PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2014 ROK

Transkrypt

1 NK.IV RCh Lp. PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2014 ROK Temat kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego wg stanu na dzień 23 lipca 2014 r. - wersja ujednolicona - Rodzaj kontroli Przewidywany termin kontroli - konkretny kwartał 2014 r. - WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI 1. Urząd Miejski w Grodkowie sprawdzająca 2. Urząd Miejski w Niemodlinie I 3. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania Urząd Gminy Skarbimierz I 4. i załatwiania skarg i wniosków Urząd Gminy Tarnów Opolski sprawdzająca I 5. Urząd Gminy Pakosławice II Przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu II I I Liczba kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli: 9 Uzasadnienie Wybór podmiotów do kontroli w temacie Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, poprzedzony był analizą przedkontrolną, przeprowadzoną we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Decydując się na 5 jednostek samorządu terytorialnego wzięto pod uwagę datę ostatniej kontroli, liczbę skarg i wniosków jakie wpłynęły do danej jednostki, rodzaj przewidywanej kontroli. Ponadto zdecydowano się na przeprowadzenie kontroli w 1 jednostce rządowej administracji zespolonej. Szczegóły zawarto w Notatce służbowej z dnia 15 listopada 2013 r. o Nr NK.V AW. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w art. 153 ust. 1 stanowi, iż w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej. Idea służby cywilnej polega więc na stworzeniu korpusu wysoko kwalifikowanej kadry, pracującej w administracji publicznej (rządowej). Istotną i zarazem podstawową kwestią dla przytoczonego wyżej postanowienia Konstytucji, jest zagadnienie naboru do służby cywilnej. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz ze zm.), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. To właśnie respektowanie zasady otwartości i konkurencyjności zapewnia wybór najlepszych kandydatów do pracy w służbie cywilnej a w efekcie umacnia autorytet władzy państwa. Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie, co wynika wprost z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie, także w ww. aspekcie. Brak kontroli dotyczących przeprowadzania naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej ze strony Wojewody Opolskiego, zwiększa ryzyko występowania poważnych nieprawidłowości w tym obszarze. Planowane na 2014 r. kontrole w: WIORiN, WIF i WIOŚ, rozpoczną nowy cykl kontroli problemowych, realizowanych przez służby Wojewody Opolskiego w urzędach rządowej administracji zespolonej. Uwagi

2 2 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1. Starostwo Powiatowe w Kluczborku I 2. Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na terenie powiatu Urząd Miasta Opola Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad działalnością starostów, w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli, przynajmniej co 4-5 lat. Ostatnie kontrole problemowe w wytypowanych jednostkach były przeprowadzone w latach Podstawa prawna prowadzenia kontroli: 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850). 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku Stadion Miejski w Kluczborku przy ul. Sportowej 1 I Kontrola przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Stadion Miejski w Opolu przy ul. Oleskiej 51 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach Stadion Miejski w Zdzieszowicach przy ul. Rozwadzkiej 2 II Konieczność corocznego przeprowadzania kontroli, wynika z zapisu ustawowego - art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.). 6. Urząd Miasta Opola Stadion Żużlowy w Opolu przy ul. Wschodniej 2

