PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2013 ROK wg stanu na dzień 24 lipca 2013 r. - wersja ujednolicona -

Transkrypt

1 NK.V RCh lp. 1. PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2013 ROK wg stanu na dzień 24 lipca 2013 r. - wersja ujednolicona - Temat kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj kontroli Przewidywany termin kontroli - konkretny kwartał 2013 r. - WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI Starostwo Powiatowe w Opolu sprawdzająca Uzasadnienie dla przeprowadzenia kontroli Uwagi 2. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 3. Urząd Miejski w Paczkowie 4. Urząd Miejski w Kluczborku sprawdzająca 5. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków Urząd Miejski w Kietrzu 6. Urząd Gminy Skarbimierz I 7. Urząd Miejski w Oleśnie I 8. Urząd Gminy w Murowie Wybór 9 jednostek do kontroli w temacie Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, poprzedzony był przeprowadzeniem analizy przedkontrolnej, którą dokumentuje notatka służbowa z dnia 16 listopada 2012 roku, znak: NK.V AW. Przy wyborze propozycji do Planu kontroli, zwracano uwagę na: konieczność przeprowadzenia kontroli sprawdzających (Starostwo Powiatowe w Opolu, Urząd Miejski w Kluczborku, Urząd Gminy w Prószkowie), datę ostatniej kontroli (Urząd Miejski w Kietrzu, Urząd Miejski w Oleśnie, Urząd Miejski w Paczkowie, Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Urząd Gminy w Murowie), ilość skarg i wniosków, jakie wpłynęły do poszczególnych jednostek, nieprawidłowe praktyki rozpatrywania skarg i wniosków, stwierdzone w ramach sprawowanego bieżącego nadzoru (Urząd Gminy Skarbimierz, Urząd Gminy w Prószkowie, Urząd Miejski w Oleśnie). 9. Urząd Gminy w Prószkowie sprawdzająca Przestrzeganie procedur, zasad i terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu 12. Kuratorium Oświaty w Opolu sprawdzająca I 13. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu sprawdzająca Wybór 4 jednostek do kontroli sprawdzających, jest uzasadniony koniecznością sprawdzenia realizacji zaleceń formułowanych w wystąpieniach pokontrolnych po przeprowadzeniu kontroli problemowych w tych jednostkach, w temacie Przestrzeganie procedur, zasad i terminów załatwiania sprawdzająca sprawdzająca spraw w postępowaniu administracyjnym. Kontrole te przeprowadzono [i wystawiono oceny]: 1) w 2010 r.: w WINB w Opolu ocena pozytywna z uchybieniami, w WUOZ w Opolu ocena pozytywna z nieprawidłowościami. 2) w 2011 r.: w KO w Opolu - ocena pozytywna z uchybieniami, w KW PSP w Opolu - ocena pozytywna z uchybieniami. Liczba kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli: 13

2 1. Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na terenie powiatu 2 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Starostwo Powiatowe w Nysie 2. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach sprawdzająca Starostwo Powiatowe w Oleśnie Urząd Miejski w Dobrodzieniu 5. Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim 6. Urząd Miejski w Oleśnie 7. Urząd Miejski w Praszce 8. Urząd Gminy w Radłowie 9. Kontrola wykonywania zadań obronnych Urząd Gminy w Rudnikach 10. Urząd Gminy w Zębowicach 11. Urząd Miejski w Kietrzu 12. Urząd Gminy w Lubszy I 13. Urząd Gminy w Reńskiej Wsi 14. Urząd Miejski w Głogówku I 15. Szpital Wojewódzki w Opolu I Ośrodek Sportu i Rekreacji 16. w Kluczborku Stadion Miejski w Kluczborku przy ul. Sportowej 1 Miejski Ośrodek Sportu 17. i Rekreacji w Opolu Stadion Miejski w Opolu I przy ul. Oleskiej Kontrola przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej Urząd Miasta Opola Stadion Żużlowy w Opolu przy ul. Wschodniej 2 Urząd Miasta Zdzieszowice Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach Stadion Miejski w Zdzieszowicach przy ul. Rozwadzkiej 2 Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad działalnością starostów w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli, przynajmniej co 4-5 lat. Ostatnia kontrola w SP w Nysie była przeprowadzona w październiku 2007 r. Kontrola zostanie przeprowadzona w oparciu o 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850). Konieczność sprawdzenia realizacji zaleceń, sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym, po przeprowadzonej kontroli w Starostwie nt. przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu. Wystawiono ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w województwie wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. Typując jednostki do kontroli wzięto pod uwagę termin ostatniej kontroli i stopień realizacji bieżących zadań. Ponadto do kontroli wytypowano urząd, który w 2012 r. uzyskał ocenę negatywną - UM w Głogówku. Sposób prowadzenia kontroli reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.). Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisu ustawowego - art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 ze zm.; a także j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 611 ze zm.). Liczba kontroli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 19

