PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2013 ROK

Transkrypt

1 lp. 1. A K C E P T U J Ę Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Barbara Bieluszewska NK.V RCh PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2013 ROK Temat kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj kontroli Przewidywany termin kontroli - konkretny kwartał 2013 r. - WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI Starostwo Powiatowe w Opolu sprawdzająca Z A T W I E R D Z A M WOJEWODA OPOLSKI Ryszard Wilczyński Uzasadnienie dla przeprowadzenia kontroli Uwagi 2. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 3. Urząd Miejski w Paczkowie 4. Urząd Miejski w Kluczborku sprawdzająca 5. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków Urząd Miejski w Kietrzu 6. Urząd Gminy Skarbimierz I 7. Urząd Miejski w Oleśnie I 8. Urząd Gminy w Murowie Wybór 9 jednostek do kontroli w temacie Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, poprzedzony był przeprowadzeniem analizy przedkontrolnej, którą dokumentuje notatka służbowa z dnia 16 listopada 2012 roku, znak: NK.V AW. Przy wyborze propozycji do Planu kontroli, zwracano uwagę na: konieczność przeprowadzenia kontroli sprawdzających (Starostwo Powiatowe w Opolu, Urząd Miejski w Kluczborku, Urząd Gminy w Prószkowie), datę ostatniej kontroli (Urząd Miejski w Kietrzu, Urząd Miejski w Oleśnie, Urząd Miejski w Paczkowie, Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Urząd Gminy w Murowie), ilość skarg i wniosków, jakie wpłynęły do poszczególnych jednostek, nieprawidłowe praktyki rozpatrywania skarg i wniosków, stwierdzone w ramach sprawowanego bieżącego nadzoru (Urząd Gminy Skarbimierz, Urząd Gminy w Prószkowie, Urząd Miejski w Oleśnie). 9. Urząd Gminy w Prószkowie sprawdzająca Przestrzeganie procedur, zasad i terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu sprawdzająca sprawdzająca 12. Kuratorium Oświaty w Opolu sprawdzająca I 13. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu sprawdzająca Liczba kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli: 13 Wybór 4 jednostek do kontroli sprawdzających, jest uzasadniony koniecznością sprawdzenia realizacji zaleceń formułowanych w wystąpieniach pokontrolnych po przeprowadzeniu kontroli problemowych w tych jednostkach, w temacie Przestrzeganie procedur, zasad i terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. Kontrole te przeprowadzono [i wystawiono oceny]: 1) w 2010 r.: w WINB w Opolu ocena pozytywna z uchybieniami, w WUOZ w Opolu ocena pozytywna z nieprawidłowościami. 2) w 2011 r.: w KO w Opolu - ocena pozytywna z uchybieniami, w KW PSP w Opolu - ocena pozytywna z uchybieniami. Kontrola pierwotnie ujęta w Planie kontroli zewnętrznych OUW na 2012 r. - nie została zrealizowana.

2 2 1. Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na terenie powiatu WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Starostwo Powiatowe w Nysie Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad działalnością starostów w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli, przynajmniej co 4-5 lat. Ostatnia kontrola w SP w Nysie była przeprowadzona w październiku 2007 r. Kontrola zostanie przeprowadzona w oparciu o 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850). 2. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach sprawdzająca Konieczność sprawdzenia realizacji zaleceń, sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym, po przeprowadzonej kontroli w Starostwie nt. przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu. Wystawiono ocenę pozytywną z nieprawidłowościami Starostwo Powiatowe w Oleśnie Urząd Miejski w Dobrodzieniu 5. Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim 6. Urząd Miejski w Oleśnie 7. Urząd Miejski w Praszce 8. Urząd Gminy w Radłowie 9. Kontrola wykonywania zadań obronnych Urząd Gminy w Rudnikach 10. Urząd Gminy w Zębowicach 11. Urząd Miejski w Kietrzu 12. Urząd Gminy w Lubszy 13. Urząd Gminy w Reńskiej Wsi 14. Urząd Miejski w Głogówku I 15. Szpital Wojewódzki w Opolu I Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w województwie wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. Typując jednostki do kontroli wzięto pod uwagę termin ostatniej kontroli i stopień realizacji bieżących zadań. Ponadto do kontroli wytypowano urząd, który w 2012 r. uzyskał ocenę negatywną - UM w Głogówku. Sposób prowadzenia kontroli reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.) Kontrola przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku Stadion Miejski w Kluczborku przy ul. Sportowej 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Stadion Miejski w Opolu przy ul. Oleskiej 51 I Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisu ustawowego - art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 ze zm.). Liczba kontroli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 17