3 3 7. Starostwo Powiatowe w Głubczycach I 8. Urząd Miejski w Baborowie I 9. Urząd Gminy Branice I 10. Urząd Miejski w Głubczycach I 11. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach I 12. Urząd Miejski w Głogówku I Kontrola wykonywania zadań obronnych 13. Urząd Miasta w Brzegu I 14. Urząd Gminy Skarbimierz I Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w województwie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. Typując jednostki do kontroli, wzięto pod uwagę termin ostatniej kontroli i stopień realizacji bieżących zadań. Ostatnie kontrole problemowe w wytypowanych jednostkach były przeprowadzone w 2008 r., za wyjątkiem UM w Głogówku, który w 2012 r. uzyskał ocenę negatywną. Sposób prowadzenia kontroli reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.). Kontrola pierwotnie ujęta w Planie kontroli zewnętrznych OUW na 2013 r. nie została zrealizowana. 15. Urząd Miejski w Grodkowie II 16. Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim II 17. Urząd Gminy Olszanka II 18. Starostwo Powiatowe w Brzegu II Przestrzeganie przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.) Firma VITIS Andrzej Pawlak z/s w Opolu, ul. Chłodnicza 2 Firma RAD-MIN Jarosław Andrzejczak z/s w Brzegu, ul. Korczaka 8 m. 8 I I W lipcu 2013 r. zostało wydane Panu Andrzejowi Pawlakowi - przez Wojewodę Opolskiego - pozwolenie na nabywanie i stosowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Zgodnie z art. 22 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, przedsiębiorca podlega kontroli wojewody w zakresie przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 wymienionej ustawy. W lipcu 2009 r. zostało wydane Panu Jarosławowi Andrzejczakowi - przez Wojewodę Opolskiego - pozwolenie na nabywanie i stosowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Zgodnie z art. 22 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, przedsiębiorca podlega kontroli wojewody w zakresie przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 wymienionej ustawy. Przedsiębiorca nie był do tej pory kontrolowany. Liczba kontroli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 20

4 4 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 1. Starostwo Powiatowe w Brzegu Przygotowanie i przebieg kwalifikacji wojskowej 2. Starostwo Powiatowe w Namysłowie w 2014 r. 3. Starostwo Powiatowe w Kluczborku 4. Urząd Miejski w Ujeździe 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP Urząd Miejski w Leśnicy 6. i rozporządzeń wydanych na jej podstawie dot. kwalifikacji wojskowej Urząd Miejski w Korfantowie Terminowość wykonywania zadań rządowych zleconych gminom, z zakresu: - ewidencji ludności, - wydawania dowodów osobistych, - rejestracji stanu cywilnego, - zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Lubrzy Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu sprawdzająca I Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej w 2014 r. wymaga przeprowadzenia kontroli. Kontrola będzie przeprowadzona z udziałem pracownika Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2011 r. (wynik pozytywny). Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej w 2014 r. wymaga przeprowadzenia kontroli. Kontrola będzie przeprowadzona z udziałem pracownika Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2010 r. (wynik pozytywny). Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej w 2014 r. wymaga przeprowadzenia kontroli. Kontrola będzie przeprowadzona z udziałem pracownika Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2011 r. (wynik pozytywny). Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej wymaga przeprowadzenia kontroli. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2005 r. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej kontrola jest uzasadniona. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej wymaga przeprowadzenia kontroli. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2006 r. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej kontrola jest uzasadniona. Kontrolę problemową przeprowadzono w 2013 r. Ocena terminowości realizacji zadań w kontrolowanym zakresie była negatywna. Zachodzi zatem konieczność sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.). Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), - art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz ze zm.), - art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414).

5 Ocena realizacji zadań wynikających z ustaw: - o zmianie imienia i nazwiska, - o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w zakresie udostępniania danych osobowych. Rejestracja stanu cywilnego - ocena zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Ocena realizacji zadań wynikających z ustaw: - o zmianie imienia i nazwiska, - o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych. Rejestracja stanu cywilnego - ocena zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Gminy w Branicach Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Gminy w Izbicku II Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2006 r. w zakresie zmiany imion i nazwisk. Nie stwierdzono uchybień. Jednak z uwagi na wejście w życie w czerwcu 2009 r. nowej ustawy o zmianie imienia i nazwiska, istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w tym zakresie. Podczas ww. kontroli nie kontrolowano zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli również w tym zakresie. W zakresie udostępniania danych osobowych zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak takiej kontroli w jednostce. Ostatnia kontrola (doraźna) była przeprowadzona w 2007 r. w zakresie zmiany imion i nazwisk. Nie stwierdzono uchybień. Jednak z uwagi na wejście w życie w czerwcu 2009 r. nowej ustawy o zmianie imienia i nazwiska, istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w tym zakresie. Podczas ww. kontroli nie kontrolowano zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli również w tym zakresie. Nadzór wojewody nad ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych wynika z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ostatnie kontrole we wskazanej jednostce przeprowadzono w roku 2007, w związku z czym istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w wymienionym zakresie i wyeliminowania ewentualnych uchybień, mogących negatywnie oddziaływać na obsługę administracyjną obywatela. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414), - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), - 24 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.).