3 1. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.3.2/3/09/U /17/09 pn.: Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup urządzeń medycznych, sprzętu i systemu komputerowego oraz wdrożenie systemów jakości w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu 3 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI Szpital Wojewódzki w Opolu kontrola trwałości - wizyta monitorująca 2. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.1.1/3/09/U /28/09 pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Pietraszów Województwo Opolskie kontrola trwałości - wizyta monitorująca o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.1.1/2/09/U /26/09 pn.: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 426, 463 i 901 w miejscowości Zawadzkie" o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.3.2/6/09/U /25/09 pn.: Zakup specjalistycznej aparatury medycznej w celu poprawy opieki zdrowotnej nad matką i noworodkiem Województwo Opolskie SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu kontrola trwałości - wizyta monitorująca kontrola trwałości - wizyta monitorująca Kontrole zaplanowano zgodnie z wytycznymi IZ ZPORR na podstawie analizy ankiet dotyczących zachowania trwałości projektów, zakontraktowanych w 2009 roku i przeprowadzonej na ich podstawie analizy ryzyka. 5. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.3.2/4/09/U /11/09 pn.: Poprawa jakości i nowatorskie usługi medyczne w oparciu o zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego Szpital Wojewódzki w Opolu kontrola trwałości - wizyta monitorująca 6. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.3.2/4/09/U /11/09 pn.: Poprawa jakości i nowatorskie usługi medyczne w oparciu o zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu kontrola trwałości - wizyta monitorująca

4 4 7. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.3.2/10/09/U /16/09 pn.: Poprawa jakości obsługi pacjenta poprzez zakup sprzętu komputerowego i unowocześnienie systemu obiegu informacji i dokumentacji medycznej w SP ZOZ Namysłów NZOZ Namysłowskie Centrum Zdrowia kontrola trwałości - wizyta monitorująca Kontrolę zaplanowano zgodnie z wytycznymi IZ ZPORR na podstawie analizy ankiet dotyczących zachowania trwałości projektów, zakontraktowanych w 2009 roku i przeprowadzonej na ich podstawie analizy ryzyka w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła Stowarzyszenie Rozwoju Wsi STARY LAS Stowarzyszenie Rodziców PRZYJAZNA SZKOŁA Kontrola prawidłowości realizacji projektu wytypowanego w wyniku doboru próby. 10. o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój pn.: Remont ulic: Nyskiej, Rynek i Mickiewicza stanowiących ciąg komunikacyjny przez m. Otmuchów do obwodnicy otmuchowskiej (DK 46)" Gmina Otmuchów/Powiat Nyski I Kontrola prawidłowości realizacji projektu wytypowanego po dokonaniu analizy ryzyka.

5 5 11. o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1808 O Dw Zdzieszowice, odcinek Zdzieszowice - granice powiatu" Powiat Krapkowicki I 12. o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój pn.: Remont dróg gminnych: nr O Młyny - Słowików i nr Jaworzno - Mirowszczyzna Słowików Szlachecki Słowików, od skrzyżowania z drogą krajową nr 43 w miejscowości Młyny do skrzyżowania z drogą gminną nr O w miejscowości Słowików Gmina Rudniki I Kontrola prawidłowości realizacji projektu wytypowanego po dokonaniu analizy ryzyka. 13. o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój pn.: Budowa ul. Reja Gmina Prudnik I 14. o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój pn.: Budowa drogi gminnej nr O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka Gmina Ujazd I

6 6 15. o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój pn.: Remont drogi gminnej, ul. Borowej w miejscowości Dębska Kuźnia Gmina Chrząstowice I 16. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowanym w roku 2012, projektu pn.: Przebudowa obiektu oraz zakup wyposażenia na potrzeby żłobka w Strzelcach Opolskich, ul. Wyszyńskiego 14 Gmina Strzelce Opolskie I 17. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowanym w roku 2012, projektu pn.: Przebudowa budynku z przeznaczeniem na organizacje i funkcjonowanie 12 nowych miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Ozimku Gmina Ozimek I Kontrola prawidłowości realizacji projektu wytypowanego po dokonaniu analizy ryzyka. 18. w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej kosztów utrzymania w 2012 roku miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z udziałem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Gmina Głuchołazy