3 1. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.3.2/3/09/U /17/09 pn.: Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup urządzeń medycznych, sprzętu i systemu komputerowego oraz wdrożenie systemów jakości w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu 3 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI Szpital Wojewódzki w Opolu kontrola trwałości - wizyta monitorująca 2. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.1.1/3/09/U /28/09 pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Pietraszów Województwo Opolskie kontrola trwałości - wizyta monitorująca Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.1.1/2/09/U /26/09 pn.: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 426, 463 i 901 w miejscowości Zawadzkie" Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.3.2/6/09/U /25/09 pn.: Zakup specjalistycznej aparatury medycznej w celu poprawy opieki zdrowotnej nad matką i noworodkiem Województwo Opolskie SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu kontrola trwałości - wizyta monitorująca kontrola trwałości - wizyta monitorująca Kontrole zaplanowano zgodnie z wytycznymi IZ ZPORR na podstawie analizy ankiet dotyczących zachowania trwałości projektów, zakontraktowanych w 2009 roku i przeprowadzonej na ich podstawie analizy ryzyka. 5. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.3.2/4/09/U /11/09 pn.: Poprawa jakości i nowatorskie usługi medyczne w oparciu o zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego Szpital Wojewódzki w Opolu kontrola trwałości - wizyta monitorująca 6. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.3.2/4/09/U /11/09 pn.: Poprawa jakości i nowatorskie usługi medyczne w oparciu o zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu kontrola trwałości - wizyta monitorująca

4 Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.3.2/10/09/U /16/09 pn.: Poprawa jakości obsługi pacjenta poprzez zakup sprzętu komputerowego i unowocześnienie systemu obiegu informacji i dokumentacji medycznej w SP ZOZ Namysłów Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.1/6/05/U /12/08 pn.: Wymiana sieci wodociągowej w ul. Głubczyckiej w Baborowie Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.3.1/27/05/U /18/08 pn.: Adaptacja części pomieszczeń biurowych na Gminne Centrum Szkoleniowe wraz z nadbudową UM w Kietrzu Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu ZPORR Nr Z/2.16/III/3.3.2/1 /05/U/27/09 pn.: Adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lewinie Brzeskim Sprawdzenie realizacji zapisów umowy w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła Sprawdzenie realizacji zapisów umowy w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła NZOZ Namysłowskie Centrum Zdrowia Gmina Baborów Gmina Kietrz Gmina Lewin Brzeski Stowarzyszenie Rozwoju Wsi STARY LAS Stowarzyszenie Rodziców PRZYJAZNA SZKOŁA kontrola trwałości - wizyta monitorująca kontrola trwałości - wizyta monitorująca kontrola trwałości - wizyta monitorująca kontrola trwałości - wizyta monitorująca I I I Kontrole zaplanowano zgodnie z wytycznymi IZ ZPORR na podstawie analizy ankiet dotyczących zachowania trwałości projektów, zakontraktowanych w 2009 roku i przeprowadzonej na ich podstawie analizy ryzyka. Kontrola prawidłowości realizacji projektu wytypowanego w wyniku doboru próby. Liczba kontroli Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi: 12

5 Przygotowanie i przebieg kwalifikacji wojskowej WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW Starostwo Powiatowe w Nysie Starostwo Powiatowe w Krapkowicach Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej w 2013 roku wymaga przeprowadzenia kontroli. Kontrola będzie przeprowadzona z udziałem pracownika Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w marcu 2010 r. (wynik pozytywny). Na stanowisku ds. kwalifikacji wojskowej została zatrudniona nowa osoba, a zatem kontrola jest uzasadniona. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej w 2013 roku wymaga przeprowadzenia kontroli. Kontrola będzie przeprowadzona z udziałem pracownika Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w maju 2011 r. (wynik pozytywny). Na stanowisku ds. kwalifikacji wojskowej została zatrudniona nowa osoba, a zatem kontrola jest uzasadniona. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej w 2013 roku wymaga przeprowadzenia kontroli. Kontrola będzie przeprowadzona z udziałem pracownika Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w maju 2011 r. (wynik pozytywny). Na stanowisku ds. kwalifikacji wojskowej została zatrudniona nowa osoba, a zatem kontrola jest uzasadniona. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.). 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i rozporządzeń wydanych na jej podstawie Urząd Miejski w Nysie 5. Urząd Miejski w Paczkowie 6. Urząd Gminy Strzeleczki 7. Urząd Gminy w Walcach Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej wymaga przeprowadzenia kontroli. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w październiku 2006 r. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej kontrola jest uzasadniona. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej wymaga przeprowadzenia kontroli. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w październiku 2006 r. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej kontrola jest uzasadniona. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej wymaga przeprowadzenia kontroli. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w październiku 2005 r. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej kontrola jest uzasadniona. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej wymaga przeprowadzenia kontroli. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w październiku 2005 r. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej kontrola jest uzasadniona. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.).

