Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.III

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.III Protokół z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzanowie ul. Kolonia Stella 11, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Renatę Samborską starszego inspektora, Magdalenę Hołyst inspektora. Kontrolę przeprowadzono 21 marca 2011 roku na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz upoważnienia nr 9/11 znak: WP.III z 8 lutego 2011 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1) ŚDS należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Kolonia Stella 11, Chrzanów), 2) CUS Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie (ul. Kolonia Stella 11, Chrzanów), 3) ustawie o pomocy należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), 4) rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Przedmiot i zakres kontroli obejmował funkcjonowanie placówki, kwalifikacje osób i standard usług określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586) oraz wykorzystanie miejsc w ośrodku. Protokół zawiera ustalenia dokonane na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz informacji ustnych i pisemnych uzyskanych od Kierownika jednostki, pracowników i osób korzystających z usług świadczonych w ŚDS. Organizacja domu Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej - ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 40 osób (typ A: 30 miejsc, typ B: 10 miejsc). Zadanie prowadzenia ŚDS zostało zlecone przez Powiat Chrzanowski Gminie Chrzanów. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 10 stycznia 2011 roku Powiat Chrzanowski powierzył Gminie Chrzanów prowadzenie w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi (zał. nr 1). Zlecenie realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Zgodnie z treścią porozumienia środki finansowe na realizację zadania

2 przekazuje Powiat Chrzanowski, jako miesięczne transze, po otrzymaniu dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego. Zgodnie z treścią wyjaśnień złożonych przez Dyrektora CUS Panią Alinę Suchan, ŚDS w Chrzanowie rozpoczął działalność w 2000 r. Zadanie realizowane jest w ramach CUS od r. do r. CUS znajdowało się w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Od r. CUS stanowi jednostkę budżetową Gminy Chrzanów (zał. nr 2). Na podstawie pisma z dnia r. Pani Alina Suchan, została delegowana do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie na stanowisku kierownika w wymiarze 0,50 etatu (zał. nr 3). Obecnie sprawuje funkcję kierownika ŚDS w wymiarze 0,25 etatu. Zgodnie z zapisami ww. dokumentów, CUS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i samorządowej oraz inne zadania wynikające z przepisów prawnych. W ramach CUS znajdują się: dział usług opiekuńczych, dzienny dom pobytu, jadłodajnia, świetlica terapeutyczna, noclegowania, sekcja księgowości, sekcja transportowo-gospodarcza, sekcja administracyjna, świetlica środowiskowa, środowiskowy dom samopomocy. Na czele CUS stoi Dyrektor wykonujący zadania pracodawcy stosunku do osób zatrudnionych. Analiza struktury organizacyjnej CUS, stanowiąca załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CUS w Chrzanowie z dnia 30 lipca 2010 r. obrazuje, iż ŚDS podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora CUS, jednakże jako kierownika ŚDS wskazano Panią Alinę Suchan, zatrudnioną na stanowisku Dyrektora CUS. Z informacji przekazanych kontrolującym (zał. nr 4) wynika, że Środowiskowy Dom Samopomocy nie posiada statutu i regulaminu organizacyjnego. Z analizy przedłożonego Statutu CUS stanowiącego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/540/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 października 2006 r. i Regulaminu Organizacyjnego CUS stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Dyrektora CUS w Chrzanowie z dnia 30 lipca 2010 r. wynika, iż ŚDS znajduje się w strukturach organizacyjnych CUS i nie jest samodzielną jednostką organizacyjną, co stanowi naruszenie 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dyrektor CUS, któremu powierzono kierowanie ŚDS, posiada kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz w 9 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Warunki lokalowe Budynek, w którym został usytuowany ŚDS jest własnością Gminy Chrzanów. Dom znajduje się w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom. Teren domu jest ogrodzony. Usytuowanie budynku pozwala uczestnikom na korzystanie z aktywnych form spędzania wolnego czasu, w tym ze spacerów i zajęć rekreacyjnych. Placówka mieści się w wielokondygnacyjnym budynku. Wejście do budynku oraz jego otoczenie są pozbawione są barier architektonicznych. Dom wyposażony jest w platformę schodową, umożliwiającą funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Łazienki przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia użytkowa ŚDS wynosi 600,77 m² i na jednego uczestnika przypada 15 m² powierzchni. Na terenie domu znajdują się: sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin, 6 pomieszczeń do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia, 2

3 wydzielone pomieszczenie kuchenne wyposażone w meble kuchenne szafki wiszące i stojące, blaty kuchenne, zlewozmywak, stół, ławy do siedzenia, taborety, lodówka, kuchnia elektryczna, piekarnik elektryczny, mikser elektryczny, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, sztućce, szklanki, garnki, talerze, miski, itp. jadalnia, łazienki wyposażone w natrysk lub wannę oraz 4 toalety dla kobiet i 4 toalety dla mężczyzn, 2 toalety dla personelu. Dom wyposażony jest w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierającoaktywizujących, treningów samoobsługi i sprzęt sportowy. W roku bieżącym ŚDS zgłosił do Wojewody zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczone na zakup urządzeń i sprzętów, które umożliwią poszerzenie oferty treningów w zakresie samoobsługi oraz pozwolą na nabycie przez uczestników nowych umiejętności. Dom posiada pomieszczenia wyposażone w meble niezbędne do prowadzenia zajęć wskazane w 18 ust. 5 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (zał. 5). Pomieszczenia w śds Nazwa lub przeznaczenie pomieszczenia Sala ogólna spotkań Pokój indywidualnego poradnictwa Pomieszczenie kuchenne/pracownia kulinarna Jadalnia Pomieszczenie działalności wspierającej, aktywizującej Metraż w m2 102,96 parter 16,13 piętro 22,61 parter 60,15 parter Prac plast. 38,82 piętro Prac. Stolarska 19,08 piętro Prac. krawiecka i rękodzieła 40,70 piętro Prac. Komputerowa 39,91 piętro Pomieszczenie rehabilitacyjne Łazienka wyposażona w natrysk lub wannę Toaleta dla kobiet Toaleta dla mężczyzn Toaleta dla personelu 19,54 parter 87,26 parter Natrysk 13,25 piętro 15,64 piętro 21,23 piętro 17,74 piętro 3