7 7 19. Gmina Olesno w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej kosztów utrzymania w 2012 roku miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gmina Brzeg Gmina Głuchołazy 22. Gmina Kędzierzyn-Koźle 23. w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2012 dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi szkoły w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. 2 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej J.H. Dąbrowskiego oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwnicy Gmina Nysa Kontrola prawidłowości realizacji projektu wytypowanego po dokonaniu analizy ryzyka. 24. w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2012 dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi szkoły w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania Gmina Gogolin technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego

8 Badanie procesu kontroli na miejscu prowadzonych przez Euroregion oraz kontrola weryfikacji dokumentów poświadczających wydatki przez Euroregion w związku z realizacją Umowy nr 3/2010 w sprawie przekazania w 2010 roku dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów operacyjnych na wydatki związane z przeprowadzeniem kontroli trwałości mikroprojektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Sprawdzenie dotrzymywania zobowiązań partnerów projektu nr CZ.3.22/2.2.00/ pn.: Szlakiem czarownic po czesko -polskim pograniczu, dot. wyników projektów, księgowości projektu i innych zobowiązań określonych w decyzji w okresie 5 lat od daty zakończenia fizycznej realizacji projektu Badanie procesu kontroli na miejscu (w tym wizyt monitorujących), prowadzonych przez Euroregion oraz kontrola weryfikacji dokumentów poświadczających wydatki przez Euroregion w związku z realizacją projektu nr PL.3.22/ pn.: Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku I Powiat Nyski I Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku I Kontrola zaplanowana w wyniku stwierdzonej przez ZUS nadpłaty z tytułu nienależnie odprowadzonych składek na FGŚP wydatków dotacji celowej otrzymanej na podstawie Umowy nr 3/2010 w sprawie przekazania w 2010 roku dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów operacyjnych na wydatki związane z przeprowadzeniem kontroli trwałości mikroprojektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Kontrola zaplanowana zgodnie z analizą ryzyka, opracowaną w SI MONIT 7+. Metodologia doboru próby oraz konieczność przeprowadzenia analizy wynika z zapisów części 8.2 WSPÓLNEJ METODOLOGII PROCESU KONTROLI dla POWT RCz-RP oraz zał. nr 17 do ww. dokumentu. Przeprowadzona na próbce projektów, która dobierana jest na podstawie analizy ryzyka zgodnie z pkt 8.2 Wspólnej Metodologii procesu kontroli dla POWT RCz-RP i zał. 17 do ww. dokumentu. Kontrola zaplanowana zgodnie z zapisami pkt. 6 Wytycznych w Zakresie Kontroli Pierwszego Stopnia w Programie Republika Czeska Rzeczpospolita Polska załącznika nr 1 do Wspólnej Metodologii Procesu Kontroli dla POWT RCz-RP Sprawdzenie dotrzymywania zobowiązań partnerów projektu nr PL.3.22/2.2.00/ pn.: Czesko-polska baza kulturalno -turystyczna Głubczyce - Krnov, dot. wyników projektu, księgowości projektu i innych zobowiązań określonych w decyzji w okresie 5 lat od daty zakończenia fizycznej realizacji projektu, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Gmina Głubczyce Kontrola zaplanowana zgodnie z analizą ryzyka, opracowaną w SI MONIT 7+. Metodologia doboru próby oraz konieczność przeprowadzenia analizy wynika z zapisów części 8.2 WSPÓLNEJ METODOLOGII PROCESU KONTROLI dla POWT RCz-RP oraz zał. nr 17 do ww. dokumentu. Przeprowadzona na próbce projektów, która dobierana jest na podstawie analizy ryzyka zgodnie z pkt. 8.2 Wspólnej Metodologii procesu kontroli dla POWT RCz-RP i zał. 17 do ww. dokumentu. Liczba kontroli Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi: 28