6 6 11. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Rejestracja stanu cywilnego - ocena zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Urząd Stanu Cywilnego w Kolonowskiem Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2006 r. w zakresie zmiany imion i nazwisk. Nie stwierdzono uchybień. Jednak z uwagi na wejście w życie w czerwcu 2009 r. nowej ustawy o zmianie imienia i nazwiska, istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w tym zakresie. Podczas ww. kontroli nie kontrolowano zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli również w tym zakresie. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414), - 24 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.).

7 Ocena realizacji zadań wynikających z ustaw: - o zmianie imienia i nazwiska, - o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w zakresie udostępniania danych osobowych. Rejestracja stanu cywilnego - ocena zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Ocena realizacji zadań wynikających z ustaw: - o zmianie imienia i nazwiska, - o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych. Rejestracja stanu cywilnego - ocena zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Gminy w Skoroszycach Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi I Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2006 r. w zakresie zmiany imion i nazwisk. Nie stwierdzono uchybień. Jednak z uwagi na wejście w życie w czerwcu 2009 r. nowej ustawy o zmianie imienia i nazwiska, istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w tym zakresie. Podczas ww. kontroli nie kontrolowano zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli również w tym zakresie. W zakresie udostępniania danych osobowych zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak takiej kontroli w jednostce. Podczas kontroli problemowej w 2004 r. w zakresie rejestracji stanu cywilnego, nie kontrolowano zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli w tym zakresie. Zadania z zakresu zmiany imion i nazwisk przeszły do kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego w 2005 r., w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli również w tym zakresie. Nadzór wojewody nad ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych wynika z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ostatnie kontrole we wskazanej jednostce przeprowadzono w latach , w związku z czym istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w wymienionym zakresie i wyeliminowania ewentualnych uchybień, mogących negatywnie oddziaływać na obsługę administracyjną obywatela. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414), - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), - 24 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.).

8 8 14. Ocena realizacji zadań wynikających z ustaw: - o zmianie imienia i nazwiska, - o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w zakresie udostępniania danych osobowych. Rejestracja stanu cywilnego - ocena zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Urząd Stanu Cywilnego w Reńskiej Wsi 15. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Urząd Miejski w Grodkowie z zakresu: - ewidencji ludności, - wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim 17. Urząd Miejski w Kietrzu II 18. Urząd Miejski w Zawadzkiem I Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2006 r. w zakresie zmiany imion i nazwisk. Nie stwierdzono uchybień. Jednak z uwagi na wejście w życie w czerwcu 2009 r. nowej ustawy o zmianie imienia i nazwiska, istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w tym zakresie. Podczas ww. kontroli nie kontrolowano zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli również w tym zakresie. W zakresie udostępniania danych osobowych zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak takiej kontroli w jednostce. Nadzór wojewody nad ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych wynika z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ostatnie kontrole we wskazanej jednostce przeprowadzono w roku 2008, w związku z czym istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w wymienionym zakresie i wyeliminowania ewentualnych uchybień, mogących negatywnie oddziaływać na obsługę administracyjną obywatela. Ponadto, na stanowisku ds. wydawania decyzji w przedmiocie obowiązku meldunkowego, zatrudniony jest nowy pracownik. W zakresie udostępniania danych osobowych zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak takiej kontroli w jednostce. Nadzór wojewody nad ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych wynika z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ostatnie kontrole przeprowadzono w roku W zakresie udostępniania danych osobowych zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak takiej kontroli w jednostce. Liczba kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: 18 Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414), - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), - 24 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze. zm.). Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).

