JEDNOLITY PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2012 ROK - stan na dzień 30 lipca 2012 r. -

Transkrypt

1 A K C E P T U J Ę Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR Wydziału Nadzoru i Kontroli Barbara Bieluszewska NK.V RCh Opole, 3 sierpnia 2012 roku w z. WOJEWODY OPOLSKIEGO Antoni Jastrzembski WICEWOJEWODA Opole, 3 sierpnia 2012 roku JEDNOLITY PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2012 ROK - stan na dzień 30 lipca 2012 r. - lp Temat kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj kontroli Przewidywany termin kontroli konkretny kwartał 2012 r. WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI Uzasadnienie dla przeprowadzenia kontroli 1. Urząd Gminy w Chrząstowicach Wybór 10 jednostek do kontroli w temacie Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, poprzedzony był przeprowadzeniem 2. Urząd Gminy w Dąbrowie analizy przedkontrolnej, którą dokumentuje notatka służbowa z dnia 30 września 3. Urząd Miejski w Dobrodzieniu 2011 r. Nr NK.V AW. W notatce zdecydowano się na 14 podmiotów, 4. Urząd Miasta Opola sprawdzająca jednak w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 5. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz.1092) i koniecznością Organizacja przyjmowania, rozpatrywania Starostwo Powiatowe w Brzegu sprawdzająca praktycznego wdrożenia jej przepisów, 4 jednostki (Starostwo Powiatowe 6. i załatwiania skarg i wniosków Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle sprawdzająca I w Namysłowie, Urząd Miejski w Prószkowie, Urząd Miejski w Paczkowie, 7. Urząd Gminy Branice I Urząd Gminy w Murowie), zostały przesunięte na rok następny i zostaną 8. Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi I skontrolowane w I półroczu 2013 roku. Przy wyborze podmiotów do kontroli, brano pod uwagę rodzaj planowanej 9. Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich kontroli, datę ostatniej kontroli oraz ilość skarg i wniosków jakie wpłynęły do 10. Urząd Miejski w Prudniku danej jednostki Przestrzeganie procedur, zasad i terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu sprawdzająca sprawdzająca sprawdzająca I Liczba kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli: 15 Wybór 2 podmiotów do kontroli problemowych [OWINGiK oraz WSSE] w temacie Przestrzeganie procedur, zasad i terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym, był poprzedzony przeprowadzeniem 2 analiz przedkontrolnych, które dokumentują notatki służbowe: z dnia 2 lipca 2009 r. Nr NK.V-SJ /10/2009 i z dnia 15 listopada 2010 r. Nr NK.V.RCh /9/2010. Wskazać należy, iż są to pierwsze kontrole pracowników Oddziału Kontroli i Skarg WNiK OUW - w powyższych 2 podmiotach - w ww. temacie. Zamykają one także cykl pierwszych kontroli w tym temacie, w organach rządowej administracji zespolonej w województwie opolskim, przeprowadzanych przez pracowników Oddziału Kontroli i Skarg WNiK OUW. Natomiast wybór 3 jednostek do kontroli sprawdzających, jest uzasadniony koniecznością sprawdzenia realizacji zaleceń formułowanych w wystąpieniach pokontrolnych po przeprowadzeniu kontroli w tych właśnie jednostkach, w temacie Przestrzeganie procedur, zasad i terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. Kontrole te przeprowadzono [i wystawiono oceny]: w 2009 r. [WIIH ocena pozytywna z uwagami]; w 2010 r. [WIOŚ ocena pozytywna z uchybieniami oraz WINB ocena pozytywna z uchybieniami]. Uwagi