9 Przygotowanie i przebieg kwalifikacji wojskowej WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW Starostwo Powiatowe w Nysie Starostwo Powiatowe w Krapkowicach Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej w 2013 roku wymaga przeprowadzenia kontroli. Kontrola będzie przeprowadzona z udziałem pracownika Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w marcu 2010 r. (wynik pozytywny). Na stanowisku ds. kwalifikacji wojskowej została zatrudniona nowa osoba, a zatem kontrola jest uzasadniona. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej w 2013 roku wymaga przeprowadzenia kontroli. Kontrola będzie przeprowadzona z udziałem pracownika Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w maju 2011 r. (wynik pozytywny). Na stanowisku ds. kwalifikacji wojskowej została zatrudniona nowa osoba, a zatem kontrola jest uzasadniona. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej w 2013 roku wymaga przeprowadzenia kontroli. Kontrola będzie przeprowadzona z udziałem pracownika Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w maju 2011 r. (wynik pozytywny). Na stanowisku ds. kwalifikacji wojskowej została zatrudniona nowa osoba, a zatem kontrola jest uzasadniona. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.). 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i rozporządzeń wydanych na jej podstawie Urząd Miejski w Nysie 5. Urząd Miejski w Paczkowie 6. Urząd Gminy Strzeleczki 7. Urząd Gminy w Walcach Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej wymaga przeprowadzenia kontroli. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w październiku 2006 r. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej kontrola jest uzasadniona. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej wymaga przeprowadzenia kontroli. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w październiku 2006 r. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej kontrola jest uzasadniona. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej wymaga przeprowadzenia kontroli. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w październiku 2005 r. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej kontrola jest uzasadniona. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej wymaga przeprowadzenia kontroli. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w październiku 2005 r. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej kontrola jest uzasadniona. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.).

10 10 8. Urząd Gminy w Dąbrowie Ostatnia kontrola była przeprowadzona w styczniu 2007 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna. Na stanowisku ds. ewidencji ludności od grudnia 2008 r. jest zatrudniona nowa osoba, na którą wpłynęły dwie skargi: w 2010 r. i w 2011 r. 9. Urząd Miejski w Krapkowicach I Prowadzenie ewidencji ludności 10. Urząd Miejski w Zdzieszowicach Ostatnia kontrola była przeprowadzona w lutym 2010 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna. W 2012 roku wpłynęły dwie skargi na niezałatwienie sprawy w terminie. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w czerwcu 1996 r. Podczas tej kontroli nie stwierdzono uchybień. Departament Spraw Obywatelskich MSWiA przekazał Wojewodzie wykaz - z Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych - zawierający 3718 wydanych przez Burmistrza Zdzieszowic dowodów osobistych, które nie zostały wprowadzone do Gminnego Zbioru Meldunkowego (stan na dzień 1 lipca 2011 r.), a w konsekwencji nie został zaktualizowany zbiór PESEL. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.). 11. Urząd Gminy w Turawie Ostatnia kontrola była przeprowadzona w styczniu 2009 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna. Na stanowisku ds. ewidencji ludności została zatrudniona nowa osoba, a zatem kontrola jest uzasadniona Urząd Miejski w Byczynie Urząd Gminy w Turawie Wydawanie dowodów osobistych 14. Urząd Miejski w Zdzieszowicach Ostatnia kontrola była przeprowadzona w lutym 2008 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna. Na stanowisku ds. wydawania dowodów osobistych w 2011 r. została zatrudniona nowa osoba, a zatem kontrola jest uzasadniona. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w styczniu 2009 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna. Na stanowisku ds. wydawania dowodów osobistych została zatrudniona nowa osoba, a zatem kontrola jest uzasadniona. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w grudniu 2007 r. Podczas tej kontroli nie stwierdzono uchybień. Departament Spraw Obywatelskich MSWiA przekazał Wojewodzie wykaz - z Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych - zawierający 3718 wydanych przez Burmistrza Zdzieszowic dowodów osobistych, które nie zostały przekazane przez pracownika ds. wydawania dowodów osobistych na stanowisko ds. ewidencji ludności celem wprowadzenia do Gminnego Zbioru Meldunkowego (stan na dzień 1 lipca 2011 r.), a w konsekwencji zaktualizowania zbioru PESEL. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).