4 Inne pomieszczenia (proszę wymienić jakie) W tym: 1) Szatnia 2) Komunikacja 3) Umywalka Ogółem metraż pomieszczeń ŚDS Korytarz 42,11 parter Korytarz 43,63 piętro 600,77 m2 Świadczenie usług Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie jest placówką wsparcia dziennego o zasięgu powiatowym typu AB, dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi. W placówce przebywa 13 kobiet i 27 mężczyzn w wieku od 19 do 78 lat. 4 osoby posiadają opiekuna prawnego. Z opłat za korzystanie z usług ośrodka zostały zwolnione 2 osoby. W dokumentacji brak jest pisemnych wniosków uczestników/opiekunów prawnych o zwolnienie z opłat. Zgodnie z informacją przekazaną kontrolującym, powodem zwolnienia uczestnika z odpłatności było nadmierne obciążenie osoby zobowiązanej związane z ponoszeniem wysokich kosztów leczenia, trudną sytuacją rodzinną, współistnienie chorób członków rodziny (zał. nr 4). Okres oczekiwania na przyjęcie do ŚDS wynosi ok. 6 miesięcy. Przed przyjęciem uczestnika do domu, pracownik socjalny ŚDS przeprowadza rozmowę z kandydatem i z jego opiekunem na temat zasad funkcjonowania domu, zapoznaje z topografią domu oraz zaprasza do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formie klubowej. Usługi świadczone w ŚDS w Chrzanowie obejmują w szczególności trening higieniczny, kulinarny, obsługi urządzeń AGD i RTV, indywidualnego planowania i dokonywania zakupów, załatwiania spraw urzędowych, dokonywania różnych opłat, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania rozmowy, utrzymywania kontaktu z bliskimi i z sąsiadami. Uczestnicy ośrodka wsparcia otrzymują pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Osoby korzystające z ŚDS biorą aktywny udział w grach i zabawach zespołowych, uczestniczą w indywidualnej i grupowej edukacji psychologicznej i psychiatrycznej, korzystają z poradnictwa socjalnego, uczestniczą w wyjściach do kina, muzeum, wyjazdach rekreacyjno wypoczynkowych, spotkaniach integracyjnych z bliskimi i rodzinami. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie działa przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są przez 6 godzin w ciągu dnia. W pomieszczeniach kuchennych znajduje się sprzęt i urządzenia gospodarstwa domowego służące celom terapii kulinarnej. Dom nie świadczy usług transportowych. Uczestnicy korzystają ze środków komunikacji publicznej, z pomocy bliskich lub z bezpłatnego przejazdu autobusem użytkowanym przez CUS. Dom zapewnia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, zgodnie z 15 rozporządzenia. Zgodnie z wyjaśnieniami (zał. nr 2), uczestnicy rekrutujący się z Gminy Chrzanów, spełniający kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, otrzymują pomoc w postaci obiadu w ramach programu dożywiania. Na terenie śds prowadzona jest terapia kulinarna. Uczestnicy z terenu Gminy Trzebinia i Libiąż otrzymują pomoc finansową 4

5 z środków pomocy społecznej i wykupują obiady w CUS. Nie odbywa się to w ramach uczestnictwa w terapii i terapii kulinarnej prowadzonej w śds. W ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 3 i 13 ustawy o pomocy społecznej z posiłku korzysta 19 uczestników, w ramach treningu kulinarnego posiłek jest zapewniany 18 uczestnikom, a 3 osoby kupują obiady ze środków własnych w Jadłodajni CUS (zał. nr 4). Zgodnie z 15 rozporządzenia środowiskowy dom samopomocy umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego. W ŚDS odbywają się zajęcia klubowe, o których mowa w 19 rozporządzenia, przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników w dniach i godzinach funkcjonowania ŚDS tj. w każdy drugi czwartek miesiąca w godz. od Uczestnicy domu nie korzystają dodatkowo ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego są realizowane w porozumieniu z uczestnikami lub opiekunami, zgodnie z 13 rozporządzenia. Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się co dwa miesiące. W 2010 roku ŚDS opuściło 5 uczestników (zmiana miejsca pobytu stałego, przeprowadzka do innego miasta, znaczne pogorszenie stanu zdrowia, brak motywacji do uczestnictwa, ciąża i opieka nad dzieckiem, podjęcie pracy zarobkowej). Żaden z uczestników nie osiągnął poziomu samodzielności, umożliwiającego uczestnictwo w innych formach wsparcia. Działania domu wspierane są poprzez współpracę z Klubem Młodego Wolontariusza prowadzonego przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Chrzanowie i z młodzieżą z Publicznego Gimnazjum w Płazie poprzez wzajemne uczestnictwo w wystawianych inscenizacjach teatralnych (jasełka, walentynki) oraz prezentację prac wykonywanych przez uczestników domu. Współpraca Jednostka współpracuje z rodzinami i opiekunami uczestników, PCPR w Chrzanowie, OPS (w Chrzanowie, Trzebini, Libiążu i Babicach), Publicznym Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie, Publicznym Gimnazjum w Płazie, ŚDS w Chełmku, Oświęcimiu, Parafią Św. Rodziny w Chrzanowie, Parafią Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie. Dokumentacja Dom prowadzi dokumentację zbiorczą i indywidualną uczestników wskazaną w 24 rozporządzenia. Dokumentację indywidualną uczestników stanowią kopie decyzji kierującej do domu, kopie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco aktywizującego, opinie specjalistów notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach i inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, karty leczenia szpitalnego, karty obszarów aktywności. W skład dokumentacji zbiorczej wchodzi ewidencja uczestników, wraz z danymi (imię i nazwisko uczestnika, data i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna, datę przyjęcia uczestnika do domu, okres i przyczynę dłuższej niż 5