6 6 8. Urząd Miasta w Brzegu Ostatnia kontrola była przeprowadzona w marcu 2005 r. Podczas tej kontroli nie stwierdzono uchybień. Po dokonaniu analizy dokumentów, otrzymanych od Burmistrza w listopadzie 2012 r. wynika, że zadania nie są wykonywane w ustawowym terminie. Zatem należy sprawdzić, czy zaległości zostały usunięte i/lub, czy nie powstały nowe. 9. Urząd Gminy w Dąbrowie 10. Prowadzenie ewidencji ludności Urząd Miejski w Krapkowicach I 11. Urząd Miejski w Zdzieszowicach 12. Urząd Gminy w Turawie 13. Urząd Miasta w Brzegu 14. Urząd Miejski w Byczynie 15. Wydawanie dowodów osobistych Urząd Gminy w Turawie 16. Urząd Miejski w Zdzieszowicach Ostatnia kontrola była przeprowadzona w styczniu 2007 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna. Na stanowisku ds. ewidencji ludności od grudnia 2008 r. jest zatrudniona nowa osoba, na którą wpłynęły dwie skargi: w 2010 r. i w 2011 r. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w lutym 2010 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna. W 2012 roku wpłynęły dwie skargi na niezałatwienie sprawy w terminie. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w czerwcu 1996 r. Podczas tej kontroli nie stwierdzono uchybień. Departament Spraw Obywatelskich MSWiA przekazał Wojewodzie wykaz - z Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych - zawierający 3718 wydanych przez Burmistrza Zdzieszowic dowodów osobistych, które nie zostały wprowadzone do Gminnego Zbioru Meldunkowego (stan na dzień 1 lipca 2011 r.), a w konsekwencji nie został zaktualizowany zbiór PESEL. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w styczniu 2009 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna. Na stanowisku ds. ewidencji ludności została zatrudniona nowa osoba, a zatem kontrola jest uzasadniona. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w marcu 2005 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna. Po dokonaniu analizy dokumentów, otrzymanych od Burmistrza w listopadzie 2012 r., wynika, że zadania nie są wykonywane w ustawowym terminie. Zatem należy sprawdzić, czy zaległości zostały usunięte i/lub, czy nie powstały nowe. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w lutym 2008 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna. Na stanowisku ds. wydawania dowodów osobistych w 2011 r. została zatrudniona nowa osoba, a zatem kontrola jest uzasadniona. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w styczniu 2009 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna. Na stanowisku ds. wydawania dowodów osobistych została zatrudniona nowa osoba, a zatem kontrola jest uzasadniona. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w grudniu 2007 r. Podczas tej kontroli nie stwierdzono uchybień. Departament Spraw Obywatelskich MSWiA przekazał Wojewodzie wykaz - z Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych - zawierający 3718 wydanych przez Burmistrza Zdzieszowic dowodów osobistych, które nie zostały przekazane przez pracownika ds. wydawania dowodów osobistych na stanowisko ds. ewidencji ludności celem wprowadzenia do Gminnego Zbioru Meldunkowego (stan na dzień 1 lipca 2011 r.), a w konsekwencji zaktualizowania zbioru PESEL. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.). Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).

7 7 17. Urząd Miejski w Byczynie W zakresie udostępniania danych osobowych nie była przeprowadzona kontrola. 18. Urząd Gminy w Dąbrowie Udostępnianie danych osobowych 19. Urząd Miejski w Krapkowicach sprawdzająca I 20. Urząd Miejski w Namysłowie sprawdzająca W zakresie udostępniania danych osobowych nie była przeprowadzona kontrola. W zakresie udostępniania danych osobowych była przeprowadzona kontrola w lutym 2010 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna z uchybieniami. W zakresie udostępniania danych osobowych była przeprowadzona kontrola w maju 2010 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna z uchybieniami. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.). 21. Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu Ostatnia kontrola była przeprowadzona w kwietniu 2010 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna. Po dokonaniu analizy dokumentów, otrzymanych od Burmistrza w listopadzie 2012 r., wynika, że zadania nie są wykonywane w ustawowym terminie. Zatem należy sprawdzić, czy zaległości zostały usunięte i/lub, czy nie powstały nowe. 22. Urząd Stanu Cywilnego w Walcach sprawdzająca I Rejestracja stanu cywilnego 23. Urząd Stanu Cywilnego w Wołczynie 24. Urząd Stanu Cywilnego w Zawadzkiem Kontrola była przeprowadzona w maju 2012 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna z nieprawidłowościami. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w maju 2007 r. Podczas tej kontroli nie stwierdzono uchybień. Od 1 października 2011 r. obowiązki wykonuje samodzielnie, nowozatrudniony (od lipca 2011 r.) Zastępca Kierownika USC. Z uwagi na jego niewielkie doświadczenie kontrolę należy uznać za przedmiotową. Ostatnia kontrola (doraźna) była przeprowadzona w listopadzie 2007 r.; nie stwierdzono uchybień. Z uwagi na nieobecność Kierownika USC od maja 2012 r. do końca października 2012 r., czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego wykonywała na pół etatu Zastępca Kierownika USC, zatrudniona od lipca 2009 r. Zatem kontrolę należy uznać za przedmiotową. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).