11 Urząd Miejski w Byczynie 16. Urząd Gminy w Dąbrowie Udostępnianie danych osobowych 17. Urząd Miejski w Krapkowicach I 18. Urząd Miejski w Namysłowie 19. Rejestracja stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego w Walcach sprawdzająca I 20. Urząd Stanu Cywilnego w Wołczynie 21. Urząd Stanu Cywilnego w Zawadzkiem 22. Urząd Stanu Cywilnego w Głubczycach 23. Urząd Stanu Cywilnego w Namysłowie sprawdzająca 24. Rejestracja stanu cywilnego - należyte zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Urząd Stanu Cywilnego w Nysie sprawdzająca 25. Urząd Stanu Cywilnego w Walcach sprawdzająca I 26. Urząd Stanu Cywilnego w Wołczynie 27. Urząd Stanu Cywilnego w Zawadzkiem W zakresie udostępniania danych osobowych nie była przeprowadzona kontrola. W zakresie udostępniania danych osobowych nie była przeprowadzona kontrola. W zakresie udostępniania danych osobowych była przeprowadzona kontrola w lutym 2010 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna z uchybieniami. W zakresie udostępniania danych osobowych była przeprowadzona kontrola w maju 2010 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna z uchybieniami. Kontrola była przeprowadzona w maju 2012 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna z nieprawidłowościami. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w maju 2007 r. Podczas tej kontroli nie stwierdzono uchybień. Od 1 października 2011 r. obowiązki wykonuje samodzielnie, nowozatrudniony (od lipca 2011 r.) Zastępca Kierownika USC. Z uwagi na jego niewielkie doświadczenie kontrolę należy uznać za przedmiotową. Ostatnia kontrola (doraźna) była przeprowadzona w listopadzie 2007 r.; nie stwierdzono uchybień. Z uwagi na nieobecność Kierownika USC od maja 2012 r. do końca października 2012 r., czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego wykonywała na pół etatu Zastępca Kierownika USC, zatrudniona od lipca 2009 r. Zatem kontrolę należy uznać za przedmiotową. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w kwietniu 2009 r. Stwierdzono nieodpowiednie zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego. Analiza przedkontrolna wykazała, że pomimo udzielonego instruktażu - w czasie omówienia kontroli z Burmistrzem Głubczyc - sytuacja nie uległa poprawie. Zatem kontrolę należy uznać za przedmiotową. Kontrola była przeprowadzona w listopadzie 2011 r. Stwierdzono, że pomieszczenia - w których przechowywane są księgi stanu cywilnego i akta zbiorowe do tych ksiąg oraz wtóropisy ksiąg stanu cywilnego - nie spełniają wymogu 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 26 października 1998 r. Kontrola była przeprowadzona w maju 2011 r., stwierdzono nieodpowiednie zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego - ocena negatywna. Kontrola sprawdzająca była przeprowadzona w lipcu 2012 r., stwierdzono nieodpowiednie zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego - ocena negatywna. Kontrola była przeprowadzona w maju 2012 r. Stwierdzono nieodpowiednie zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna z nieprawidłowościami. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich. W tym zakresie nie było przeprowadzanych kontroli. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich. W tym zakresie nie było przeprowadzanych kontroli. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.). Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264). Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - 24 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.).

12 Urząd Stanu Cywilnego w Namysłowie Urząd Stanu Cywilnego w Walcach sprawdzająca sprawdzająca I Zmiana imienia i nazwiska 30. Urząd Stanu Cywilnego w Wołczynie 31. Urząd Stanu Cywilnego w Zawadzkiem Kontrola była przeprowadzona w listopadzie 2011 r. Ocena z realizacji zadań określonych w ustawie o zmianie imienia i nazwiska, wykonywanych przez Kierownika USC - pozytywna z nieprawidłowościami. W kwietniu 2012 r. przeprowadzona została kontrola sprawdzająca, która ponownie wykazała nieprawidłowości. Kontrola była przeprowadzona w maju 2012 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna z nieprawidłowościami. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w maju 2007 r. Podczas tej kontroli nie stwierdzono uchybień. Od 1 października 2011 r. obowiązki wykonuje samodzielnie, nowozatrudniony (od lipca 2011 r.) Zastępca Kierownika USC. Z uwagi na jego niewielkie doświadczenie kontrolę należy uznać za przedmiotową. Ostatnia kontrola (doraźna) była przeprowadzona w listopadzie 2007 r. Z uwagi na nieobecność Kierownika USC od maja 2012 r. do końca października 2012 r., czynności z zakresu wydawania decyzji o zmianie imienia i nazwiska wykonywała na pół etatu Zastępca Kierownika USC, zatrudniona od lipca 2009 r. Zatem kontrolę należy uznać za przedmiotową. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414). Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), 32. Terminowość wykonywania zadań rządowych zleconych gminom, z zakresu: - ewidencji ludności, - wydawania dowodów osobistych, - rejestracji stanu cywilnego, - zmiany imion i nazwisk Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu Zmiana koncepcji przeprowadzenia kontroli problemowych na jedną prowadzoną przez zespół kontrolny, wyniknęła ze stanu faktycznego i konieczności oceny głównie terminowości wykonywanych zadań przez Burmistrza Brzegu (wzrost liczby zaległości) oraz z e-kontroli, wprowadzonej od r. (chęć uproszczenia procedury). - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), - art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), - art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414). Liczba kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: 32