6 dwutygodniowej nieobecności w domu, inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu), listy obecności uczestników w ŚDS, wraz z danymi (imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach), dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco aktywizującego. W domu przebywa 40 uczestników skierowanych na mocy decyzji administracyjnej. Osoby kierowane są zgodnie z 7 ust. 5, 6 i 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W roku 2011 do ośrodka wsparcia skierowane zostały 3 osoby (posiadają decyzje wydane na 3 miesiące). Zgodnie z treścią zawartą w sentencji decyzji wydawanych przez PCPR wpłaty dokonywane są na konto CUS. W trakcie kontroli wyrywkowej weryfikacji poddano decyzje wydane przez PCPR w Chrzanowie: PCPR/ŚDS/82323/19/11, PCPR/ŚDS/ /23/11, PCPR/ŚDS/ /121/10, PCPR/ŚDS/ /114/10, PCPR/ŚDS/ /117/10, PCPR/ŚDS/ /115/10, PCPR/ŚDS/ /24/11. W decyzjach nr: PCPR/ŚDS/ /121/10, PCPR/ŚDS/ /24/11, w których określono wysokość miesięcznej odpłatności za korzystanie z ŚDS zawarta została informacja w sentencji pkt 2, iż odpłatność nie obejmuje wyżywienia. Obsada kadrowa Środowiskowy Dom Samopomocy nie stanowi odrębnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej i nie zatrudnia pracowników. Pracodawcą dla osób wykonujących zadania w ŚDS jest CUS. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami CUS w Chrzanowie w sprawie ujmowania wydatków i kosztów na poszczególne rodzaje wykonywanych zadań w roku 2010 i 2011 (zał. nr 6) tj. pismem z 31 stycznia 2010 r. obowiązującym od 1 stycznia 2010 r. oraz aneksem z 28 lutego 2010 r. i Zarządzeniem nr 4 Dyrektora CUS z dnia 31 stycznia 2011 r. ustalono zasady kwalifikacji wydatków i kosztów do poszczególnych zadań realizowanych w ramach Centrum. Zgodnie z ww. dokumentami określono, iż w związku z realizacją zadań powierzonych w roku 2010 (na mocy porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2009 roku w Chrzanowie pomiędzy Powiatem Chrzanowskim a Gminą Chrzanów) w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat realizacji zadania dotyczącego środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym, rozdział ten wydatki i koszty będą obciążać następująco: 1) S.A. 1/4etatu dyrektor, 2) G.M. cały etat - instruktor terapii zajęciowej, 3) D.L. cały etat starszy terapeuta, 4) K.M. ¾ etatu starszy opiekun, 5) S.-M.M. cały etat pracownik socjalny, 6) K.J. cały etat opiekun, 7) K. D. 1/2 etatu st. specjalista pracy socjalnej, 8) O.U. 1/2 etatu pielęgniarka, 9) S.E. ¼ etatu st. księgowa, 10) S.U. ¼ etatu inspektor ds. kadr, 11) K.K. ½ etatu opiekun, 6

7 12) G.E. ½ etatu opiekun. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją zadania związane z ŚDS wykonują pracownicy zespołu wspierajaco-aktywizującego w ramach 7,00 etatów oraz pracownicy administracyjni w wymiarze 0,50 etatu. Kontrolującym przedłożono wykaz pracowników wraz z informacją o kwalifikacjach kadry, doświadczeniu i wymiarze czasu pracy (zał. nr 4): L.p. Nazwa stanowiska Imię i nazwisko osoby zatrudnionej Data zatrudnienia w śds Wymiar zatrudnienia w przeliczeniu na etat lub w razie zlecenia - ilość godzin pracy na terenie jednostki w tygodniu Wykształcenie (nazwa szkoły i rok ukończenia) Dyrektor St. specjalista pracy socjalnej/zca dyr. Pielęgniarka 4. Instruktor terapii zajęciowej Pracownik socjalny Alicja Suchan D.K. U.O. M.G. M.S.-M. Starszy terapeuta L.D r r r r r r 0,25 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 Akademia Medyczna Wydział Pielęgniarstwa w Krakowie r.; studia podyplomowe: organizacja i metody w pomocy społecznej Uniwersytet Jagielloński 1999r. Studia podyplomowe: ekonomia społeczna Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2007r. Uniwersytet Jagielloński socjologiapraca socjalna 2002r. Studia podyplomowe: zarządzanie w organizacji pomocy społecznej Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej 2002r II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny-ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2006r Liceum Medyczne w Piotrkowie Trybunalskim-1976r. Psychiatryczny terapeuta środowiskowyzgodnie z programem zaakceptowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego-2007 Medyczne Studium Zawodowe w Zaborzu k/oświęcimia- 1999r Akademia Pedagogiczna w Krakowie politologia Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Krakowie pracownik socjalny-2002r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Wydział Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach-2005r pedagogika resocjalizacyjna 7