2 1. 2 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Starostwo Powiatowe w Brzegu Ostatnie kontrole w wytypowanych jednostkach z zakresu spraw obrony cywilnej przeprowadzono w latach Starostwo Powiatowe w Głubczycach Kontrola przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu 3. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu Urząd Gminy w Izbicku 6. Urząd Gminy Jemielnica 7. Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 8. Urząd Miejski w Leśnicy 9. Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich 10. Urząd Miejski w Ujeździe 11. Urząd Miejski w Zawadzkiem 12. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 13. Kontrola wykonywania zadań obronnych Urząd Miejski w Białej 14. Urząd Miejski w Głogówku 15. Urząd Gminy w Lubrzy 16. Urząd Miejski w Prudniku 17. Starostwo Powiatowe w Prudniku 18. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 19. Urząd Gminy Tarnów Opolski 20. Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach I Opolskich 21. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie I 22. Kontrola przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy 23. masowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Stadion Miejski w Opolu przy ul. Oleskiej 51 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku Stadion Miejski w Kluczborku przy ul. Sportowej 1 Opracowywane przez starostwa informacje, sprawozdania, nie pozwalają na ocenę przygotowania powiatowych struktur OC do realizacji zadań, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850). Kontrole zgodne z Programem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach oraz harmonogramem kontroli Oddziału Spraw Obronnych. Konieczność sprawdzenia - w UGiM w Ozimku oraz UG Tarnów Opolski - wdrożenia zaleceń pokontrolnych z zakresu spraw obronnych (oceny negatywne). Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisu ustawowego - art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 ze zm.). Liczba kontroli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 23

3 3 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 1. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.2/41/ 05/U/8/07 pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1101 O przebiegu Namysłów - Przeczów - część zamiejska Powiat Namysłowski kontrola - wizyta monitorująca 2. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.2/35/ 05/U/6/07 pn.: Modernizacja gminnego ujęcia wody w miejscowości Jemielnica - część II Gmina Jemielnica kontrola - wizyta monitorująca Kontrole zaplanowano zgodnie z wytycznymi IZ ZPORR na podstawie analizy ankiet dotyczących zachowania trwałości projektów, zakontraktowanych w latach i przeprowadzonej na ich podstawie analizy ryzyka. 3. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.2/65/ 05/U/14/08 pn.: Remont z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1321 O w km w miejscowości Smardy" Powiat Kluczborski kontrola - wizyta monitorująca 4. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.3.1/25/ 05/U/7/07 pn.: Remont budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej Gmina Biała kontrola - wizyta monitorująca

4 4 5. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.2/12/ 05/U/11/08 pn.: Modernizacja drogi pow. nr 1708 relacji Chróścice - do drogi woj. nr 454 Opole - Namysłów, III etap Powiat Opolski kontrola - wizyta monitorująca 6. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.3.1/4/ 05/U/17/08 pn.: Przebudowa dróg gruntowych z kanalizacją deszczową - Osiedle Mieszkaniowe Kwiatowa w Grodkowie Gmina Grodków kontrola - wizyta monitorująca I 7. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.2/27/ 05/U/16/08 pn.: Budowa wodociągu przesyłowego w miejscowościach Olesno -Świercze-Borki Małe Gmina Olesno kontrola - wizyta monitorująca Kontrole zaplanowano zgodnie z wytycznymi IZ ZPORR na podstawie analizy ankiet dotyczących zachowania trwałości projektów, zakontraktowanych w latach i przeprowadzonej na ich podstawie analizy ryzyka. 8. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.3.2/22/ 04/U/10/08 pn.: Modernizacja oddziałów szpitalnych w celu unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu kontrola - wizyta monitorująca 9. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.3.1/8/ 05/U/1/08 pn.: Zwiększenie dostępu do usług publicznych. Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle kontrola - wizyta monitorująca