13 Kontrola w zakresie zasadności składanych miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania przekazanych dotacji na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ocena wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 13 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach w Zawadzkiem w Byczynie w Krapkowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance w Strzelcach Opolskich Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim I I Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Grodkowie Gminny w Skarbimierzu Gminny w Cisku Gminny w Turawie sprawdzająca I 13. Dom Dziecka w Namysłowie z filią w Namysłowie Dom Dziecka im. Janusza Korczaka 14. w Tarnowie Opolskim 15. Badanie standardu usług w placówkach Dom Dziecka w Strzegowie opiekuńczo-wychowawczych w zakresie zaspokojenia 16. Dom Dziecka w Głogówku potrzeb bytowych wychowanków 17. Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu 18. Dom Dziecka w Skorogoszczy 19. Dom Dziecka w Sowczycach 20. Pogotowie Opiekuńcze w Opolu Konieczność kontroli z uwagi na dotychczasowy brak kontroli w jednostce w tym zakresie. Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). Brak kontroli od 2007 r. Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.). Brak kontroli od 2007 r. Konieczność sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego z dnia 4 listopada 2011 r. Konieczność przeprowadzenia kontroli w powyższym zakresie wynika z art. 122 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.). Szczegółowy zakres kontroli problemowych wynika z 18 ust. 1 pkt 1, 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720). Ponadto badanie standardu usług, a w szczególności zapewnienia dzieciom odpowiedniego do ich potrzeb wyżywienia, czy wyposażenia w kwotę do własnego dysponowania, wynika z pism Rzecznika Praw Dziecka z 2012 r., w których prosił o zbadanie tych zagadnień w wybranych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

14 ODNOWA Sp. z o.o. Opole 22. Auto Power Electronic Opole 23. OPOLTRADE PHU Zygmunt Chudykowski Opole 24. ODRA Sp. z o.o. Opole 25. PROKONEX S.A. Brzeg 26. SI ZWYCIĘSTWO w likw. Brzeg 27. BCH MARKO Sp. j. Brzeg 28. BCH MARKO Sp. k. Brzeg 29. Status zakładu pracy chronionej spełnianie warunków i obowiązków ustawowych PREWENCJA Sp. z o.o. Brzeg Brzeskie Centrum Handlowe I 30. MARKO Grażyna i Marek Scelina I Sp. c. Brzeg Stowarzyszenie na Rzecz 31. Osób Niepełnosprawnych Zakład Aktywności Zawodowej I w Branicach Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci 32. z Porażeniem Mózgowym Zakład Aktywności Zawodowej w Opolu Ocena standardów i szczegółowych warunków prowadzenia przez powiatowe urzędy pracy usług rynku pracy tj.: 1. pośrednictwa pracy 2. poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej 3. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 4. organizacji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 36. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie I 37. Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). Zadanie wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). 38. Butik ALF w Opolu 39. PHU WSP Opole w Opolu 40. Kontrola prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych ORW MAX w Jarnołtówku 41. EUROTURYSTYKA Sp. z o.o. w Pokrzywnej I 42. BP GLOB w Opolu Konieczność stwierdzenia prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

15 Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tańczak i S-ka Spółka Jawna ul. Orląt Lwowskich 51/ Opole Miejsce odbywania stażu: przedsiębiorstwo lecznicze o nazwie: Zakład Stomatologiczny >Tańczak i S-ka< 44. Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna Ortodoncja ul. Nysy Łużyckiej 9a Opole Miejsce odbywania stażu: Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna Ortodoncja Kontrola w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków Prywatny Gabinet Dentystyczny Stomatologia Rodzinna lek. dent. Edyta Górna ul. Stanisława Dubois 18/ Opole Indywidualna Praktyka Stomatologiczna lek. dent. Aneta Mostowy ul. Tadeusza Kościuszki 16/ Opole Kontrole przeniesione z Planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2013 rok - PODMIOTY LECZNICZE, TRANSPORT SANITARNY I RATOWNICTWO MEDYCZNE. Zasady i tryb prowadzenia kontroli wg ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). Miejsce odbywania stażu: Prywatny Gabinet Dentystyczny Stomatologia Rodzinna lek. dent. Edyta Górna Miejsce odbywania stażu: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna lek. dent. Aneta Mostowy 47. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ortopedyczno Rehabilitacyjna i Stomatologiczna Mieczysław i Jolanta Betlej S.C. ul. Powstańców Kędzierzyn-Koźle I Miejsce odbywania stażu: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ortopedyczno- Rehabilitacyjna i Stomatologiczna Mieczysław i Jolanta Betlej S. C. 48. Ambasada Uśmiechu s.c. Katarzyna Michalska-Rokosa, Michał Rokosa ul. Plebiscytowa 18/1B Opole I Liczba kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia: 48 Miejsce odbywania stażu: przedsiębiorstwo lecznicze o nazwie: NZOZ Ambasada Uśmiechu s.c. Stomatologia i Implantologia