9 Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w Białej 9 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA Urząd Gminy Cisek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie w Byczynie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach w Krapkowicach w Izbicku I I I II II Urząd Gminy Wołczyn Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). Brak kontroli od 2007 r. Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.). Brak kontroli od 2007 r. 11. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie Ocena standardu opieki i wychowania, standardu usług w zakresie zaspokojenia potrzeb bytowych wychowanków, przestrzegania praw dziecka oraz kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce opiekuńczo wychowawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wielofunkcyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu oraz Interwencyjna Filia Gniazdo w Głubczycach Dom Dziecka "Nasz Dom" Bogacica-Bąków I Konieczność przeprowadzenia kontroli w niniejszym zakresie wynika z art. 122 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.). Ostatnia kontrola w wymienionych placówkach miała miejsce w 2010 r. 14. Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych "Szansa" w Brzegu II 15. Dom Dziecka w Opolu

10 Żłobek Niepubliczny Płomyczki w Opolu II 17. Kontrola realizacji Programu Maluch 2013 edycja 2 Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku II Kontrola realizacji programu przez Wojewodę, wynika z regulaminu Programu Maluch 2013 edycja Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek w Opolu Kontrola w zakresie zasadności składanych miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania przekazanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie w Kluczborku w Strzelcach Opolskich I I II II Konieczność kontroli z uwagi na brak kontroli w jednostce w tym zakresie. 23. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich II Przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie II II Zadania wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.). 28. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 29. Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Zadania wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.).

11 PPU ENERGETYK Sp. z o.o. Opole, ul. Armii Krajowej PJK SECURITY Sp. z o.o. Opole, ul. Cygana Sp. Inwalidów INMET Kędzierzyn Koźle, ul. Portowa PPH LUZ s.c. Kluczbork, Rynek PPHU FLAXPOL Sp. z o.o. Kluczbork, ul. W. Jagiełły Status zakładu pracy chronionej - spełnianie warunków i obowiązków ustawowych Sp. ODRODZENIE Olesno, ul. Akacjowa 4 Sp. Inwalidów METALOWIEC Namysłów, ul. Fabryczna 2 ZPO z T. JARPAK Paczków, ul. Sienkiewicza 14 I Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). 38. ZU MAX, Jarnołtówek 24 I 39. Spółdzielnia PIONIER Prudnik, ul. Batorego 35 I 40. COMPLEX Z. Gołębiowski i BP Spółka Jawna, Brzeg I 41. GWARANT Agencja Ochrony SA Opole, ul. Cygana 2 I 42. GWARANT BIS SECURITY Sp. z o.o. Opole, ul. Cygana 2 I 43. REHMAN Robert Hejman Brzeg, ul. Kamienna Stowarzyszenie AMBASADA SUKCESU Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 4 I Kontrola prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych TRISO Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 Opole, ul. 1-Maja 9/93 Instytut Naukowo-Badawczy Księdza Sebastiana Kneippa Zespół Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum Kamień Śląski, ul. Parkowa 1 B II Konieczność stwierdzenia prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

12 Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 36 A Strzelce Opolskie I Kontrola w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej Spółka z o.o. ul. Kościuszki Prudnik "Stomart" Spółka z o.o. ul. Krawiecka Opole I I Zgodnie z art. 15 ust. 6b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz ze zm.), wojewoda sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż odpowiednich wymagań i warunków. Miejsce odbywania stażu - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego 50. Anna Maria Kowalska-Baron ul. Zamiejska Opole II 51. Agnieszka Kania ul. Partyzancka 42 A Opole II 52. Kontrola zadań administracji rządowej realizowanych przez Marszałka Województwa w zakresie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu osoby do szpitala psychiatrycznego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska Opole I Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz ze zm.), zadania określone w art. 18 ust. 10 pkt 2 oraz art. 46 ust. 2b ww. ustawy są zadaniami z zakresu administracji rządowej. 53. Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzający odbywać staż na obszarze tego województwa Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska Opole Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz ze zm.) organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej.

13 Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń psychologicznych osobom ubiegającym się o pozwolenie na broń lub posiadającym pozwolenie na broń Andrzej Rygorowicz ul. Wojska Polskiego 13/ Kędzierzyn-Koźle Stosownie do 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898 ze zm.), kontrolę wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń psychologicznych, przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia psychologicznego. 55. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności - przez Szpitalny Oddział Ratunkowy - z przepisami prawa. Kontrola spełnienia przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Al. W. Witosa 26, Opole Podmiot wcześniej nie objęty kontrolą w tym zakresie. 56. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności - przez Szpitalny Oddział Ratunkowy - z przepisami prawa Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, Brzeg Podmiot wcześniej nie objęty kontrolą w tym zakresie. 57. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności - przez zespoły ratownictwa medycznego - z przepisami prawa Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, Głubczyce II Podmiot - w tym zakresie - kontrolowany w 2009 r. 58. Kontrola spełnienia przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, ul. Mickiewicza 2-4, Opole Podmiot - w tym zakresie - kontrolowany w 2009 r. Liczba kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia: 58

