ZARZĄDZENIE NR 94/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 94/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), 13 pkt 1 uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok, zarządzam co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta Kołobrzeg Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4, 5, 6, Przedszkoli Nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Kierownicy jednostek dostosują plany finansowe do wprowadzonych zmian. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA Janusz Gromek Id: 265B491E-C6EF D7-694D6D4FCFDA. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 94/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 19 listopada 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODOW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Urząd Miasta Kołobrzeg 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Zasiłki stałe , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Pozostała działalność , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,00 Razem: , , ,86 Id: 265B491E-C6EF D7-694D6D4FCFDA. Przyjęty Strona 2

3 W TYM NA DOCHODY ZLECONE Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,92 Id: 265B491E-C6EF D7-694D6D4FCFDA. Przyjęty Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 94/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 19 listopada 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 3 100, , , Składki na Fundusz Pracy 475,00 262,00 737,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 475,00 262,00 737, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 716, ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg ,00 716, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,74 0, , Obrona cywilna ,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 750, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 7 750, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , , Oświata i wychowanie ,96 0, , Szkoły podstawowe , , , Stypendia dla uczniów ,00-250, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-250,00 750, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Zespół Szkół , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,90 Szkoła Podstawowa Nr , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00-120, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-120, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 400, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-450,00 950,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-600,00 600, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,58-450, ,58 Szkoła Podstawowa Nr ,00-50, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-400, , Podróże służbowe krajowe 9 600, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-950,00 50,00 Id: 265B491E-C6EF D7-694D6D4FCFDA. Przyjęty Strona 4

5 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,87 Szkoła Podstawowa Nr , , , Pozostałe odsetki 270,00-200,00 70,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 200,00-200,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 600,00-990,00 610,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-990,00 610, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Zespół Szkół , , , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 2 815, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 2 647, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka , , , , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka , , , , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 8 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 750, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 1 500,00 750, , Zakup usług remontowych , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy , , , Zakup usług zdrowotnych ,00-600, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 2 000,00-600, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy , , ,00 Id: 265B491E-C6EF D7-694D6D4FCFDA. Przyjęty Strona 5

6 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00-900, ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00-300, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 2 000,00-600, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 200,00 100, ,00 600,00 100,00 700, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,00-100, ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00-500, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 2 000,00-500, , Podróże służbowe krajowe 1 750, ,00 310,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 250,00-250,00 0,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00-250,00 0,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 250,00-250,00 0,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 250,00-250,00 0,00 Przedszkole Miejskie Nr 7 250,00-250,00 0,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 250,00-190,00 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 1 500, ,00 500,00 Przedszkole Miejskie Nr , ,00 0,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 2 500, ,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 850,00 680, ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 300,00 800,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 900,00 380, , Gimnazja ,34 0, , Stypendia dla uczniów , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Podróże służbowe krajowe , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Podróże służbowe zagraniczne 1 000, ,00 0,00 Zespół Szkół Nr , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ZS2 - Przebudowa kanalizacji deszczowej , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 882, ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 449,00 430,00 879,00 656,00 600, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 10 0,00 300,00 300,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 1 119,00-448,00 671, Zakup usług pozostałych ,00 100, ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 0, , , , ,00 0,00 Id: 265B491E-C6EF D7-694D6D4FCFDA. Przyjęty Strona 6

7 4410 Podróże służbowe krajowe ,00-989, , Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 700,00-430,00 270,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00-300, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 500,00-459,00 41,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 498,00 200,00 698,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 7, ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 7 000, , , ,00 600, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 3 000,00 907, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 3 600,00-200, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 250,00-500, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 700,00-500,00 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 9 492, , , , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 2 017, , , Zakup usług remontowych , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , , Zakup usług pozostałych , , , Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 6 000, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 5 000, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 6 000, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 5 000, , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00-300,00 400,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00-300,00 200, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 500, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 500, , Wynagrodzenia bezosobowe 300,00-300,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 300,00-300,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Ochrona zdrowia ,42 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,42 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 400, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 0,00 400,00 400, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,77-400, ,77 laboratorium- kącik badawczy 5 000,00-400, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 5 000,00-400, ,00 Id: 265B491E-C6EF D7-694D6D4FCFDA. Przyjęty Strona 7