5 o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu ZPORR Nr Z/2.16/III/3.1/10/ 05/U/13/07 pn.: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu ZPORR Nr Z/2.16/III/3.3.1/15/ 05/U/13/08 pn.: Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Reja Gmina Popielów Gmina Brzeg kontrola - wizyta monitorująca kontrola - wizyta monitorująca Kontrola zaplanowana zgodnie z wytycznymi IZ ZPORR na podstawie analizy ankiet dotyczących zachowania trwałości projektów, zakontraktowanych w latach i przeprowadzonej na ich podstawie analizy ryzyka Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach projektu pn.: Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko - Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach projektu pn.: Odkrywamy dziedzictwo kulturowe Franciszkańskich klasztorów na Śląsku - produkt kulturowego i kościelnego ruchu turystycznego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Województwo Opolskie Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku kontrola kontrola Kontrola zaplanowana zgodnie z analizą ryzyka, opracowaną w Systemie Informatycznym MONIT 7+. Metodologia doboru próby oraz konieczność przeprowadzenia analizy wynika z zapisów części 6 WSPÓLNEJ METODOLOGII PROCESU KONTROLI dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska oraz zał. nr 5a do ww. dokumentu. 14. Nr IG 2004/PL-CZ/2.16/1.3/U-51/07 o dofinansowanie projektu pn.: Rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego w Pietrowicach w zakresie zachowania trwałości, w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Cz-Pl Gmina Głubczyce kontrola - wizyta monitorująca Kontrola zaplanowana zgodnie z wytycznymi Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Cz-Pl.

6 6 15. o dofinansowanie projektu NPPDL pn.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332 O na odcinku w km i DP 1330 O na odcinku w km o długości 6,280" Powiat Kluczborski I 16. o dofinansowanie projektu NPPDL pn.: Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice- Jaszów - I etap Wójtowice -Strzegów od km do km Powiat Brzeski I 17. o dofinansowanie projektu NPPDL pn.: Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem Gmina Niemodlin I 18. o dofinansowanie projektu NPPDL pn.: Remont drogi gminnej nr O - ulica 3-Maja w Krapkowicach Gmina Krapkowice I Kontrola prawidłowości realizacji projektu wytypowanego po dokonaniu analizy ryzyka. 19. o dofinansowanie projektu NPPDL pn.: Remont nawierzchni ulic Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3 Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami Gmina Namysłów I 20. o dofinansowanie projektu NPPDL pn.: Przebudowa ulic Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Gabrieli Zapolskiej, Henryka Sienkiewicza, Jana Brzechwy, Władysława Reymonta w Głuchołazach Gmina Głuchołazy I 21. o dofinansowanie projektu NPPDL pn.: Rozbudowa dróg gminnych nr O i nr O na odcinku Dobrzeń Mały - Brzezie Gmina Dobrzeń Wielki

7 7 22. w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów I w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka I Kontrola prawidłowości realizacji projektu wytypowanego w wyniku doboru próby. 25. w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko

8 8 26. w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lasocice i Piątkowice w Lasocicach Kontrola prawidłowości realizacji projektu wytypowanego w wyniku doboru próby. 27. w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła Osoba fizyczna Małgorzata Jendrysik NASZA SZKOŁA 28. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch projektu pn.: Budowa żłobka w Opolu przy ul. Górnej wraz z wyposażeniem dla 50 dzieci w trzech grupach wiekowych realizowanym w roku 2011 Gmina Opole Kontrola prawidłowości realizacji projektu wytypowanego po dokonaniu analizy ryzyka.

9 9 29. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch projektu pn.: Odnowienie i wyposażenie pomieszczeń Żłobka Miejskiego nr 2 w Nysie realizowanym w roku 2011 Gmina Nysa Kontrola prawidłowości realizacji projektu wytypowanego po dokonaniu analizy ryzyka. 30. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch projektu pn.: Adaptacja obiektu przy ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach na klub dziecięcy wraz z wyposażeniem realizowanym w roku 2011 Gmina Krapkowice 31. Sprawdzenie spełnienia warunków do udzielenia dofinansowania na projekt, zwłaszcza warunków wynikających z przepisów WE, przepisów krajowych, oraz wytycznych IZ, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: Wchodzimy na rynek sąsiada Nr PL.3.22/2.1.00/ , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych Kontrola wstępna, przeprowadzana po zatwierdzeniu projektów przez Komitet Monitorujący przed wydaniem decyzji o udzieleniu dofinansowania, na próbie projektów, która jest wybierana na podstawie analizy ryzyka przeprowadzanej przez IZ we współpracy z WST i kontrolerami, opracowana w SI MONIT 7+. Metodologia doboru próby oraz konieczność przeprowadzenia analizy wynika z zapisów części 3 WSPÓLNEJ METODOLOGII PROCESU KONTROLI dla POWT RCz-RP oraz zał. nr 9 do ww. dokumentu.