8 Starszy opiekun Opiekun Opiekun Opiekun M.K. J.K. K.K. E.G r r r r. 0,75 1,00 0,50 0,50 Studia podyplomowe: doradztwo zawodowe Politechnika Krakowska-2009r Wyższa Szkoła Pedagogiczna pedagogika-edukacja zdrowotna z rehabilitacją Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Wydział Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach-2008r Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie-2010r. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach 2009r pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Liceum Ekonomiczne w Trzebini 1980r. Kurs 60 godz.opiekunek świadczących specjalistyczne usługi psychiatryczne ROPS w Krakowie-1999r. Kurs doskonalący 75 godz systemowa praca z rodziną Praeceptum Katowice-2001r. 11. Starsza księgowa E.S. 12. Inspektor ds. kadrowoorganizacyjnych Specjalista psychiatra Psycholog U.S. J.W. P.P r r r r. 0,25 0,25 2 godz./tyg w każdy czwartek tygodnia 5 godz/tyg w każdy wtorek miesiąca Akademia Ekonomiczna w Krakowie-2003r. ekonomia Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Chrzanowie 1976r. Śląska Akademia Medyczna- Dyplom specjalisty drugiego stopniatytuł specjalisty w zakresie psychiatrii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie-2001r Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu-2002r. Czteroletnie szkolenie całościowe w zakresie psychoterapii Ośrodek szkoleń systemowych w Krakowie-2008r. 15. Psycholog Ilość etatów łącznie: Liczba etatów pracowników zespołu wspierajacoaktywizującego K.J. 7,50 7, r. 5/godz/tyg w każdą środę Katolicki Uniwersytet Lubelski-1968r. Wskaźnik zespołu wspierająco-aktywizującego obliczony został zgodnie z 12 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wynosi w typie A: 1,10 etatu na siedmiu uczestników (4,75 etatu pracownika zespołu wspierająco-aktywizujacego przypada na 30 uczestników) i w typie B 1,12 na pięciu uczestników (2,25 etatu pracownika zespołu wspierająco-aktywizujacego przypada na 10 uczestników). 8

9 Z analizy zakresów czynności pracowników zaliczanych do zespołu wspierającoaktywizujacego wynika, iż wszyscy ww. pracownicy zostali zatrudnieni w Centrum Usług Socjalnych, w ramach którego działa ŚDS: 1) G.M. cały etat - instruktor terapii zajęciowej osoba zatrudniona w CUS, 2) D.L. cały etat starszy terapeuta - zatrudniona w CUS 3) K.M. ¾ etatu starszy opiekun, zatrudniona w CUS, 4) S.-M.M. cały etat pracownik socjalny, zatrudniona w CUS, 5) K. D. 1/2 etatu st. specjalista pracy socjalnej - zatrudniona w CUS, zastępca kierownika CUS, 6) O.U. 1/2 etatu pielęgniarka- zatrudniona w CUS, kierownik jadłodajni, zmiana zakresu czynności i od r. realizacja zadań w śds, 7) K.K. ½ etatu opiekun - zatrudniona w CUS: dział ŚDS, świetlica terapeutyczna, Ponadto do zespołu wliczono: 8) G.E. ½ etatu opiekun nie przedłożono zakresu czynności, 9) J.K. opiekun zatrudniona od r. w CUS dział: ŚDS. Jeden z pracowników CUS wykonujący zadania w ŚDS nie posiadał wymaganego co najmniej półrocznego stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pozostali pracownicy posiadali ww. wymagany staż oraz doświadczenie i przeszkolenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowanie nawyków, celowej aktywności i prowadzenia treningu zachowań społecznych. W ŚDS odbywają się szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb związanych z funkcjonowaniem Domu. Szkolenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Dom nie prowadzi ewidencji w zakresie uczestnictwa ww. w szkoleniach wewnętrznych. Wykorzystanie miejsc w ośrodku wsparcia Zgodnie z 24 ust. 4 rozporządzenia uczestnicy potwierdzają swoją obecność podpisem w ewidencji obecności prowadzonej w domu. Zgodnie z informacją przekazaną przez Kierownika, uczestnicy bądź ich rodziny informują o nieobecności, uzasadniając przyczyny absencji. Kontrolującym przedłożono ewidencję obecności uczestników za styczeń, luty i marzec 2011 roku. Na listach znajdują się potwierdzenia obecności uczestników. W okresie od stycznia do marca 2011 r. w zajęciach uczestniczyło w każdym miesiącu 40 osób. Uczestnicy ośrodka wsparcia wyrażali zadowolenie i pozytywne opinie na temat działalności ośrodka wsparcia. Na tym protokół zakończono. Kraków, 10 czerwiec 2011 r. Protokół zawiera 10 ponumerowanych strony. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Zał. nr 1 porozumienie w sprawie zlecenia realizacji zadania z 10 stycznia 2011 r. 9

10 Zał. nr 2 oświadczenie Kierownika dot. zapewnienia posiłku i struktury organizacyjnej ŚDS, Zał. nr 3 porozumienie zawarte pomiędzy OPS w Chrzanowie a Kierownikiem CUS, Zał. nr 4 ankieta do kontroli śds, Zał. nr 5 ankieta dot. warunków lokalowych w ŚDS, Zał. nr 6 pisma z r., r. i r. z w sprawie ujmowania wydatków i kosztów płac w dziale Ośrodki Wsparcia, Zał. nr 7 zakresy czynności pracowników, Zał. nr 8 decyzje kierujące wydawane przez PCPR w Chrzanowie, Zał. nr 9 listy obecności uczestników ŚDS za okres od stycznia 2011 r. do marca 2011 r. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: r Data i miejsce podpisania protokołu: r Kraków Podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujących: CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH W CHRZANOWIE CHRZANÓW, ul. Kolonia Stella 11 Tel./fax: , tel NIP: REGON: Inspektor (-) mgr Magdalena Hołyst DYREKTOR Centrum Usług Socjalnych Inspektor Wojewódzki (-) mgr Alina Suchan (-) mgr Renata Samborska 10