8 8 25. Urząd Stanu Cywilnego w Głubczycach 26. Urząd Stanu Cywilnego w Namysłowie sprawdzająca 27. Rejestracja stanu cywilnego - należyte zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Urząd Stanu Cywilnego w Nysie sprawdzająca 28. Urząd Stanu Cywilnego w Walcach sprawdzająca I 29. Urząd Stanu Cywilnego w Wołczynie 30. Urząd Stanu Cywilnego w Zawadzkiem 31. Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu 32. Urząd Stanu Cywilnego w Namysłowie sprawdzająca 33. Zmiana imienia i nazwiska Urząd Stanu Cywilnego w Walcach sprawdzająca I 34. Urząd Stanu Cywilnego w Wołczynie Ostatnia kontrola była przeprowadzona w kwietniu 2009 r. Stwierdzono nieodpowiednie zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego. Analiza przedkontrolna wykazała, że pomimo udzielonego instruktażu - w czasie omówienia kontroli z Burmistrzem Głubczyc - sytuacja nie uległa poprawie. Zatem kontrolę należy uznać za przedmiotową. Kontrola była przeprowadzona w listopadzie 2011 r. Stwierdzono, że pomieszczenia - w których przechowywane są księgi stanu cywilnego i akta zbiorowe do tych ksiąg oraz wtóropisy ksiąg stanu cywilnego - nie spełniają wymogu 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 26 października 1998 r. Kontrola była przeprowadzona w maju 2011 r., stwierdzono nieodpowiednie zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego - ocena negatywna. Kontrola sprawdzająca była przeprowadzona w lipcu 2012 r., stwierdzono nieodpowiednie zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego - ocena negatywna. Kontrola była przeprowadzona w maju 2012 r. Stwierdzono nieodpowiednie zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna z nieprawidłowościami. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich. W tym zakresie nie było przeprowadzanych kontroli. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich. W tym zakresie nie było przeprowadzanych kontroli. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w kwietniu 2010 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna. Po dokonaniu analizy dokumentów, otrzymanych od Burmistrza w listopadzie 2012 r., wynika, że zadania nie są wykonywane w ustawowym terminie. Zatem należy sprawdzić, czy zaległości zostały usunięte i/lub, czy nie powstały nowe. Kontrola była przeprowadzona w listopadzie 2011 r. Ocena z realizacji zadań określonych w ustawie o zmianie imienia i nazwiska, wykonywanych przez Kierownika USC - pozytywna z nieprawidłowościami. W kwietniu 2012 r. przeprowadzona została kontrola sprawdzająca, która ponownie wykazała nieprawidłowości. Kontrola była przeprowadzona w maju 2012 r.; ocena skontrolowanej działalności - pozytywna z nieprawidłowościami. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w maju 2007 r. Podczas tej kontroli nie stwierdzono uchybień. Od 1 października 2011 r. obowiązki wykonuje samodzielnie, nowozatrudniony (od lipca 2011 r.) Zastępca Kierownika USC. Z uwagi na jego niewielkie doświadczenie kontrolę należy uznać za przedmiotową. Ostatnia kontrola (doraźna) była przeprowadzona w listopadzie 2007 r. Z uwagi na nieobecność Kierownika USC od maja 2012 r. do końca października 2012 r., czynności z zakresu wydawania decyzji o zmianie imienia i nazwiska wykonywała na pół etatu Zastępca Kierownika USC, zatrudniona od lipca 2009 r. Zatem kontrolę należy uznać za przedmiotową. Liczba kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: Urząd Stanu Cywilnego w Zawadzkiem Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - 24 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.). Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414).