16 1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 16 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI Starosta Nyski Konieczność kontroli działania Starosty Nyskiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Ostatnia kontrola Starosty Nyskiego przeprowadzona była w 2005 roku. 2. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych w zakresie: prawidłowości i rzetelności prowadzenia 3. repertorium, pobierania wynagrodzenia za czynności 4. tłumacza przysięgłego 1 tłumacz przysięgły z terenu województwa opolskiego 1 tłumacz przysięgły z terenu województwa opolskiego 1 tłumacz przysięgły z terenu województwa opolskiego I I Prawidłowość wykonania umów dotacji celowych oraz wykorzystania przyznanych środków jednostkom samorządu terytorialnego z rezerw celowych budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź 2010 r. Wójt Gminy Dąbrowa Wójt Gminy Bierawa I I Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. ul. Oleska 125A Opole Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Katowicach ul. Grabowa 3c Katowice Art. 20 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz ze zm.), stanowi: wojewodowie, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego, sprawują kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów i pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Nadzór wojewody nad wykonaniem umów dotacji celowych oraz wykorzystaniem przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego środków, w ramach podziału środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź 2010 r., wynika z 13 Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, z dnia 15 października 2012 r. Ponadto konieczność weryfikacji wykonanych zadań w terenie była przedmiotem polecenia Wojewody Opolskiego. Nadzór wojewody nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, wynika z art. 39h ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265). Przedmiotem kontroli jest stwierdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy i wyeliminowanie ewentualnych uchybień w tym zakresie. Sprawowanie właściwego nadzoru nad przedmiotowymi ośrodkami tj. m.in. przeprowadzanie kontroli, było przedmiotem wytycznych ministra właściwego do spraw transportu, skierowanych do wojewodów. 9. Gminna Spółka Wodna w Białej Wykorzystanie przez spółki wodne dotacji Gminna Spółka Wodna w Lewinie 10. podmiotowej na konserwację urządzeń Brzeskim 11. melioracji wodnych szczegółowych Gminna Spółka Wodna w Nysie I 12. Gminna Spółka Wodna w Otmuchowie I Liczba kontroli Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości: 12 Obowiązek przeprowadzenia kontroli wynika z konieczności zweryfikowania prawidłowości wykorzystania dotacji, w tym przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie w zakresie rzeczowym wykonanych zadań. Stosowne zapisy dotyczące przeprowadzenia kontroli uwzględniono w zawartych ze spółkami umowach w sprawie przekazania dotacji.

17 17 WYDZIAŁ FINANSÓW, BUDŻETU I CERTYFIKACJI 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych Urząd Miejski w Niemodlinie udzielonych z budżetu państwa w roku 2012 w ramach rozdziału Urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na pomoc materialną dla uczniów Urząd Miejski w Ozimku Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle I 4. Urząd Miejski w Prudniku I 5. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w roku 2012 w ramach rozdziału Urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych gminom w ramach rozdziału nie było przedmiotem kontroli od co najmniej 10 lat, a na zadania dotyczące pomocy materialnej dla uczniów, nie było dotychczas przedmiotem kontroli. Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych gminom w ramach rozdziału nie było przedmiotem kontroli od co najmniej 10 lat, a na zadania dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, nie było dotychczas przedmiotem kontroli w zakresie finansowym. 6. Urząd Miejski w Namysłowie 7. Urząd Gminy Olszanka Prawidłowość wykorzystania w 2012 r. środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacji celowych z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów oraz na realizację zadań dotyczących postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Gminy Rudniki Urząd Gminy Domaszowice Urząd Gminy Wilków Urząd Gminy Skoroszyce Urząd Miejski w Kietrzu I 13. Urząd Gminy Lasowice Wielkie 14. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 15. w roku 2012 z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych Urząd Gminy Cisek 16. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Urząd Miejski w Zawadzkiem 17. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2012 z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na realizację zadań dotyczących postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Miejski w Wołczynie I Kontrola finansowa w tym zakresie nie była dotychczas przeprowadzana. Kontrole w zakresie wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w SP w Kędzierzynie-Koźlu i UG Cisek zostały zlecone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, do wykonania w I półroczu 2013 r. W Planie kontroli uwzględniono jednostki, które otrzymały w 2012 r. największe kwoty dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa.