14 14 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI 1. POLCOM Janusz Markiewicz ul. Legionów 37C Tarnowskie Góry Sala wykładowa: Uniwersytet Opolski Plac M. Kopernika 11A Opole 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców ATUT M. Kowalczyk i A. Kowalczyk sp. j ul. Mickiewicza 16/ Kluczbork 3. Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Zakład Usługowy TEST-PAKT Kazimierz Westalski ul. Leśna Przystajń Sale wykładowe: - ul. Kościuszki Olesno - Wysoka Olesno I Nadzór wojewody nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy wynika z art. 39h ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.). Sprawowanie właściwego nadzoru nad przedmiotowymi ośrodkami, tj. m.in. przeprowadzanie kontroli, było jedną z wytycznych ministra właściwego do spraw transportu, skierowaną do wojewodów. 4. Ośrodek Szkolenia Kierowców STRAŻAK ul. Chabrów 60/ Opole 5. D-H Dawid Harynek ul. 1 Maja Opole 6. Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy AUTO MASTER Spółka z o.o. ul. Powstańców Śl. 16/2, Opole II Nadzór wojewody nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy wynika z art. 118 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.).

15 15 7. Prawidłowość wykonywania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski II 8. Prawidłowość wykonania umów dotacji celowych oraz wykorzystania przyznanych Gmina Dobrodzień II 9. środków jednostkom samorządu terytorialnego z rezerw celowych budżetu państwa Gmina Zawadzkie II 10. na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź 2010 r. + deszcze nawalne 2013 r. Gmina Leśnica II Nadzór wojewody nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych wynika z art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.). Ostatnie kontrole we wskazanej jednostce przeprowadzono w latach , w związku z czym istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w zakresie zarządzania ruchem i wyeliminowania ewentualnych uchybień, mogących negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nadzór wojewody nad wykonaniem umów dotacji celowych oraz wykorzystaniem przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego środków, w ramach podziału środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź 2010 r. oraz deszcze nawalne czerwiec 2013 r., wynika z 13 Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych Wykorzystanie w 2013 r. dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych, przeznaczonej w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Wołczynie Gminna Spółka Wodna w Paczkowie II Zgodnie z 6 zawartych umów - z Wojewodą Opolskim - o przyznaniu dotacji, podmioty zobowiązane są do poddania się kontroli ich wykorzystania. 13. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Starosta Kluczborski I 14. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych w zakresie prawidłowości i rzetelności 1 tłumacz przysięgły II prowadzenia repertorium oraz pobierania 15. wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 1 tłumacz przysięgły II Konieczność kontroli działania Starosty Kluczborskiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Ostatnia kontrola Starosty Kluczborskiego była przeprowadzona w 2006 r. Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz ze zm.), stanowi: wojewodowie, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego, sprawują kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Kontrola w trybie Kontrola w trybie Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu ZPORR Nr Z/2.16/III/3.1/ 6/05/U/12/08 pn.: Wymiana sieci wodociągowej w ul. Głubczyckiej w Baborowie Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu ZPORR Nr Z/2.16/III/3.3.1/ 27/05/U/18/08 pn.: Adaptacja części pomieszczeń biurowych na Gminne Centrum Szkoleniowe wraz z nadbudową UM w Kietrzu Gmina Baborów Gmina Kietrz kontrola trwałości - wizyta monitorująca kontrola trwałości - wizyta monitorująca W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od r. kompetencje dotyczące kontroli (po Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi), przejął Wydział Infrastruktury i Nieruchomości.