9 Kontrola w zakresie zasadności składanych miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania przekazanych dotacji na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ocena wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 9 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA Społecznej w Rudnikach w Zawadzkiem w Byczynie w Krapkowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance w Strzelcach Opolskich Miejsko- Społecznej w Lewinie Brzeskim I I Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Grodkowie Gminny w Skarbimierzu Gminny w Cisku Gminny w Turawie sprawdzająca I 13. Dom Dziecka w Namysłowie z filią w Namysłowie Dom Dziecka im. Janusza Korczaka 14. w Tarnowie Opolskim 15. Badanie standardu usług w placówkach Dom Dziecka w Strzegowie opiekuńczo-wychowawczych w zakresie zaspokojenia 16. Dom Dziecka w Głogówku potrzeb bytowych wychowanków 17. Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu 18. Dom Dziecka w Skorogoszczy 19. Dom Dziecka w Sowczycach 20. Pogotowie Opiekuńcze w Opolu Konieczność kontroli z uwagi na dotychczasowy brak kontroli w jednostce w tym zakresie. Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). Brak kontroli od 2007 r. Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.). Brak kontroli od 2007 r. Konieczność sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego z dnia 4 listopada 2011 r. Konieczność przeprowadzenia kontroli w powyższym zakresie wynika z art. 122 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.). Szczegółowy zakres kontroli problemowych wynika z 18 ust. 1 pkt 1, 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720). Ponadto badanie standardu usług, a w szczególności zapewnienia dzieciom odpowiedniego do ich potrzeb wyżywienia, czy wyposażenia w kwotę do własnego dysponowania, wynika z pism Rzecznika Praw Dziecka z 2012 r., w których prosił o zbadanie tych zagadnień w wybranych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

10 ODNOWA Sp. z o.o. Opole Auto Power Electronic Opole 23. OPOLTRADE PHU Zygmunt Chudykowski Opole 24. ODRA Sp. z o.o. Opole 25. PROKONEX S.A. Brzeg 26. SI ZWYCIĘSTWO w likw. Brzeg 27. BCH MARKO Sp. j. Brzeg 28. BCH MARKO Sp. k. Brzeg 29. PREWENCJA Sp. z o.o. Brzeg I Status zakładu pracy chronionej spełnianie Brzeskie Centrum Handlowe 30. warunków i obowiązków ustawowych MARKO Grażyna i Marek Scelina I Sp. c. Brzeg Stowarzyszenie na Rzecz 31. Osób Niepełnosprawnych Zakład Aktywności Zawodowej I w Branicach Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci 32. z Porażeniem Mózgowym Zakład Aktywności Zawodowej w Opolu Ocena standardów i szczegółowych warunków prowadzenia przez powiatowe urzędy pracy usług rynku pracy tj.: 1. pośrednictwa pracy 2. poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej 3. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 4. organizacji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 36. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie I 37. Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). Zadanie wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). 38. Butik ALF w Opolu 39. PHU WSP Opole w Opolu 40. ORW MAX w Jarnołtówku 41. Kontrola prawidłowości realizacji turnusów ZTWR Caritas SEBASTIANEUM rehabilitacyjnych SILESIACUM w Kamieniu Śląskim 42. EUROTURYSTYKA Sp. z o.o. w Pokrzywnej I 43. BP GLOB w Opolu Liczba kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia: 43 Konieczność stwierdzenia prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

11 11 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI 1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Starosta Nyski Konieczność kontroli działania Starosty Nyskiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Ostatnia kontrola Starosty Nyskiego przeprowadzona była w 2005 roku Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych w zakresie: prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium, pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 1 tłumacz przysięgły z terenu województwa opolskiego 1 tłumacz przysięgły z terenu województwa opolskiego 1 tłumacz przysięgły z terenu województwa opolskiego I Art. 20 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz ze zm.), stanowi: wojewodowie, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego, sprawują kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów i pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. 5. Prawidłowość wykonywania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski Nadzór wojewody nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych wynika z art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137). Ostatnie kontrole we wskazanej jednostce przeprowadzono w latach , w związku z czym istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w zakresie zarządzania ruchem i wyeliminowania ewentualnych uchybień, mogących negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 6. Wójt Gminy Dąbrowa I 7. Prawidłowość wykonania umów dotacji celowych oraz wykorzystania przyznanych środków jednostkom samorządu terytorialnego z rezerw celowych budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź 2010 r. Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski I 8. Wójt Gminy Bierawa I Nadzór wojewody nad wykonaniem umów dotacji celowych oraz wykorzystaniem przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego środków, w ramach podziału środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź 2010 r., wynika z 13 Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, z dnia 15 października 2012 r. Ponadto konieczność weryfikacji wykonanych zadań w terenie była przedmiotem polecenia Wojewody Opolskiego.