8 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 991, , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 3 991, , , Zakup usług pozostałych ,00 700, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,00 700, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Fundusz alimentacyjny , , ,00 Świadczenia rodzinne , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Składki na Fundusz Pracy 9 406,00 140, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 9 406,00 140, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zakup usług zdrowotnych 150,00-40,00 110,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 150,00-40,00 110, Zakup usług pozostałych , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zakup usług zdrowotnych 1 250,00 300, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 1 250,00 300, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 615,00 90,00 705,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 615,00 90,00 705, Podróże służbowe krajowe 1 500,00-90, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 1 500,00-90, , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,40 0, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów ,00 0, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 450, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,35 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,65 Zespół Szkół 1 675,00 650, ,00 Id: 265B491E-C6EF D7-694D6D4FCFDA. Przyjęty Strona 8

9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,13 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , ,00 Razem: , , ,51 W TYM NA WYDATKI ZLECONE Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100, , , Składki na Fundusz Pracy 475,00 262,00 737, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 716, , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 379,00 140, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 833, , , Zakup usług zdrowotnych 80,00-40,00 40, Zakup usług pozostałych 8 877, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Razem: , , ,92 Id: 265B491E-C6EF D7-694D6D4FCFDA. Przyjęty Strona 9

10 U Z A S A D N I E N I E DO ZP Nr 94/14 z DOCHODY Dział 751, Rozdział na podstawie Informacji Nr 20b Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 30 października 2014 r. zwiększenie dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie drugiej tury wyborów i wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych o kwotę ,00 zł. Dział 852, Rozdział zwiększenie dochodów ( dotacji ) na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. o kwotę ,00 zł (w oparciu o zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 656/2014 z dnia 3 października 2014 r.) Dział 852, Rozdział zmiana wysokości dotacji przeznaczonych na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione: 1) w ramach zadań zleconych zwiększenie dotacji o kwotę 5.593,00 zł w oparciu o zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 642/2014 z dnia 29 października 2014 r.) 2) w ramach zadań własnych 2030 zmniejszenie dotacji o kwotę 9.000,00 zł w oparciu o : zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 669/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. ( ,00 zł); zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 655/2014 z dnia 30 października 2014 r. ( ,00 zł); zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 688/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. (- 321,00 zł). Dział 852, Rozdział zwiększenie dotacji o kwotę ,00 zł na wypłatę zasiłków stałych ( w oparciu o zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 655/2014 z dnia 30 października 2014 r.) Dział 852, Rozdział zwiększenie dotacji o ,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej, w tym na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych ( w oparciu o zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 656/2014 z dnia 3 października 2014 r.) Dział 852, Rozdział zmniejszenie dotacji przeznaczonej na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę ,00 zł ( w oparciu o zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 662/2014 z dnia 31 października 2014 r.) WYDATKI Dział 751, Rozdział zwiększenie wydatków o ,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie drugiej tury wyborów i wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych (zadania dotacyjne). Dział 754, Rozdział przeniesienie wydatków w ramach rozdziału (+/ ,00 zł) na bieżące potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Dział 801 przeniesienie wydatków w ramach działu 801, w ramach planów finansowych: Szkoły Podstawowej Nr 4, 5, 6, Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Nr 2 oraz Przedszkoli Miejskich Nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, na bieżące potrzeby jednostek oświatowych, w ramach posiadanych oszczędności. Dział 851, Rozdział przeniesienie wydatków w rozdziale (+/- 400 zł) w Przedszkolu Miejskim Nr 2 na bieżące potrzeby jednostki w ramach posiadanych oszczędności. Id: 265B491E-C6EF D7-694D6D4FCFDA. Przyjęty Strona 10

11 Dział 852 zwiększenie wydatków (per saldo) o kwotę ,00 zł spowodowane: przyznaniem dotacji ,00 zł w rozdziale na realizacją świadczeń rodzinnych zmianami kwot dotacji (per saldo zł) w rozdziale na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, przyznaniem dotacji ,00 w rozdziale zł na wypłaty zasiłków stałych, przyznaniem dotacji ,00 w rozdziale zł na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej, w tym na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i jednocześnie przeniesieniem wydatków z rozdziału do środków własnych na doposażenie schroniska i noclegowni (-/ ,00 zł), przeniesieniem wydatków w ramach rozdziału celem urealnienia potrzeb MOPS; zmniejszeniem dotacji o kwotę ,00 zł na realizacją programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dział 854, Rozdział przesunięcia wydatków w ramach rozdziału zmiana rozdysponowania dotacji z budżetu państwa na realizację programu: Wyprawka szkolna Dział 900, Rozdział przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta, na wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok poprzedni - zadanie nałożone prawnie na gminę nowelizacją ustawy o czystości i porządku w gminach. Id: 265B491E-C6EF D7-694D6D4FCFDA. Przyjęty Strona 11