16 Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu ZPORR Nr Z/2.16/III/3.3.2/1/ 05/U/27/09 pn.: Adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lewinie Brzeskim Sprawdzenie realizacji zapisów umowy w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła Sprawdzenie realizacji zapisów umowy w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej kosztów utrzymania w 2012 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z udziałem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Gmina Lewin Brzeski Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Goworowice (Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goworowicach oraz Szkoła Podstawowa w Gościcach) Stowarzyszenie Edukacyjne Uśmiech Dziecka Samodzielne Koło Terenowe nr 111 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ AUTYSTÓW "MAŁY KSIĄŻĘ" w Kędzierzynie-Koźlu Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Przełęk Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Mechnica kontrola trwałości - wizyta monitorująca I I II I I I Gmina Głuchołazy I 26. Gmina Olesno I 27. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej Gmina Brzeg 28. kosztów utrzymania w 2012 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gmina Głuchołazy I 29. Gmina Kędzierzyn-Koźle I W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od r. kompetencje dotyczące kontroli (po Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi), przejął Wydział Infrastruktury i Nieruchomości. 30. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice - Świerczów - Mąkoszyce Etap II" Powiat Namysłowski II

17 Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice - Kamień Śląski od km do km oraz nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km do km Etap I, oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.:,,przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ulicy Sosnkowskiego na odcinku od Pużaka do Mikołajczyka oraz od Horoszkiewicza do Rzeszowskiej w Opolu Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Remont ciągu ulic: Tuwima, Zwycięstwa i Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach przedmiotowego projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Badanie procesu kontroli na miejscu (w tym wizyt monitorujących), prowadzonych przez Euroregion oraz kontrola weryfikacji dokumentów poświadczających wydatki przez Euroregion w związku z realizacją projektu Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Powiat Krapkowicki II Miasto Opole II Gmina Nysa II Gmina Kędzierzyn-Koźle II Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku II W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od r. kompetencje dotyczące kontroli (po Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi), przejął Wydział Infrastruktury i Nieruchomości. Dot. projektu PL.3.22./3.3.07/ Dot. projektu PL.3.22./3.3.07/

18 Powiat Głubczycki II 39. Gmina Głuchołazy Projekt Dziedzictwo Księstwa Nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach 40. Powiat Prudnicki Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, 41. sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie Gmina Głuchołazy z umową zawartą w ramach przedmiotowego projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Gmina Polska Cerekiew 43. Uniwersytet Opolski W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od r. kompetencje dotyczące kontroli (po Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi), przejął Wydział Infrastruktury i Nieruchomości. Projekt Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II 44. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" Spółka Akcyjna 45. Gmina Kędzierzyn-Koźle Sprawdzenie dotrzymywania zobowiązań partnerów projektu dot. wyników projektu, 46. księgowości projektu i innych zobowiązań Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie określonych w decyzji w okresie 5 lat od daty zakończenia fizycznej realizacji projektu 47. Gmina Baborów kontrola trwałości kontrola trwałości kontrola trwałości I Liczba kontroli Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości: 47

19 19 WYDZIAŁ FINANSÓW, BUDŻETU I CERTYFIKACJI 1. Urząd Miasta Opola 2. Starostwo Powiatowe w Brzegu Kontrola wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań wskazanych w tematyce, nie była dotychczas przeprowadzana w tej jednostce samorządowej. Ponadto, istnieje potrzeba dokonania analizy - weryfikacji dotychczasowego zabezpieczenia finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostkę samorządową, sklasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie. 3. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych Opolskich w 2013 r. z budżetu państwa w dziale 750 II 4. Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie na realizację zadań Starostwo Powiatowe w Kluczborku II z zakresu administracji rządowej 5. Starostwo Powiatowe w Nysie 6. Starostwo Powiatowe w Głubczycach II Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych powiatom na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału nie było przedmiotem kontroli od co najmniej 11 lat. Ponadto, istnieje potrzeba dokonania analizy - weryfikacji dotychczasowego zabezpieczenia finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostki samorządowe, sklasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie. 7. Starostwo Powiatowe w Prudniku 8. Starostwo Powiatowe w Opolu 9. Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim 10. Urząd Gminy Polska Cerekiew 11. Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych Urząd Gminy Dobrzeń Wielki w 2013 r. z budżetu państwa na realizację 12. zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Murów w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie, postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego Urząd Gminy Reńska Wieś I w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 14. do produkcji rolnej oraz środków Funduszu Urząd Miejski w Ujeździe Pracy na dofinansowanie pracodawcom 15. kosztów kształcenia młodocianych pracowników Urząd Miejski w Oleśnie I Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych gminom na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału nie było przedmiotem kontroli od co najmniej 11 lat, a realizacja pozostałych zadań uwzględnionych w tematyce, nie była dotychczas przedmiotem kontroli finansowych w tych jednostkach. Ponadto, istnieje potrzeba dokonania analizy weryfikacji dotychczasowego zabezpieczenia finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostki samorządowe, sklasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie. 16. Urząd Miejski w Praszce I 17. Urząd Miejski w Korfantowie I