10 Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach projektu pn.: Atrakcje Euroregionu Pradziad - Skarby sakralne Nr PL.3.22/3.3.07/ Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku Kontrola zaplanowana po zakończeniu realizacji mikroprojektu własnego SGPEP. Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów części 5 pkt 8 Zasad wdrażania i kontroli mikroprojektów własnych Euroregionów (Partnerów FM) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska. 33. Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach projektu pn.: Podróżowanie w czasie Nr CZ.3.22/2.2.00/ Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Województwo Opolskie 34. Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach projektu pn.: Podróżowanie w czasie Nr CZ.3.22/2.2.00/ Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu Kontrola zaplanowana po ocenie analizy ryzyka wykonanej przez Główne Biuro CRR RCz we współpracy z WST i kontrolerami, zgodnie z Systemem Informatycznym MONIT 7+. Metodologia doboru próby oraz konieczność przeprowadzenia analizy wynika z zapisów części 7 WSPÓLNEJ METODOLOGII PROCESU KONTROLI dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska oraz zał. nr 5 do ww. dokumentu. 35. Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach projektu pn.: Podróżowanie w czasie Nr CZ.3.22/2.2.00/ Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

11 Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach projektu pn.: Podróżowanie w czasie Nr CZ.3.22/2.2.00/ Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie Kontrola zaplanowana po ocenie analizy ryzyka wykonanej przez Główne Biuro CRR RCz we współpracy z WST i kontrolerami, zgodnie z Systemem Informatycznym MONIT 7+. Metodologia doboru próby oraz konieczność przeprowadzenia analizy wynika z zapisów części 7 WSPÓLNEJ METODOLOGII PROCESU KONTROLI dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska oraz zał. nr 5 do ww. dokumentu. 37. Badanie procesu kontroli na miejscu (w tym wizyt monitorujących) prowadzonych przez Euroregion oraz kontrola weryfikacji dokumentów poświadczających wydatki przez Euroregion w związku z realizacją projektu Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Nr CZ.3.22/ w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku I Konieczność przeprowadzenia kontroli na miejscu wynika z zapisów części 6 WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KONTROLI PIERWSZEGO STOPNIA w Programie Republika Czeska Rzeczpospolita Polska określających szczegółowe rozwiązania dotyczące kontrolera po stronie polskiej. 38. Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu pn.: Poznaj Euroregion - wizualizacja samorządów członkowskich Euroregionu Pradziad Nr PL.3.22/3.3.07/ zgodnie z umową zawartą w ramach przedmiotowego projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku I Kontrola zaplanowana po zakończeniu realizacji mikroprojektu własnego. Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów części 5 pkt 8 Zasad wdrażania i kontroli mikroprojektów własnych Euroregionów (Partnerów FM) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska. Liczba kontroli Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi: 38

12 Przygotowanie i przebieg kwalifikacji wojskowej WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW Starostwo Powiatowe w Głubczycach Starostwo Powiatowe w Oleśnie Starostwo Powiatowe w Prudniku Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej raz na 2 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w kwietniu 2010 r. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej raz na 2 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w lutym 2010 r. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej raz na 2 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w marcu 2010 r. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz ze zm.). Kontrole będą przeprowadzone z udziałem pracownika Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu Urząd Miejski w Głubczycach Urząd Gminy w Izbicku 6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i rozporządzeń wydanych na jej podstawie Urząd Miejski w Kietrzu 7. Urząd Gminy w Lubrzy 8. Urząd Miejski w Zawadzkiem Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w październiku 2005 r. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w październiku 2005 r. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w październiku 2005 r. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w październiku 2006 r. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w październiku 2005 r. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz ze zm.).