11 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.III Protokół z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzanowie ul. Kolonia Stella 11, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Renatę Samborską starszego inspektora, Magdalenę Hołyst inspektora. Kontrolę przeprowadzono 21 marca 2011 roku na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz upoważnienia nr 9/11 znak: WP.III z 8 lutego 2011 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1) ŚDS należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Kolonia Stella 11, Chrzanów), 2) CUS Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie (ul. Kolonia Stella 11, Chrzanów), 3) ustawie o pomocy należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), 4) rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Przedmiot i zakres kontroli obejmował funkcjonowanie placówki, kwalifikacje osób i standard usług określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586) oraz wykorzystanie miejsc w ośrodku. Protokół zawiera ustalenia dokonane na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz informacji ustnych i pisemnych uzyskanych od Kierownika jednostki, pracowników i osób korzystających z usług świadczonych w ŚDS. Organizacja domu Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej - ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 40 osób (typ A: 30 miejsc, typ B: 10 miejsc). Zadanie prowadzenia ŚDS zostało zlecone przez Powiat Chrzanowski Gminie Chrzanów. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 10 stycznia 2011 roku Powiat Chrzanowski powierzył Gminie Chrzanów prowadzenie w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi (zał. nr 1). Zlecenie realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Zgodnie z treścią porozumienia środki finansowe na realizację zadania

12 przekazuje Powiat Chrzanowski, jako miesięczne transze, po otrzymaniu dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego. Zgodnie z treścią wyjaśnień złożonych przez Dyrektora CUS Panią Alinę Suchan, ŚDS w Chrzanowie rozpoczął działalność w 2000 r. Zadanie realizowane jest w ramach CUS od r. do r. CUS znajdowało się w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Od r. CUS stanowi jednostkę budżetową Gminy Chrzanów (zał. nr 2). Na podstawie pisma z dnia r. Pani Alina Suchan, została delegowana do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie na stanowisku kierownika w wymiarze 0,50 etatu (zał. nr 3). Obecnie sprawuje funkcję kierownika ŚDS w wymiarze 0,25 etatu. Zgodnie z zapisami ww. dokumentów, CUS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i samorządowej oraz inne zadania wynikające z przepisów prawnych. W ramach CUS znajdują się: dział usług opiekuńczych, dzienny dom pobytu, jadłodajnia, świetlica terapeutyczna, noclegowania, sekcja księgowości, sekcja transportowo-gospodarcza, sekcja administracyjna, świetlica środowiskowa, środowiskowy dom samopomocy. Na czele CUS stoi Dyrektor wykonujący zadania pracodawcy stosunku do osób zatrudnionych. Analiza struktury organizacyjnej CUS, stanowiąca załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CUS w Chrzanowie z dnia 30 lipca 2010 r. obrazuje, iż ŚDS podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora CUS, jednakże jako kierownika ŚDS wskazano Panią Alinę Suchan, zatrudnioną na stanowisku Dyrektora CUS. Z informacji przekazanych kontrolującym (zał. nr 4) wynika, że Środowiskowy Dom Samopomocy nie posiada statutu i regulaminu organizacyjnego. Z analizy przedłożonego Statutu CUS stanowiącego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/540/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 października 2006 r. i Regulaminu Organizacyjnego CUS stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Dyrektora CUS w Chrzanowie z dnia 30 lipca 2010 r. wynika, iż ŚDS znajduje się w strukturach organizacyjnych CUS i nie jest samodzielną jednostką organizacyjną, co stanowi naruszenie 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dyrektor CUS, któremu powierzono kierowanie ŚDS, posiada kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz w 9 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Warunki lokalowe Budynek, w którym został usytuowany ŚDS jest własnością Gminy Chrzanów. Dom znajduje się w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom. Teren domu jest ogrodzony. Usytuowanie budynku pozwala uczestnikom na korzystanie z aktywnych form spędzania wolnego czasu, w tym ze spacerów i zajęć rekreacyjnych. Placówka mieści się w wielokondygnacyjnym budynku. Wejście do budynku oraz jego otoczenie są pozbawione są barier architektonicznych. Dom wyposażony jest w platformę schodową, umożliwiającą funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Łazienki przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia użytkowa ŚDS wynosi 600,77 m² i na jednego uczestnika przypada 15 m² powierzchni. Na terenie domu znajdują się: sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin, 6 pomieszczeń do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia, 2

13 wydzielone pomieszczenie kuchenne wyposażone w meble kuchenne szafki wiszące i stojące, blaty kuchenne, zlewozmywak, stół, ławy do siedzenia, taborety, lodówka, kuchnia elektryczna, piekarnik elektryczny, mikser elektryczny, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, sztućce, szklanki, garnki, talerze, miski, itp. jadalnia, łazienki wyposażone w natrysk lub wannę oraz 4 toalety dla kobiet i 4 toalety dla mężczyzn, 2 toalety dla personelu. Dom wyposażony jest w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierającoaktywizujących, treningów samoobsługi i sprzęt sportowy. W roku bieżącym ŚDS zgłosił do Wojewody zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczone na zakup urządzeń i sprzętów, które umożliwią poszerzenie oferty treningów w zakresie samoobsługi oraz pozwolą na nabycie przez uczestników nowych umiejętności. Dom posiada pomieszczenia wyposażone w meble niezbędne do prowadzenia zajęć wskazane w 18 ust. 5 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (zał. 5). Pomieszczenia w śds Nazwa lub przeznaczenie pomieszczenia Sala ogólna spotkań Pokój indywidualnego poradnictwa Pomieszczenie kuchenne/pracownia kulinarna Jadalnia Pomieszczenie działalności wspierającej, aktywizującej Metraż w m2 102,96 parter 16,13 piętro 22,61 parter 60,15 parter Prac plast. 38,82 piętro Prac. Stolarska 19,08 piętro Prac. krawiecka i rękodzieła 40,70 piętro Prac. Komputerowa 39,91 piętro Pomieszczenie rehabilitacyjne Łazienka wyposażona w natrysk lub wannę Toaleta dla kobiet Toaleta dla mężczyzn Toaleta dla personelu 19,54 parter 87,26 parter Natrysk 13,25 piętro 15,64 piętro 21,23 piętro 17,74 piętro 3