20 Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych w 2013 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie oraz postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Miejski w Paczkowie II 19. Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych w 2013 r. z budżetu państwa w dziale 750 Urząd Miejski w Głuchołazach II 20. Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie na realizację zadań Urząd Miejski w Nysie I 21. z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dotyczących pomocy materialnej dla uczniów Urząd Miejski w Krapkowicach II 22. Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych w 2013 r. z budżetu państwa w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dotyczących pomocy materialnej dla uczniów oraz środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Urząd Gminy Kamiennik I 23. Wykorzystanie dotacji udzielonej w 2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania Urząd Gminy Cisek 24. związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Uprawnienia, obowiązki i wymogi wynikające z art. 8-10, 20, 21, 23, oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz ze zm.), w tym wykorzystanie otrzymanych środków finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, na prowadzoną działalność pożytku publicznego Realizacja planu finansowego na 2013 r. i 2014 r. Caritas Diecezji Opolskiej Organizacja Pożytku Publicznego w Opolu Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Byczynie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych w Opolu II II Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych gminom na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału nie było przedmiotem kontroli od co najmniej 11 lat, a realizacja pozostałych zadań uwzględnionych w tematyce, nie była dotychczas przedmiotem kontroli finansowych w tych jednostkach. Ponadto, istnieje potrzeba dokonania analizy weryfikacji dotychczasowego zabezpieczenia finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostki samorządowe, sklasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie. Kontrole zlecone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji do wykonania w 2014 r. Kontrole powierzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wykonania w 2014 r. Wykonanie obowiązku dysponenta części budżetowej, wynikającego z art. 175 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kontrole prowadzone wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia.

21 Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej lub w innych instytucjach zaangażowanych w realizację programu operacyjnego. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, ul. Piastowska 14, Opole Instytucja Zarządzająca RPO WO Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wydział Wdrażania RPO WO , ul. Spychalskiego 13, Opole Instytucja Pośrednicząca II stopnia w RPO WO I II Liczba kontroli Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji: 30 Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz punktu 4.12 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata Kontrola zaplanowana została w związku z realizacją, przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji założyła skontrolowanie w 2014 r. obu instytucji wdrażających Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Skupienie się na jednej tylko instytucji byłoby niezasadne, ponieważ wcześniejsze działania kontrolne IPOC wskazywały na uchybienia w zakresie przestrzegania procedur w obu instytucjach. Metodyka doboru obszarów do kontroli, oraz Metodyka doboru próby do kontroli wniosków o płatność beneficjentów wchodzących w skład wniosku o płatność do IC, zostały opisane w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Wybór wniosku od IZ do IC do skontrolowania, będzie się opierał na założeniach wskazanych w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz punktu 4.12 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata Kontrola zaplanowana została w związku z realizacją, przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji założyła skontrolowanie w 2014 r. obu instytucji wdrażających Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Skupienie się na jednej tylko instytucji byłoby niezasadne, ponieważ wcześniejsze działania kontrolne IPOC wskazywały na uchybienia w zakresie przestrzegania procedur w obu instytucjach. Metodyka doboru obszarów do kontroli, oraz Metodyka doboru próby do kontroli wniosków o płatność beneficjentów wchodzących w skład wniosku o płatność do IC, zostały opisane w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Wybór wniosku od IZ do IC do skontrolowania, będzie się opierał na założeniach wskazanych w Instrukcji Wykonawczej IPOC.