12 12 9. Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. ul. Oleska 125A Opole Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Kluczborku ul. Byczyńska Kluczbork Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Katowicach ul. Grabowa 3c Katowice Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA Anna Grodziecka Polska Nowa Wieś Lotnisko Komprachcice sprawdzająca I Nadzór wojewody nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, wynika z art. 39h ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265). Przedmiotem kontroli jest stwierdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy i wyeliminowanie ewentualnych uchybień w tym zakresie. Sprawowanie właściwego nadzoru nad przedmiotowymi ośrodkami tj. m.in. przeprowadzanie kontroli, było przedmiotem wytycznych ministra właściwego do spraw transportu, skierowanych do wojewodów. 13. Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Rada w Opolu ul. Katowicka Opole 14. Gminna Spółka Wodna w Białej 15. Wykorzystanie przez spółki wodne dotacji podmiotowej na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Gminna Spółka Wodna w Lewinie Brzeskim 16. Gminna Spółka Wodna w Nysie I Obowiązek przeprowadzenia kontroli wynika z konieczności zweryfikowania prawidłowości wykorzystania dotacji, w tym przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie w zakresie rzeczowym wykonanych zadań. Stosowne zapisy dotyczące przeprowadzenia kontroli uwzględniono w zawartych ze spółkami umowach w sprawie przekazania dotacji. 17. Gminna Spółka Wodna w Otmuchowie I Liczba kontroli Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości: 17

13 13 WYDZIAŁ FINANSÓW, BUDŻETU I CERTYFIKACJI 1. Urząd Miejski w Niemodlinie Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w roku 2012 w ramach rozdziału Urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na pomoc materialną dla uczniów Urząd Miejski w Ozimku Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 4. Urząd Miejski w Prudniku I Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych gminom w ramach rozdziału nie było przedmiotem kontroli od co najmniej 10 lat, a na zadania dotyczące pomocy materialnej dla uczniów, nie było dotychczas przedmiotem kontroli Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w roku 2012 w ramach rozdziału Urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Urząd Miejski w Namysłowie Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych gminom w ramach rozdziału nie było przedmiotem kontroli od co najmniej 10 lat, a na zadania dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, nie było dotychczas przedmiotem kontroli w zakresie finansowym. 7. Urząd Gminy Olszanka Prawidłowość wykorzystania w 2012 r. środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacji celowych z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów oraz na realizację zadań dotyczących postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Gminy Rudniki Urząd Gminy Domaszowice Urząd Gminy Wilków Urząd Gminy Skoroszyce Urząd Miejski w Kietrzu Kontrola finansowa w tym zakresie nie była dotychczas przeprowadzana. 13. Urząd Gminy Lasowice Wielkie I 14. Starostwo Powiatowe w Głubczycach 15. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w latach Starostwo Powiatowe w Prudniku I i 2012 na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności Starostwo Powiatowe w Opolu Kontrola finansowa w tym zakresie nie była dotychczas przeprowadzana. 17. Starostwo Powiatowe w Nysie

14 Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2012 z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Urząd Gminy Popielów Urząd Miejski w Zawadzkiem Urząd Gminy Cisek I I 21. Urząd Gminy Pokój Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2012 z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na realizację zadań dotyczących postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w roku 2012 na wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa; realizacja Urząd Miejski w Wołczynie Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 24. Starostwo Powiatowe w Kluczborku dochodów budżetu państwa z tego tytułu Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w roku 2013 na finansowanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej lub w innych instytucjach zaangażowanych w realizację programu operacyjnego. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą, oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13) Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wydział Wdrażania RPO WO , ul. Spychalskiego 13, Opole Instytucja Pośrednicząca II stopnia w RPO WO I Kontrole w zakresie wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych corocznie zlecane są Wojewodzie Opolskiemu do wykonania, przez resortowe ministerstwo. W Planie kontroli uwzględniono gminy, które otrzymały w 2012 r. największe kwoty dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa. Kontrola finansowa w zakresie wykorzystania dotacji na te zadania nie była dotychczas przeprowadzana. W Planie kontroli uwzględniono powiaty, w których występują największe zaległości w realizacji dochodów budżetu państwa. Przeprowadzenie kontroli problemowej w roku 2013, uzasadniają ustalenia kontroli doraźnej wykonanej w OODR w roku Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz punktu 4.12 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata Kontrola zaplanowana została w związku z realizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji założyła skontrolowanie w 2013 roku obu instytucji wdrażających Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Skupienie się na jednej tylko instytucji byłoby niezasadne, ponieważ wcześniejsze działania kontrolne IPOC wskazywały na uchybienia w zakresie przestrzegania procedur w obu instytucjach. Metodyka doboru obszarów do kontroli, oraz Metodyka doboru próby do kontroli wniosków o płatność beneficjentów wchodzących w skład wniosku o płatność do IC, zostały opisane w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Wybór wniosku od IZ do IC do skontrolowania, będzie się opierał na założeniach wskazanych w Instrukcji Wykonawczej IPOC.