14 Inne pomieszczenia (proszę wymienić jakie) W tym: 1) Szatnia 2) Komunikacja 3) Umywalka Ogółem metraż pomieszczeń ŚDS Korytarz 42,11 parter Korytarz 43,63 piętro 600,77 m2 Świadczenie usług Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie jest placówką wsparcia dziennego o zasięgu powiatowym typu AB, dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi. W placówce przebywa 13 kobiet i 27 mężczyzn w wieku od 19 do 78 lat. 4 osoby posiadają opiekuna prawnego. Z opłat za korzystanie z usług ośrodka zostały zwolnione 2 osoby. W dokumentacji brak jest pisemnych wniosków uczestników/opiekunów prawnych o zwolnienie z opłat. Zgodnie z informacją przekazaną kontrolującym, powodem zwolnienia uczestnika z odpłatności było nadmierne obciążenie osoby zobowiązanej związane z ponoszeniem wysokich kosztów leczenia, trudną sytuacją rodzinną, współistnienie chorób członków rodziny (zał. nr 4). Okres oczekiwania na przyjęcie do ŚDS wynosi ok. 6 miesięcy. Przed przyjęciem uczestnika do domu, pracownik socjalny ŚDS przeprowadza rozmowę z kandydatem i z jego opiekunem na temat zasad funkcjonowania domu, zapoznaje z topografią domu oraz zaprasza do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formie klubowej. Usługi świadczone w ŚDS w Chrzanowie obejmują w szczególności trening higieniczny, kulinarny, obsługi urządzeń AGD i RTV, indywidualnego planowania i dokonywania zakupów, załatwiania spraw urzędowych, dokonywania różnych opłat, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania rozmowy, utrzymywania kontaktu z bliskimi i z sąsiadami. Uczestnicy ośrodka wsparcia otrzymują pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Osoby korzystające z ŚDS biorą aktywny udział w grach i zabawach zespołowych, uczestniczą w indywidualnej i grupowej edukacji psychologicznej i psychiatrycznej, korzystają z poradnictwa socjalnego, uczestniczą w wyjściach do kina, muzeum, wyjazdach rekreacyjno wypoczynkowych, spotkaniach integracyjnych z bliskimi i rodzinami. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie działa przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są przez 6 godzin w ciągu dnia. W pomieszczeniach kuchennych znajduje się sprzęt i urządzenia gospodarstwa domowego służące celom terapii kulinarnej. Dom nie świadczy usług transportowych. Uczestnicy korzystają ze środków komunikacji publicznej, z pomocy bliskich lub z bezpłatnego przejazdu autobusem użytkowanym przez CUS. Dom zapewnia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, zgodnie z 15 rozporządzenia. Zgodnie z wyjaśnieniami (zał. nr 2), uczestnicy rekrutujący się z Gminy Chrzanów, spełniający kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, otrzymują pomoc w postaci obiadu w ramach programu dożywiania. Na terenie śds prowadzona jest terapia kulinarna. Uczestnicy z terenu Gminy Trzebinia i Libiąż otrzymują pomoc finansową 4

15 z środków pomocy społecznej i wykupują obiady w CUS. Nie odbywa się to w ramach uczestnictwa w terapii i terapii kulinarnej prowadzonej w śds. W ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 3 i 13 ustawy o pomocy społecznej z posiłku korzysta 19 uczestników, w ramach treningu kulinarnego posiłek jest zapewniany 18 uczestnikom, a 3 osoby kupują obiady ze środków własnych w Jadłodajni CUS (zał. nr 4). Zgodnie z 15 rozporządzenia środowiskowy dom samopomocy umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego. W ŚDS odbywają się zajęcia klubowe, o których mowa w 19 rozporządzenia, przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników w dniach i godzinach funkcjonowania ŚDS tj. w każdy drugi czwartek miesiąca w godz. od Uczestnicy domu nie korzystają dodatkowo ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego są realizowane w porozumieniu z uczestnikami lub opiekunami, zgodnie z 13 rozporządzenia. Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się co dwa miesiące. W 2010 roku ŚDS opuściło 5 uczestników (zmiana miejsca pobytu stałego, przeprowadzka do innego miasta, znaczne pogorszenie stanu zdrowia, brak motywacji do uczestnictwa, ciąża i opieka nad dzieckiem, podjęcie pracy zarobkowej). Żaden z uczestników nie osiągnął poziomu samodzielności, umożliwiającego uczestnictwo w innych formach wsparcia. Działania domu wspierane są poprzez współpracę z Klubem Młodego Wolontariusza prowadzonego przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Chrzanowie i z młodzieżą z Publicznego Gimnazjum w Płazie poprzez wzajemne uczestnictwo w wystawianych inscenizacjach teatralnych (jasełka, walentynki) oraz prezentację prac wykonywanych przez uczestników domu. Współpraca Jednostka współpracuje z rodzinami i opiekunami uczestników, PCPR w Chrzanowie, OPS (w Chrzanowie, Trzebini, Libiążu i Babicach), Publicznym Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie, Publicznym Gimnazjum w Płazie, ŚDS w Chełmku, Oświęcimiu, Parafią Św. Rodziny w Chrzanowie, Parafią Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie. Dokumentacja Dom prowadzi dokumentację zbiorczą i indywidualną uczestników wskazaną w 24 rozporządzenia. Dokumentację indywidualną uczestników stanowią kopie decyzji kierującej do domu, kopie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco aktywizującego, opinie specjalistów notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach i inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, karty leczenia szpitalnego, karty obszarów aktywności. W skład dokumentacji zbiorczej wchodzi ewidencja uczestników, wraz z danymi (imię i nazwisko uczestnika, data i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna, datę przyjęcia uczestnika do domu, okres i przyczynę dłuższej niż 5