13 Urząd Miejski w Baborowie Urząd Gminy Cisek 11. Urząd Gminy Domaszowice Prowadzenie ewidencji ludności 12. Urząd Gminy w Lubrzy 13. Urząd Gminy w Łambinowicach I 14. Urząd Miejski w Wołczynie 15. Urząd Miejski w Baborowie 16. Urząd Gminy Cisek 17. Urząd Gminy Domaszowice Wydawanie dowodów osobistych 18. Urząd Gminy w Lubrzy 19. Urząd Gminy w Łambinowicach I 20. Urząd Miejski w Wołczynie Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w październiku 2006 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w styczniu 2007 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w lutym 2008 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w maju 2007 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w marcu 2008 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w maju 2007 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w październiku 2006 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w styczniu 2007 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w lutym 2008 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w maju 2007 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w marcu 2008 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w maju 2007 r. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz ze zm.). Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).

14 Rejestracja stanu cywilnego Rejestracja stanu cywilnego - należyte zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Urząd Stanu Cywilnego w Bierawie Urząd Stanu Cywilnego w Lewinie Brzeskim Urząd Stanu Cywilnego w Tarnowie Opolskim Urząd Stanu Cywilnego w Turawie Urząd Stanu Cywilnego w Walcach Urząd Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach Urząd Stanu Cywilnego w Korfantowie Urząd Stanu Cywilnego w Nysie Urząd Stanu Cywilnego w Bierawie Urząd Stanu Cywilnego w Lewinie Brzeskim Urząd Stanu Cywilnego w Tarnowie Opolskim Urząd Stanu Cywilnego w Walcach Urząd Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach sprawdzająca sprawdzająca sprawdzająca I I I I Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w marcu 2007 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w lutym 2007 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w sierpniu 2006 r. Kontrola była przeprowadzona w styczniu 2011 r. Ocena z działalności USC była pozytywna z nieprawidłowościami. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola (doraźna) była przeprowadzona w listopadzie 2007 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola (doraźna) była przeprowadzona w grudniu 2007 r. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich kontrola spowodowana przeniesieniem USC do nowej siedziby. Kontrola była przeprowadzona w maju 2010 r. Stwierdzono nieodpowiednie zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich kontrola spowodowana przeniesieniem USC do nowej siedziby. Kontrola była przeprowadzona w maju 2010 r. Stwierdzono nieodpowiednie zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich. Kontrola będzie przeprowadzona w tym samym dniu co kontrola z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich. Kontrola będzie przeprowadzona w tym samym dniu co kontrola z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich. Kontrola będzie przeprowadzona w tym samym dniu co kontrola z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich. Kontrola będzie przeprowadzona w tym samym dniu co kontrola z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich. Kontrola będzie przeprowadzona w tym samym dniu co kontrola z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264). Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - 24 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.).

15 Urząd Stanu Cywilnego w Bierawie Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w styczniu 2007 r. 35. Urząd Stanu Cywilnego w Lewinie Brzeskim Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w lutym 2007 r. Podstawa prawna: Zmiana imienia i nazwiska Urząd Stanu Cywilnego w Namysłowie Urząd Stanu Cywilnego w Tarnowie Opolskim sprawdzająca Kontrola była przeprowadzona w listopadzie 2011 r. Ocena z realizacji zadań określonych w ustawie o zmianie imienia i nazwiska wykonywanych przez kierownika USC była pozytywna z nieprawidłowościami. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola (doraźna) była przeprowadzona w październiku 2007 r. - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414). 38. Urząd Stanu Cywilnego w Walcach Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w kwietniu 2005 r. 39. Urząd Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach I Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia kontrola (doraźna) była przeprowadzona w grudniu 2007 r.

