehabilitacji społecznej. Nagradzanie uczestników zajęć rehabilitacji społecznej odbywa się, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, według zasad określonych w zarządzeniu Dyrektora Domu nr 20/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia i dokumentowania zajęć rehabilitacji społecznej prowadzonych z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku, w ramach realizacji indywidualnych planów wsparcia (załącznik nr 11). Mieszkańcom aktywnie uczestniczącym w zajęciach rehabilitacji społecznej przyznawane są nagrody rzeczowe. Wniosek o przyznanie nagrody dla mieszkańca, który aktywnie uczestniczył w zajęciach rehabilitacji społecznej, sporządza kierujący zespołem terapeutyczno-opiekuńczym w Domu główny specjalista (psycholog) lub kierownik działu opiekuńczego, do którego przypisany jest mieszkaniec. Pisemny wniosek o przyznanie nagrody zawiera: imię i nazwisko mieszkańca, imię i nazwisko osoby wnioskującej oraz propozycję nagrody rzeczowej wraz z uzasadnieniem. Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej jest zatwierdzany przez Dyrektora Domu, który także określa jej wartość. W miarę możliwości wybór i zakup nagrody rzeczowej jest uzgadniany z nagradzanym mieszkańcem. III M I E S Z K A Ń C Y W Domu przebywa obecnie stu osiemdziesięciu dwóch mieszkańców, w tym dwanaście kobiet i stu siedemdziesięciu mężczyzn. Czterdziestu dziewięciu mieszkańców jest osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, stu trzydziestu trzech mieszkańców to osoby przewlekle psychicznie chore. Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że: sześćdziesięciu ośmiu mieszkańców jest całkowicie ubezwłasnowolnionych, siedemnastu mieszkańców jest częściowo ubezwłasnowolnionych, trzydziestu siedmiu mieszkańców ma ustanowionego kuratora na czas pobytu w Domu, siedemnastu mieszkańców przebywa w Domu na podstawie postanowienia sądu rodzinnego. Szczegółowy wykaz mieszkańców stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokółu. W kontrolowanym okresie przyjęto do Domu siedmiu mieszkańców, pięciu mieszkańców zmarło, jedna osoba powróciła do środowiska i jedna osoba przeniosła się do innego domu pomocy społecznej (załącznik nr 20). IV P E R S O N E L W Domu zatrudnione są sto trzydzieści cztery osoby, w tym: sto siedemnaście osób zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy, siedem osób jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, pięć osób przebywa na urlopie wychowawczym, cztery osoby przebywają na urlopie macierzyńskim i jeden pracownik korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego. W kontrolowanym okresie stan zatrudnienia w Domu utrzymywał się na jednakowym poziomie. Ustalone zmiany dotyczyły awansów stanowiskowych w siedmiu przypadkach i wymiaru zatrudnienia w trzech przypadkach. Szczegółowe informacje o pracownikach Domu zawarte są w załącznikach nr 21, nr 22 i nr 23 do niniejszego protokółu. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybienia w działalności Domu, w kontrolowanym zakresie, w związku powyższym, na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, zalecenia pokontrolne nie zostaną sporządzone. 7

8 Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przez Dom Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej przez Dom oraz poinformowano osobę kierującą Domem o: - prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle; - prawie odmowy podpisania protokółu i obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Protokół podpisano (data, miejsce) Gdańsk, 13 marca 2015 r. Protokół sporządzono w dniu 3 marca 2015 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku, z siedzibą w Strzebielinku, Gniewino, drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. [...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio. 8