16 dwutygodniowej nieobecności w domu, inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu), listy obecności uczestników w ŚDS, wraz z danymi (imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach), dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco aktywizującego. W domu przebywa 40 uczestników skierowanych na mocy decyzji administracyjnej. Osoby kierowane są zgodnie z 7 ust. 5, 6 i 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W roku 2011 do ośrodka wsparcia skierowane zostały 3 osoby (posiadają decyzje wydane na 3 miesiące). Zgodnie z treścią zawartą w sentencji decyzji wydawanych przez PCPR wpłaty dokonywane są na konto CUS. W trakcie kontroli wyrywkowej weryfikacji poddano decyzje wydane przez PCPR w Chrzanowie: PCPR/ŚDS/82323/19/11, PCPR/ŚDS/ /23/11, PCPR/ŚDS/ /121/10, PCPR/ŚDS/ /114/10, PCPR/ŚDS/ /117/10, PCPR/ŚDS/ /115/10, PCPR/ŚDS/ /24/11. W decyzjach nr: PCPR/ŚDS/ /121/10, PCPR/ŚDS/ /24/11, w których określono wysokość miesięcznej odpłatności za korzystanie z ŚDS zawarta została informacja w sentencji pkt 2, iż odpłatność nie obejmuje wyżywienia. Obsada kadrowa Środowiskowy Dom Samopomocy nie stanowi odrębnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej i nie zatrudnia pracowników. Pracodawcą dla osób wykonujących zadania w ŚDS jest CUS. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami CUS w Chrzanowie w sprawie ujmowania wydatków i kosztów na poszczególne rodzaje wykonywanych zadań w roku 2010 i 2011 (zał. nr 6) tj. pismem z 31 stycznia 2010 r. obowiązującym od 1 stycznia 2010 r. oraz aneksem z 28 lutego 2010 r. i Zarządzeniem nr 4 Dyrektora CUS z dnia 31 stycznia 2011 r. ustalono zasady kwalifikacji wydatków i kosztów do poszczególnych zadań realizowanych w ramach Centrum. Zgodnie z ww. dokumentami określono, iż w związku z realizacją zadań powierzonych w roku 2010 (na mocy porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2009 roku w Chrzanowie pomiędzy Powiatem Chrzanowskim a Gminą Chrzanów) w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat realizacji zadania dotyczącego środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym, rozdział ten wydatki i koszty będą obciążać następująco: 1) S.A. 1/4etatu dyrektor, 2) G.M. cały etat - instruktor terapii zajęciowej, 3) D.L. cały etat starszy terapeuta, 4) K.M. ¾ etatu starszy opiekun, 5) S.-M.M. cały etat pracownik socjalny, 6) K.J. cały etat opiekun, 7) K. D. 1/2 etatu st. specjalista pracy socjalnej, 8) O.U. 1/2 etatu pielęgniarka, 9) S.E. ¼ etatu st. księgowa, 10) S.U. ¼ etatu inspektor ds. kadr, 11) K.K. ½ etatu opiekun, 6

17 12) G.E. ½ etatu opiekun. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją zadania związane z ŚDS wykonują pracownicy zespołu wspierajaco-aktywizującego w ramach 7,00 etatów oraz pracownicy administracyjni w wymiarze 0,50 etatu. Kontrolującym przedłożono wykaz pracowników wraz z informacją o kwalifikacjach kadry, doświadczeniu i wymiarze czasu pracy (zał. nr 4): L.p. Nazwa stanowiska Imię i nazwisko osoby zatrudnionej Data zatrudnienia w śds Wymiar zatrudnienia w przeliczeniu na etat lub w razie zlecenia - ilość godzin pracy na terenie jednostki w tygodniu Wykształcenie (nazwa szkoły i rok ukończenia) Dyrektor St. specjalista pracy socjalnej/zca dyr. Pielęgniarka 4. Instruktor terapii zajęciowej Pracownik socjalny Alicja Suchan D.K. U.O. M.G. M.S.-M. Starszy terapeuta L.D r r r r r r 0,25 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 Akademia Medyczna Wydział Pielęgniarstwa w Krakowie r.; studia podyplomowe: organizacja i metody w pomocy społecznej Uniwersytet Jagielloński 1999r. Studia podyplomowe: ekonomia społeczna Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2007r. Uniwersytet Jagielloński socjologiapraca socjalna 2002r. Studia podyplomowe: zarządzanie w organizacji pomocy społecznej Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej 2002r II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny-ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2006r Liceum Medyczne w Piotrkowie Trybunalskim-1976r. Psychiatryczny terapeuta środowiskowyzgodnie z programem zaakceptowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego-2007 Medyczne Studium Zawodowe w Zaborzu k/oświęcimia- 1999r Akademia Pedagogiczna w Krakowie politologia Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Krakowie pracownik socjalny-2002r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Wydział Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach-2005r pedagogika resocjalizacyjna 7