16 16 Podstawa prawna: - Art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.). 40. Rejestracja stanu cywilnego - należyte zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Urząd Stanu Cywilnego w Turawie sprawdzająca Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich. Podczas przeprowadzonej w tym zakresie kontroli 31 stycznia 2011 r. stwierdzono nieodpowiednie zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.). 41. Ocena realizacji zadań przekazanych na mocy Porozumienia, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Urząd Miasta Opola I 42. Urząd Miasta Brzeg Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę na mocy Porozumienia. Podlega kontroli zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej województwie. Zadanie zostało przekazane z Wydziału Polityki Społecznej do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z dniem r. 43. Stowarzyszenie Romów w Prudniku I Ocena realizacji zadań finansowanych z 44. Programu na rzecz społeczności romskiej Urząd Miejski w Oleśnie w Polsce 45. Starostwo Głubczyckie Zadanie realizowane na mocy umowy, finansowane w ramach dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych podlega kontroli. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2008 r. Zadanie realizowane na mocy umowy, finansowane w ramach dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych podlega kontroli. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2009 r. Zadanie realizowane na mocy umowy, finansowane w ramach dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych podlega kontroli. Jednostka nie była jeszcze kontrolowana w zakresie realizacji zadań Programu. Zadanie zostało przekazane z Wydziału Polityki Społecznej do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z dniem r. Liczba kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: 45

17 Kontrola w zakresie zasadności składanych miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania przekazanych dotacji na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 17 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA w Bierawie w Dobrodzieniu w Murowie w Prószkowie w Zdzieszowicach Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich w Polskiej Cerkwi w Tarnowie Opolskim w Białej w Kluczborku w Domaszowicach w Ujeździe I I I 13. Urząd Miasta w Opolu I Konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak kontroli w wymienionych jednostkach w tym zakresie. Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) Ocena wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w Reńskiej Wsi w Murowie w Ozimku I Urząd Gminy w Pokoju w Turawie sprawdzająca Konieczność sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Konieczność sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego z dnia 4 listopada 2011 r.

18 Status zakładu pracy chronionej spełnianie warunków i obowiązków ustawowych 32. Realizacja usług rynku pracy Poprawność wydawanych decyzji administracyjnych. Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych COMPLEX Sp. Jawna Brzeg PPHU ENERGETYK Sp. z o.o. Opole GWARANT Agencja Ochrony S.A. Opole SI ZORZA Strzelce Opolskie SI METALOWIEC Namysłów PPHU FLAXPOL Sp. z o.o. Kluczbork PPH LUZ Sc. Kluczbork ZPO JARPAK Paczków SI ODRODZENIE Olesno ZU MAX Jarnołtówek Sp. PIONIER Prudnik INPARCO Sp. z o.o. Kędzierzyn - Koźle SI INMET Kędzierzyn - Koźle Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach I I Koniczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). Badanie zgodności realizacji zadań z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). Kontrola decyzji administracyjnych pod kątem ich zgodności z prawem może ograniczyć liczbę odwołań rozpatrywanych w II instancji (Wojewoda). Badanie zgodności realizacji zadań z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na organizację staży dla bezrobotnych. Poprawność wydawanych decyzji administracyjnych. Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie problemowosprawdzająca I I Kontrola decyzji administracyjnych pod kątem ich zgodności z prawem może ograniczyć liczbę odwołań rozpatrywanych w II instancji (Wojewoda). Badanie zgodności realizacji zadań z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).