15 Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej lub w innych instytucjach zaangażowanych w realizację programu operacyjnego. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, ul. Piastowska 14, Opole Instytucja Zarządzająca RPO WO I Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz punktu 4.12 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata Kontrola zaplanowana została w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji założyła skontrolowanie w 2013 roku obu instytucji wdrażających Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Skupienie się na jednej tylko instytucji byłoby niezasadne, ponieważ wcześniejsze działania kontrolne IPOC wskazywały na uchybienia w zakresie przestrzegania procedur w obu instytucjach. Metodyka doboru obszarów do kontroli, oraz Metodyka doboru próby do kontroli wniosków o płatność beneficjentów wchodzących w skład wniosku o płatność do IC, zostały opisane w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Wybór wniosku od IZ do IC do skontrolowania, będzie się opierał na założeniach wskazanych w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Liczba kontroli Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji: 27 Ogólna liczba kontroli w Planie kontroli zewnętrznych OUW na 2013 r. (bez załączników): 164 W załączeniu: 1) PLAN KONTROLI WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA NA 2013 R. POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE (53 pozycje kontroli); 2) PLAN KONTROLI WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA NA 2013 R. PODMIOTY LECZNICZE, TRANSPORT SANITARNY I RATOWNICTWO MEDYCZNE (33 pozycje kontroli); 3) PLAN KONTROLI STRAŻY GMINNYCH (MIEJSKICH) W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA 2013 R. (3 pozycje kontroli). Ogólna liczba kontroli w Planie kontroli zewnętrznych OUW na 2013 r. (łącznie z załącznikami): 253 Plan kontroli zewnętrznych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2013 rok - na podstawie materiałów przedłożonych przez dyrektorów wydziałów OUW - opracował Radosław Chodziński - inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Skarg w Wydziale Nadzoru i Kontroli OUW Opole, dnia 12 grudnia 2012 r.

16 Z A T W I E R D Z A M Dyrektor Wydziału 16 Zał. nr 1 lp Mirosława Kwatek Hoffmann Opole, dnia 3 grudnia 2012 r. Plan kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2013 r. POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE Temat kontroli Ocena realizacji Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 1. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. 2. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami Nazwa podmiotu kontrolowanego Społecznej w Białej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Społecznej w Pakosławicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie Społecznej w Radłowie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie Społecznej w Świerczowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu w Gogolinie Miejsko- Społecznej w Gorzowie Śląskim w Jemielnicy w Kietrzu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy w Lubrzy Społecznej w Zębowicach Społecznej w Bierawie Społecznej w Popielowie Rodzaj kontroli Przewidywany termin kontroli - wyłącznie konkretny kwartał 2013 r. - Uzasadnienie dla przeprowadzenia kontroli Konieczność kontroli z uwagi na brak kontroli w jednostce w tym zakresie. Konieczność kontroli z uwagi na brak kontroli w jednostce w tym zakresie. I Konieczność kontroli z uwagi na brak kontroli w jednostce w tym zakresie. I Konieczność kontroli z uwagi na brak kontroli w jednostce w tym zakresie. Konieczność kontroli z uwagi na brak kontroli w jednostce w tym zakresie. Konieczność kontroli z uwagi na brak kontroli w jednostce w tym zakresie. I I 1. Konieczność objęcia kontrolą kompleksową zgodnie z 5 ust. 2 rozporządzenia MPS z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 543) w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej nie rzadziej niż raz na 3 lata wg Planu kontroli. 2. Interwencje klientów. Uwagi

17 Ocena wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego w zakresie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 1. Jakość usług świadczonych przez Dom. 2. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników Domu z wymaganymi kwalifikacjami Jakość usług świadczonych przez Dom w Głubczycach Dom Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie Dom Pomocy Społecznej w Klisinie. Filie Domu: Branice, Boboluszki, Radynia, Dzbańce, Bliszczyce i Głubczyce Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie Dom Pomocy Społecznej w Radawiu Dom Pomocy Społecznej Anna w Krapkowicach Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Nysie Dom Pomocy Społecznej w Kopernikach Dom Pomocy Społecznej w Jakubowicach Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi w Czarnowąsach Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek wg Trzeciej Reguły Św. Franciszka w Opolu sprawdzająca I I I I Konieczność sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego z dnia 7 marca 2012 r. Konieczność objęcia kontrolą kompleksową stosownie do 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 543) w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, tj. nie rzadziej niż raz na 3 lata wg Planu kontroli. 34. Standard usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom i przestrzeganie praw mieszkańców Dom Św. Jana Bożego w Prudniku