18 Starszy opiekun Opiekun Opiekun Opiekun M.K. J.K. K.K. E.G r r r r. 0,75 1,00 0,50 0,50 Studia podyplomowe: doradztwo zawodowe Politechnika Krakowska-2009r Wyższa Szkoła Pedagogiczna pedagogika-edukacja zdrowotna z rehabilitacją Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Wydział Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach-2008r Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie-2010r. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach 2009r pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Liceum Ekonomiczne w Trzebini 1980r. Kurs 60 godz.opiekunek świadczących specjalistyczne usługi psychiatryczne ROPS w Krakowie-1999r. Kurs doskonalący 75 godz systemowa praca z rodziną Praeceptum Katowice-2001r. 11. Starsza księgowa E.S. 12. Inspektor ds. kadrowoorganizacyjnych Specjalista psychiatra Psycholog U.S. J.W. P.P r r r r. 0,25 0,25 2 godz./tyg w każdy czwartek tygodnia 5 godz/tyg w każdy wtorek miesiąca Akademia Ekonomiczna w Krakowie-2003r. ekonomia Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Chrzanowie 1976r. Śląska Akademia Medyczna- Dyplom specjalisty drugiego stopniatytuł specjalisty w zakresie psychiatrii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie-2001r Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu-2002r. Czteroletnie szkolenie całościowe w zakresie psychoterapii Ośrodek szkoleń systemowych w Krakowie-2008r. 15. Psycholog Ilość etatów łącznie: Liczba etatów pracowników zespołu wspierajacoaktywizującego K.J. 7,50 7, r. 5/godz/tyg w każdą środę Katolicki Uniwersytet Lubelski-1968r. Wskaźnik zespołu wspierająco-aktywizującego obliczony został zgodnie z 12 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wynosi w typie A: 1,10 etatu na siedmiu uczestników (4,75 etatu pracownika zespołu wspierająco-aktywizujacego przypada na 30 uczestników) i w typie B 1,12 na pięciu uczestników (2,25 etatu pracownika zespołu wspierająco-aktywizujacego przypada na 10 uczestników). 8

19 Z analizy zakresów czynności pracowników zaliczanych do zespołu wspierającoaktywizujacego wynika, iż wszyscy ww. pracownicy zostali zatrudnieni w Centrum Usług Socjalnych, w ramach którego działa ŚDS: 1) G.M. cały etat - instruktor terapii zajęciowej osoba zatrudniona w CUS, 2) D.L. cały etat starszy terapeuta - zatrudniona w CUS 3) K.M. ¾ etatu starszy opiekun, zatrudniona w CUS, 4) S.-M.M. cały etat pracownik socjalny, zatrudniona w CUS, 5) K. D. 1/2 etatu st. specjalista pracy socjalnej - zatrudniona w CUS, zastępca kierownika CUS, 6) O.U. 1/2 etatu pielęgniarka- zatrudniona w CUS, kierownik jadłodajni, zmiana zakresu czynności i od r. realizacja zadań w śds, 7) K.K. ½ etatu opiekun - zatrudniona w CUS: dział ŚDS, świetlica terapeutyczna, Ponadto do zespołu wliczono: 8) G.E. ½ etatu opiekun nie przedłożono zakresu czynności, 9) J.K. opiekun zatrudniona od r. w CUS dział: ŚDS. Jeden z pracowników CUS wykonujący zadania w ŚDS nie posiadał wymaganego co najmniej półrocznego stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pozostali pracownicy posiadali ww. wymagany staż oraz doświadczenie i przeszkolenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowanie nawyków, celowej aktywności i prowadzenia treningu zachowań społecznych. W ŚDS odbywają się szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb związanych z funkcjonowaniem Domu. Szkolenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Dom nie prowadzi ewidencji w zakresie uczestnictwa ww. w szkoleniach wewnętrznych. Wykorzystanie miejsc w ośrodku wsparcia Zgodnie z 24 ust. 4 rozporządzenia uczestnicy potwierdzają swoją obecność podpisem w ewidencji obecności prowadzonej w domu. Zgodnie z informacją przekazaną przez Kierownika, uczestnicy bądź ich rodziny informują o nieobecności, uzasadniając przyczyny absencji. Kontrolującym przedłożono ewidencję obecności uczestników za styczeń, luty i marzec 2011 roku. Na listach znajdują się potwierdzenia obecności uczestników. W okresie od stycznia do marca 2011 r. w zajęciach uczestniczyło w każdym miesiącu 40 osób. Uczestnicy ośrodka wsparcia wyrażali zadowolenie i pozytywne opinie na temat działalności ośrodka wsparcia. Na tym protokół zakończono. Kraków, 10 czerwiec 2011 r. Protokół zawiera 10 ponumerowanych strony. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Zał. nr 1 porozumienie w sprawie zlecenia realizacji zadania z 10 stycznia 2011 r. 9

20 Zał. nr 2 oświadczenie Kierownika dot. zapewnienia posiłku i struktury organizacyjnej ŚDS, Zał. nr 3 porozumienie zawarte pomiędzy OPS w Chrzanowie a Kierownikiem CUS, Zał. nr 4 ankieta do kontroli śds, Zał. nr 5 ankieta dot. warunków lokalowych w ŚDS, Zał. nr 6 pisma z r., r. i r. z w sprawie ujmowania wydatków i kosztów płac w dziale Ośrodki Wsparcia, Zał. nr 7 zakresy czynności pracowników, Zał. nr 8 decyzje kierujące wydawane przez PCPR w Chrzanowie, Zał. nr 9 listy obecności uczestników ŚDS za okres od stycznia 2011 r. do marca 2011 r. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: r Data i miejsce podpisania protokołu: r Kraków Podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujących: CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH W CHRZANOWIE CHRZANÓW, ul. Kolonia Stella 11 Tel./fax: , tel NIP: REGON: Inspektor (-) mgr Magdalena Hołyst DYREKTOR Centrum Usług Socjalnych Inspektor Wojewódzki (-) mgr Alina Suchan (-) mgr Renata Samborska 10