19 Poprawność wydawanych decyzji administracyjnych. Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie I Kontrola decyzji administracyjnych pod kątem ich zgodności z prawem może ograniczyć liczbę odwołań rozpatrywanych w II instancji (Wojewoda). Badanie zgodności realizacji zadań z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). 38. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 39. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na organizację staży dla bezrobotnych. Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich Badanie zgodności realizacji zadań z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). 42. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie 43. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

20 Kontrola zadań administracji rządowej realizowanych przez Marszałka Województwa w zakresie: prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wojewoda kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy [art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.)]. 45. Kontrola zadań administracji rządowej realizowanych przez Marszałka Województwa w zakresie organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzający odbywać staż na obszarze tego województwa Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) zadanie marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. Do tej pory nie była prowadzona kontrola w tym zakresie. Liczba kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia: 45

21 Prawidłowość wykonywania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI Starosta Oleski I Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kierowców G. Zawiślak, K. Łuczak Spółka Cywilna ul. Armii Krajowej Prudnik Nadzór wojewody nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych wynika z art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). Przedmiotowa kontrola była zaplanowana na rok 2011, jednakże nie została wykonana w związku z wprowadzeniem nowych priorytetowych, terminowych zadań, dotyczących procedur pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź 2010 r Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy P.P.H.U. ALBERTINA Bożena Kmita ul. Jaworznicka Sosnowiec Sala wykładowa: Ośrodek Szkolenia Kierowców Edyta Olejnik, Krzysztof Olejnik S.C Sołtysy 11 Ośrodek Szkolenia Kierowców DinoDrive ul. Sosnkowskiego 6/ Opole EUROPOL Centrum Szkolenia Roman Starczewski ul. Piłsudskiego Częstochowa Sala wykładowa: ul. Ozimska Opole I I Nadzór wojewody nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy wynika z art. 39h ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.). Przedmiotem kontroli jest stwierdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy i wyeliminowanie ewentualnych uchybień w tym zakresie, szczególnie w nowo zarejestrowanych ośrodkach szkolenia. Sprawowanie właściwego nadzoru nad przedmiotowymi ośrodkami tj. m.in. przeprowadzanie kontroli było jedną z wytycznych Ministra Infrastruktury, skierowaną do wojewodów. 6. Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOKURS Spółka Cywilna Ewa i Andrzej Wojciechowscy ul. Ogrodowa 23/ Racibórz sprawdzająca I 7. Polski Związek Motorowy Okręgowy Zakład Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. ul. Oleska 125 A Opole

22 Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych w zakresie: prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium, pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego Poprawność realizacji przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 tłumacz przysięgły z terenu województwa opolskiego 1 tłumacz przysięgły z terenu województwa opolskiego 1 tłumacz przysięgły z terenu województwa opolskiego 1 tłumacz przysięgły z terenu województwa opolskiego I I Urząd Miasta Opola Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz ze zm.), stanowi: wojewodowie, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego, sprawują kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów i pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Nadzór nad prawidłowością wykorzystania dotacji wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.). 13. Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych, przeznaczonej w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 14. oraz realizację inwestycji Gminna Spółka Wodna Domaszowice Gminna Spółka Wodna Głuchołazy I I Obowiązek przeprowadzenia kontroli wynika z zawartych ze spółkami umów w sprawie przyznania dotacji oraz z ustawy o finansach publicznych. 15. Wójt Gminy Popielów 16. Wójt Gminy Pokój Wójt Gminy Zawadzkie Prawidłowość wykorzystania przyznanych środków z rezerwy celowej budżetu Wójt Gminy Zębowice państwa na usuwanie skutków powodzi z 2010 r. w infrastrukturze komunalnej I I 19. Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski 20. Wójt Gminy Bierawa Nadzór wojewody nad wykonaniem umów dotacji celowych oraz wykorzystaniem przyznanych środków jednostkom samorządu terytorialnego, w ramach podziału środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź 2010 r., wynika z 13 Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, z dnia 03 lutego 2011 r. 21. Wójt Gminy Walce I 22. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Prezydent Miasta Opola Konieczność kontroli działania Prezydenta Miasta Opola, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Kontrola przeniesiona z 2011 r. na wniosek Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 grudnia 2011 r., zaakceptowany przez Wojewodę Opolskiego. Liczba kontroli Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości: 22