18 Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa w roku 2012 w ramach wybranych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Konieczność dokonania analizy potrzeb finansowych oraz ponoszonych przez Powiat wydatków na realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej (przede wszystkim w ramach rozdziału Urzędy wojewódzkie), w związku z pismem Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie niewystarczających środków dotacji na wykonywanie tych zadań. 19. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w roku 2013 na finansowanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Przeprowadzenie kontroli problemowej w roku 2013, uzasadniają ustalenia kontroli doraźnej wykonanej w OODR w roku Uprawnienia, obowiązki i wymogi wynikające z art. 8-10, 20, 21, 23, oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 21. poz ze zm.), w tym wykorzystanie otrzymanych środków finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, na prowadzoną działalność 22. pożytku publicznego Fundacja Bądź Człowiekiem w Kędzierzynie-Koźlu Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie w Opolu Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu I I Kontrole zlecone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wykonania w 2013 r. Kontrole wykonywane wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia. 23. Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej lub w innych instytucjach zaangażowanych w realizację programu operacyjnego. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą, oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wydział Wdrażania RPO WO , ul. Spychalskiego 13, Opole Instytucja Pośrednicząca II stopnia w RPO WO Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz punktu 4.12 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata Kontrola zaplanowana została w związku z realizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji założyła skontrolowanie w 2013 roku obu instytucji wdrażających Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Skupienie się na jednej tylko instytucji byłoby niezasadne, ponieważ wcześniejsze działania kontrolne IPOC wskazywały na uchybienia w zakresie przestrzegania procedur w obu instytucjach. Metodyka doboru obszarów do kontroli, oraz Metodyka doboru próby do kontroli wniosków o płatność beneficjentów wchodzących w skład wniosku o płatność do IC, zostały opisane w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Wybór wniosku od IZ do IC do skontrolowania, będzie się opierał na założeniach wskazanych w Instrukcji Wykonawczej IPOC.

19 Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej lub w innych instytucjach zaangażowanych w realizację programu operacyjnego. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, ul. Piastowska 14, Opole Instytucja Zarządzająca RPO WO I Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz punktu 4.12 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata Kontrola zaplanowana została w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji założyła skontrolowanie w 2013 roku obu instytucji wdrażających Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Skupienie się na jednej tylko instytucji byłoby niezasadne, ponieważ wcześniejsze działania kontrolne IPOC wskazywały na uchybienia w zakresie przestrzegania procedur w obu instytucjach. Metodyka doboru obszarów do kontroli, oraz Metodyka doboru próby do kontroli wniosków o płatność beneficjentów wchodzących w skład wniosku o płatność do IC, zostały opisane w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Wybór wniosku od IZ do IC do skontrolowania, będzie się opierał na założeniach wskazanych w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Liczba kontroli Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji: 24 Ogólna liczba kontroli w Planie kontroli zewnętrznych OUW na 2013 r. (bez załączników): 176 W załączeniu: 1) PLAN KONTROLI WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA NA 2013 R. POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE - wersja ujednolicona - (53 pozycje kontroli); 2) PLAN KONTROLI WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA NA 2013 R. PODMIOTY LECZNICZE, TRANSPORT SANITARNY I RATOWNICTWO MEDYCZNE - wersja ujednolicona - (37 pozycji kontroli); 3) PLAN KONTROLI STRAŻY GMINNYCH (MIEJSKICH) W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA 2013 R. (3 pozycje kontroli). Ogólna liczba kontroli w Planie kontroli zewnętrznych OUW na 2013 r. (łącznie z załącznikami): 269 Dyrektor Wydziału Wersję ujednoliconą Planu kontroli zewnętrznych OUW na 2013 rok, na podstawie Aneksu do Planu kontroli zewnętrznych OUW na 2013 rok, zatwierdzonego w dniu 24 lipca 2013 roku w z. Wojewody Opolskiego przez Wicewojewodę Opolskiego, opracował Radosław Chodziński - inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Skarg w Wydziale Nadzoru i Kontroli OUW Barbara Bieluszewska Opole, dnia 6 sierpnia 2013 roku