18 Kontrola realizacji zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Społecznej w Branicach Społecznej w Kamienniku w Otmuchowie Społecznej w Komprachcicach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu w Walcach w Chrząstowicach w Łambinowicach w Oleśnie Konieczność przeprowadzenia kontroli nakłada ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; jednostka dotychczas nie była kontrolowana. 44. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 45. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Kontrola realizacji zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Społecznej w Pawłowiczkach w Baborowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Głuchołazach Społecznej w Strzeleczkach w Tułowicach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu (Powiat Opolski) sprawdzająca I I I Konieczność przeprowadzenia kontroli nakłada ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; jednostka dotychczas nie była kontrolowana. Ogólna liczba kontroli w Planie kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2013 r. POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE: 53

19 lp Temat kontroli 19 Plan kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2013 r. PODMIOTY LECZNICZE, TRANSPORT SANITARNY I RATOWNICTWO MEDYCZNE Nazwa podmiotu kontrolowanego Andrzej Adam Jung Krasków 123 B Centrum Diagnostyki Ginekologiczno-Położniczej GMW Spółka Partnerska ul. Obrońców Stalingradu Opole Rodzaj kontroli Przewidywany termin kontroli - konkretny kwartał 2013 r. - Nowy wpis do rejestru. Nowy wpis do rejestru. Uzasadnienie dla przeprowadzenia kontroli Zał. nr 2 Uwagi o nazwie: Ośrodek Medyczny JAGIELLONKA o nazwie: GMW Centrum Diagnostyki 3. Centrum Medyczne Majcher Olejnik Spółka z o.o. ul. Kozielska Kędzierzyn-Koźle Nowy wpis do rejestru. o nazwie: Centrum Medyczne Majcher Olejnik Spółka z o.o. 4. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Horoszkiewicza 6/ B Opole Nowy wpis do rejestru. o nazwie: Ośrodek Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej 5. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi ul. Wodociągowa Opole Kontrola wynika z propozycji Ministerstwa Zdrowia z dnia r Agnieszka Nawrocka ul. Rubinowa Strzelce Opolskie Agnieszka Alicja Nowicka-Drożdż ul. Dąbrowszczaków 2/ Opole Nowy wpis do rejestru. Nowy wpis do rejestru. o nazwie: Przychodnia Rodzinna o nazwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Symbio-Med" Agnieszka Nowicka- Drożdż

20 Maria Łojewska ul. Norwida Brzeg Dominika Zofia Car ul. Majora Sucharskiego 13/ Brzeg Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Nathana w Branicach ul. Szpitalna Branice sprawdzająca Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w 2011 r. Nowy wpis do rejestru. o nazwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Maria Łojewska "OMEGA" o nazwie: Poradnia Stomatologiczno- Estetyczna Dominika Car Kontrola wynika z propozycji Ministerstwa Zdrowia z dnia r Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej Ewelina Elżbieta Lepsy ul. Boczna 24, Bogacica, Bażany Małgorzata Anna Stania ul. Klonowa Turawa, Kotórz Mały Paweł Struzik ul. Kołłątaja 4C/ Kluczbork Zakład Usług Medycznych w Kluczborku Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Plac Niepodległości Kluczbork I Nowy wpis do rejestru. I Nowy wpis do rejestru. I Nowy wpis do rejestru. I Nowy wpis do rejestru. o nazwie: Gabinet Rehabilitacyjny ELREH o nazwie: NZOZ ANEST - MED o nazwie: ASDENT - Przychodnia Stomatologiczna o nazwie: Zakład Usług Medycznych w Kluczborku Sp. z o.o. Poradnie Specjalistyczne 15. Gabinet Stomatologiczny ELMA-DENT Agata Grzesiak, Piotr Grzesiak Spółka Cywilna ul. Namysłowska Dobrzeń Wielki I Nowy wpis do rejestru. o nazwie: Gabinet Stomatologiczny ELMA-DENT 16. "Centrum Rehabilitacji i Kardiologii Solutaris" Prokopczuk Spółka Jawna, ul. Gazowa 2B Kędzierzyn-Koźle Nowy wpis do rejestru. o nazwie: Centrum Solutaris 17. NUTRIKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dąbrowicka Tarnów Opolski, Walidrogi Nowy wpis do rejestru. o nazwie: Poradnia Specjalistyczna NUTRIKON